| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100029 | 12/01/2010 | 25517.65 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Passagens aereas,afim de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito,desta Municipalidade.conforme Contrato no475/09 e Pregao no111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100063 | 12/01/2010 | 16697.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transporte destinados aos servidores municipais lotados no Programa Fome Zero, detendores do direito ao beneficio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200001 | 12/01/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao Homologacao no 004-009-UEM (materias de Info.)-DOU.rtf. Oficio no 1066352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200007 | 12/01/2010 | 5870.00 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE COPIAS E ENCARDENACOES, EM ATENDIMENTO A SEFIN, PARA O EXERCICIO 2010. DISPENSA No 416/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200030 | 12/01/2010 | 7620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de Pneus, a serem utilizados pelos veiculos a servico da SEFIN para todo o exercicio de 2010. Conforme dispensa 415/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200031 | 12/01/2010 | 8000.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES, EM ATENDIMENTO A SEFIN PARA TODO O EXERCICIO DE 2010. CONFORME DISPENSA No 452/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001622009 | 0200039 | 12/01/2010 | 77570.64 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza e higiene para a SEFIN, durante todo o exercicio de 2010. conforme Carta Convite 162/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001602009 | 0200040 | 12/01/2010 | 10578.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo (generos alimenticios), para a SEFIN, durante todo o exercicio de 2010. conforme Carta Convite 160/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contabeis,Auditoria Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0200044 | 12/01/2010 | 96000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PMCG. CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2010/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200068 | 12/01/2010 | 15600.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes mensais, em favor da Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de descontos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200074 | 12/01/2010 | 0.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CFM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200086 | 12/01/2010 | 48000.00 | 10618545000110 | ASP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de preestacao de servicos especializados para fornecimento de licenca de uso permanente, instalacao, implantacao customizacao, suporte tecnico, treinamento de usuarios e manutencao de sistemade gerenciamento eletronico de documentos (GED), compreendendo os servicos de preparacao, digitalizacao, idexacao de documento e fornecimento de equipamentos especificos. Conforme Tomada de Precos 002/2009/UEM/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200087 | 12/01/2010 | 432000.00 | 10618545000110 | ASP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de preestacao de servicos especializados para fornecimento de licenca de uso permanente, instalacao, implantacao customizacao, suporte tecnico, treinamento de usuarios e manutencao de sistemade gerenciamento eletronico de documentos (GED), compreendendo os servicos de preparacao, digitalizacao, idexacao de documento e fornecimento de equipamentos especificos. Conforme Tomada de Precos 002/2009/UEM/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200105 | 12/01/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 220-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200124 | 12/01/2010 | 3494.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento, a Caixa Economica Federal, de FGTS da Prefeitura Municipal da C. Grande, referente as competencias: 07/2007 a 12/2007, 01/2008 a 12/2008, 05/2006 a 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200129 | 12/01/2010 | 19800.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS relativo ao pessoal celetista do programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200130 | 12/01/2010 | 51516.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao recolhimento de contribuicoes previdenciarias patronais, competencias 03/2005, 04/2005, 07/2005, 08/2005, 09/2005 e 11/2005, conforme parcelamento de divida firmado entre PMCG-IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200131 | 12/01/2010 | 372.75 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela representacao da OAB/PB de Campina Grande na Junta de Recursos Fiscais, ref.: 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200132 | 12/01/2010 | 372.75 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela representacao da AACG de Campina Grande na Junta de Recursos Fiscais, ref.: 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200133 | 12/01/2010 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Secretario Executivo da Junta de Recursos Fiscais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200134 | 12/01/2010 | 23453.36 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento relativo ao Passe Servidor, das diversas secretarias da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300001 | 12/01/2010 | 316.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturaras de agua referente a dezembro de 2009 da PMCG/SAD.(imovel alugado) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300003 | 12/01/2010 | 473.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua da Escola do Servidor, Licitacao, Escritorio Reg.do D.de Galante (imoveis locados) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300004 | 12/01/2010 | 3261.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da OI Velox referente a Dezembro de 2009 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300005 | 12/01/2010 | 7570.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia referente a dezembro de 2009 da PMCG/SAD,(predio propio),Junta Militar(imovel cedido), Licitacao (imovel alugado),PMCG (predio propio),PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500003 | 12/01/2010 | 38.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi fixo nø 3310-6265 ora instalado no Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referente ao mes de DEZEMBRO de 2009 conforme convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG (imovel alugado). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500004 | 12/01/2010 | 258.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura da linha nø 5032699 (velox) que esta a disposicao do SINE/SEMAS referente ao mes de janeiro de 2010 conforme convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG (imovel alugado). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500005 | 12/01/2010 | 808.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi fixo nø 3310-6277 ora instalado no Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referente ao mes de DEZEMBRO de 2009 conforme convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG (imovel alugado). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500013 | 12/01/2010 | 3920.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de PSICOLOGA NO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo, no periodo de janeiro a abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500014 | 12/01/2010 | 1960.00 | 00075623625487 | MARISSANDRA PORTO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CAPTACAO DE VAGAS NO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo, no periodo de janeiro a fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500015 | 12/01/2010 | 2940.00 | 00013600826468 | ERONIA DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CAPTACAO DE VAGAS NO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo, no periodo de janeiro a marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500016 | 12/01/2010 | 7500.00 | 00033862761487 | SERGIO MURILO ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados na area de Psicologia destinados ao Centro de Atendimento as Vitimas de Crimes-CEAV/SEMAS no periodo de janeiro a maio de 2010 (cinco meses) conforme contratonø 057/2010 e dispensa nø 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500017 | 12/01/2010 | 7500.00 | 00004106302411 | RODRIGO CALDAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados na area de Assessoria Juridica destinados ao Centro de Atendimento as Vitimas de Crimes-CEAV/SEMAS no periodo de janeiro a maio de 2010 (cinco meses) conformecontrato nø 058/2010 e dispensa nø 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500018 | 12/01/2010 | 3000.00 | 00092881742491 | GERLANE BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados na area de Pedagogia destinados ao Centro de Atendimento as Vitimas de Crimes-CEAV/SEMAS no periodo de janeiro a maio de 2010 (cinco meses) conforme contratonø 059/2010 e dispensa nø 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500011 | 12/01/2010 | 36079.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo remascente do Convenio 060/2007, a Secretaria do Tesouro Nacional, convenio firmado junto a Secretaria de Politicas Publicas de Emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600001 | 12/01/2010 | 2314.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vale transporte parte patronal, dos servidores desta secretaria.FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600002 | 12/01/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Pregao N 121/2009/SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600003 | 12/01/2010 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de aviso do Pregao Nø 007/2010 e Pregao Nø 129/2009/SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600005 | 12/01/2010 | 1000.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pneus 7.50x15, duas camaras de ar 7.50x16 e dois protetores de aro 16 para F.4000 pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600019 | 12/01/2010 | 286623.98 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das escola da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG e Aditivos) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600020 | 12/01/2010 | 4809.07 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das escola da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG e Aditivos) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600021 | 12/01/2010 | 803.55 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG e Aditivos) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600027 | 12/01/2010 | 93.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de resgatar o Piano de Caldas do Teatro Municipal, na oficina do Luthier, na cidade de Itabaiana-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 004532009 | 0600058 | 12/01/2010 | 85500.00 | 03775588000143 | SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para ministrar cursos de qualificacao para os alunos do Programa Pro-Jovem Urbano de Campina Grande em 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0600079 | 12/01/2010 | 18000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contabilidade publica referente ao exercicio de 2010 conforme processo de Inexigibilidade no 01/2010 ao Contrato no 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600110 | 12/01/2010 | 71957.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento relativo ao Passe Servidor, das diversas secretarias da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442009 | 0600092 | 12/01/2010 | 15000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de INTERNET destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 12/01/2010 | 700.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC,Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 12/01/2010 | 700.00 | 00047847735415 | ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 12/01/2010 | 700.00 | 00003842279450 | EUGENIO MARCELO DE SOUZA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 12/01/2010 | 700.00 | 00067388655468 | ANTONIO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 12/01/2010 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 12/01/2010 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 12/01/2010 | 700.00 | 00007145412497 | MARIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 12/01/2010 | 1200.00 | 00046860380497 | ERIKA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de Psicologa no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 12/01/2010 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de Psicologa no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 12/01/2010 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 12/01/2010 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 12/01/2010 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 12/01/2010 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900019 | 12/01/2010 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 12/01/2010 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 12/01/2010 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 12/01/2010 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 12/01/2010 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC, Contrato de Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 12/01/2010 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao HORTO FLORESTAL durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 12/01/2010 | 1376.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletica ao IMOVEL ALUGADO, onde funciona a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, referente ao mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 12/01/2010 | 937.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao IMOVEL ALUGADO, para funcionamento da Secretaria de Planejamento - SEPLAN,durante o mes de dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 12/01/2010 | 7000.00 | 00004559001405 | VALDEMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de manutencao de rede logica e reparo dos computadores e impressoras da SEPLAN. Dispensa 419/09 e Contrato no 444/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700001 | 13/01/2010 | 161.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FABRICAO CENTRO DE COURO, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200119 | 13/01/2010 | 3500.00 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para reforma do predio localizado na Av. Getulio Vargas, 272 (onde funcionava a fiscalizacao), para devolucao de imovel. Dispensa no 029/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200047 | 13/01/2010 | 1608.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do 1% sobre a cota da CIDA, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200002 | 13/01/2010 | 1233.69 | 00006576410492 | MAIARA SAMPAIO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas indenizacoes trabalhistas (saldo de salarios, diferenca de salario, ferias vencidas indenizadas, 1/3 de ferias vencidas indenizada, 7/12 de ferias proporcionais, 1/3 ferias proporcionais inden),conforme oficio no 015/2010/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200003 | 13/01/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO TP 04/09/SEFIN/RESULT PROP. TECNICA. DOU.RTF. OFICIO No 1075776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100004 | 13/01/2010 | 384.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Edital de Convocacao, no Jornal da Paraiba, convoca os Senhores medicos veterinarios e zootecnistas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200089 | 14/01/2010 | 140.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 PORTA INTERNA EM MADEIRA SEMI-OCA 2,10X0,60 E AQUISICAO DE 01 FECHADURA DE CILINDRO. REQUISICAO DE COMPRAS/SERVICOS No 02/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200138 | 14/01/2010 | 1073.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos da uso da Sefin/CG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600008 | 14/01/2010 | 372.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de particiapr de reuniao para tratar de assuntos do interesse desta secretaria em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001122008 | 0900041 | 14/01/2010 | 541.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de exercicios anteriores referente ao fornecimento de combustivel ao veiculo Celta de placa MZH 3992, pelo periodo de 16 a 30/12/09 - Pregao 112/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900045 | 15/01/2010 | 878.31 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referentes ao periodo 13/12/09 a 13/01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600004 | 15/01/2010 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao dos avisos de licitacoes dos Pregoes 012/2010 e 013/2010/SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600036 | 15/01/2010 | 1094.34 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referentes ao periodo 13/12/09 a 13/01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600031 | 15/01/2010 | 139.50 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de transportar o Grupo da UCES para reuniao em Olinda-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700006 | 15/01/2010 | 1094.86 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referentes ao periodo 13/12/09 a 13/01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800002 | 15/01/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA PUBLICACAO DE VIGENCIA PARA 24/12/2012, REFERENTE AOS SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800003 | 15/01/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA PRORROGACAO VIGENCIA PARA 30/12/2012, REFERENTE A MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800004 | 15/01/2010 | 2566.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referentes ao periodo 13/12/09 a 13/01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200137 | 15/01/2010 | 57.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante e filtro, substituido no veiculo placa MNT-3083, de uso da Sefin/CG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200073 | 15/01/2010 | 0.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do ITR, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200045 | 15/01/2010 | 766.50 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multa da fatura de telefonia movel referente ao periodo 13/12/09 a 13/01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001722009 | 0200077 | 15/01/2010 | 78400.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME (HIPER BULK) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para a prestacao de servico de remanufatura de cartuchos para impressoras, em atendimento a SEFIN, para todo o exercicio de 2010. Carta Convite 172/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200042 | 15/01/2010 | 1635.12 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referentes ao periodo 13/12/09 a 13/01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100023 | 15/01/2010 | 3817.18 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referentes ao periodo 13/12/09 a 13/01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001742009 | 0100058 | 15/01/2010 | 78408.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Fornecimento de Alimentacao (Almoco,Jantar e Lanche, com Refrigerante ou Suco),destinado a Reunioes de Trabalho, Solenidades e Eventos, Realizados pelo Gabinete do Prefeitoo. conforme Contrato no039/10 e Convite no174/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001702009 | 0100059 | 15/01/2010 | 78400.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Buffet,destinados as Solenidades e Eventos Realizados pelo Gabinete do Prefeito/10.conforme Contrato no036/10 e Convite no170/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001712009 | 0100060 | 15/01/2010 | 21300.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Publicidade Volante, destinada as Solenidades e Eventos Realizados Pelo Gabinete do Prefeito/10.conforme Contrato no037/10 e Convite no171/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0500006 | 15/01/2010 | 48000.00 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Afonso Campos, 143, Centro, Campina Grande/PB destinado ao funcionamento do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda-SINE no periodo de janeiro a dezembro de 2010 conforme contrato nø 041/2010/SAD/PMCG e dispensa nø 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500007 | 15/01/2010 | 563.76 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/12/09 a 13/01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500001 | 15/01/2010 | 130.00 | 00064594432468 | MARCONI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos, em carater de emergencia, para a troca de mola de uma porta de rolo, bem como alinhamento de uma outra e, ainda, lubrificacao em todas as portas, num total de oito portas do predio onde funciona o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400006 | 15/01/2010 | 7626.61 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referentes ao periodo 13/12/09 a 13/01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300012 | 15/01/2010 | 1269.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referentes ao periodo 13/12/09 a 13/01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200048 | 18/01/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 13.463-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200004 | 18/01/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PR/CC IMPRENSA NACIONAL - PUBLICACAO HOMOLOGACAO TP 004/2009/SFIN/UEM/DOU RTF. OFICIO No 1079980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200008 | 18/01/2010 | 7920.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME (HIPER BULK) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO A SEFIN, PARA O EXERCICIO 2010. DISPENSA No 417/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200104 | 18/01/2010 | 181401.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento, a Caixa Economica Federal, de FGTS da Prefeitura Municipal da C. Grande, referente as competencias: 04/2006 a 06/2006; 01/2007 a 12/2007; 01/2009 a 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200005 | 19/01/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO EXTRATO CONTRATO 023/10/SAD/PMCG (PREGAO 004-09-SEFIN-PMCG) E EXTRATO CONTRATO 024/10/SAD/PMCG ( PREGAO 004/09/SEFIN-PMCG).RTF. OFICIO 1081226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200032 | 19/01/2010 | 5850.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEFIN. DISPENSA No 391/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500002 | 19/01/2010 | 150.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de arranjos de flores usados na inauguracao do auditorio do Centro Publico de emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600010 | 19/01/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de adiamento do Pregao Presencial no 008/2010/SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600006 | 19/01/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de conserto e manutencao da maquina de xerografia da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600007 | 19/01/2010 | 2137.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao para a maquina de xerografia da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900049 | 19/01/2010 | 4000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A seplan, prazo vinculado a emissao de ordem de servico do Pregao 001/2010. Dispensa no 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600009 | 20/01/2010 | 139.50 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com obejtivo de participar de reuniao para tratar de assuntos do interesse desta secretaria em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600012 | 20/01/2010 | 62.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina) para a Coordenacao de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600013 | 20/01/2010 | 1288.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e Oleo Diesel) para a Coordenacao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200013 | 20/01/2010 | 300.00 | 05949261000176 | RINALDO MARCELINO NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de um armario para porta chaves com capacidade para cem chaves em MDF com portas de vidro de 06 mm. Conforme requisicao de Compras/Servicos no 001/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200006 | 20/01/2010 | 53.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de Energia Eletrica da sala onde funciona a UEM, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001662009 | 0200078 | 20/01/2010 | 79500.00 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para a prestacao do servico de entrega de documentos, em atendimento a SEFIN, para todo o exercicio de 2010. Carta Convite 166/2009/SEFIN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200115 | 20/01/2010 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario efetuado na C/C 85.007-1, destinado ao cumprimento de determinacao judicial da 2a Vara da Fazenda Publica, referente ao processo 001.1985.000.185-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200116 | 20/01/2010 | 60000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial n.o 207/2007, da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 001.1991.000.044-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200117 | 20/01/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial da 2a Vara do Trabalho, relativo ao processo n.o 01830-1995.008.1300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200118 | 20/01/2010 | 4000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento ao mandado de bloqueio n.o 21/2008, da 2a Vara do Trabalho, referente ao processo n.o 005120060241300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200128 | 20/01/2010 | 1059.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel dos veiculos de placa MNT-3083; MNV-5542; MNV-5552; MNV-5562; MNV-5572; MOE-7603; MOA-8164 E MNS-8651, de uso da SEFIN, relativo a 1a quinzena de janeiro/2010. Conforme Requisicaode Compra/Servicos no 012/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100001 | 20/01/2010 | 300.00 | 00033856427449 | GUILHERME MIGUEL LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em favor de Guilherme Miguel Leao, para o pagamento de faturas de agua e energia, e para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100002 | 20/01/2010 | 1116.00 | 00088615847487 | GILSON ANDRADE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor do Sr. Gilson Andrade Lira,no periodo de 21/01/2010 a 23/01/2010,viagem a cidade do Recife/PE,para tratar de assunto de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100007 | 20/01/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ato de Homologacao do Pregao Presencial 009/2010/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100018 | 20/01/2010 | 6500.00 | 08703357000148 | PAULO DONATO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de cargas de mercadorias Alimenticias destinadas ao Bco.de Alimentos .conforme Dispensa no037/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200067 | 21/01/2010 | 172.44 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 20.937-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0200043 | 21/01/2010 | 49600.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis (gasolina comum e oleo diesel), para os veiculos de uso da SEFIN, duranto todo o exercicio do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200009 | 21/01/2010 | 218031.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento referente ao INSS (competencia 11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 001512009 | 0200010 | 21/01/2010 | 75941.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente para a SEFIN durante todo o exercicio de 2010. Conforme Carta Convite no 151/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0500022 | 21/01/2010 | 5270.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis (gasolina comun e oleo diesel) para atender as diversas atividades do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS durante o exercicio do ano de 2010 conforme pregaonø 001/2010 e contrato nø 047/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 21/01/2010 | 150.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de dezembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 21/01/2010 | 150.00 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de dezembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 21/01/2010 | 150.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de dezembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 21/01/2010 | 130.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de dezembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 21/01/2010 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de dezembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 21/01/2010 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de dezembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 21/01/2010 | 150.00 | 00005425287461 | MIRIAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de dezembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 21/01/2010 | 107.12 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de dezembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 21/01/2010 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de dezembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 21/01/2010 | 150.00 | 00039768830425 | MARCIA VERONICA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de dezembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 21/01/2010 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de dezembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 21/01/2010 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de dezembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 21/01/2010 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de dezembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 21/01/2010 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de dezembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900039 | 21/01/2010 | 150.00 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de dezembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 21/01/2010 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de dezembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 22/01/2010 | 156.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica durante o mes de janeiro/2010 do IMOVEL ALUGADO a Coordenadoria do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 22/01/2010 | 33.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao IMOVEL ALUGADO, durante o Mes de janeiro/10, onde funciona a Coordenadoria do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300006 | 25/01/2010 | 800.00 | 23120058000174 | IDEIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servico de manutencao de software com duracao de (12) meses desta secretaria -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000652009 | 0200014 | 25/01/2010 | 36000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA (CONCESSONARIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE) PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS (REVISOES PROGRAMADAS) NOS VEICULOS A SERVICO DA SEFIN COM AS SEGUINTES PLACAS: MNV-5542 MNV-5552 MNV5562 MNV-5572 MOE-7603 E MOA-8164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102008 | 0200015 | 25/01/2010 | 16800.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de entrega de 16.000 (Dezesseis Mil) Carnes de Cobranca do Imposto Territorial Urbano (IPTU) do Municipio de Campina Grande relativo ao exercicio 2010. Conforme Dispensa no 028/2010/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003962009 | 0200035 | 25/01/2010 | 16014.33 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DISPONIBILIZACAO DO ACESSO A REDE METRO-CG E PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DA MESMA. CONFORME DISPANSA No 396/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200075 | 25/01/2010 | 557.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FEP, destinadas a formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100008 | 25/01/2010 | 1600.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo: Tonner para copiadora gestetner DSM-715, para o Gabinete do Prefeito/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600014 | 25/01/2010 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o duplicador da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600015 | 25/01/2010 | 500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza, manutencao e troca de pecas do duplicador da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600011 | 25/01/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de Licitacao do Pregao n 021/2010-SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912009 | 0600067 | 25/01/2010 | 23980.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de monitoramento, manutencao tecnica de Chip Telemetria 3GB, acompanhamento e substituicao dos itens nas ocorrencias de violacao em 109unidades educacionais,no mes de janeiro de 2010. Referente a21(vinte e um) dias ao contrato no 400/2009/SAD/PMCG e 10(dez) dias do Termo Aditivo no 01 ao Contrato no 400/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800001 | 25/01/2010 | 771159.62 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 -CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800017 | 26/01/2010 | 10097.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800018 | 26/01/2010 | 446754.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia eletrica, relativas a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600111 | 26/01/2010 | 50985.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios propios da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100019 | 26/01/2010 | 26764.43 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei n10696 de 20/07/2003,para atendimento das demandas do Restaurante Popular, conforme Convenio 163/2006 Aditivo n03/2008 do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100003 | 26/01/2010 | 460.00 | 00002720022403 | DARLAN MEDEIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto de dois armarios para o gabinete do prefeito. Conforme requisicao nø001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100010 | 26/01/2010 | 26764.43 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei nø10696 de 20/07/2003, para atendimento das demandas do Restaurante Popular, conforme Convenio 163/2006 do Ministerio do Desenvolvimento Sociale combate a fome e Aditivo nø03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200016 | 26/01/2010 | 377.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE OI FIXO DO No 3322-7720, DE USO DA UEM/SEFIN, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200017 | 26/01/2010 | 608.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE OI FIXO DO No 3322-7720, DE USO DA UEM/SEFIN, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200018 | 26/01/2010 | 521.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE OI FIXO DO No 3322-7720, DE USO DA UEM/SEFIN, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200019 | 27/01/2010 | 465.00 | 00000753472457 | DIEGO RAFAEL MACEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a SEFIN durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200020 | 27/01/2010 | 465.00 | 00006679178452 | THIAGO SIQUEIRA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a SEFIN durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200021 | 27/01/2010 | 465.00 | 00006577541450 | GUSTAVO ADELINO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a SEFIN durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200022 | 27/01/2010 | 465.00 | 00001396693459 | IGOR DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a SEFIN durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200023 | 27/01/2010 | 465.00 | 00005479330454 | KELLIANNY OLIVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a SEFIN durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200024 | 27/01/2010 | 465.00 | 00004339595411 | MARIA MIRIAM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a SEFIN durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200027 | 27/01/2010 | 465.00 | 00006352153496 | JACYARA HOLANDA RODRIGUES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a SEFIN durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200098 | 27/01/2010 | 337030.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Janeiro, pessoal civil da: SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200103 | 27/01/2010 | 713.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Janeiro, SALARIO FAMILIA da SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200107 | 27/01/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuado n conta 13.113-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200108 | 27/01/2010 | 7554.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de despesas variaveis relativo ao mes de Janeiro da SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200109 | 27/01/2010 | 44070.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de PENSOES ESPECIAIS relativo ao mes de Janeiro da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200110 | 27/01/2010 | 9595.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS POR CONTA DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100043 | 27/01/2010 | 333008.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Janeiro, pessoal civil do: GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100044 | 27/01/2010 | 292.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Janeiro, SALARIO FAMILIA do GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100047 | 27/01/2010 | 5205.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de despesas variaveis relativo ao mes de Janeiro do GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300027 | 27/01/2010 | 69576.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de despesas variaveis relativo ao mes de Janeiro da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300019 | 27/01/2010 | 680185.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Janeiro, pessoal civil da: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, E STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300020 | 27/01/2010 | 3264.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Janeiro, SALARIO FAMILIA da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO e STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400008 | 27/01/2010 | 152396.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Janeiro, pessoal civil da:SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400009 | 27/01/2010 | 328.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Janeiro, SALARIO FAMILIA da SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400010 | 27/01/2010 | 3123.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de despesas variaveis relativo ao mes de Janeiro da SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500019 | 27/01/2010 | 172500.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Janeiro, pessoal civil da: SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500020 | 27/01/2010 | 1062.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pa DE ASSISTENCIA SOCIAL. de Janeiro, SALARIO FAMILIA da SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500021 | 27/01/2010 | 13526.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de despesas variaveis relativo ao mes de Janeiro da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600059 | 27/01/2010 | 1898.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Datashow para a Semana Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001212009 | 0600016 | 27/01/2010 | 19215.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e escolar para atender ao Programa Pro-Jovem Urbano deste municipio para o exercicio de 2010.(lotes 02 e 03) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001212009 | 0600017 | 27/01/2010 | 8700.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e escolar para atender ao Programa Pro-Jovem Urbano deste municipio para o exercicio de 2010.(lote 01) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600018 | 27/01/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de aviso de Licitacao do Pregao no 021/2010 - SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600022 | 27/01/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da Homologacao do Pregao No 010/2010-SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700012 | 27/01/2010 | 156068.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Janeiro, pessoal civil da: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700013 | 27/01/2010 | 424.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Janeiro, SALARIO FAMILIA da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700016 | 27/01/2010 | 13437.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de despesas variaveis relativo ao mes de Janeiro da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800010 | 27/01/2010 | 935075.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Janeiro, pessoal civil da: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800011 | 27/01/2010 | 5812.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Janeiro, SALARIO FAMILIA da SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800012 | 27/01/2010 | 93227.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de despesas variaveis relativo ao mes de Janeiro da SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900051 | 27/01/2010 | 205720.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Janeiro, pessoal civil da: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 27/01/2010 | 401.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Janeiro, SALARIO FAMILIA da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 27/01/2010 | 4837.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de despesas variaveis relativo ao mes de Janeiro da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 28/01/2010 | 6000.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel situado a rua Sao Francisco, 68 - Pedregal, destinado ao funcionamento da Casa da Comunidade. Dispensa 437/2009 - Contrato 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 28/01/2010 | 3500.00 | 00002584234475 | LUZIVANIA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Copias xerograficas para a Secretaria de Planejamento - SEPLAN para o exercicio de 2010. DISPENSA 441/09 e Contrato 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900042 | 28/01/2010 | 520.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Coordenadoria de Meio Ambiente com numero 3341 0600, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600023 | 28/01/2010 | 11200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da equipe tecnica do Programa Projovem Urbano, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao de Bibliotecas Municipais e acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0600024 | 28/01/2010 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do contrato de assinatura do Jornal Diario da Borborema para atender a Biblioteca Municipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600025 | 28/01/2010 | 60933.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos professores do Programa Pro-Jovem Urbano, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600053 | 28/01/2010 | 58.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1.858-9 - FDM, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600054 | 28/01/2010 | 130.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18008-4 - FUNDEB, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600055 | 28/01/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 102-6 - FUNDEB, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600056 | 28/01/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 23691-8 - CONCURSO PUBLICO, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Acoes do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600057 | 28/01/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 231-3 - FUMIC, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600040 | 28/01/2010 | 34500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, magisterio 60%, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600041 | 28/01/2010 | 48000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, magisterio 60%, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600042 | 28/01/2010 | 20000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, magisterio 60%, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600043 | 28/01/2010 | 4500000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o IPSEM, parte patronal, dos servidores desta secretaria referetne ao exercicio de 2010. MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600044 | 28/01/2010 | 700000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o IPSEM, parte patronal, dos servidores desta secretaria referetne ao exercicio de 2010. OUTRA FUNCOES FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600045 | 28/01/2010 | 4000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, OUTRAS FUNCOES FUNDEB 40%, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600046 | 28/01/2010 | 48000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, OUTRAS FUNCOES FUNDEB 40%, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600047 | 28/01/2010 | 180000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, OUTRAS FUNCOES FUNDEB 40%, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600048 | 28/01/2010 | 1115633.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, referente ao mes 01/2010 (Vencimentos e Vantagens Fixas-Demais Categorias). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600049 | 28/01/2010 | 13416.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, referente ao mes 01/2010 (Salario-Familia/Demais Categorias). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600050 | 28/01/2010 | 119582.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, referente ao mes 01/2010 (Outras Despesas Variavais-Demais Categorias). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100005 | 28/01/2010 | 83.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar, situada na Rua: Arnaldo Luiz de Melo, 72, Sao Jose da Mata. Referente ao Mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100006 | 28/01/2010 | 22.01 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar, situada na Rua: Arnaldo Luiz de Melo, 72, Sao Jose da Mata. Referente ao Mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100020 | 28/01/2010 | 26050.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de placas de outdoor para Campanha de aniversario de Campina Grande,fornecedor informe Outdoor.conforme Contrato no312/05, concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001412009 | 0100009 | 28/01/2010 | 886.73 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinado ao gabinete do prefeito/2009, (Dezembro/2009). Conforme Convite nø141/2009 e Contrato nø420/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100014 | 28/01/2010 | 230.00 | 00000896164489 | MARIA JANISE JOAQUIM DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em favor da Senhora Maria Janise Joaquim da Silva Santos.para o pagamento de faturas de agua e energia e compras de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200100 | 28/01/2010 | 377068.57 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre as fopags das Demais Secretarias da PMCG, ref.: 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200101 | 28/01/2010 | 146629.80 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 05/2008, 06/2008, 07/2008 e 08/2008, por parte da PMCG/SEFIN, parcelas venciveis nos meses 11/2009 e 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200102 | 28/01/2010 | 285669.21 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do recolhimento previdenciario, parte patronal, sobre fopags PMCG-Demais Secretarias, meses Julho/2009 e Agosto/2009, parcelado junto ao IPSEM. Parcela vencivel no mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200095 | 28/01/2010 | 1111.86 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, em atendimento ao mandado de bloqueio judicial, referente a reclamacao trabalhista n.o 00903.2008.023.13.00-9, em favor de Lidiane Cezario Santiago. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200076 | 28/01/2010 | 1420.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 extintor de agua pressurizada AP 10L, incluindo sinalizacao; 01 extintor de po quimico seco 06 Kg, incluindo sinalizacao; 02 extintor de gas carbonico CO2 06 Kg, incluindo sinalizacao; 02suporte de piso para extintor de CO2. Conforme requisicao de Compras/Servicos 04/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200050 | 28/01/2010 | 8719.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do Apoio Financeiro aos Municipios, creditada nesta data, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200051 | 28/01/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 21.016-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200079 | 28/01/2010 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 148-4, mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102008 | 0200028 | 28/01/2010 | 15750.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entraga de 15.000 carnes de Cobranca de IPTU do Municipio de Campina Grande relativo ao exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102008 | 0200029 | 29/01/2010 | 52500.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com entraga de 50.000 carnes de IPTU relativo ao exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200034 | 29/01/2010 | 1395.00 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 diarias com destino a Brasilia-DF, para participar junto ao ministerio da Fazenda do processo de elaboracao e entrega das demonstracoes financeiras e prestacao de contas 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200080 | 29/01/2010 | 317.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.169-2, durante o mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200072 | 29/01/2010 | 132.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200049 | 29/01/2010 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 13.843-6, durante o mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200069 | 29/01/2010 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.007-1, durante o mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200070 | 29/01/2010 | 100.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 86.505-2, durante o mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200053 | 29/01/2010 | 6334.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, efetuada nas cotas do FPM do mes 01/2010, destinada a formacao do PASEP, parte referente a Saude (15%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200054 | 29/01/2010 | 25336.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM durante o mes 01/2010, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200084 | 29/01/2010 | 11.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.189-7, durante o mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200088 | 29/01/2010 | 33976.56 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao, a Secretariad o Tesouro Nacional, de valores remascentes do Convenio 170/2005, junto a Secretaria Especial dos Direitos Humanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200106 | 29/01/2010 | 14448.48 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias ocorridas na conta de arrecadacao durante o mes de Janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200125 | 29/01/2010 | 45.05 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 14-0, durante o mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200135 | 29/01/2010 | 870.43 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16-78, durante o mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100021 | 29/01/2010 | 8000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Estimativo para o Exercicio de 2010 com consumo de ENERGIA ELETRICA dos imoveis onde funcionam as cozinhas Comunitarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100022 | 29/01/2010 | 26582.52 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos da agricultura familiar, Lei 10696 de 20/07/2003,para atendimento das demandas dos Restaurante Populares, conforme Convenio no163/2006 Aditivo no03/08.do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100011 | 29/01/2010 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor estimativo para o exercicio de 2010 com consumo de ENERGIA ELETRICA do imovel onde funciona o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100012 | 29/01/2010 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor estimativo para o exercicio de 2010 com consumo de AGUA dos imoveis onde funcionam as cozinhas comunitarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100013 | 29/01/2010 | 60000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ENERGIA ELETRICA dos imoveis onde funcionam os restaurantes populares e banco de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100030 | 29/01/2010 | 1116.00 | 00084007362491 | CARLOS MAGNO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em favor do Sr. Carlos Magno, periodo de 01/02/2010 a 04/02/2010. Viagem a cidade de Natal RN, para tratar de assuntos dessa municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100031 | 29/01/2010 | 1116.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em favor do Sr. Josue Cardoso de Araujo, no periodo de 01/02/2010 a 04/02/2010, para a cidade de Natal RN. Para tratar de assuntos dessa municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100017 | 29/01/2010 | 2925.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cestas natalinas para serem distribuidas com os funcionarios do Gabinete do Prefeito na confraternizacao de fim de ano.(exercicio de 2009), Conforme Dispensa no443/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100067 | 29/01/2010 | 191777.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos celetistas do FOME ZERO, relativo ao mes de Janeiro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600035 | 29/01/2010 | 1910.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de um computador com processador Core 2 DUO, 01 (uma) placa Asus P5PL SE, 01 (um) HD SATA II de 500 GB, 01 (UMA fonte de alimentacao para computador 600W REal, 01 (uma)placa de video 512, 01(uma) memoria 2 GB DDR-II 800, 01 (um) gravador de DVD e 01 (um) gabinete ATX para Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600032 | 29/01/2010 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancaria debidata na Conta 19.752-1 - PROJOVEM URBANO, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600033 | 29/01/2010 | 500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de sonorizacao no Colegio Estadual da Prata para a XV Semana Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0600038 | 29/01/2010 | 957.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediete e escolar para a Escola Municipal Inacio Gomes de Maria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600039 | 29/01/2010 | 10556.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, efetuada nas cotas do FPM no mes 01/2010, destinada a formacao do PASEP (cota cabivel ao MDE - 25%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600026 | 29/01/2010 | 18489.84 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de janeiro de 2010, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES, WALBER SANTIAGO COLACO E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600028 | 29/01/2010 | 94857.74 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) , referente ao mes de DEZEMBRO de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600029 | 29/01/2010 | 112484.32 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE ESPORTE E CULTURA) referente ao mes de JANEIRO de 2010. conforme contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600030 | 29/01/2010 | 217.00 | 00043726119434 | ANA MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento de 1/3 de ferias do exercicio 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0600068 | 29/01/2010 | 652.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Escola Municipal Maria Augusto Albuquerque, Programa PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600071 | 29/01/2010 | 6113.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, descontadas pelo Banco Bradesco a C/C 227-5, pela movimentacao das Fopags da SEDUC, durante o mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0600105 | 01/02/2010 | 16051.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel e olho lubrificante em atendimento a Secretaria de Educacao Esporte e Cultura no exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0600106 | 01/02/2010 | 144460.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel e olho lubrificante em atendimento a Secretaria de Educacao Esporte e Cultura no exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072010 | 0600107 | 01/02/2010 | 77999.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticio nao perecicel(cereais)destinados as escolas da rede municipal de ensino de Campina Grande no exercicio de 2010.PNAE- Programa Nacional de Alimentacao Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0600123 | 01/02/2010 | 76252.37 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccoes de: crachas, blocos de anotacoes, folders e agenda para a XV SEMANA PEDAGOGICA promovida pela SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0600124 | 01/02/2010 | 49500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 3.000(tres mil) diarios de classe para as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700002 | 01/02/2010 | 120000.00 | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA A CONSCIENCIA CRISTA - VINACC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESTINADOS A REALIZACAO DO 12o ENCONTRO PARA A CONSCIENCIA CRISTA PATROCINADO PELA PMCG, NO PERIODO DE 10 A 16/02/2010, CONFORME CONVENIO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700003 | 01/02/2010 | 40000.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZACAO DO CARNAVAL FOLIA DE TODOS 2010 , PATROCINADO PELA PMCG, NO PERIODO DE 13 A 16/02/2010, CONFORME CONVENIO 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700004 | 01/02/2010 | 50000.00 | 06149717000186 | ORGANIZACAO NOVA CONSCIENCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZACAO DO 19o ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA , PATROCINADO PELA PMCG, NO PERIODO DE 12 A 16/02/2010, CONFORME CONVENIO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700005 | 01/02/2010 | 30000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZACAO DO XIII CRESCER - O ENCONTRO DA FAMILIA CATOLICA , PATROCINADO PELA PMCG, NO PERIODO DE 14 A 16/02/2010, CONFORME CONVENIO 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0800013 | 01/02/2010 | 38078.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E A COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA - POSTO PRESIDENTE, CONTRATO No047/2010 - PREGAO No001/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0800014 | 01/02/2010 | 435600.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E A COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA - POSTO PRESIDENTE, CONTRATO No047/2010 - PREGAO No001/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800005 | 01/02/2010 | 93225.79 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 - CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No46/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0100068 | 01/02/2010 | 20550.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis(GAZOLINA COMUM,ALCOOL E OLEO DIESEL),em atendimento as Acoes Gestao Democratica e Paticipativa,para o exercicio de 2010.conforme Contrato no082/10 e Pregao no004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0100069 | 01/02/2010 | 115150.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis(GAZOLINA COMUM,ALCOOL E OLEO DIESEL),em atendimento ao Gabinete do Prefeito,para o Exercicio de 2010.conforme contrato no082/10 e Pregao no004/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0100070 | 01/02/2010 | 20550.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis(GAZOLINA COMUM,ALCOOL E OLEO DIESEL),em atendimento a Manutencao do Vice-Prefeito,para o exercicio de 2010.conforme Contrato no082/10 e Pregao no004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001732009 | 0100077 | 01/02/2010 | 19000.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 01(UM) posto de vigilancia, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme Contrato no038/10 e Convite no173/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0100078 | 01/02/2010 | 7980.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de floricultura,para atender aos diversos eventos (Cerimoniais e Homenagens Postumas), realizados pelo Gabinete do Prefeito, conforme Contrato no086/10 e Dispensa no022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182009 | 0100073 | 01/02/2010 | 214145.50 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo(generos limenticios),destinado as Cozinha Comunitarias do Programa Fome Zero/PMCG.conforme Contrato no074/10 e Pregao no118/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100042 | 01/02/2010 | 50017.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento referente ao mes de Janeiro/10,dos Celetista do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182009 | 0100062 | 01/02/2010 | 190898.56 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo(MATERIAL DESCARTAVEL E GENEROS ALIMENTICIOS), destinados aos Restaurantes Populares I e IIe das Cozinhas Comunitarias, do Programa Fome Zero/PMCG em 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100015 | 01/02/2010 | 744.00 | 00015992187200 | EDER ROTONDANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor do Sr. EDER ROTONDANO,periodo de 02/02 a 04/02/2010 viagem a cidade de brasilia/DF,para tratar de assuntos de interesse do fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100016 | 01/02/2010 | 20460.80 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos do GP(Gabinete do Prefeito),referente ao mes de Janeiro/10.conforme Contrato no139/08 e Aditivo no02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182009 | 0100122 | 01/02/2010 | 317580.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo( LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS),destinado ao funcionamento dos Restaurantes Populares,I e II,e das Cozinhas Comunitarias, do Fome Zero/PMCG.conforme Contrato no071/10 e Pregao no118/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182009 | 0100135 | 01/02/2010 | 289000.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo(GENEROS ALIMENTICIOS), destinado ao funcionamento dos Restaurantes Populares I e II,do Programa Fome Zero/PMCG.conforme Contrato no073/10 e Pregao no118/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100149 | 01/02/2010 | 7975.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Locacao e Instalacao de Gabiarras de Iluminacao, refletores e eletrificacao para os diversos eventos e solenidades realizados pelo Gabinete do Prefeito/2010.conforme Contrato no048/10 e Dispensa de Licitacao no038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200252 | 01/02/2010 | 3201.41 | 00044175353453 | AURI NUNES CAMBOIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICAO DO ITBI. Conforme Processo no 14961/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200197 | 01/02/2010 | 5820.00 | 00233883000180 | INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de uso do banco de dados cache versao entree named user singler server + web para o Sistema Tributario SIAT utilizado pela SEFIN no exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200036 | 01/02/2010 | 2681.63 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA SEFIN RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0200041 | 01/02/2010 | 9800.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao e manutencao do SIAT-Sistema Integrado de Administracao Tributaria, instalado na SEFIN, relativo o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500023 | 01/02/2010 | 744.00 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a pagamento de 2 Diarias civil para a cidade de Brasilia com ida no dia 03/02/2010 as 19:00h e retorno no dia 06/02/2010 as 07:00h com o objetivo de participar de uma reuniao acerca do SIGAE WEB, bem como para operacionalizar acoes e interesses do Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500012 | 01/02/2010 | 1723.94 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de passagem aerea no trecho RECIFE/BRASILIA/RECIFE, em favor de Flavia Maria (coordenadora do SINE/SEMAS) com embarque no dia 03/02/2010 e retorno no dia 05/02/2010, conforme Convenio Uniconø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/OMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500033 | 01/02/2010 | 432.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do oi fixo nø 3310-6277 que pertence ao SINE/SEMAS referente ao mes de JANEIRO de 2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500034 | 01/02/2010 | 194.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do oi fixo nø 3310-6265 que pertence ao SINE/SEMAS referente ao mes de JANEIRO de 2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500035 | 01/02/2010 | 54.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do oi MOVEL nø 8650-0426 que pertence ao SINE/SEMAS referente ao periodo de 13/12/2009 a 13/01/2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500036 | 01/02/2010 | 132.05 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do oi MOVEL nø 8650-0426 que pertence ao SINE/SEMAS referente ao periodo de 13/01/2009 a 13/02/2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500041 | 01/02/2010 | 87.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do oi fixo nø 3310-6277 que pertence ao SINE/SEMAS referente ao mes de FEVEREIRO de 2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500042 | 01/02/2010 | 37.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do oi fixo nø 3310-6265 que pertence ao SINE/SEMAS referente ao mes de FEVEREIRO de 2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500031 | 01/02/2010 | 1731.48 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de empresa para o fornecimento de passagem aerea para palestrante conforme contrato referente a dispensa nø425/2009/SEMAS/PMCG e convenio CEAV nø 165/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0500045 | 01/02/2010 | 13713.33 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para prestacao do servico de locacao de veiculos para atendimento as diversas atividades do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS no periodo de 08/02/2010 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400001 | 01/02/2010 | 7985.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente para a Secretaria de Assuntos Juridicos conforme dispena nø 044/2010/SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0400002 | 01/02/2010 | 6764.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos de informatica para a Secretaria de Assuntos Juridicos conforme dispensa nø 041/2010/SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300014 | 01/02/2010 | 1914.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Manutencao e Recarca de Extintores de incendio da Secretaria Municipal de Administracao conforme dispensa no448/2009 da SAD e requisicao de servico no006/2010 da SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300007 | 01/02/2010 | 7411.32 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados na SAD, ao mes de janeiro, conforme pregao nø046/2008, termo aditivo nø02 ao contrato nø139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900043 | 01/02/2010 | 30460.68 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contiuados na Secretaria de Planejamento - SEPLAN no periodo de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0900053 | 01/02/2010 | 11740.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum e oleo diesel), para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o ano de 2010.PREGAO 001/2010/SAD/PMCG - CONTRATO 047/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0900057 | 01/02/2010 | 9504.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum e oleo diesel), para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o ano de 2010. PREGAO 001/2010/SAD/PMCG - CONTRATO 047/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0300013 | 02/02/2010 | 144000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gestao previdenciaria e Gestao de FGTS,referentes a realizacao de Pesquisas,Estudos,elaboracao de Relatorios, emissao de Diagnosticos e implantacao de Acoes, modelos e sugestoes de processos operacionaisadministrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400003 | 02/02/2010 | 56000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados para a Secretaria de Assuntos Juridicos conforme contrato nø 139/2008/SAD/PMCG e aditivo nø 02 - estimativo para 06 (seis) meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500043 | 02/02/2010 | 50219.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo remascente do Convenio 060/2007, a Secretaria do Tesouro Nacional, convenio firmado junto a Secretaria de Politicas Publicas de Emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200037 | 02/02/2010 | 1297.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM COFRE TAMANHO MEDIO PARA A SEFIN. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS/SERVICOS 003/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200253 | 02/02/2010 | 651391.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito parcelado, junto ao INSS, correspondente as competencias 12/2009, 01/2010 e 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200180 | 02/02/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 13.843-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600034 | 02/02/2010 | 1993.04 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de copias xerograficas para a XV Semana Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0900072 | 03/02/2010 | 11333.32 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos (motos) para atendimento a Secretaria de Planejamento - SEPLAN - Pregao 002/2010 e Contrato 050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0900073 | 03/02/2010 | 16716.66 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atendimento a Secretaria de Planejamento - SEPLAN - Pregao 002/2010 e Contrato 049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0900096 | 03/02/2010 | 27426.66 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atendimento a Secretaria de Planejamento - SEPLAN - Pregao 002/2010 e Contrato 049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 03/02/2010 | 3840.00 | 00079020224468 | SANDRAQUE GLAUBER MEDEIROS JORDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a Rua Manoel Batista, 18 A no bairro da Catingueira, para o Projeto de Melhoria das Condicoes Habitacionais das Familias da Ocupacao Subnormal dos bairros da Catingueira e Cidades. Dispensa 438/09 e Contrato 035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200256 | 04/02/2010 | 117.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a CEF de despesa pela publicacao no DOU de Termos de Apostilamento do PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200038 | 04/02/2010 | 17226.59 | 00050391933434 | DERLÓPIDAS GOMES NEVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias indenizaveis relativo ao exercicio 2007/2008, 1/3 de ferias relativo ao exercicio 2007/2008, ferias indenizaveis relativo ao exercicio 2008/2009, 1/3 de ferias relativo ao exercicio 2008/2009, do ex-servidor DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO, matricula 18.349-1, onde exercicia o cargo de Superintendente da STTP, sendo exonerado em novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200033 | 04/02/2010 | 581.25 | 00004768401473 | LEOLINA DE ALENCAR LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias relativo ao exercicio de 2004/2005, 1/3 de ferias relativo ao exercicio 2006/2007, 1/3 de ferias relativo ao exercicio 2007/2008, da ex-servidora aposentada Leolina de Alencar Lopes, Mat. 09.925-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100035 | 04/02/2010 | 678.00 | 00038148129487 | MARIA DE FATIMA NUNES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confraternizacao natalina da 3a idade realizada no Complexo Plinio Lemos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400004 | 04/02/2010 | 12770.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencias realizadas pelo Siscon em atendimento a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400005 | 04/02/2010 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios conforme contrato nø 453/2009/SAD/PMCG - parcela referente ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300008 | 04/02/2010 | 250.00 | 00007455603428 | CAMILLA CLARA DI PAULA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao (licitacao), ao mes de janeiro/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300009 | 04/02/2010 | 250.00 | 00005260893425 | SAMMARA MACIEL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao,gerencia de licitacao e contrato - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300010 | 04/02/2010 | 250.00 | 00005950706471 | MARICELLE RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria d licitacao da secretaria de administracao - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300011 | 04/02/2010 | 433.33 | 00006442035441 | LORENA FATIMA DUARTE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de estagiaria da licitacao da secretaria de administracao -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0100123 | 05/02/2010 | 79300.00 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de entrega de documentos, em atendimento ao Gabinete do Prefeito/10.conforme Contrato no092/10 e Convite no002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200181 | 05/02/2010 | 20.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 18.890-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600037 | 05/02/2010 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Extrato Contrato No11/2010 referente a dispensa No453/2009/SEDUC/PMGC, Extratos de Termos Aditivos 01 ao Contrato No400/2009 e 02 ao Contrato No206/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200052 | 07/02/2010 | 501.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de OI Fixo do telefone de no 3322-7720 de uso da UEM/SEFIN, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100036 | 07/02/2010 | 1023.00 | 00099676273449 | ELLEN GUEDES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor de ELLEN GUEDES PINHEIRO,no periodo de 08/02 a 11/02/10,viagem a cidade do Recife para tratar de assunto de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100024 | 08/02/2010 | 500.00 | 00060282860444 | JOSE ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100025 | 08/02/2010 | 210.00 | 00037842536368 | JOSÉ ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios e pagamento de faturas de agua e energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200046 | 08/02/2010 | 189.22 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias da ex-servidora REJANE FILISBERTO DA CUNHA, Mat. 16.397-0, onde exercia o cargo de Agente de Servicos Gerais na SEDUC, tendo sido exonerada em fevereiro/2009, Conforme processo no 01041/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200247 | 08/02/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 14-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400011 | 08/02/2010 | 110000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencias realizadas pelo Siscon para a Secretaria de Assuntos Juridicos estimativo aos primeiros 06 (seis) meses do exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0400012 | 08/02/2010 | 7627.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis em atendimento a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o ano de 2010 conforme contrato nø 047/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400007 | 08/02/2010 | 2250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos estagiarios do PROCON Municipal durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500025 | 08/02/2010 | 135.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em micro-computadores para atender ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico Plurianual nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500026 | 08/02/2010 | 70.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fonte ATX 24 pinos para atender ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico Plurianual nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500010 | 08/02/2010 | 1020.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de placa em vidro e etiquetas em vinil para atender o SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500008 | 08/02/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do extrato do contrato nø 041 - dispensa nø 004/2010 de locacao de imovel destinado ao SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700048 | 08/02/2010 | 40000.00 | 08578787000185 | ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA MISTURA GOSTOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REALIZACAO E DIVULGACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS EM SUAS APRESENTACOES NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, E TAMBEM EM OUTROS MUNICIPIOS DE DIVERSOS ESTADOS DO PAIS, APOIADO PELA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVENIO 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800006 | 08/02/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO No1099070, RELATIVO AO EXTRATO CONTRATO No025/2010/SAD/PMCG - CONCORRENCIA 007/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800009 | 08/02/2010 | 738570.15 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2010 - CONTRATO No 443/2005 CONCORRENCIA No002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0900048 | 08/02/2010 | 2970.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos F 1000 placa BTP 2659 e 01 Fiorino MWA 2454 referente ao mes de dezembro de 2008.Memo 061/2010 datado de 08/02/10. Contrato 113/08/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 08/02/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Extrato de Termo Aditivo 2 ao Contrato 450/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 09/02/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao dos extratos de termos aditivos 02 ao contrato 257/2008 e 04 ao contrato 280/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800007 | 09/02/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO No1101707, RELATIVO AO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO No 001/2010/SOSUR/PMCG - ESGOTO PEDRO GONDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800008 | 09/02/2010 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO No 1100309, RELATIVO AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO No05 AO CONTRATO No 341/2006/SAD/PMCG - COMPEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600051 | 09/02/2010 | 759.25 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de licitacao - Pregao 030/2010 - SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100027 | 09/02/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aviso de Resultado do Pregao no017/10(Remanufatura de Cartuchos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100028 | 09/02/2010 | 14255.31 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Postagem de impressos(oriundos do Programa Fome Zero), conforme Contrato no9912167334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100032 | 10/02/2010 | 6600.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais institucionais no portal A Palavra, referente ao mes de Janeiro/2010. Conforme contrato nø310/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100033 | 10/02/2010 | 7000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio do Programa Esporte no 9 no periodo de 02/01 a 01/02/2010. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100034 | 10/02/2010 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com insercao de materias jornalisticas e reportagens especiais no programa camera aberta no periodo de 01 a 31/01/2010. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100037 | 10/02/2010 | 1544.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO,(material eletrico),para atender o Gabinete do Prefeito.conforme Requisicao no003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100041 | 10/02/2010 | 1225.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados em 1 copiadora Grestetner DSM-715, com regulagens e ajustes gerais, teste de funcionamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100136 | 10/02/2010 | 10591.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transportes concedidos aos servidores lotados junto ao Programa Fome Zero, ref.: 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100137 | 10/02/2010 | 2239.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transportes concedidos aos servidores lotados junto ao Programa Fome Zero, ref.: 02/2010.(IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200237 | 10/02/2010 | 1369.67 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento ao mandado de bloqueio n.o 147/2010, da 1a Vara do Trabalho, referente ao processo n.o 00250.2006.007-13007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200238 | 10/02/2010 | 2834.73 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento ao mandado de bloqueio n.o 63/2010, da 1a Vara do Trabalho, referente ao processo n.o 00403.2008.023.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200257 | 10/02/2010 | 35106.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal devida ao INSS, debitada na cota do FPM em Feveriero 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200258 | 10/02/2010 | 14135.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal relativo ao INSS debitado diretamento na conta do FPM, relativo a folha de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200262 | 10/02/2010 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 11.257-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200230 | 10/02/2010 | 28939.07 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento so Sitrans, pelo fornecimento de vales-transportes aos servidores municipais, ref.: 02/2010 (Diversas Secretarias/PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200234 | 10/02/2010 | 4000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento ao mandado de bloqueio n.o 21/2008, da 2a Vara do Trabalho, referente ao processo n.o 005120060241300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200071 | 10/02/2010 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Secretario Executivo da Junta de Recursos Fiscais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200055 | 10/02/2010 | 236.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de telefone do no 3341-1006 de uso da Diretoria de Arrecadacao Tributaria, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200056 | 10/02/2010 | 91.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de telefone do no 3341-1006 de uso da Diretoria de Arrecadacao Tributaria, relativo ao Mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200057 | 10/02/2010 | 403.00 | 00021887691472 | IRENICE SANTIAGO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS RELATIVO AOS EXERCICIOS 2007/2008 E 2008/2009, para a ex-servidora de matricula 07.698-8, onde exercia o cargo efetivo de agente de servicos gerais, sendo aposentada em janeiro/2010. conforme processo 3476/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200058 | 10/02/2010 | 379847.29 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre as fopags das Demais Secretarias da PMCG, ref.: 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200059 | 10/02/2010 | 361849.09 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre as fopags das Demais Secretarias da PMCG, ref.: 13o/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200060 | 10/02/2010 | 389184.57 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre as fopags das Demais Secretarias da PMCG, ref.: 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200061 | 10/02/2010 | 73314.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 05/2008, 06/2008, 07/2008 e 08/2008, por parte da PMCG/SEFIN, parcela vencivel no mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200062 | 10/02/2010 | 51516.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 03/2005, 04/2005, 08/2005, 09/2005 e 11/2005, por parte da PMCG/SEFIN, parcela vencivel em 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200063 | 10/02/2010 | 288525.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do recolhimento previdenciario, parte patronal, sobre fopags PMCG-Demais Secretarias, meses Julho/2009 e Agosto/2009, parcelado junto ao IPSEM. Parcela vencivel no mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200064 | 10/02/2010 | 372.75 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com representacao da OAB/PB de Campina Grande na Junta de Recursos Fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200065 | 10/02/2010 | 372.75 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com representacao da OAB/PB de Campina Grande na Junta de Recursos Fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200066 | 10/02/2010 | 372.75 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com representacao da ACCG na Junta de Recursos Fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500009 | 10/02/2010 | 930.00 | 00015108449453 | FERNANDO PIMENTEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 5 diarias civil para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 18/02/2010 e retorno no dia 23/02/2010 com o objetivo de participar de uma Capacitacao para Presidentes dos conselhos de Direitos de Defesa da Crianca e do Adolescente do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0300022 | 10/02/2010 | 46890.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (gasolina comum e oleo diesel),para atender as diversas atividades desta secretaria no exercicio de 2010 conforme Pregao no001/2010 e Contrato no 047/2010 da SAD.PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600052 | 10/02/2010 | 715.84 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2010 do veiculo F400 placa MOM 1280, da Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600060 | 10/02/2010 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pubicacao da homologacao do Pregao 008/2010-SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600061 | 10/02/2010 | 390.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para a decoracao da Semana Pedagogica de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600062 | 10/02/2010 | 500.00 | 00099665204491 | NATANAEL BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico hidraulico em diversas escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600063 | 10/02/2010 | 500.00 | 00061002542472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES QUEIROZ E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico eletrico em diversas escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600064 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00002309945471 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ornamentacao e decoracao em 03 (tres) ambientes para a XV Semana Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600065 | 10/02/2010 | 150.00 | 00071448098491 | Erinaldo de Sousa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de apresentacao artistica (musical) para entrega de portarias a diretores e diretores adjuntos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600066 | 10/02/2010 | 640.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico em manutencao de 10 (dez) mimeografos e 04(quatro) maquinas de escrever. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600069 | 10/02/2010 | 900.00 | 00046037080410 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultoria para o Programa Pro-Jovem Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600169 | 10/02/2010 | 53301.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vale-transporte concedidos aos servidores municipais das Demais Categorias da SEDUC-CG, ref.: 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600196 | 10/02/2010 | 10204.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal devida ao INSS relativa a folha do MDE debitada diretamente na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001682009 | 0700015 | 10/02/2010 | 24651.00 | 04991349000193 | Danielle Figueiredo Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE 1.660 JALECOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS COMERCIANTES DA NOVA FEIRA DA PRATA, CONFORME CONVITE 168/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0700068 | 10/02/2010 | 14654.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL), PARA ABASTECER OS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2010 E CONTRATO 047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700019 | 11/02/2010 | 1300.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI FIXO e oi velox de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700007 | 11/02/2010 | 90419.76 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 24 SALAS NO EDIFICIO WORK CENTER, NA RUA TREZE DE MAIO,329, CENTRO, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE 02/01/2010 A 31/12/2010, CONFORME DISPENSA 043/2007 ETERMO ADITIVO No 03 AO CONTRATO 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700008 | 11/02/2010 | 5000.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE (ONIBUS) PARA SER UTILIZADO NA REALIZACAO DE VIAGEM TECNICA EM EVENTO PROMOVIDO PELE ESCOLA TECNICA REDENTORISTA E APOIADO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 442/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700009 | 11/02/2010 | 90000.00 | 08858508000137 | TREZE FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A DIVULGACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL 2010, CONFORME CONVENIO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700010 | 11/02/2010 | 90000.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A DIVULGACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , DURANTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL 2010, CONFORME CONVENIO 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700011 | 11/02/2010 | 5000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONFORME DISPENSA 046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800020 | 11/02/2010 | 949.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI FIXO e oi velox de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300015 | 11/02/2010 | 474.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua referente a janeiro/10 da Junta Militar condorme memorando no066/2010 da SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300016 | 11/02/2010 | 279.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua refrente a janeiro/10 do FISC SEFRAN conforme memorando no067/2010 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300017 | 11/02/2010 | 3055.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua referente a janeiro/10 da Escola do Servidor, Licitacao, Escritorio Reg.do D. de Galante, conforme memorando no065/2010 da PMCG/SAD.(imoveis alugados) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300018 | 11/02/2010 | 7043.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia referente a janeiro/10 da, PMCG (predio propio), Junta Militar (predio cedido), Licitacao (predio alugado),PMCG (predio propio), conforme memorando no053/2010 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300021 | 11/02/2010 | 1070.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Extintores, para utilizacao na secretaria de Administracao Requisicao de Compras no003/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300039 | 11/02/2010 | 2252.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI FIXO e oi velox de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500027 | 11/02/2010 | 4487.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI FIXO e oi velox de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200081 | 11/02/2010 | 650.66 | 00088771512420 | Fábio Brasil Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao exercicio 2007/2008 e 2008/2009, para o ex-servidor de matricula 19.440-9, lotado na SEFIN, onde exercia o cargo de Gerente, sendo exonerado em Novembro/2009. Processo no 3248/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200082 | 11/02/2010 | 203.50 | 00045111774491 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias relativo ao exercicio 2008/2009, da ex-servidora de matricula 13.395-7, lotada na SEDUC, onde exercia o cargo de Agente de Servicos Gerais, sendo aposentada em Julho/2009. Processo no 2448/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200083 | 11/02/2010 | 162.75 | 00002532467410 | SHIRLEI IARA MATIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 dias trabalhados referente ao mes de fevereiro, 1/12 avis de 13o referente a 2009, para a ex-servidora de matricula 18.062-9, lotada na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de musico, sendo exonerado emfevereiro/2009. Processo 828/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200085 | 11/02/2010 | 74985.25 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10a parcela relativa as dividas pactuadas junto a empresa, referente a faturas em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200235 | 11/02/2010 | 1200.43 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento ao mandado de bloqueio n.o 47/2010, da 5a Vara do Trabalho, referente ao processo n.o 00443.2008.024.13-00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200142 | 11/02/2010 | 1614.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI FIXO e oi velox de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100061 | 11/02/2010 | 2515.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Edicao de VT e Campanha Chamada Escolar e IPTU.-ATIVA DIGITAL. conforme Contrato no310/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100071 | 11/02/2010 | 4338.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI FIXO e oi velox de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900097 | 11/02/2010 | 42000.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Av. Floriano Peixoto, 1726, para funcionamento da Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 11/02/2010 | 1812.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI FIXO e oi velox de janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 12/02/2010 | 730.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia a Secretaria de Planejamento durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 12/02/2010 | 912.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900050 | 12/02/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao Horto Florestal/SEPLAN, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100052 | 12/02/2010 | 993.96 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Passagem aerea em favor do Coordenador de Ciencias e Tecnologia & Inovacao_EMIR CANDEIA GURJAO,trecho Joao Pessa/Curitiba/Joao Pessoa,para tratar de assunto de interesse dessa Municipalidade.conforme Contrato no475/09 e Pregao no111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100038 | 12/02/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinaturas anuais no periodo de 10/02/2010 a 10/02/2011, para o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100039 | 12/02/2010 | 364.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinaturas anuais no periodo de 09/02/2010 a 09/02/2011, para o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100040 | 12/02/2010 | 350.00 | 00038295806572 | MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em favor da sra. margarida da silva para compra de 2 passagens (ida e volta), para visitar sua filha na cidade de salvador, pois a mesma se encontra bastante enferma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0100124 | 12/02/2010 | 58240.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de toldos, com cobertura em lona do tipo NIGHT IN DAY ,destinados as solenidades e eventos realizados pelo Gabinete do Prefeito/2010.conforme contrato no102/10 e Convite no004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222010 | 0100125 | 12/02/2010 | 56000.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo( MATERIAL DESCARTAVEL),destinado ao funcionamento do Restaurante Popular I e II,e das Cozinhas Comunitarias, do Fome Zero/PMCG.conforme Contrato no101/10 e Pregao no022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182010 | 0100126 | 12/02/2010 | 96499.42 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Sonorizacao,destinados as Solenidades e Eventos Realizados pelo Gabinete do Prefeito.conforme Contrato no099/10 e Pregao no018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200127 | 12/02/2010 | 1440.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 NOBREAK 1500VA E BATERIA DE 105AMP, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS/SERVICOS No 08/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200236 | 12/02/2010 | 1145.51 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento ao mandado de bloqueio n.o 46/2010, da 5a Vara do Trabalho, referente ao processo n.o 00486.2008.024.13-00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200261 | 12/02/2010 | 11050.00 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao cumprimento do mandado judicial, conforme processo 00120100025855, executado pelo Banco Bradesco, descontando na C/C 14-0, nesta data, o valor de R$ 11.050,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200090 | 12/02/2010 | 400.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um fragmentador de papel 220v, para a SEFIN. Requisicao de Compras/Servicos 09/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200091 | 12/02/2010 | 1300.00 | 00001208369636 | BRUNO ROBERTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servico especializado e essencial para extracao, customizacao para geracao de relatorios do sistema contabil AFIN, que serviu a essa municipalidade no ano de 2007, para efeito de prestacaode contas junto ao TCE-PB. Requisicao de Compras/Servicos 05/2010/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200092 | 12/02/2010 | 1500.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 TONNER PRETO PARA A COPIADORA XEROX DA SEFIN. REQUISICAO DE COMPRAS/SERVICOS 07/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200093 | 12/02/2010 | 1355.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao da maquina Xerox da SEFIN, incluindo substituicao do cilindro, revelador e lamina de limpeza, rolo fusor e ajustes gerais de funcionamento. Requisicao Compras/Servicos 06/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700014 | 12/02/2010 | 10000.00 | 10629116000148 | ASSOCIACAO JUDAICA AMIGOS DE TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO AMIGOS DA TORA , REALIZADO NO MUSEU DE ARTES ASSIS CHATEAUBRIAND, PATROCINADO PELA PMCG, DURANTE O PERIODO DE 13 A 16/02/2010, CONFORME CONVENIO 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600080 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00008717561450 | ROSSANA PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como formadora na Formacao Inicial do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600081 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como formadora na Formacao Inicial do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600082 | 12/02/2010 | 600.00 | 00002372170406 | JOAO CARLOS DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como formadora na Formacao Inicial do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600083 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como formadora na Formacao Inicial do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600084 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00051925397491 | BERNADETE OLIVEIRA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como formadora na Formacao Inicial do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600085 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como formadora na Formacao Inicial do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600086 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na Formacao Inicial do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600087 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00067573487487 | RENATA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na Formacao Inicial do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600089 | 12/02/2010 | 132.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 29(vinte e nove) copias de chaves e abertura em 03(tres) fechaduras em protas da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600090 | 12/02/2010 | 450.00 | 00044077629420 | SEBASTIÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra no auditorio da Escola Estadual Dr. Elpidio de Almeida na programacao da XV Semana Pedagogica da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192010 | 0600117 | 12/02/2010 | 505600.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico-pedagogico, para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, para o exercicio de 2010. (lotes: 01, 02, 03 e 04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300036 | 13/02/2010 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatuta de agua referente a dezembro/09 da Junta Militar conforme memorando no0009/2010 da PMCG/SAD. (predio cedido) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300041 | 15/02/2010 | 1260.09 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/01/10 a 13/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400017 | 15/02/2010 | 5182.59 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/01/10 a 13/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500028 | 15/02/2010 | 510.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/01/10 a 13/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200096 | 15/02/2010 | 61.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de telefone OI FIXO do numero 3310-9414 de uso da SEFIN, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200097 | 15/02/2010 | 39.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de telefone OI FIXO do numero 3310-9414 de uso da SEFIN, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200099 | 15/02/2010 | 930.00 | 00007761791520 | WILSON ROBERTO DE ABREU RUBIATTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias inteiras e 02 parciais para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Ministerio da Fazenda e Tribunal de Contas da Uniao, na Cidade de Brasilia/DF, no periodo de 22/02/2010 a 24/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200144 | 15/02/2010 | 2052.84 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/01/10 a 13/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100045 | 15/02/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito, que fica situado naAvenida Rio Branco, 304, Centro. Referente ao Mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100046 | 15/02/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua doimovel onde funciona a Coordenadoria Politica, que fica situada na Rua:Indios Cariris, 236, Centro. Referente ao Mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100049 | 15/02/2010 | 4895.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua do Restaurante Popular/PMCG,Praca da Bandeira,38-A-Centro referente ao mes de Janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100072 | 15/02/2010 | 3894.21 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/01/10 a 13/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600120 | 15/02/2010 | 1052.12 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/01/10 a 13/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700020 | 15/02/2010 | 987.02 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/01/10 a 13/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700061 | 15/02/2010 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EXTRATOS DOS CONVENIOS 03, 04, 05 E 06/2010 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 03/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | Acoes do Programa de Apoio ao Pequeno Negocio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700064 | 15/02/2010 | 63684.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A SAFRA 2009/2010, QUE SERA FEITO EM 05(CINCO) PARCELAS DE R$ 12.736,80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800021 | 15/02/2010 | 1682.88 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/01/10 a 13/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 15/02/2010 | 811.23 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/01/10 a 13/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 17/02/2010 | 700.00 | 00067388655468 | ANTONIO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 17/02/2010 | 700.00 | 00072758317400 | JOSE PAULO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologa no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00064593142415 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00007159179439 | TATIANA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Sociologa no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00027267199372 | LUISA SORAYA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00043449352415 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00030859522415 | ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA D.SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00001972866400 | MARILIA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 17/02/2010 | 700.00 | 00047847735415 | ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 17/02/2010 | 700.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 17/02/2010 | 700.00 | 00001158675461 | PRISCILA HONORATO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 17/02/2010 | 700.00 | 00091964393434 | ALVINO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 17/02/2010 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 17/02/2010 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 17/02/2010 | 700.00 | 00007145412497 | MARIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 17/02/2010 | 700.00 | 00003842279450 | EUGENIO MARCELO DE SOUZA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00046860380497 | ERIKA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologa no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de janeiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 18/02/2010 | 141.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia durante o mes de fevereiro/2010 a Coordenadoria do Meio Ambiente. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600076 | 18/02/2010 | 372.00 | 00097709360491 | MARLENE MACARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participardo evento Teia Paraibana de Pontos de Cultura, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600077 | 18/02/2010 | 186.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participardo evento Teia Paraibana de Pontos de Cultura, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0600094 | 18/02/2010 | 110909.70 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para a prestacao do servico de locacao de transporte escolar, do tipo sprinter, onibus e kombi, abastecidos pela contratada, com o servico de motorista incluso, destinados aos alunos das escolas municipais localizadas na zona rural do municipio de Campina Grande/PB, em atendimento a Secretaria de educacao, esporte e Cultura. Itens: 01,02 e 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0600095 | 18/02/2010 | 297150.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para a prestacao do servico de locacao de transporte escolar, do tipo sprinter, onibus e kombi, abastecidos pela contratada, com o servico de motorista incluso, destinados aos alunos das escolas municipais localizadas na zona rural do municipio de Campina Grande/PB, em atendimento a Secretaria de educacao, esporte e Cultura. Itens: 04,05,06,07,08,09,10,11,24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0600096 | 18/02/2010 | 181250.00 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para a prestacao do servico de locacao de transporte escolar, do tipo sprinter, onibus e kombi, abastecidos pela contratada, com o servico de motorista incluso, destinados aos alunos das escolas municipais localizadas na zona rural do municipio de Campina Grande/PB, em atendimento a Secretaria de educacao, esporte e Cultura. Itens:12,13,14,15 e 16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0600097 | 18/02/2010 | 47000.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para a prestacao do servico de locacao de transporte escolar, do tipo sprinter, onibus e kombi, abastecidos pela contratada, com o servico de motorista incluso, destinados aos alunos das escolas municipais localizadas na zona rural do municipio de Campina Grande/PB, em atendimento a Secretaria de educacao, esporte e Cultura. Itens: 17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0600098 | 18/02/2010 | 202550.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para a prestacao do servico de locacao de transporte escolar, do tipo sprinter, onibus e kombi, abastecidos pela contratada, com o servico de motorista incluso, destinados aos alunos das escolas municipais localizadas na zona rural do municipio de Campina Grande/PB, em atendimento a Secretaria de educacao, esporte e Cultura. Itens:18,19,20,21,22 e 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0600099 | 18/02/2010 | 345646.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para a prestacao do servico de locacao de transporte escolar, do tipo sprinter, onibus e kombi, abastecidos pela contratada, com o servico de motorista incluso, destinados aos alunos das escolas municipais localizadas na zona rural do municipio de Campina Grande/PB, em atendimento a Secretaria de educacao, esporte e Cultura. Itens:25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 ee 36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600070 | 18/02/2010 | 186.00 | 00001233008439 | ADALBERTO GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar do Teia Brasil - Pontos de Cultura em Joao Pessoa, sobre processos licitatorios no Tribunal de Contas do Estado/PB, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600072 | 18/02/2010 | 4870.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria .MAGISTERIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600073 | 18/02/2010 | 12832.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria .OUTRAS FUNCOES 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600074 | 18/02/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da homologacao do Pregao 021/2010-SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100048 | 18/02/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de resultado de Pregao Presencial nø035/2010 (REMANUFATURA DE CARTUCHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200123 | 18/02/2010 | 499.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquiscao de 01 impressora laser com 02 entradas de papel para a SEFIN. Requisicao de Compras/Servicos 010/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200120 | 18/02/2010 | 74417.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS. (NOTA FISCAL NFGC-505995140) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200121 | 18/02/2010 | 38088.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS (COMPETENCIA MES 07/08/09 DE 2004). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200139 | 19/02/2010 | 2509.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 05 Impressora Multifuncional jato de tinta HP F4480 e 01 Impressora Matricial Epson. Pregao Presencial 004/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200140 | 19/02/2010 | 17226.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Notbook, processador, memoria e diversos perifericos. conforme pregao 004/2009/PNAFM/SEFIN/PMCG. Contrato 024/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200141 | 19/02/2010 | 1914.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Notbook, processador, memoria e diversos perifericos. conforme pregao 004/2009/PNAFM/SEFIN/PMCG. Contrato 024/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200111 | 19/02/2010 | 385.81 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento, bombeiro, seg. obrigatorio, IPVA, STTP, do veiculo de placa MNV-5542, de uso da SEFIN, relativo ao ano de 2010. codigo renavam 971004404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200112 | 19/02/2010 | 194.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento, bombeiro, seg. obrigatorio, IPVA, do veiculo de placa MNV-5552, de uso da SEFIN, relativo ao ano de 2010. codigo renavam 971007578. Processo no 201001000096735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200113 | 19/02/2010 | 321.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento, bombeiro, seg. obrigatorio, IPVA,STTP, do veiculo de placa MNV-5562, de uso da SEFIN, relativo ao ano de 2010. codigo renavam 971008841. Processo no 201001000096743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200114 | 19/02/2010 | 279.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento, bombeiro, seg. obrigatorio, IPVA,STTP, do veiculo de placa MNV-5572, de uso da SEFIN, relativo ao ano de 2010. codigo renavam 971010340. Processo no 201001000096751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400013 | 19/02/2010 | 10000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica para a Secretaria de Assuntos Juridicos estimativo aos primeiros 06 (seis) meses do exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600075 | 19/02/2010 | 186.00 | 00041442458453 | MARIA SUELY FRAGOSO MORAIS MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar de reuniao com a Coordenacao do Pro-Jovem Urbano de Joao Pessoa, na cidade de Joao Pessoa -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600088 | 19/02/2010 | 400.00 | 00099168545487 | JAIR SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para a realizacao de evento que acontecera nos dias 18 e 19 de marco de 2010 em comemoracao ao Dia Internacional da Luta Contra a Discriminacao Racial | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600149 | 19/02/2010 | 14319.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS (PARTE PATRONAL) da folha de pagamento dos professores e equipe tecnica do Programa Pro-Jovem Urbano, referente ao mes de janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0700017 | 19/02/2010 | 137280.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 880M2 DE ESTRUTURAS METALICAS EM PERFIL DO TIPO U DE 03 E 04 , EM CHAPA DE 1/8 SAC 41, COM SOLDA DO TIPO MIG, COM PINTURA DE 02 DEMAOS DE ANTI-FERRUGINOSO E 02 DEMAOS DE ESMALTESINTETICO, COM COBERTURA DE ACO ZINCADO, COBERTURA COM TELHA COLORIDA FIXADA COM PARAFUSOS AUTO-BROCANTES E RUFES NAS LATERAIS, COM MONTAGEM EM PLATAFORMA ELEVATORIA, NA FEIRA DA PRATA, CONFORME CONVITE 005/2010 E CONTRATO 111/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Estudos, Servicos e Projetos de Politica Urbana e Captacao de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202009 | 0900144 | 19/02/2010 | 39000.00 | 09391706000104 | TELNET - WESHLEEN & LAMARTHINE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de fibra otica entre a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Financas, incluindo o fornecimento de equipamentos. Pregao 120/2009 e Contrato n o 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 19/02/2010 | 228421.84 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desenvolvimento das acoes do Trabalho de Participacao Comunitaria - TPC, do Eixo MOC (Mobilizacao e Organizacao Comunitaria) do Projeto de Urbanizacao do Pedregal III e IV. Contrato de Repasse 299-40/2004- Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700021 | 22/02/2010 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR ADECIO GOMES SAMPAIO, NA FUNCAO DE SUPERVISOR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700022 | 22/02/2010 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700023 | 22/02/2010 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR ALUSKA MARIA LUNA DA SILVA, NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700024 | 22/02/2010 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA, NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700025 | 22/02/2010 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA, NA FUNCAO DE TECNICO DE ELETRICIDADE, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700026 | 22/02/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR EDJELVATH DE SOUZA SILVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHODE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700027 | 22/02/2010 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR EDVALDO FERREIRA MENDES, NA FUNCAO DE SUPERVISOR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHODE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700028 | 22/02/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR FERNANDO PEREIRA DA SILVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHODE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700029 | 22/02/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCA MARIA ALVES DUARTE,NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700030 | 22/02/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCO SOUSA NASCIMENTO, NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700031 | 22/02/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR GEORGE ESTEVAM SANTIAGO, NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700032 | 22/02/2010 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS, NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700033 | 22/02/2010 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR JACYARA SANTOS LIMA, NA FUNCAO DE DIGITADORA,NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700034 | 22/02/2010 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS, NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700035 | 22/02/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR JOSE QUINTINO PEREIRA, NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700036 | 22/02/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR JOSEMAR LOURENCO DA SILVA, NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700037 | 22/02/2010 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR JUAREZ GOMES DE LIMA, NA FUNCAO DE DIGITADOR, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700038 | 22/02/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR LAILTON DA SILVA SOUSA, NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700039 | 22/02/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700040 | 22/02/2010 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA, NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700041 | 22/02/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIROA JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700042 | 22/02/2010 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR MARIA LUCIA SOARES DA SILVA, NA FUNCAO DE SUPERVISORA DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700043 | 22/02/2010 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR LEONARDO AVELINO DE JESUS SILVA, NA FUNCAO DE TECNICO EM INFORMATICA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700044 | 22/02/2010 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR PAULO SERGIO GOMES DE ARAUJO, NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700045 | 22/02/2010 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR ROBERTO FREIRE DOS SANTOS, NA FUNCAO DE SUPERVISOR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700046 | 22/02/2010 | 3600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700047 | 22/02/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR SEVERINO LOPES DA SILVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | Acoes de Gerenciamento de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0700052 | 22/02/2010 | 39750.00 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHOES DO TIPO PIPA(500 CARRADAS) PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS MORADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, ATE 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO 110/2010 E CONVITE 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000442009 | 0600151 | 22/02/2010 | 15000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de INTERNET destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0600100 | 22/02/2010 | 88912.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0600101 | 22/02/2010 | 29637.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212010 | 0600102 | 22/02/2010 | 21750.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa ProJovem Urbano de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0600103 | 22/02/2010 | 50955.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de higieme pessoal para as creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0600104 | 22/02/2010 | 21838.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de higieme pessoal para as creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600091 | 22/02/2010 | 930.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar da reuniao sobre o Curso de Extensao para os Dirigentes Municipais de Educacao - PRANDIME EAD da Regiao Nordeste, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600109 | 22/02/2010 | 154.80 | 00014402505453 | MARIA ELIZA HERCULANO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de quarenta horas extras da referida servidora, lotada nesta secretaria,tabalhadas em dezembro de 2009 a serem pagas na folha de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202010 | 0600133 | 22/02/2010 | 25600.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente e didatico-pedagogico, destinados as creches da rede municipal de ensino desta secretaria. lote IV. Contrato 118/2010. Pregao 020/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202010 | 0600134 | 22/02/2010 | 6400.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente e didatico-pedagogico, destinados as creches da rede municipal de ensino desta secretaria. lote IV. Contrato 118/2010. Pregao 020/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202010 | 0600135 | 22/02/2010 | 37432.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente e didatico-pedagogico, destinados as creches da rede municipal de ensino desta secretaria. lote III.Contrato 117/2010. Pregao 020/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202010 | 0600136 | 22/02/2010 | 9358.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente e didatico-pedagogico, destinados as creches da rede municipal de ensino desta secretaria. lote III.Contrato 117/2010. Pregao 020/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202010 | 0600137 | 22/02/2010 | 74720.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente e didatico-pedagogico, destinados as creches da rede municipal de ensino desta secretaria. lote I e II.Contrato 116/2010. Pregao 020/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202010 | 0600138 | 22/02/2010 | 18680.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente e didatico-pedagogico, destinados as creches da rede municipal de ensino desta secretaria. lote I e II.Contrato 116/2010. Pregao 020/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600112 | 22/02/2010 | 265570.12 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das escola da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG e Aditivos) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600113 | 22/02/2010 | 6219.54 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das escola da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG e Aditivos) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000952010 | 0600195 | 22/02/2010 | 7000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETïROLES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032008 | 0800015 | 22/02/2010 | 160980.42 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM URBANA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 147/2008 - CONCORRENCIA No 003/2008 - SOSUR/PMCG. | 11472008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400014 | 22/02/2010 | 6000.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa para a Secretaria de Assuntos Juridicos estimativo a 06 (seis) meses do exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400015 | 22/02/2010 | 7755.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos para a Secretaria de Assuntos Juridicos conforme dispensa nø 042/2010/SEJUR/PMCG e contrato nø 065/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002152008 | 0300040 | 22/02/2010 | 21600.00 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Dr. Joao Moura no528, Sao Jose, em Campina Grande/PB para funcionamento da Comissao Permanente de Licitacao da SAD. Dispensa de Licitacao no215/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200122 | 22/02/2010 | 47.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com filtro de oleo e Oleo para motor do veiculo de placa MNV-5552, de uso da SEFIN. Requisicao de Compras/Servicos 011/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200207 | 22/02/2010 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 134-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200231 | 22/02/2010 | 60000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial n.o 207/2007, da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 001.1991.000.044-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200232 | 22/02/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial no 61/2007, da 2a Vara do Trabalho, relativo ao processo n.o 01830-1995.008.1300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200233 | 22/02/2010 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario efetuado na C/C 85.007-1, destinado ao cumprimento de determinacao judicial da 2a Vara da Fazenda Publica, referente ao processo 001.1985.000.185-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100053 | 22/02/2010 | 31786.19 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das demandas do Restaurante Popular, conforme Convenio 163/06 Aditivo no03/08 do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100054 | 22/02/2010 | 10128.89 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das demandas das Cozinhas Comunitarias, conforme Convenio no163/06 Aditivo no03/08 do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100055 | 22/02/2010 | 21991.34 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos da agricultura familiar, Lei nø10696 de 20/07/2003, para atendimento das demandas das Cozinhas Comunitarias, conforme Convenio nø163/2006, Aditivo nø03/08, do Ministerio de Desenvolvimento Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100056 | 22/02/2010 | 45098.50 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos da agriculturas familiar, Lei 10696 de 20/07/2003, para atendimento das demandas dos Restaurantes Populares, conforme Convenio nø163/2006 e Aditivo nø03/08 do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100057 | 22/02/2010 | 1175.39 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagem aereas em favor do Coordenado do Fome Zero-Eder Rotondono trecho Recife/Brasilia/C.Grande.viagem com a finalidade de participar de reuniao tecnica de Trabalho,(Secretaria Nacional deRenda de Cidadania.conforme Contrato no475/09 e Pregao no111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100050 | 22/02/2010 | 350.00 | 00007204178483 | RAMON SIMPLICIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de decoracao na realizacao da conferencia Municipal do Orcamento Participativo/PMCG, LOA-PPA/2010/2013,no Estadual da Prata. nos dias 18 e 19 de Setembro/09.conforme Meno no110/10 e Requisicao deno005/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100051 | 22/02/2010 | 1116.00 | 00015992187200 | EDER ROTONDANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor de EDER ROTONDONO, no periodo de 23 a 24/02/10.viagema cidade de Brasilia-DF,para tratar de assunto de interesse do Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100083 | 23/02/2010 | 1111.11 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de Banner no portal ancomarcio.com. Conforme contrato nø312/05, concorrencia nø001/05 e aditivo nø09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100084 | 23/02/2010 | 3333.33 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de Banner no portal pbnoticiaancomarcio.com. Conforme contrato nø312/05, concorrencia nø001/05 e aditivo nø09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200175 | 23/02/2010 | 1.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do ITR do mes 02/2010, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200177 | 23/02/2010 | 573.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, de 1% sobre as cotas do FEP, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800016 | 23/02/2010 | 1198.00 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.295, DE 18 DE OUTUBRO DE 2007, DE UM LOTE DE TERRENO No 6, DA QUADRA L, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO VILA RICA, NO BAIRRO DO ARAXA, NESTA CIDADE, COM AS CARACTERISTICAS E CONFRONTACOES DE ACORDO COM LAUDO DE AVALIACAO, EM ANEXO, NECESSARIOS AO MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NO BAIRRO DO ARAXA, CONTRATO DE REPASSE No 0222916 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600093 | 23/02/2010 | 744.00 | 00041442458453 | MARIA SUELY FRAGOSO MORAIS MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias com objetivo de participar de reunioes com a Coordenacao Geral do ProJovem Urbano em Brasilia-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600127 | 23/02/2010 | 5850.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de 117 Atas dos Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0600121 | 23/02/2010 | 744.00 | 00048696978404 | VANILDE BENÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para participar de reunioes com a Coordenacao Geral do ProJovem Urbano em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 23/02/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao IMOVEL ALUGADO a Coordenadoria de Meio Ambiente referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 23/02/2010 | 540.00 | 00058869603415 | CELIO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao RECIFE/PE pelo periodo de 23/02 a 26/02/10, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200126 | 24/02/2010 | 600.00 | 00004720357466 | MANOEL SERAFIM DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE RECOMPILACAODO SISTEMA E BANCO DE DADOS DO SISTEMA CONTABIL/FINANCEIRO TECNO! QUE FUNCIONOU NA PMCG ATE O EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100065 | 24/02/2010 | 2584.90 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas em favor das Coordenadoras do Pro Jovem Urbano-VANILDE BENICIO E MARIA SUELI FRAGOSO MORAIS MONTENEGRO.trecho Campina/Brasilia/Campina Grande.assunto tratar do referido Programa.conforme Contrato no475/09 e Pregao no111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0100076 | 24/02/2010 | 3972.80 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza e generos alimenticios destinados ao Gabinete do Prefeito no mes de fevereiro/10 .conforme Contrato no 045/10 e Convite no001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300042 | 24/02/2010 | 3261.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da Oi Velox referente a janeiro/10 da SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300044 | 24/02/2010 | 142.86 | 00006193010408 | FELIPE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do estagiario da secretaria de administracao da DLA/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300031 | 24/02/2010 | 675.76 | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguros dos estagiarios da central de estagios referente ao ano de 2010 - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300032 | 24/02/2010 | 250.00 | 00005260893425 | SAMMARA MACIEL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao, gerencia de licitacao e contrato - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300033 | 24/02/2010 | 250.00 | 00007455603428 | CAMILLA CLARA DI PAULA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao da licitacao- SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300034 | 24/02/2010 | 250.00 | 00005950706471 | MARICELLE RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da licitacao da secretaria de administracao - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300035 | 24/02/2010 | 250.00 | 00006442035441 | LORENA FATIMA DUARTE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da licitacao da secretaria de administracao -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400016 | 24/02/2010 | 15000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos estagiarios da Secretaria de Assuntos Juridicos estimativo para 06 (seis) meses do exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500024 | 24/02/2010 | 186.00 | 00015108449453 | FERNANDO PIMENTEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a pagamento de 1 diaria civil para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 25/02/2010 e retorno no dia 26/02/2010 com o objetivo de participar de uma reuniao com auditores do TCEpara tratar sobre inspecao relativa aos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 no dia 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0500040 | 24/02/2010 | 364.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura anual do diario da Borborema para atender ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referente ao periodo de 24/02/2010 a 24/02/2011 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500037 | 25/02/2010 | 1139.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Assistencia Social, ref.: 02/2010 (Salario-Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500038 | 25/02/2010 | 170609.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Assistencia Social, ref.: 02/2010 (Vencimentos e Vantagens Fixas). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500039 | 25/02/2010 | 13701.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Assistencia Social, ref.: 02/2010 (Outras Despesas Variaveis). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400018 | 25/02/2010 | 328.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Assuntos Juridicos, ref.: 02/2010 (Salario-Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400019 | 25/02/2010 | 159181.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Assuntos Juridicos, ref.: 02/2010 (Vencimentos e Vantagens Fixas). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400020 | 25/02/2010 | 2584.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Assuntos Juridicos, ref.: 02/2010 (Vencimentos e Vantagens Fixas). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300063 | 25/02/2010 | 3091.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Administracao, ref.: 02/2010 (Salario-Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300064 | 25/02/2010 | 629167.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Administracao, ref.: 02/2010 (Vencimentos e Vantagens Variaveis). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300065 | 25/02/2010 | 69943.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Administracao, ref.: 02/2010 (Outras Despesas Variaveis). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300066 | 25/02/2010 | 54.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Superintendencia de Transito e Transportes Publicos, ref.: 02/2010 (Salario-Familia) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300067 | 25/02/2010 | 69348.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Superintendencia de Transito e Transportes Publicos, ref.: 02/2010 (Vencimentos e Vantagens Fixas) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300046 | 25/02/2010 | 3792.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a Rua Gumercino Dunda,no570, Distrito de Galante, Municipio de Campina Grande/PB destinado ao funcionamento do Centro Administrativo de Galante, conforme contrato no 056 e Dispensa 027/2010 da SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001052008 | 0300047 | 25/02/2010 | 5521.23 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria em licitacoes publicas e nos gerenciamento dos contratos administrativos mantidos com a prefeitura municipal de Campina Grande/PB, durante o exercicio de 2009, ao mes de dezembro -2009, conforme termo aditivo nø01 ao contrato nø 01/2009, memorando nø079/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100066 | 25/02/2010 | 33562.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao das Campanhas: Chamada Escolar/10 e IPTU/10.na REDE PARAIBA.no periodo de 22 a 25/02/2010.conforme Contrato no310/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100064 | 25/02/2010 | 50204.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento referente ao mes de Fevereiro de 2010,dos Celetista do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100108 | 25/02/2010 | 292.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, ref.: 02/2010 (Salario-Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100109 | 25/02/2010 | 334202.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, ref.: 02/2010 (Vencimentos e Vantagens Fixas). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100110 | 25/02/2010 | 5578.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, ref.: 02/2010 (Outras Despesas Variaveis). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200214 | 25/02/2010 | 44070.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Financas, ref.: 02/2010 (Pensionistas). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200215 | 25/02/2010 | 656.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Financas, ref.: 02/2010 (Salario-Familia) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200216 | 25/02/2010 | 364893.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Financas, ref.: 02/2010 (Vencimentos e Vantagens Fixas). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200217 | 25/02/2010 | 8545.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Financas, ref.: 02/2010 (Outras despesas Variaveis) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600118 | 25/02/2010 | 120.00 | 00002997080479 | ALYSSON SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servico de auternado no veiculo L300 MNZ 1914, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600108 | 25/02/2010 | 434.00 | 00046733051400 | MARIZETE REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de tercos de ferias da servidora lotada nesta secretaria,onde exercia o cargo de agente de servicos gerais, referentes aos exercicios de 2004/2005 e 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700018 | 25/02/2010 | 147.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FABRICAO CENTRO DE COURO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700054 | 25/02/2010 | 424.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico, ref.: 02/2010 (Salario-Familia) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700055 | 25/02/2010 | 158258.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico, ref.: 02/2010 (Vencimentos e Vantagens Fixas). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700056 | 25/02/2010 | 12239.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico, ref.: 02/2010 (Outras Despesas Variaveis). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800051 | 25/02/2010 | 5831.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, ref.: 02/2010 (Salario-Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800052 | 25/02/2010 | 963314.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, ref.: 02/2010 (Vencimentos e Vantagens Fixas). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800053 | 25/02/2010 | 89377.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, ref.: 02/2010 (Outras Despesas Variaveis) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800073 | 25/02/2010 | 85807.28 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao a Uniao do saldo remanescente em C/C do CR OGU/CEF 95884-58/2001, contratado junto ao Ministerio das Cidades, para obras de Esgotamento Sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900099 | 25/02/2010 | 606.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica no 3341 0600 referente ao mes de fev/2010 da Coordenadoria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 25/02/2010 | 420.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Planejamento, ref.: 02/2010 (Salario-Familia) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900139 | 25/02/2010 | 217310.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Planejamento, ref.: 02/2010 (Vencimentos e Vantagens Fixas) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 25/02/2010 | 7216.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Planejamento, ref.: 02/2010 (Outras Despesas Variaveis) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800074 | 26/02/2010 | 421270.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia eletrica, relativas a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0800019 | 26/02/2010 | 3073218.46 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 148/2008 - CONCORRENCIA No 004/2008 - SOSUR/PMCG. | 11482009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600119 | 26/02/2010 | 226.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAÚJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos mecanicos nos veiculos Kombi MNB 8678 e L-300 MNZ 1914, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600114 | 26/02/2010 | 11320.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da equipe tecnica do Programa Projovem Urbano, referente ao mes de Fevereiroo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600115 | 26/02/2010 | 66249.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da equipe professores do Programa Projovem Urbano, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600116 | 26/02/2010 | 23767.41 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de Fevereiro de 2010, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES, WALBER SANTIAGO COLACO E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912009 | 0600132 | 26/02/2010 | 23940.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de monitoramento, manutencao tecnica de Chip Telemetria 3GB, acompanhamento e substituicao dos itens nas ocorrencias de violacao em 109unidades educacionais, referente ao mes de fevereiro de 2010conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato no 400/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600141 | 26/02/2010 | 24.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 1858-9 FDM, em Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600142 | 26/02/2010 | 110.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 18008-4 FUNDEB, em Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Acoes do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600143 | 26/02/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 0231-3 FUMUC, em Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600144 | 26/02/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 23691-8 CONCURSO PUBLICO, em Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600145 | 26/02/2010 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 19752-1 PROJOVEM URBANO, em Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600139 | 26/02/2010 | 12917.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes bancarias, sobre as cotas do FPM, durante o mes 02/2010, destinadas a formacao do PASEP (ref.: 25% do MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600147 | 26/02/2010 | 5243.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, descontadas pelo Banco Bradesco a C/C 227-5, pela movimentacao das Fopags da SEDUC, durante o mes 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600165 | 26/02/2010 | 1136056.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos servidores desta secretaria,(Vencimento e vantagens fixas) demais categorias, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600166 | 26/02/2010 | 13927.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, referente ao mes Fevereiro de 2010 (Salario-Familia/Demais Categorias). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600167 | 26/02/2010 | 91610.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes, referente ao mes de Fevereiro de 2010 (Outras Despesas Variavais-Demais Categorias). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600178 | 26/02/2010 | 610.00 | 00006174117430 | ALAIN DELLON SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600179 | 26/02/2010 | 610.00 | 00008964859430 | ALESSANDRO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600180 | 26/02/2010 | 610.00 | 00005229478403 | CAIO LIBANIO MELO GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600181 | 26/02/2010 | 610.00 | 00002072283450 | JORGE PAULO CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600182 | 26/02/2010 | 610.00 | 00005042458484 | LEV PETROVSYKY DE MORAES XAVIER FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600183 | 26/02/2010 | 610.00 | 00003889365418 | MYLENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600184 | 26/02/2010 | 610.00 | 00005476351418 | ADENILTON FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600185 | 26/02/2010 | 558.00 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaras com o objetivo participar da formacao em Educacao infantil- Programa Formar em Rede do Instituto Avisa La - em Sao Paulo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600197 | 26/02/2010 | 38142.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios proprios da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600173 | 26/02/2010 | 114887.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200210 | 26/02/2010 | 286.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.169-2, durante o mes 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200211 | 26/02/2010 | 4.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.189-7, durante o mes 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200260 | 26/02/2010 | 1532.53 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16-7, durante o mes 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200241 | 26/02/2010 | 10243.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, junto ao pagamento das Folhas de Pagamentos da PMCG, descontadas na C/C 15-9, duranteo mes 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200254 | 26/02/2010 | 108808.25 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarioas, descontadas na C/C 3.690-0 (Arrecadacao de Tributos), durante o mes 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200136 | 26/02/2010 | 210.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria relativa ao contrato de repasse OGU/CEF No 0173846-58/2005. Conforme memorando 129/2010/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200182 | 26/02/2010 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 20.937-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200183 | 26/02/2010 | 31002.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes bancarias, sobre as cotas do FPM, durante o mes 02/2010, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200184 | 26/02/2010 | 7750.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes bancarias, sobre as cotas do FPM, durante o mes 02/2010, destinadas a formacao do PASEP. (ref.: 15% Saude/FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200185 | 26/02/2010 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.007-1, durante o mes 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200187 | 26/02/2010 | 292.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 86.505-2, durante o mes 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200188 | 26/02/2010 | 132.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200189 | 26/02/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100085 | 26/02/2010 | 23437.50 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de midia no jornal clikpb nas edicoes de nø01, 02 e 03 no mes de dezembro/09. Conforme contrato nø312/05, concorrencia nø001/05 e aditivo nø09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100138 | 26/02/2010 | 202226.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores CLT lotados junto ao Programa Fome Zero/PMCG, ref.: 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300037 | 26/02/2010 | 918.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento a Sao Paulo, para participar de treinamento dos modulos de compras, contrato e almoxarifado do sistema de gestao integrado, adquirido pela prefeitura municipal de Campina Grande,no periodo de02/03/2010 a 05/03/2010 - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300038 | 26/02/2010 | 918.00 | 00067608663472 | JOANA DARC NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para participar de treinamento dos modulos de compras e contratos e almoxarifado do sistema de gestao intregado, adquirido pela prefeitura municipal de Campina Grande, no periodo de 02/03/2010 a 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500029 | 26/02/2010 | 116.25 | 00082624470425 | MARIA DAS DORES MEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) Diaria Civil para participar do Forum Estadual de Erradicacao do Trabalho Infantil, que sera realizado no dia 02 de marco do corrente ano, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100150 | 28/02/2010 | 2500.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo focus,para o Gabinete do Vice-Prefeito no periodo de 01 a 31/01/10.conforme Contrato no013/09,Pregao no107/08 e Aditivo no01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100151 | 28/02/2010 | 2500.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo focus,no periodo de 01 a 28/02/10.para o Gabinete do Vice-Prefeito.conforme contrato no013/09, Pregao no107/08 e Aditivo no01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100143 | 28/02/2010 | 17400.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos:1.0 veiculo tipo sedan,motos 125 cc, Camionete Cabine dupla e honda civic no periodo de 01 a 31/01/10 para o Gabinete do Prefeito, conforme Contrato no013/09 e aditivo no01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100144 | 28/02/2010 | 17400.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos: veiculos 1.0,veiculo tipo sedan,motos 125cc, camioneta cabine dupla e honda civic,no periodo de 01 a 28/02/10.para o Gabinete do Prefeito, conforme Contrato no013/09 e aditivo no01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100082 | 01/03/2010 | 1708.48 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diferenca de salario da prestacao de servicos continuados no GP(Gabinete do Prefeito),no periodo de Janeiro/10.conforme Contrato no139/08,Adititvo no02/09 e Pregao no046/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100074 | 01/03/2010 | 71.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar situada a rua: Arnaldo Luiz de melo,72-Sao Jose da mata.referente ao mes de Fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100079 | 01/03/2010 | 22169.28 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos do GP( Gabinete do Prefeito),referente ao mes de fevereiro/10.conforme Contrato no139/08 aditivo no02/09 e Pregao no046/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100080 | 01/03/2010 | 1400.47 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 01 (um) bilhete de passagem aerea em favor do servidor (Advogado de Conselho Municipal dos Direitos da Mulher)-Marcelo Antonio Raulino de Oliveira, compreendendo o trecho Recife/Brasilia/Recife,cuja viagem tem por finalidade participar junto ao II Seminario Lei Maria da Penha. Conforme contrato nø475/09 e pregao nø111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000102010 | 0100177 | 01/03/2010 | 43600.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de produtos diversificados de confeitaria,destinados as solenidades e eventos realizados pelo Gabinete do Prefeito.conforme Contrato no148/10 e Convite no010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900062008 | 0200190 | 01/03/2010 | 7353.00 | 12898409000156 | DOCTUS CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Consultoria Organizacional e Gestao, relativo ao periodo de 01 a 31 de Janeiro/2010. conforme relatorio no 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900062008 | 0200191 | 01/03/2010 | 66177.00 | 12898409000156 | DOCTUS CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Consultoria Organizacional e Gestao no periodo de 01 a 31 de Janeiro/2010, conforme relatorio no 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200143 | 01/03/2010 | 465.00 | 00004339595411 | MARIA MIRIAM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SEFIN RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200165 | 01/03/2010 | 3037.29 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CONTINUADOS NA SEFIN RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200166 | 01/03/2010 | 355.66 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de salario da prestacao de servicos continuados na SEFIN no mes de Janeiro/2010. conforme contrato 139/2008/SAD/PMCG e aditivo no 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0200167 | 01/03/2010 | 9800.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de locacao e manutencao do SIAT-Sistema Integrado de Administracao Tribitaria, instalado na SEFIN, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200145 | 01/03/2010 | 465.00 | 00006352153496 | JACYARA HOLANDA RODRIGUES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SEFIN RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200146 | 01/03/2010 | 49.55 | 00035225009468 | GILVANDA VIEIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO No 11.547/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200148 | 01/03/2010 | 299.66 | 00029836115404 | REGINA VIRGINIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS RFEFERENTE AO EXERCICIO 2006/2007. PROCESSO 03506/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200149 | 01/03/2010 | 299.66 | 00067440754468 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2008/2009. PROCESSO 02829/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200150 | 01/03/2010 | 356.50 | 00052931846449 | PATRICIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO 2007/2008 E 2008/2009. PROCESSO No 2549/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200151 | 01/03/2010 | 186.00 | 00030912962453 | SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias relativo ao exercicio 2008/2009. processo no 0109/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200152 | 01/03/2010 | 1116.00 | 00072702079415 | Eliane Marta de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EMPRESA SISP SOBRE TREINAMENTO DOS MODULOS TRIBUTARIO E PROTOCOLO. SAIDA 02/03/2010 E CHEGADA 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200153 | 01/03/2010 | 1116.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EMPRESA CISP SOBRE TREINAMENTO TREINAMENTO DOS MODULOS TRIBUTARIO E PROTOCOLO. SAIDA 02/03/2010 E CHEGADA 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200154 | 01/03/2010 | 837.00 | 00004489526458 | KEREEN CRISTINE CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EMPRESA CISP SOBRE TREINAMENTO TREINAMENTO DOS MODULOS TRIBUTARIO E PROTOCOLO. SAIDA 02/03/2010 E CHEGADA 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200357 | 01/03/2010 | 61401.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FGTS de servidores municipais, ref.: 13o/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500051 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00005722933481 | CAMILA MACEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da oficina do Curso de formacao e capacitacao com o tema: Violencia e Drogas na Adolescencia, com carga horaria de 80 horas/aula comforme convenio nø 165/2007/SEDH/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500054 | 01/03/2010 | 5880.00 | 00075623625487 | MARISSANDRA PORTO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de CAPTACAO DE VAGAS NO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo, no periodo de marco a agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500055 | 01/03/2010 | 558.00 | 00056872186453 | MARCELO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) Diarias Civil para participar do II Seminario Lei Maria da Penha, em Brasilia/DF, de 02/03/2010 a 03/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500056 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oficina do curso de formacao e capacitacao com o tema: O Policiamento Comunitario e Sua Importancia Social, com a carga horaria de 80 (oitenta) horas/aula realizado no bairro de Santa Rosa, em Campina Grande/PB, conforme convenio nø 165/2007/SEDH/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300043 | 01/03/2010 | 918.00 | 00005224706459 | DANIEL SILVA PINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para participar de treinamento dos modulos de compras e contratos e almoxarifado do sistema de gestao integrado, adquirido pela prefeitura municipal de Campina Grande, no periodo de 02/03/2010 a 05/03/2010 - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300059 | 01/03/2010 | 8310.89 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados da SAD,periodo de fevereiro/2010, conforme pregaonø046/2008,termo aditivo 02 ao contrato nø139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300045 | 01/03/2010 | 900.00 | 00028820592487 | MARCELO MEDEIROS MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para Sao Paulo,para participar de treinamento dos modulos de compras, contratos e almoxarifado do sistema de gestao integrado, adquirido pela prefeitura municipal de Campina Grande, no periodo de 02/03/2010 a 05/03/2010 - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0300072 | 01/03/2010 | 4000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender a secretaria municipal de administracao, durante o exercicio do ano de 2010, conforme pregao nø005/2010, contrato nø087/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300084 | 01/03/2010 | 1920.00 | 09265004000176 | MARISTELA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de projetor 2500 lumens, para atender aos eventos realizados pela secretaria de administracao, conforme requisicao de compra nø004/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600174 | 01/03/2010 | 550.00 | 00008702500434 | JOSE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura da estrutura do Museu do Algodao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600153 | 01/03/2010 | 1530.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03(tres) motos pelo periodo de 01(um) mes para transportar os supervisores do Projeto Escola Ativa da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | Revitalizacao Manutencao dos Espacos Municipais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600154 | 01/03/2010 | 1883.70 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para para higienizacao da piscina da Vila Olimpica Plinio Lemos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600122 | 01/03/2010 | 1116.00 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com objetivo de conhecer e participar de treinamento do Sistema de Gestao Integrada, Modulo Contabil e Fianceiro, em Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600128 | 01/03/2010 | 135037.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE ESPORTE E CULTURA) referente ao mes de FEVEREIRO de 2010 e diferenca de salario de JANEIRO DE 2010. conforme aditivo 02 ao contrato 139/2008. celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600129 | 01/03/2010 | 114778.38 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) referente ao mes de FEVEREIRO de 2010 e diferenca de salario de JANEIRO DE 2010. conforme aditivo 02 ao contrato 139/2008. celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600130 | 01/03/2010 | 487.90 | 00067669760478 | RITA VIRGINIO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 1/3 de ferias, periodo: 2004/2005 e 2008/2009 da servidora lotada nesta secretaria, na qual exercia o cargo de agente de servicos gerais, aposentada em janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600125 | 01/03/2010 | 5484.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento parte patronal dos servidores da secretaria, magisterio 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600126 | 01/03/2010 | 11637.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento parte patronal dos servidores da secretaria, outras funcoes do magisterio 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por outros motivos | 001062010 | 0600242 | 01/03/2010 | 4210.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento para vigilancia eletronica para a Sede da Secretaria de Educacao, Esporte e cultura de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001062010 | 0600243 | 01/03/2010 | 1570.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento para vigilancia eletronica para a Sede da Secretaria de Educacao, Esporte e cultura de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0700074 | 01/03/2010 | 44143.32 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2010 E CONTRATO 049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0700078 | 01/03/2010 | 5666.66 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01(UMA) MOTO, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2010 E CONTRATO 050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700094 | 01/03/2010 | 7981.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS, PAPAL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, CAFE, ACUCAR, FILTRO PARA CAFE, SACO PARA LIXO, SABONETE LIQUIDO, ESCOVA SANITARIA, RODO, VASSOURAS, SABAO EM PO, ALCOOL, PANO PARA PRATO, FLANELAS, PAPEL TOALHA, PANO PARA CHAO, AEROSOL E SABONETES) PARA SEREM UTILIZADOS NO ESPACO PUBLICO DENOMINADO NOVA FEIRA DA PRATA , NO PERIODO DE 01/03 A 31/12/2010, CONFORME DISPENSA 107/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800027 | 01/03/2010 | 103919.88 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 - CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO N139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No 46/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800028 | 01/03/2010 | 10694.09 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO MES DE JANEIRO/2010 - CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO N139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No 46/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800066 | 01/03/2010 | 5313.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD CONFORME LISTA DE CONTRATOS EM CANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800067 | 01/03/2010 | 3928.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DA DIRETORIA - DEMAN CONFORME LISTA DE CONTRATOS EM ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800068 | 01/03/2010 | 28565.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULLUR, CONFORME LISTA DE CONTRATOS EM ANEXOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800069 | 01/03/2010 | 50195.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, CONFORME LISTA DE CONTRATOS EM ANEXOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800070 | 01/03/2010 | 74236.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, CONFORME LISTA DE CONTRATOS EM ANEXOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800043 | 01/03/2010 | 79264.38 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRASNo 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800044 | 01/03/2010 | 99829.39 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 9a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRASNo 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800045 | 01/03/2010 | 51382.84 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 10a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800046 | 01/03/2010 | 74532.53 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 11a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800047 | 01/03/2010 | 95211.41 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 12a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800048 | 01/03/2010 | 89431.59 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 13a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800049 | 01/03/2010 | 49416.78 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 14a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800050 | 01/03/2010 | 34117.89 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 15a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800118 | 01/03/2010 | 1030.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA E VELOX NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0800081 | 01/03/2010 | 7866.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 9GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O PRAZO, VINCULADO A EMISSAO DE ORDEM DE FORNECIMENTO ATE DATA DE HOMOLOGACAO DOPREGAO PRESENCIAL No001/2010/SAD/PMCG, QUE SE ENCONTRA EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022010 | 0800095 | 01/03/2010 | 57856.65 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONTRATO No049/2010 - PREGAO No002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0800102 | 01/03/2010 | 5666.66 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB/SOSUR/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 01/03/2010 | 700.00 | 00067388655468 | ANTONIO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologa no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 01/03/2010 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 01/03/2010 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900111 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900112 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 01/03/2010 | 700.00 | 00003842279450 | EUGENIO MARCELO DE SOUZA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 01/03/2010 | 700.00 | 00007145412497 | MARIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00046860380497 | ERIKA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologa no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA D.SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00001972866400 | MARILIA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 01/03/2010 | 700.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 01/03/2010 | 700.00 | 00047847735415 | ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 01/03/2010 | 700.00 | 00072758317400 | JOSE PAULO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 01/03/2010 | 700.00 | 00001158675461 | PRISCILA HONORATO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 01/03/2010 | 700.00 | 00091964393434 | ALVINO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00043449352415 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00027267199372 | LUISA SORAYA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00007159179439 | TATIANA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Sociologa no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00030859522415 | ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00064593142415 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de fevereiro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00004724055430 | JOSICLEIDE SILVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante os meses de janeiro e fevereiro/2010 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900134 | 01/03/2010 | 34692.55 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados na SEPLAN no periodo de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900135 | 01/03/2010 | 4231.87 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de salario da prestacao de servicos continuados na SEPLAN no periodo de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800251 | 02/03/2010 | 199184.94 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo remanescente do CR 171808/56, recursos destinados as obras do Canal de Bodocongo, atraves da CEF, na C/C 6-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700049 | 02/03/2010 | 465.00 | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA PARA MANTER CONTATOS JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A PATROCINIO PARA A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 NESTE MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500030 | 02/03/2010 | 186.00 | 00015108449453 | FERNANDO PIMENTEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 diaria civil para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 05/03/2010 e retorno no dia 06/03/2010 com o objetivo de participar de uma reuniao com auditores do TCE para tratar sobre inspecao relativa aos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 no dia 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200345 | 02/03/2010 | 11682.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao SITRANS, pelo fornacimento de vales-transportes aos servidores municipais, ref.: 03/2010 (SAD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200155 | 02/03/2010 | 2360.64 | 00076087310444 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 13o referente ao exercicio de 2008, salarios referente aos meses de novembro e dezembro/2008. Conforme Processo no 1921/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200156 | 02/03/2010 | 3494.62 | 00014795116415 | JOSE DE ALENCAR GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2004/2005 E 2007/2008, CONFORME PROCESSO 02853/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100075 | 02/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar,situada na rua: Arnaldo Luiz de Melo,72-Sao Jose da Mata referente ao mes de fevereiro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0100089 | 03/03/2010 | 3987.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de expediente, em atendimento ao Gabinete do Prefeito/2010. Referente ao Mes de Fevereiro/2010. Conforme contrato nø089/2010 e pregao nø009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100090 | 03/03/2010 | 2500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de banner eletronico no site paraibaagora.com da PMCG-referente ao mes de Janeiro. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100091 | 03/03/2010 | 10000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divilgacao de informes, entrevistas e releases institucionais de interesse publico no mes de Janeiro/2010. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100092 | 03/03/2010 | 5000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse da PMCG jornal 1.050 da Radio Caturite do mes de Fevereiro/2010. (Jote Promocoes/divulgacao de materias de interesse da PMCG, jornal 1.050 da Radio Caturite, referenteao mes de Janeiro/2010. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100093 | 03/03/2010 | 3750.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse da PMCG, atraves do Portal de noticias politicadaparaiba.com.br, durante o mes de Fevereiro/2010. Exposicao de banner e divulgacao de materias de interesse da PMCG-Janeiro/2010. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100094 | 03/03/2010 | 2500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de banner eletronico no site www.paraibaagora.com da prefeitura ,municipal de Campina Grande, referente ao mes de Fevereiro/2010. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivonø10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100095 | 03/03/2010 | 5000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da campanha institucional do IPTU 2010 em programa de radio no periodo e 10 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2010. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100104 | 03/03/2010 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com isencao de materias jornalisticas e reportagens especiais-camera aberta de 01 a 28/02/2010. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100105 | 03/03/2010 | 4000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Radio Borborema (irradiacao) de patrocinio no Programa Bom Dia Clube no periodo de 08/02 a 08/03/2010. Conforme contrato nø311/05, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200158 | 03/03/2010 | 245.40 | 00035410248449 | GENIVAL AMANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias relativo ao exercicio de 2004/2005. processo 03455/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200159 | 03/03/2010 | 88.00 | 10615345000103 | WEB CIRRUS TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do valor de ISS pago indevidamente. Processo 10.273/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200160 | 03/03/2010 | 352.43 | 00013211293434 | MARGARETH ROCHA MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de IPTU/2006 pago indevidamente. Processo 01449/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200161 | 03/03/2010 | 291.90 | 00028499271472 | CARLOS ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 1/3 de de ferias por motivo de aposentadoria relativo ao exercicio 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200163 | 03/03/2010 | 558.00 | 00019135335491 | ROSINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias com destino a cidade de Sao Paulo, para participar de curso da empresa CISP sobre treinamento dos modulos tributarios e protocolo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200172 | 03/03/2010 | 3219.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 07 Impressoras Laser HP. Conforme Pregao Presencial 004/2009/PNAFM/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200173 | 03/03/2010 | 28973.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 7 Impressoras Laser HP. Conforme Pregao Presencial 004/2009/PNAFM/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200298 | 03/03/2010 | 0.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do ITR do mes 03/2010, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0300083 | 03/03/2010 | 30429.99 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para prestacao do servico de locacao de veiculos, para atendimento as diversas atividades desta secretaria, conforme pregao nø002/2010, contrato nø049/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300048 | 03/03/2010 | 918.00 | 00043979475468 | JORAN MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para Sao Paulo, para participar de treinamento dos modulos de compras, contratos e almoxarifado do sistema de gestao integrado, adquirido pela prefeituramunicipal de Campina Grande, no periodo de 09/03/2010 a 12/03/2010 -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300049 | 03/03/2010 | 1224.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para Sao Paulo, para participar de treinamento dos modulos de compras, contratos e almoxarifado do sistema de gestao integrado, adquirido pela prefeitura municipal de Campina Grande, no periodo de 09/03/2010 a 12/03/2010-SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300050 | 03/03/2010 | 1224.00 | 00092792197404 | ALEX LINS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para Sao Paulo, para particiapar de treinamento dos modulos de compras, contratos e almoxarifado do sistema de gestao integrado, adquirido pela prefeitura municipal de Campina Grande, no periodo de 09/03/2010 a 12/03/2010 - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300051 | 03/03/2010 | 1224.00 | 00014429543453 | JOÃO CORREIA FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para Sao Paulo, para participar de treinamento dos modulos de compras,contratos e almoxarifado do sistema de gestao integrado, adquirido pela prefeituramunicipal de Campina Grande, no periodode 09/03/2010 a 12/03/2010 -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300052 | 03/03/2010 | 918.00 | 00003109996421 | Clóves Fernandes da Nóbrega Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para Sao Paulo, para participar de treinamento dos modulos de compras, contratos e almoxarifado do sistema de gestao integrado, adquirido pela prefeitura municipal de Campina Grande, no periodo de 09/03/2010 a 12/03/2010 -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300053 | 03/03/2010 | 918.00 | 00030908078404 | ARNALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para Sao Paulo, para participar de treinamento dos modulos de compras, contratos e almoxarifado do sistema de gestao integrado, adquirido pela prefeitura municipal de Campina Grande, no periodo de 09/03/2010 a 12/03/2010 - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300054 | 03/03/2010 | 918.00 | 00002437517456 | ELTON KLEYSON DO NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para Sao Paulo, para participar de treinamento dos modulos de compras, contratos e almoxarifado do sistema de gestao integrado, adquirido pela prefeituramunicipal de Campina Grande, no periodo de 09/03/2010 a 12/03/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300055 | 03/03/2010 | 918.00 | 00017610966487 | LECIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamanto para Sao Paulo, para participar de treinamento dos modulos de compras, contratos e almoxarifado do sistema de gestao integrado, adquirido pela prefeitura municipal de Campina Grande, no periodo de 09/03/2010 a 12/03/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300056 | 03/03/2010 | 918.00 | 00001052828477 | SILVIO DE ARAUJO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para Sao Paulo, para participar de treinamento dos modulos de compras, contratos e almoxarifado do sistema de gestao integrado, adquirido pela prefeitura municipal de Campina Grande, no periodo de 09/03/2010 a 12/03/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300057 | 03/03/2010 | 918.00 | 00001183742495 | EDINALDO CAVALCANTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para Sao Paulo, para participar de treinamento dos modulos de compras, contratos e almoxarifado do sistema de gestao integrado, adquirido pela prefeitura municipal d Campina Grande, no periodo de 09/03/2010 a 12/03/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000982010 | 0600163 | 03/03/2010 | 7669.60 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao e hidraulico para as Escola e Creches da REde Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000992010 | 0600164 | 03/03/2010 | 6686.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material eletrico para as Escola e Creches da REde Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600158 | 03/03/2010 | 7450.50 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de fornecimento e distribuicao de merenda para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600159 | 03/03/2010 | 5350.14 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600160 | 03/03/2010 | 31607.63 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Crechess da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600161 | 03/03/2010 | 9394.17 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as Crechess da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800096 | 03/03/2010 | 18279.02 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 39a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID (12a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800097 | 03/03/2010 | 11291.90 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 39a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID (12a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800098 | 03/03/2010 | 52881.03 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 40a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID (13a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800099 | 03/03/2010 | 24887.49 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 40a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID (13a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800022 | 03/03/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL No 1123235, EMITIDO ATRAVES DE ENVIO ELETRONICO DE MATERIAS, REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE ADIAMENTO DA TOMADA DE PRECO No 001/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 03/03/2010 | 396.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Coffe-Break para 70 pessoas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001052010 | 0600353 | 04/03/2010 | 1950.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas e perifericos para reposicao nos computadores pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 001052010 | 0600354 | 04/03/2010 | 5770.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas e perifericos para reposicao nos computadores pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300058 | 04/03/2010 | 165.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERV. APOIO AS MIC. PEQ. EMP. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao no Curso Formacao e Habilitacao em Pregoeiro no periodo de 05/03/2010da SAD/PMCG conforme requisicao de servico no016/2010 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300060 | 04/03/2010 | 899.57 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de salario da prestacao de servicos continuados da SAD,no periodo de janeiro/2010, conforme pregao nø046/2008, termo aditivo 02 ao contrato nø139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200306 | 04/03/2010 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na 1.599-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200284 | 04/03/2010 | 3.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.189-7, durante o mes 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200353 | 04/03/2010 | 120946.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal ao INSS relativo as competencias 11 e 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200162 | 04/03/2010 | 324.63 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de Juros e Multa dos telefones OI movel, das diversas secretarias da PMCG, referente ao periodo de 13/01/2010 a 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100100 | 04/03/2010 | 609.35 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas em favor do Secretario Municipal de Desenvolvimento Economico-Alex antonio de Azevedo Cruz, compreendendo o trecho Brasilia/Joao Pessoa, cuja viagem tem por finalidade tratarde assuntos de interesse desta municipalidade. Conforme contrato nø475/09 e pregao nø111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100101 | 04/03/2010 | 2544.66 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas em nome do Secretario de Planejamento-Alexandre Costa de Almeida e do Prefeito-Veneziano Vital do Rego Segundo Neto, compreendendo o trecho Campina Grande/Brasilia/Campina Grande, cuja viagem tem por finalidade tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. Conforme contrato n475/09 e pregao nø111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100102 | 04/03/2010 | 737.35 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas em nome do Secretario de Desenvolvimento Economico Alex Antonio de Azevedo Cruz, compreendendo o trecho Campina Grande/Brasilia, cuja viagem tem por finalidade tratar de assuntos de interesse dessa Municipalidade. Conforme contrato nø475/09 e pregao nø111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100087 | 04/03/2010 | 52080.00 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei nø10696 de 20/07/2003, para atendimento das demandas do Restaurante Popular, conforme convenio 163/2006, aditivo nø03/2008 do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0100088 | 04/03/2010 | 1888.09 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de combustivel(gasolina comum),em atendimento as Acoes do Programa Fome Zero,no mes de fevereiro/10.Veiculos-Placas-SAVEIRO-MOC5247, CELTA-KZS2946,FIORINO-MNT3251.conforme Contrato no082/10 e Pregao no004/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100098 | 04/03/2010 | 364.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual diaria vigencia-10/02/2010 a 10/02/2011, para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100081 | 04/03/2010 | 1116.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, em favor do Exmo. Sr. Veneziano Vital do Rego II Neto, no periodo de 08/03/2010 a 10/03/2010, viagem a Brasilia, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100248 | 04/03/2010 | 3150.00 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado na Rua Arnaldo Luiz de Melo no72, no Distrito de sao Jose da mata, destinado ao funcionamento de 01 (uma) base comunitaria da Policia militar,ate 31 de dezembro de 2010.conformedispensa no070/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100128 | 05/03/2010 | 741.55 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de passagem aerea em favor do Secretario Municipal de Desenvolvimento Economico-Alex Antonio de Azevedo Cruz, compreendendo o trecho Brasilia/Campina Grande, que devera ser encaminhada ao Gabinete do Prefeioto. Conforme contrato nø475/09 e pregao nø111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100131 | 05/03/2010 | 6666.67 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao da campanha de pagamento do IPTU,no periodo de 1o de janeiro a 25 de fevereiro/10,no portal www.pbnoticia.com.br. veiculo Poit Midia,de interesse da PMCG/10.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200164 | 05/03/2010 | 348.43 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de FMAS relativo a retencao feita indevidamente na nota fiscal 19/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200168 | 05/03/2010 | 39.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura telefonica do numero 3310-6372, de uso da SEFIN, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200169 | 05/03/2010 | 513.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura telefonica do numero 3322-7720, de uso da SEFIN, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200170 | 05/03/2010 | 42.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura telefonica do numero 3341-1006, de uso da SEFIN, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200171 | 05/03/2010 | 106.79 | 00033891362404 | JOSE CARLOS SOBRAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de IPTU/2004 pago em duplicidade Conforme processo no 15.042/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200186 | 05/03/2010 | 1500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Ar Condicionado tipo Split 12.000 BTUs, destinado a SEFIN, conforme requisicao de compras/servicos 013/2010/SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200354 | 05/03/2010 | 121.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos automaticos relativo a tarifas bancarias efetuados na conta durante o mes de Marco 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300061 | 05/03/2010 | 1008.00 | 00033827494400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto, recuperacao e regulagem de pecas da impressora Tipografica da marca Catu da Grafica Municipal da SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades de Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600170 | 05/03/2010 | 1000.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o apoio em evento esportivo Campenonato Norte/Nordeste de Futsal para cegos , no periodo de 23 a 28 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600171 | 05/03/2010 | 500.00 | 00004742962451 | IVANILDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o apoio financeiro ao Grupo Capoeira Nago-PB, para realizacao do Porjeto Movidos pela Capoeira Nago. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600172 | 05/03/2010 | 120.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONCA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de banner de 1,10 x 1,50m para o Programa Formar em Rede instituto Avisa-La, para a Formacao Continuada para Diretores, Supervisores, Profesores e Equipe de Apoio das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700050 | 05/03/2010 | 2000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELETRIFICACAO NOS ESPACOS PUBLICOS DENOMINADOS PARQUE DA CRIANCA E PRACA DA BANDEIRA, NO PERIODO DE 07 A 13/03/2010, NAS COMENORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, APOIADAS PELEA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0700057 | 05/03/2010 | 18500.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO E 06 BANHEIROS QUIMICOS, UTILIZADOS DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO 19o ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2010, APOIADO PELA PMCG, NO PERIODO DE 12 A 16/02/2010, CONFORME CONVITE 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322010 | 0700084 | 05/03/2010 | 16033.16 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PICK-UP (SAVEIRO) PLACA MNY 4684, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 032/2010E CONTRATO 159/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0700085 | 05/03/2010 | 13200.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE ALBUQUQERQUE SANTOS ME (M.J. PRODUCAO EVENTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS (MINI AUDITORIO, PALCO, TOLDOS E BANHEIROS QUIMICOS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NOS ESPACOS PUBLICOS DENOMINADOS PARQUE DA CRIANCA E PRACA DA BANDEIRA, NO PERIODO DE 07 A 12 DE MARCO DE 2010, CONFORME CONVITE 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700053 | 05/03/2010 | 2000.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 (SEIS) APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO ANDORINHAS, NOS ESPACOS PUBLICOS DENOMINADOS PARQUE DA CRIANCA E PRACA DA BANDEIRA NO PERIODO DE 07 A 12/03/2010, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONALDA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700065 | 05/03/2010 | 7000.00 | 09305353000174 | LUZIVANIA V. DE SOUSA - OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2010, CONFORME O CONTRATO No 113/2010 E DISPENSA 067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800033 | 05/03/2010 | 886865.99 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 9a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 -CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800034 | 05/03/2010 | 161509.30 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DO 2o BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272010 | 0800104 | 05/03/2010 | 66440.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 (QUARENTA E CINCO) PASSAGEIROS, COM MTORISTA, ANO A PARTIR DE 2000, PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO DEPARTMENTO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME CONTRATO No142/2010 PREGAO No027/2010/SOSUR/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200220 | 07/03/2010 | 697.50 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a cidade de Recife/PE, com ida no dia 08/03/2010 e chegada dia 10/03/2010, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade referentes ao PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200218 | 08/03/2010 | 112.00 | 04645319000125 | AFINCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Atendimento Tecnico destinado a Secretaria de Financas do Municipio de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200344 | 08/03/2010 | 31777.97 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao SITRANS, pelo fornacimento de vales-transportes aos servidores municipais, ref.: 03/2010 (Demais Secretarias). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100129 | 08/03/2010 | 1253.15 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bilhete de passagem aerea em favor do Secretario Municipal de Assistencia Social-Robson Dutra da Silva, compreendendo o trecho Joao Pessoa/Brasilia/Campina Grande, cuja viagem tem por finalidade tratar de asssuntos pertinentes a Politica de Assistencia Social, junto ao MDS. Conforme contrato nø475/09 e pregao nø111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100086 | 08/03/2010 | 1767.00 | 00088615847487 | GILSON ANDRADE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, em favor do Sr. Gilson Andrade Lira (SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO). viagem a cidade de Recife, no periodo de 15/03/2010 a 19/03/2010. viagem para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100245 | 08/03/2010 | 11066.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transportes aos servidores municipais, lotados no programa Fome Zero da PMCG, ref.: 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100246 | 08/03/2010 | 3024.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transportes aos servidores municipais, lotados no programa Fome Zero da PMCG (IGD), ref.: 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500032 | 08/03/2010 | 930.00 | 00013630334415 | ROBSON DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 diarias civil para a cidade de Brasilia (DF) com ida no dia 09/03/2010 e retorno no dia 11/03/2010 com o objetivo de resolver assuntos pertinentes a politica social quanto a esta Secretaria(SEMAS) junto ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800252 | 08/03/2010 | 952.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo remanescente do CR 102212/06, recursos destinados as obras do Morar Melhor, atraves da CEF, na C/C 988-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Concorrência | 000022005 | 0800029 | 08/03/2010 | 752664.87 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2010 - CONTRATO No 443/2005 CONCORRENCIA No 002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800023 | 08/03/2010 | 84973.87 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 222.916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800024 | 08/03/2010 | 10043.91 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 222.916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800025 | 08/03/2010 | 431294.95 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800026 | 08/03/2010 | 50979.06 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800054 | 08/03/2010 | 4410.10 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010 RELATIVO AO 4o TERMO ADITIVO - CONTRATO No140/2006 - DISPENSANo082/2006/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800055 | 08/03/2010 | 4410.10 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 RELATIVO AO 4o TERMO ADITIVO - CONTRATO No140/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800056 | 08/03/2010 | 2806.04 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010 RELATIVO AO 2o TERMO ADITIVO - CONTRATO No161/2008 - DISPENSA087/2008/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800057 | 08/03/2010 | 2806.04 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 RELATIVO AO 2o TERMO ADITIVO - CONTRATO No161/2008 - DISPENSA No087/2008/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600131 | 08/03/2010 | 1116.00 | 00001233008439 | ADALBERTO GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de conhecer e participar de treinamento do Sistema de Gestao Publica integrada, Modulo Contabil Financeiro, em Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600342 | 08/03/2010 | 54410.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao SITRANS, pelo fornacimento de vales-transportes aos servidores municipais, ref.: 03/2010 (PMCG-SEDUC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600140 | 09/03/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Aviso de Licitacao do Pregao Presencial No 047/2010/SMS/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600175 | 09/03/2010 | 120.00 | 00071448098491 | Erinaldo de Sousa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de locacao de sonorizacao para a palestra proferida pelo curador da Infancia e Juventude as Escolas Municipais Manoel da Costa Cirne, Roberto Simonsem, Frei dagoberto e Lions Prata | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700051 | 09/03/2010 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DOS EXTRATOS DOS CONVENIOS 01, 02 E 07/2010 E PREGAO PRESENCIAL 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800041 | 09/03/2010 | 7296.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MOVIDO A TRACAO ANIMAL, PARA COLETA DE LIXO NO SITIO LUCAS, NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800042 | 09/03/2010 | 7296.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MOVIDO A TRACAO ANIMAL, PARA COLETA DE LIXO NO SITIO ESTREITO I, II E III, NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100200 | 09/03/2010 | 6638.49 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para aquisicao de utensilios diversificados, destinados ao aparelhamento das Cozinhas Comunitarias-Programa Fome Zero.conforme dispensa no123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200286 | 09/03/2010 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CFM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200295 | 09/03/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200178 | 09/03/2010 | 195.04 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento 2010 (licenciamento, bombeiro, seg. obrigatorio e IPVA), do veiculo de placa MNT-3083, de uso da SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200179 | 09/03/2010 | 195.04 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento 2010 (licenciamento, bombeiro, seg. obrigatorio e IPVA), do veiculo de placa MOA-8164, de uso da SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200176 | 09/03/2010 | 195.04 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento 2010 (licenciamento, bombeiro, seg. obrigatorio e IPVA), do veiculo de placa MOE-7603, de uso da SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200174 | 09/03/2010 | 975.39 | 00016028341487 | CLAUDINETE DO NASCIMENTO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de ITBI no 103451080 Pago em duplicidade na Caixa Economica no dia 29/01/2008. Conforme Processo no 14.564/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200192 | 10/03/2010 | 209.25 | 00041475160410 | MARIA JOSE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO 2008/2009. CONFORME PROCESSO No 03518/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200194 | 10/03/2010 | 186.00 | 00020498551415 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2008/2009. CONFORME PROCESSO 03499/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200195 | 10/03/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao retificacao da Dispensa 081-2010-Prestacao de servicos financeiros e Caixa Economica dou.rtf. Oficio no 1132922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200196 | 10/03/2010 | 2542.78 | 00011380403472 | ZARAH BESERRA DE MELO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO 2007/2008 E 2008/2009. CONFORME PROCESSO No 03482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200250 | 10/03/2010 | 1702.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI fixo e OI Velox referentes ao mes de fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200343 | 10/03/2010 | 1409.68 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial n.o 256/2010, expedido pelo juizo TRT 13a Regiao , relativo ao processo n.o 00319200700913006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200336 | 10/03/2010 | 17.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 16.923-4 pelo BB, ref. ao pagto de mensalidade internet (cfme extrato bancario). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200329 | 10/03/2010 | 14574.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal ao INSS incidente sobre as folhas da saude, descontadas diretamente na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0100213 | 10/03/2010 | 65421.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de produtos de panificacao,para fabricacao de pao e leite de soja,para o abastecimento do banco de alimentos,do progrma fome zero/2010.conforme Contrato no174/10 e Convite no015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001432007 | 0100096 | 10/03/2010 | 3600.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sonorizacao para divulgacao de eventos Promotoras do Municipio.conforme Contrato no004/07.e Pregao no119/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001432007 | 0100097 | 10/03/2010 | 5200.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sonorizacao para divulgacao de eventos promotoras do Municipio.conforme Contrato no004/07 e Pregao no119/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100103 | 10/03/2010 | 1549.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-Extratos de Contratos nøs 37-36-39 e 45/10, no D.O Ed:05/02/10-GP Idem, Extrato de Aditivo Contrato nø13/2009. no D. Oficial, edicao:06/02/2010-GP,Idem, Extrato de Contrato nø475/2009-Res. Pregao nø17/10- Pregoes nøs 18 e 22/10 - Homologacao e Ajudicacao, no D.O., Ed:10/02/10-GP Idem, Extratos de Contratos nøs 82 e 86, no D. Oficial, edicao:12/02/2010-GP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0100106 | 10/03/2010 | 1596.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente em atendimento ao Fome Zero. Referente ao Mes de Fevereiro/2010. Conforme contrato nø089/10 e pregao nø009/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0100107 | 10/03/2010 | 1403.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, em atendimento ao Fome Zero. Referente ao Mes de Fevereiro/2010. Conforme contrato nø089/2010 e pregao nø009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100140 | 10/03/2010 | 4681.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI fixo e OI Velox referentes ao mes de fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100132 | 10/03/2010 | 6600.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao das campanhas:2a parte IPTU/10 e Documentarios 5 vias abertas(ATIVA DIGITAL), conforme Contrato no310/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100152 | 10/03/2010 | 7000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A insercao de patrocinio Esporte no periodo de 02.02. a 02.03.10, na TV Borborema, de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05 Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500044 | 10/03/2010 | 4209.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI fixo e OI Velox referentes ao mes de fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300062 | 10/03/2010 | 3261.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas da Oi Velox referente a fevereiro de 2010 da SAD/PMCG.Conforme memorando no092/2010 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300075 | 10/03/2010 | 2835.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI fixo e OI Velox referentes ao mes de fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300068 | 10/03/2010 | 547.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua referente a fevereiro da Junta Militar, conforme memorando no101/2010 daSAD/PMCG.(imovel cedido) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300069 | 10/03/2010 | 1354.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua referente ao mes de fevereiro/10 da Escola do Servidor, Licitacao, Escritorio Regional do D. de Galante, conforme memorando no100/2010 da SAD/PMCG. (imovel alugado) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300070 | 10/03/2010 | 5121.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Junta Militar, Licitacao referente a fevereiro/10, conforme memorando no111/2010 da SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400021 | 10/03/2010 | 6000.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do Procon referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010 conforme contrato nø 130/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400022 | 10/03/2010 | 1240.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI fixo e OI Velox referentes ao mes de fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000652009 | 0800038 | 10/03/2010 | 22984.75 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PEAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No270/2009 - PREGAO No065/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800061 | 10/03/2010 | 975.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI fixo e OI Velox referentes ao mes de fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0800040 | 10/03/2010 | 1365.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700081 | 10/03/2010 | 1320.00 | 85349504000174 | ZENITRAM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE BENS MOVEIS PARA OS STAND S DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO EVENTO CAMPIMOVEIS, NO PERIODO DE 11 A 14/03/2010, REALIZADO NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700063 | 10/03/2010 | 1486.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI fixo e OI Velox referentes ao mes de fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600168 | 10/03/2010 | 1210.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(um) veiculo, tipo passeio, pelo periodo de 01(um) mes para transportar profissionais da gerencia de informatica em vista nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600155 | 10/03/2010 | 60.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento e balanceamento das rodas do veiculo de placa MOM 1280 pertencente a SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600156 | 10/03/2010 | 150.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100(cem) botoes de rosas para o Da Internacional da Mulher | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600157 | 10/03/2010 | 730.00 | 00039596915487 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de cabecotes, esmerilhamento de valvulas, limpeza de bicos e velas, regulagem de tucho e distribuidor e servico de regulagem de embreagem em kombi pertencente a SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600146 | 10/03/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de licitacao dos pregoes 049 e 050 - SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600339 | 10/03/2010 | 10676.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao INSS, incidente sobre a folha do MDE, atraves do desconto automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 10/03/2010 | 2389.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI fixo e OI Velox referentes ao mes de fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 11/03/2010 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao dos termos aditivos no 01 e 02 ao Contrato 450/2007/SAD/PMCG e no 02 ao Contrato no 218/2006/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 11/03/2010 | 20675.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias indenizaveis referente ao exercicio 2008/2009, 1/3 de ferias referente ao exercicio 2008/2009, ferias indenizaveis referente ao exercicio 2009/2010, 1/3 de ferias referente ao exercicio 2009/2010,2/12 avos de 13o referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800039 | 11/03/2010 | 717529.93 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 15a E 16a MEDICOES DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800037 | 11/03/2010 | 1007205.98 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 12a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100130 | 11/03/2010 | 1520.21 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 passagem aerea em favor do Coordenador Cultural-Alexandre Tan de Amorin Pereira Barros, compreendendo o trecho Campina Grande/Brasilia/Campina Grande, cuja viagem tem por finalidade tratarde assuntos de interesse desta municipalidade. Conforme contrato n475/09 e pregao nø111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100099 | 11/03/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com homologacao pregao nø035/2010 (REMANUFATURA DE CARTUCHO)-DOU. rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200296 | 11/03/2010 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200299 | 11/03/2010 | 11.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do ITR do mes 03/2010, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0200291 | 11/03/2010 | 39000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de licenca de uso de Sistema Integrado de Gestao de orcamento Publico, Contabilidade, Financas, recursos Humanos, Protocolo, Compras, Licitacoes, Almoxarifado, Patrimonio e Controle de Acesso, incluindo servicos de instalacao, migracao de dados, customizacao e treinamento. Conforme Tomada de Preco 004/2009/UEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0200292 | 11/03/2010 | 351000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de licenca de uso de Sistema Integrado de Gestao de orcamento Publico, Contabilidade, Financas, recursos Humanos, Protocolo, Compras, Licitacoes, Almoxarifado, Patrimonio e Controle de Acesso, incluindo servicos de instalacao, migracao de dados, customizacao e treinamento. Conforme Tomada de Preco 004/2009/UEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200293 | 11/03/2010 | 34.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200198 | 11/03/2010 | 409440.04 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre Fopags das Demais Secretarias da PMCG, ref.: 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200199 | 11/03/2010 | 194182.07 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre Fopags da PMCG / MDE, ref.: 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200200 | 11/03/2010 | 73314.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 05/2008, 06/2008, 07/2008 e 08/2008, por parte da PMCG/SEFIN, parcela 14/16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200201 | 11/03/2010 | 73314.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 05/2008, 06/2008, 07/2008 e 08/2008, por parte da PMCG/SEFIN, parcela 15/16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200202 | 11/03/2010 | 291411.16 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela do recolhimento previdenciario, parte patronal, sobre fopags PMCG-Demais Secretarias, meses Julho/2009 e Agosto/2009, parcelado junto ao IPSEM. (Parcela 03/04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200203 | 11/03/2010 | 10213.31 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas e encargos incidentes sobre recolhimento das parcelas 14/16 e 15/16 do parcelamento PMCG/IPSEM ref.: 05/2008, 06/2008, 07/2008 e 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200204 | 11/03/2010 | 56911.08 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11a Parcela relativa as dividas pactuadas junto a empresa, referente a faturas em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200205 | 11/03/2010 | 372.75 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Representacao da OAB/PB de Campina Grande na Junta de Recursos Fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200206 | 11/03/2010 | 372.75 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Representacao da ACCG de Campina Grande na Junta de Recursos Fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900062008 | 0200221 | 12/03/2010 | 8344.80 | 12898409000156 | DOCTUS CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Consultoria Organizacional e Gestao no periodo de 01 de fevereiro a 10 de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900062008 | 0200222 | 12/03/2010 | 75103.20 | 12898409000156 | DOCTUS CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Consultoria Organizacional e Gestao no periodo de 01 de fevereiro a 10 de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200208 | 12/03/2010 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO - EXTRATOS DE CONTRATOS NoS 46,32,40 E 44/2010, NO D.O., Ed: 05.02.10 - SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200209 | 12/03/2010 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Secretario Executivo da Junta de Recursos Fiscais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200335 | 12/03/2010 | 154.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 220-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200352 | 12/03/2010 | 134235.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, competencias 11/2009, 12/2009, 01/2010 e 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000922010 | 0600347 | 12/03/2010 | 3059.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos de grande porte para a Nova Creche do Bairro Tres Irmas | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600148 | 15/03/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de licitacao do Pregao Presencial no 052/2010/SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600208 | 15/03/2010 | 1230.75 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL periodo de 13/02/10 a 13/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700095 | 15/03/2010 | 8000.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIO (03 MESA DE REUNIAO RETANGULAR, 10 CADEIRAS FIXAS INJETADAS , 04 MESAS EM L COM DUAS GAVETAS, 06 MESAS DE 1,20m COM DUAS GAVETAS, 02 CADEIRAS GIRATORIAS VINIL, 05 SUPORTES PARA CPU, 03 ARMARIOS DE 1,60m DE DUAS PORTAS, 04 DISPENSER PARA COPOS DESCARTAVEIS, 04 CADEIRAS GIRATORIAS TECIDO, PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA COORDENADORIA DE TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2010, CONFORME DISPENSA 143/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0700090 | 15/03/2010 | 8000.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2010, CONFORME DISPENSA 129/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700066 | 15/03/2010 | 2063.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO TOMADA DE PRECO 009/2009, PREGAO 119/2009, EXTRATOS DOS CONTRATOS 465, 467, 468E 474/2009, ATOS REVOGATORIOS DOS PREGOES 104 E 110/2009, ATO DE HOMOLOGACAO E ADJUDACACAO DO PREGAO 119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700067 | 15/03/2010 | 600.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NO DIA 13/03/2010, NOS STAND S DESTA SECRETARIA, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO CAMPIMOVEIS, REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14/03/2010, NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700069 | 15/03/2010 | 2000.00 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 500 GARRAFOES COM 20 LITROS DE AGUA MINERAL, PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | Acoes do Programa de Apoio ao Pequeno Negocio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700070 | 15/03/2010 | 97740.00 | 17138140000123 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS (EPAMG) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SEMENTES DE FEIJAO E MILHO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CADASTRADOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA , CONFORME DISPENSA 060/2010 E CONTRATO 140/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700071 | 15/03/2010 | 16000.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO CAMPIMOVEIS - FEIRA DE IMOVEIS E TECNOLOGIA , REALIZADO NO ESPACO DENOMINADO PARQUE DO POVO, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 14 DE MARCO DE 2010, CONFORME CONVENIO 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700072 | 15/03/2010 | 200.00 | 00032442742420 | JOSE WILSON MAIA SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 LANCAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A REALIZACAO DO 1o CIRIO JUNINO NO DIA 16/03/2010, NO LANCAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700073 | 15/03/2010 | 957.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL periodo de 13/02/10 a 13/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700058 | 15/03/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS 002/2010/SEDE/PMCG, LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700059 | 15/03/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA CONCORRENCIA 001/2010/SEDE/PMCG, MIDIA PROMOCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | Acoes de Gerenciamento de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0700060 | 15/03/2010 | 39750.00 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHOES PIPA, DESTINADOS AOS MORADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVITE 003/2010 E CONTRATO 110/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800077 | 15/03/2010 | 1293.77 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL periodo de 13/02/10 a 13/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200351 | 15/03/2010 | 951.89 | 00072706570415 | FRANCINALDO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao relativo ao constrato de Trabalho, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200337 | 15/03/2010 | 14.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 16.923-4 pelo BB, ref. ao pagto de Abril S/A (cfme extrato bancario). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200212 | 15/03/2010 | 118.09 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de IPTU pago em duplicidade, conforme processo no 02459/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200213 | 15/03/2010 | 209.25 | 00015104842487 | MARIA JUDIMAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao exercicio 2005/2006 conforme processo no 0941/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200244 | 15/03/2010 | 8534.68 | 21145289000107 | INSTITUTO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de consultoria e assessoria para levantamento e assessoramento na defesa dos interesses deste municipio em relacao ao seu passivo e/ou creditos tributarios, bem como aos levantamentos previdenciarios ligados ao IPSEM. Conforme Dispensa no 372/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200267 | 15/03/2010 | 1884.27 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL periodo de 13/02/10 a 13/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200268 | 15/03/2010 | 431.44 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL periodo de 13/02/10 a 13/03/10, juros e multa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100111 | 15/03/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua do imovel onde funciona a Coordenadoria Politica/PMCG.na rua. Indios Cariris,236-Centro,referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100112 | 15/03/2010 | 102.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Cozinha Comunitaria/PMCG,do Clube de Maes Isabel Grignior na rua Eduardo Ferreira Ramos,501.referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100114 | 15/03/2010 | 2301.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito/PMCG,na rua.Av.Rio Branco,304-Centro.referente ao mes de Fevereiro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100115 | 15/03/2010 | 1028.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito/PMCG.na Av. Rio Branco,304-Centro. referente ao mes de Fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100116 | 15/03/2010 | 680.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Botas de borrachas, capas de chuvas, cordas,fitas,lanterna e uma bateria de 6 volts.destinado a Defesa Civil.conforme Requisicao no008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100117 | 15/03/2010 | 1500.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA -ME- (SIM DIST.INT. DE MOV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Biro com gavetas, cadeira giratoria, cadeiras fixas,mesa para reuniao, e armario.destinados para Defesa Civil.conforme Requisicao no 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100118 | 15/03/2010 | 962.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Banco de Alimentos do fome Zero/PMCG.na rua Apolonio Amorim,sn.referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100167 | 15/03/2010 | 2869.77 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL periodo de 13/02/10 a 13/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300082 | 15/03/2010 | 1290.04 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL periodo de 13/02/10 a 13/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500052 | 15/03/2010 | 546.83 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL periodo de 13/02/10 a 13/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400028 | 15/03/2010 | 1490.06 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL periodo de 13/02/10 a 13/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500057 | 15/03/2010 | 6.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 134-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 15/03/2010 | 535.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mes de fevereiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900198 | 15/03/2010 | 732.26 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL periodo de 13/02/10 a 13/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0100191 | 16/03/2010 | 13540.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao do servico de remanufatura de cartuchos em atendimento ao Gabinete do Prefeito no exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0100192 | 16/03/2010 | 6360.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao do Servico de Remanufatura de Cartuchos,em Atendimento a Manutencao das Acoes do Programa Fome Zero ,no exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100121 | 16/03/2010 | 558.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor do Sr. Prefeito Veneziano Vital do Rego Segundo Neto, viagem a cidade de Brasilia-DF,para tratar de assunto de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100113 | 16/03/2010 | 340.00 | 00050665367791 | JOSÉ SALVINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em nome de: Jose Salvino Lopes, para aquisicao de passagem para a cidade de Brasilia e despezas de viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200219 | 16/03/2010 | 117.81 | 00000869643487 | LUIZ MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO No 12.800/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200327 | 16/03/2010 | 218031.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Conforme MP 303, relativo a Debitos Previdenciarios Junto ao INSS, Conforme Guias de GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600150 | 16/03/2010 | 15500.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS (PARTE PATRONAL) da folha de pagamento dos professores e equipe tecnica do Programa Pro-Jovem Urbano, referente ao mes de Fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600152 | 16/03/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Extrato de Contrato de Pregao 019/SEUDC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600186 | 16/03/2010 | 2460.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo lubrificante para motor a gasolina de veiculo tipo moto e Kombi 20w50. Conforme contrato 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600162 | 17/03/2010 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de inss (parte patronal) do BRALF, mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800058 | 17/03/2010 | 38000.00 | 00002549686438 | JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.426, DE 25 DE JANEIRO DE 2010, BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA UNIFAMILIAR, EDIFICADA NO LOTE 20 DA QUADRA I, DO LOTEAMENTO VILA RICA, NESTA CIDADE, COM AS CARACTERISTICAS E CONFRONTACOES DE ACORDO COM LAUDOS DE AVALIACAO, EM ANEXO, NECESSARIOS AO MUNICIPIO PARA A IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITACAO DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NO BAIRRO DO ARAXA, REFERENTE AO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800059 | 17/03/2010 | 70000.00 | 00004695173441 | ERIVANDO CORDEIRO SOTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.426, DE 25 DE JANEIRO DE 2010, BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA UNIFAMILIAR, EDIFICADA NOS LOTES 18 E 19 DA QUADRA I, DO LOTEAMENTO VILA RICA, NESTA CIDADE, COM AS CARACTERISTICAS E CONFRONTACOES DE ACORDO COM LAUDOS DE AVALIACAO, EM ANEXO, NECESSARIOS AO MUNICIPIO PARA A IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITACAO DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NO BAIRRO DO ARAXA, REFERENTE AO CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800060 | 17/03/2010 | 35000.00 | 00043608370463 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.426, DE 25 DE JANEIRO DE 2010, BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA UNIFAMILIAR, EDIFICADA NO LOTE 17 DA QUADRA I, DO LOTEAMENTO VILA RICA, NESTA CIDADE, COM AS CARACTERISTICAS E CONFRONTACOES DE ACORDO COM LAUDOS DE AVALIACAO, EM ANEXO, NECESSARIOS AO MUNICIPIO PARA A IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITACAO DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NO BAIRRO DO ARAXA, REFERENTE AO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200223 | 17/03/2010 | 446.40 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 28 camisas fio 30 na cor azul colonial com impressao silk screen para a SEFIN. requisicao de Compras/Servicos 14/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100153 | 17/03/2010 | 6250.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de banner da PMCG no portal Mais PB Noticias, no mes de marco/10,de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05 Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100145 | 17/03/2010 | 8100.00 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das demandas do Restaurante Popular.conforme Convenio 163/06 Aditivo no03/08 do Ministerio do Desenvolvimento Socila e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100146 | 17/03/2010 | 13094.52 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das demandas do Restaurante Popular, conforme Convenio 163/06 Aditivo no03/08 do Ministerio do Desenvolvimento social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100147 | 17/03/2010 | 6907.70 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para as demandas das Cozinhas Comunitarias.conforme Convenio no163/06 e Aditivo no03/08 do Ministerio do Desenvolvimento Social e combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100156 | 17/03/2010 | 61.97 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A diferenca de mudanca de horario da tarifa da passagem aerea em favor do Prefeito - Veneziano Vital do Rego Segundo Neto,trecho Campina Grande/Brasilia/Campina Grande.conforme Contrato no475/09 e Pregaono111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300071 | 17/03/2010 | 280.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2010 do veiculo UNO PLACA MNV 5532,em uso pela secretaria de administracao -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300076 | 17/03/2010 | 1280.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA -ME- (SIM DIST.INT. DE MOV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis para utilizacao na comissao permanente de licitacao da secretaria de administracao, (01) mesa para reuniao em MDF,(04) cadeira fixa 4 pes,(01)biro em MDF 1,50m,(01)cadeira diretor,(01)biro de 1,20m com 02 gavetas,(01)cadeira giratoria tipo secretaria, conforme requisicao de compra nø007/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300077 | 17/03/2010 | 7990.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para a prestacao do servico de Locacao de copiadora digital,destinada a Comissao Permanente de Licitacao da SAD, conforme contrato no066/10 e Dispensa no043/2010 da SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 17/03/2010 | 15200.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria em licitacoes publicas e no gerenciamento dos contratos adiminstrativos mantidos com a Administracao Publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 18/03/2010 | 300.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado no Bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID, durante os meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900152 | 18/03/2010 | 300.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um impovel situado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID, durante os meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900153 | 18/03/2010 | 300.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um impovel situado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID, durante os meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 18/03/2010 | 300.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um impovel situado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID, durante os meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 18/03/2010 | 300.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado no Bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID, durante os meses de janeiro e Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 18/03/2010 | 300.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia situada no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 18/03/2010 | 320.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia situada no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900159 | 18/03/2010 | 320.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia situada no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900160 | 18/03/2010 | 300.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia situada no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 18/03/2010 | 300.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia situada no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 18/03/2010 | 300.00 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia situada no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 18/03/2010 | 300.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia situada no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900164 | 18/03/2010 | 320.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia situada no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100133 | 18/03/2010 | 6600.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de fotografia e editoracao,divulgacao de noticias e Atos de interesse/PMCG no portal a Palavra,no mes de fevereiro/10.conforme Contrato no310/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100134 | 18/03/2010 | 2950.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Direcao de 04 videos de 30 + 50 fotos.campanha:4a Etapa Vias Abertas(BERNARDO HENNYS0,no mes de marco/10.conforme Contrato no310/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100127 | 18/03/2010 | 460.00 | 00092965571434 | LUISA DE MARILAC COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor da Sr.LUIZA DE MARILAC COSTA,para efetuar pagamento de faturas de agua e energia e tambem na compra de generos alimenticios.pois se encontra no momento de dificuldade financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200224 | 18/03/2010 | 2010.00 | 00007873409449 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca Judicial contina no processo no 001.2004.028.077-6 relativa a acao (Repiticao de Indebito). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200225 | 18/03/2010 | 510.78 | 00042996805704 | JOAO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao exercicio 2006/2007 e 2007/2008. Conforme Processo no 02843/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200226 | 18/03/2010 | 211.69 | 00043663834468 | JOSELIA GUEDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao exercicio 2006/2007. Conforme processo no 02490/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200227 | 18/03/2010 | 655.53 | 00010886842468 | MARIA DAS GRACAS FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao exercicio 2005/2006; 2007/2008; 2008/2009. Conforme Processo no 02574/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200239 | 18/03/2010 | 1330.00 | 00001265614431 | GERALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas verbas rescisorias conforme memorando 090/2010/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200240 | 18/03/2010 | 1755.57 | 00006608076452 | MARIZELIA BARBOSA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas verbas rescisorias conforme memorando 088/2010/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800062 | 18/03/2010 | 529.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600191 | 18/03/2010 | 500.00 | 00067441858453 | JOSE ROBERTO DE ABREU E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico hidraulico em diversas escolas da rede municipal de ensino, no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600192 | 18/03/2010 | 500.00 | 00007168552406 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos em diversas escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600193 | 18/03/2010 | 650.00 | 00007872584409 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao nas estruturas fisicas da Rede Municipal de Ensino, no mes de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600194 | 18/03/2010 | 1163.00 | 00084824336449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos eletro-eletronicos em diversas escolas da Rede Municipal de Ensino, no mes de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001472010 | 0600348 | 18/03/2010 | 7836.06 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE- PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para a Nova Creche do Bairro Tres irmas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600176 | 19/03/2010 | 538.84 | 00042692563700 | MARIA MARTA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com verbas trabalhistas; indenizatoria de ferias da servidora Maria Marta Araujo de Souza, que exercia o cargo efetivo de Auxiliar de Cultura, correspondentes aos exercicios 2007/2008 e 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600177 | 19/03/2010 | 217.00 | 00043661823434 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Indenizacao trabalhistas referente a terco de ferias da servidora Maria das Dores Ferreira no exercicio 2008/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600187 | 19/03/2010 | 425.41 | 00021890366404 | REGINA CELIS CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de terco de ferias da servidora Regina Celis Correia de Melo onde exerce o cargo de professora da educacao basica referente ao periodo 2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800063 | 19/03/2010 | 996.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100139 | 19/03/2010 | 2548.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-extratos de aditivos aos contratos nøs 310, 312/2005-pregao nø118/2009-GP-homologacao e ajudicacao, no D.oficial, edicao:05/01/2010-GP idem, pregao nø04/10, no D.O., ed:07/01/10-GP idem, extratos de contratos nøs 475 e 476/2009-pregao nø09/2010, no D.C, ed 15/01-GP idem, pregoes nøs17 e 18/2010, no D.O.oficial, edicao:20/01/2010-GP idem, pregao nø04/10-homologacao e ajudicacao, no D.O., ed:21/01/2010-GP idem, extrato de aditivo contrato nø19/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100157 | 19/03/2010 | 206.56 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A diferenca de mudanca de horario da tarifa de passagem aerea em favor do Prefeito - Veneziano Vital do Rego Segundo Neto, trecho Campina Grande/Brasilia.conforme Contrato no475/09 e Pregao no111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100148 | 19/03/2010 | 2101.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-extrato de aditivo contrato nø11/2009-GP, no D.O., edicao:02/12/09-GP idem, extrato de aditivo contrato nø33/09-GP idem, extratos de aditivos contratos nøs 08, 17 e 446/09, no D.O., ed:05/12/09-GP idem, pregao nø117/09, no D.O., ed:10/12-GP idem, pregao nø118/09, no D.O, ed:15/12/09-GP idem, pregao nø111/09-homologacao e ajudicacao, no D.O., edicao:16/12/09 idem, pregao nø123/09, no D.O., ed:23/12-GP idem, res. pregao nø117/09-ato de revogatori | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300073 | 19/03/2010 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Extrato de Aditivo Contrato no66/09 no D. Oficial, edicao:26.11.2009 da SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Estudos, Servicos e Projetos de Politica Urbana e Captacao de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 19/03/2010 | 3250.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de teste de absosrcao do solo, sondagem a percussao e plano de gerenciamento de residuos solidos para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Dispensa 097/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 19/03/2010 | 2521.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao pregao 120/2009 e homologacao, publicacao pregoes 125 e 126,extratos de aditivos contratos 257/08 e 280/07,retificacao Ato inexigibilidade no67/09,ratificacao de dispensas 02 e 03/10,pregao 126/09,pregao 125/09-homologacao e adjudicacao e ratificacao de inexigibilidade no 67/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300074 | 22/03/2010 | 3547.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no D. Oficial - Pregoes no 01,02 e 03/2010, edicao:05.01.10-SAD. Extrato de Aditivos aos Contratos nos 455/2009 e 232/2008, edicao: 06.01.2010-SAD.Ratif. de inexigibilidade no 02/10, edicao:08.01.2010-SAD. Pregoes nos 05 e 06/2010,edicao 08.01.2010- SAD.Pregao no 16/10 - Pregao no01/10 - Homologacao e Adjudicacao, edicao:19/01-SAD.Pregao no02/10 - Homologacao/Adjudcacao, edicao: 21.01.2010-SAD.Res. Pregao no 03/10, edicao:22/01-SAD. Extratos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300078 | 22/03/2010 | 277.10 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeiras do Brasil,da Paraiba e de Campina Grande para a secretaria de administracao da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0300081 | 22/03/2010 | 11333.32 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de locacao de veiculos, para atendimento as diversas secretaria da prefeitura municipal de Campina Grande/PB, conforme pregao nø 002/2010 econtrato nø050/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0400027 | 22/03/2010 | 5666.66 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para prestacao do servico de locacao de veiculos para atendimento a Secretaria de Assuntos Juridicos, conforme contrato nø 050/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500046 | 22/03/2010 | 1700.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em aparelho de ar condicionado tipo split e instalacao de aparelho de ar condicionado pertencente ao SINE/SEMAS conforme convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100141 | 22/03/2010 | 410.00 | 00060282860444 | JOSE ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em nome de Jose Albino da Silva para pagamento de faturas de agua, energia e para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100142 | 22/03/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao ( Aviso de Licitacao),TP-003-10-GP-Cozinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100155 | 22/03/2010 | 744.00 | 00080452019400 | RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor do Sr.RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES,periodo de 23 a 25/02/10,viagem com a finalidade de participar da 1a Conferencia Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200242 | 22/03/2010 | 21990.34 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Setenca judicial contida no processo 001.2009.016.561-2 (Acao de Cobranca) movida contra a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200243 | 22/03/2010 | 996.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao TP 01/09, NO D.O., DIA 26/11/09; RETF. TP 01/09 D.O., ED: 27/09; IDEM,EXTRATO NO D.O. ED: 01/12/09; IDEM, RETIF. ENEXIGIBILIDADE 65/09, NO D.O. ED: 15/12. CONFORME FATURA 111878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200248 | 22/03/2010 | 1108.65 | 00009996281434 | MARIA GRACIETE MONTEIRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de ITBI/IPTU pago indevidamente. Conforme processo no 02941/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200249 | 22/03/2010 | 17842.12 | 00015135705449 | JOAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca Judicial contida no processo no 001.2004.21448-6 (Acao Ordinaria de Cobranca), movida contra a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200288 | 22/03/2010 | 593.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, de 1% sobre as cotas do FEP, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600188 | 22/03/2010 | 372.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar da reuniao com a Coordenacao Regional do Projeto Seis e Meia, em Natal-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600189 | 22/03/2010 | 279.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar da reuniao com a Coordenacao Regional do Projeto Seis e Meia, em Natal-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600198 | 22/03/2010 | 32775.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos profesores pro-tempores da Rede Municipal de Enisno de Campina Grande-PB, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700075 | 22/03/2010 | 154.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO FABRICAO CENTRO DE COURO, RELATIVO A MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700062 | 22/03/2010 | 465.00 | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600190 | 23/03/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao pregao 56/2010 e 57/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200282 | 23/03/2010 | 11284.21 | 04655342000109 | BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Mapa digital, Ggeocodificacao, Levantamento e Area Construida para a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200283 | 23/03/2010 | 101557.88 | 04655342000109 | BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mapa digital, geocodificacao, levantamento e area construida, para a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200346 | 23/03/2010 | 405.80 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial, expedido pelo juizo TRT 13a Regiao , relativo ao processo no 00250.2006.009.13.00-0, reclamanete Jardilene de Lima Vitoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200347 | 23/03/2010 | 669.52 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial, expedido pelo juizo TRT 13a Regiao , relativo ao processo no 01121.2007.009.13.00-0, reclamante Jose Eduardo Nascimento Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200251 | 23/03/2010 | 4862.69 | 01612651000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento dos valores(salarios) pagos ao Senhor JULIAO DE SOUZA LEAL NETO, relativo ao periodo de Julho/2009 a marco/2010, funcionario da PMCG, ora a disposicao da Prefeitura Municipal de Gado Bravo.Conforme Memorando 086/2010/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200245 | 23/03/2010 | 284.16 | 00026280914453 | FRANCISCO MACILON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao exercicio 2008/2009. conforme processo no 02524/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200246 | 23/03/2010 | 496.00 | 00092791930400 | CARMEM LUCIA DE FREITAS VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 1/3 de ferias relativo aos exercicios de 2006/2007 e 2007/2008. Conforme Processo no 00124/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100172 | 23/03/2010 | 3333.33 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobertura em Campina Grande, dos eventos ecumenicos, destacando a infra estrutura montada com participacao do governo municipal e a importancia do turismo da cidade de 10 a 16/02/2010, veiculo status comunicacao. Conforme contrato nø312/05, concorrencia nø001/05 e aditivo nø10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100158 | 23/03/2010 | 1334.30 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagem aerea em favor do secretario Municipal de Desenvolvimento Economico-ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ, trecho Campina Grande/Brasilia/Campina Grande, cuja viagem tem por finalidade tratarde assunto de interesse dessa Municipalidade.conforme Contrato no475/09 e Pregao no111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 23/03/2010 | 36.59 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Coordenadoria do Meio Ambiente, referente ao mes de marco/10. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 23/03/2010 | 182.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia a Coordenadoria do Meio Ambiente, durante o mes de marco/2010. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100159 | 24/03/2010 | 67821.73 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos da agricultura familiar,Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das demandas dos Restaurantes Populares,no mes de marco.Conforme Convenio no163/06 Aditivo no03/08.do Ministerio do Desenvolvimento social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100160 | 24/03/2010 | 39680.50 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos da agricultura familiar,Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das demandas das Cozinhas comunitarias,no mes de marco/10.conforme Convenio no163/06 e Aditivo no03/08.do Ministeriodo Desenvolvimento Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100154 | 24/03/2010 | 1000.00 | 00007034659451 | DEYSE ANGELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de (DEYSE ANGELO PEREIRA),para aquisicao de material de costrucao,para fazer alguns reparos em sua residencia que se encontra no momento em situacao de risco,pelo fato de algumasparedes estarem com rachaduras e piso afundando. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200338 | 24/03/2010 | 60000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial n.o 207/2007, da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 001.1991.000.044-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200339 | 24/03/2010 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario efetuado na C/C 85.007-1, destinado ao cumprimento de determinacao judicial da 2a Vara da Fazenda Publica, referente ao processo 001.1985.000.185-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200341 | 24/03/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial no 61/2007, da 2a Vara do Trabalho, relativo ao processo n.o 01830-1995.008.1300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200342 | 24/03/2010 | 4000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento ao mandado de bloqueio n.o 21/2008, da 2a Vara do Trabalho, referente ao processo n.o 005120060241300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0400023 | 24/03/2010 | 30429.99 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculos para atendimento a Secretaria de Assuntos Juridicos conforme contrato nø 049/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800064 | 24/03/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL No1148232, EMITIDO ATRAVES DE ENVIO ELETRONICO DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO No004/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800065 | 25/03/2010 | 828.31 | 09305353000174 | LUZIVANIA V. DE SOUSA - OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800071 | 25/03/2010 | 550062.66 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 9a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800072 | 25/03/2010 | 65017.40 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 9a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0800078 | 25/03/2010 | 65945.70 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA D OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR , NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DOCONTRATO No270/2009 - PREGAO No065/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001202010 | 0600357 | 25/03/2010 | 7540.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus e Camaras de ar para os veiculos pertencentes a SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600341 | 25/03/2010 | 10224.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre Fopags da PMCG, competencia 13o/2009 (SEDUC-Demais Categorias). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700076 | 25/03/2010 | 600.00 | 00071421475472 | ELI BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO ANOEZINHOS DO FORRO, NO DIA 26/03/2010, NA RUA MAESTRO NESTOR GOMES SANTIAGO, NO BAIRRO DAS MALVINAS EM COMEMORACAO DO SEU 27o ANO DE ANIVERSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062010 | 0300090 | 25/03/2010 | 49997.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender a secretaria municipal de administracao, durante o exercicio do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300079 | 25/03/2010 | 11081.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de vencimento e encargos sociais do servidor cedido Ricardo Nobrega Pedrosa,matricula SIAPE Nø0336635, conforme oficio nø28/2010/SRH/UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500048 | 25/03/2010 | 300.00 | 08314907000137 | Felipe Santiago Eulalio - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ventiladores de parede para atender as necessidades do SINE/SEMAS conforme convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500049 | 25/03/2010 | 161.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servico de recarga de cartuchos e manutencao em estabilizador que estao a disposicao do SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200330 | 25/03/2010 | 20399.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos juros incidentes sobre o recolhimento do INSS parte patronal, competencia 13/2009, da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200331 | 25/03/2010 | 129036.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre Fopags da PMCG, competencia 13o/2009 (Demais Secretarias). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200332 | 25/03/2010 | 14697.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre Fopags da PMCG, competencia 13o/2009 (PMCG-Sec. Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200294 | 25/03/2010 | 27.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200255 | 25/03/2010 | 173.76 | 00005858755453 | AGUINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao relativa ao pagamento de taxa de renovacao de Alvara pago em duplicidade. Processo 14.752/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100161 | 25/03/2010 | 55179.06 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das demandas dos Restaurantes Populares,no mes de marco/10 conforme Convenio no163/06 Aditivo no03/08.doMinisterio do Desenvolvimento Social e Combate a fome | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100162 | 25/03/2010 | 10544.45 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das demandas das Cozinhas Comunitarias,no mes de marco/10.conforme Convenio no163/06 Aditivo no03/08 do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100163 | 25/03/2010 | 51420.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento referente ao mes de marco/10 dos Celetista do programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100173 | 26/03/2010 | 12500.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de midia no jornal Clikpb e materia informativa no mes de fevereiro/10.de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100174 | 26/03/2010 | 12500.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vaiculacao de midia no jornal Clikpb e materia informatica no mes de marco/10 de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100175 | 26/03/2010 | 5555.56 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao institucional da PMCG, releases e banner, no portal www.pbagora.com no mes de marco/10,de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100170 | 26/03/2010 | 3333.33 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de material de institucional da PMCG, no portal www.pbnoticia.com no mes de marco/10,de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100171 | 26/03/2010 | 3333.33 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de material de institucional da PMCG, no portal www.pbnoticia.com no mes de abril/10,de interesse da PMCG.conforme contrato no312/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100179 | 26/03/2010 | 151.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES ISABEL GRIGNIOR, QUE FICA SITUADO NA RUA: EDUARDO FERREIRA RAMOS, 501, BODOCONGO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100201 | 26/03/2010 | 331.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, salario familia, relativo ao mes de Marco 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100202 | 26/03/2010 | 6125.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, ref.: 032010 (Outras Despesas Variaveis). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100203 | 26/03/2010 | 333657.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, ref.: 03/2010 (vencimentos e vantagens fixas.). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252010 | 0100244 | 26/03/2010 | 48798.27 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para realizacao de Obras de reformas das Cozinhas Comunitarias/Programa Fome Zero.conforme Convite no025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100222 | 26/03/2010 | 195529.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as folhas de pagamento do mes de Marco, relativo ao Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200300 | 26/03/2010 | 1.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do ITR do mes 03/2010, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200310 | 26/03/2010 | 582.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do mes de Marco, Secretaria de Financas, salario familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200311 | 26/03/2010 | 9410.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do mes de Marco, Secretaria de Financas, outras despesas variaveis. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200312 | 26/03/2010 | 372440.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do mes de Marco, Secretaria de Financas, vencimentos e vantagens fixas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200313 | 26/03/2010 | 44070.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensoes especiais, Secretaria de Fiancas, mes de Marco 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500050 | 26/03/2010 | 286.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos de material de expediente para atender as necessidades do SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500047 | 26/03/2010 | 300.00 | 08314907000137 | Felipe Santiago Eulalio - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ventiladores de parede para atender as necessidades do SINE/SEMAS comforme convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400030 | 26/03/2010 | 328.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do mes de Marco, Secretaria de Assuntos Juridicos, salario familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400031 | 26/03/2010 | 3360.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do mes de Marco, Secretaria de Assuntos Juridicos, outras despesas variaveis. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400032 | 26/03/2010 | 158488.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do mes de Marco, Secretaria de Assuntos Juridicos, vencimentos e vantagens fixas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500061 | 26/03/2010 | 1183.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Marco,salario familia ,daSEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500062 | 26/03/2010 | 12918.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Marco,outras despesas variaveis da: SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500063 | 26/03/2010 | 167294.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Marco,vencimentos e vantagens fixas, da: SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300080 | 26/03/2010 | 1602.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra-cheque, em formulario continuo, formato 240x140mm, 02 vias,2x1 cor, papel Auto Copy 55g, com impressao de bloqueio na frente da 1o via e no verso da 2o colocado nos 4 cantos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300093 | 26/03/2010 | 3241.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do mes de Marco, Secretaria de Administracao, salario familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300094 | 26/03/2010 | 73863.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do mes de Marco, Secretaria de Administracao, outras despesas variaveis. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300095 | 26/03/2010 | 717940.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do mes de Marco, Secretaria de Administracao, vencimentos e vantagens fixas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700077 | 26/03/2010 | 641.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES EXTRATO DO CONTRATO 111/2010, RATIFICACAO DA DISPENSA 060/2010, RESULTADO DO PREGAO 028/2010 E EXTRATO DO CONVENIO 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0700086 | 26/03/2010 | 5450.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 (TRES) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLINT, PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DISPENSA 115/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700087 | 26/03/2010 | 404.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do mes de Marco, Secretaria de Desenvolvimento, salario familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700088 | 26/03/2010 | 12674.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do mes de Marco, Secretaria de Desenvolvimento, outras despesas variaveis. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700089 | 26/03/2010 | 155235.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do mes de Marco, Secretaria de Desenvolvimento, vencimentos e vantagens fixas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600209 | 26/03/2010 | 1031859.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha,vencimentos e vantagens fixas, dos servidores da secretaria. Referente ao mes de Marco 2010. Demais categorias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600210 | 26/03/2010 | 11917.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha,salario familia, dos servidores da secretaria. Referente ao mes de Marco 2010. Demais categorias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600211 | 26/03/2010 | 110350.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha,outras despesas variaveis, dos servidores da secretaria. Referente ao mes de Marco 2010. Demais categorias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600221 | 26/03/2010 | 114075.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA - ME JC PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Convenio que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Campina Grande-PMCG, por meio da Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura e Jose Walter da Costa ME (JC PRODUCOES), dando apoio financeiro paraa execucao do PROJETO SEIS MEIA, em 15(quinze) eventos culturais (shows), que serao realizados no Teatro Municipal Severino Cabral e/ou local congenere, promovendo a geracao de renda e o intercambio entre o artista local e o nacional na cidade, cuja produ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800109 | 26/03/2010 | 5025.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de Marco, salario familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800110 | 26/03/2010 | 96940.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de Marco, outras despesas variaveis. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800111 | 26/03/2010 | 965525.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de Marco, vencimentos e vantagens fixas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800249 | 26/03/2010 | 9291.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900165 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 26/03/2010 | 700.00 | 00067388655468 | ANTONIO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 26/03/2010 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 26/03/2010 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 26/03/2010 | 700.00 | 00003842279450 | EUGENIO MARCELO DE SOUZA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900179 | 26/03/2010 | 700.00 | 00007145412497 | MARIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00046860380497 | ERIKA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicoologa no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA D.SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00001972866400 | MARILIA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900183 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 26/03/2010 | 700.00 | 00062937111491 | MARCÍLIO ARAÚJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900185 | 26/03/2010 | 700.00 | 00004724055430 | JOSICLEIDE SILVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 26/03/2010 | 700.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 26/03/2010 | 700.00 | 00047847735415 | ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900188 | 26/03/2010 | 700.00 | 00072758317400 | JOSE PAULO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Exepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 26/03/2010 | 700.00 | 00001158675461 | PRISCILA HONORATO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Exepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900190 | 26/03/2010 | 700.00 | 00091964393434 | ALVINO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Exepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900191 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00043449352415 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Exepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900192 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Exepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900193 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00027267199372 | LUISA SORAYA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Exepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900194 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00007159179439 | TATIANA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Sociologa no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Exepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900195 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00030859522415 | ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Exepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900196 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00064593142415 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Exepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900197 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de marco/2010. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900214 | 26/03/2010 | 420.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mes de Marco, salario familia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900215 | 26/03/2010 | 8293.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Municipal de Planejamento, relativo ao mes de Marco, outras despesas variaveis. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900217 | 26/03/2010 | 221943.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Planejamento, referente ao mes de Marco, vencimentos e vantagens fixas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000672006 | 0900205 | 29/03/2010 | 12100.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produto de banners, paines e faixas. Midia Imagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800250 | 29/03/2010 | 431520.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia eletrica, relativas a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600203 | 29/03/2010 | 279682.44 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das escola da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG e Aditivos) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600204 | 29/03/2010 | 29997.10 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG e Aditivos) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600340 | 29/03/2010 | 35232.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios proprios da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600234 | 29/03/2010 | 372.00 | 00041442458453 | MARIA SUELY FRAGOSO MORAIS MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para participacao da Formacao Continuada dos Formadores - UFV - Coordenacao do Projovem Urbano de Joao Pessoa. Campina Grand/Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322010 | 0300089 | 29/03/2010 | 16033.16 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para prestacao do servico de locacao de veiculos do tipo Pick-up,Kombi,Van e caminhao, para atendimento as diversas acoesda Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400024 | 29/03/2010 | 11699.63 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF nø 0035850-82.1900, referente a honorarios advocaticios estipulados em 5% do valor da acao cautelar nø 00.0035850-9 classe 12000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500066 | 30/03/2010 | 186.00 | 02421510000168 | Supriiserv Informática LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e restauracao em estabilizadores e nobreak pertencentes ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme convenio unico nø 060/2007/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200307 | 30/03/2010 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na 85.007-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200333 | 30/03/2010 | 149205.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS sobre fopags da PMCG, competencias 07/2006, 08/2006, 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200334 | 30/03/2010 | 182662.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FGTS sobre Fopags da PMCG, competencias 10/2006, 11/2006 e 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200328 | 30/03/2010 | 195439.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Conforme MP 303, relativo a Debitos Previdenciarios Junto ao INSS, Conforme Guias de GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200305 | 30/03/2010 | 610.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16-7, durante o mes 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200348 | 30/03/2010 | 23030.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para formacao do PASEP ocorrido nas cotas do FPM do mes de Marco 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200349 | 30/03/2010 | 5757.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para formacao do PASEP ocorrido nas cotas do FPM do mes de Marco 2010, parte relativo a saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200263 | 30/03/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de rescisao amigavel - contrato 151-09 (concorrencia 006-2009) - SOSUR e JGR - DOU.rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200264 | 30/03/2010 | 290.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 cadeira executiva espuma injetavel hergonomica. conforme requisicao de compras/servicos 015/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100217 | 30/03/2010 | 930.27 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liberacao de 01 (hum) bilhete de passagem aerea em favor da funcionaria do Programa Fome Zero - GITANA RIBEIRO COLACO BARBOSA, compreendendo o trecho Campina Grande/Brasilia/Campina Grande, cuja viagem tem por finalidade tratar de interesse da Coordenadoria do Programa Fome Zero. Conforme contrato nø475/09 e pregao nø111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100164 | 30/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar, situada na rua: Arnaldo Luiz de Melo,72-Sao Jose da Mata.referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100165 | 30/03/2010 | 83.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia militar,situada na rua:Arnaldo Luiz de Melo,72-Sao Jose da Mata.referente ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100166 | 30/03/2010 | 744.00 | 00004624740467 | GLAUCIA SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor da Sra. Glaucia Simone da Silva,viagem a cidade de Brasilia/DF,para tratar de assunto de interesse desta municipalidade.periodo de 05 a 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600237 | 30/03/2010 | 46242.43 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal relativa a Educacao, incidente sobre a folha do FUNDEB 40%, 13o 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600343 | 30/03/2010 | 9596.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para formacao do PASEP ocorrido nas cotas do FPM do mes de Marco 2010, parte relativa ao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600206 | 30/03/2010 | 800.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como formadora na I Formacao Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, em marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600207 | 30/03/2010 | 800.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como formadora na I Formacao Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, em marco 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600199 | 30/03/2010 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de atos de homologacao dos pregoes presenciais 045 e 051 /2010/seduc/pmcg | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600200 | 30/03/2010 | 18555.88 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de Marco de 2010, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES, WALBER SANTIAGO COLACO E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600201 | 30/03/2010 | 45532.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da equipe professores do Programa Projovem Urbano, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600202 | 30/03/2010 | 11320.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da equipe tecnica do Programa Projovem Urbano, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700093 | 30/03/2010 | 2000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL (100 MANGUEIRAS TRANCADAS 3/4, 01 ESPIGAO FIXO MACHO 3/4 x 3/4, 02 ABRACADEIRAS 19/27, 07 BOMBONAS USADAS 200 LITROS, 01 CARRO COLETOR PARA LIXO 100 LITROS, 01 BOTA DE BORRACHA, 01 VASSOURA REGULAVEL, 01 ASPERSOR P-4, 20 BOMBONAS USADAS 100 LITROS, 04 LUSAS PVC FORRADA 35 cm E 03 CARROS DE MAO GALVANIZADOS), PARA MANUTENCAO DO ESPACO DENOMINADO FEIRA DA PRATA , DURANTE O EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0800254 | 30/03/2010 | 35518.94 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP, KOMBI,VAN E CAMINHAO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO No159/2010 - PREGAONo032/2010/SAD/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800114 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR THIAGO EMANOEL DE CARVALHO COSTA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800115 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800116 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, P RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800086 | 31/03/2010 | 505.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ABEL CARLOS CRUZ SOUTO, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800087 | 31/03/2010 | 324.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDSON FERNANDES DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800088 | 31/03/2010 | 505.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FELIPE ARAUJO DOS SANTOS, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800089 | 31/03/2010 | 505.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUIS ANDRE SANTOS ARAUJO, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800090 | 31/03/2010 | 485.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCO PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800091 | 31/03/2010 | 437.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ALEXSANDRO FERREIRA DE NEGREIROS, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800092 | 31/03/2010 | 303.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO,NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800093 | 31/03/2010 | 344.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDVAILTON COSTAS SANTOS,NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800094 | 31/03/2010 | 303.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WALTER GALDINO DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800119 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E SERVICOS - DEMAN, POR JOSE NETO DE ARAUJO, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800120 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E SERVICOS - DEMAN, POR EDVANIA MERCIA DA SILVA ALVES, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800121 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E SERVICOS - DEMAN, POR FLAVIO DA CONCEICAO, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800122 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800123 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800124 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800125 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800126 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCIVAL SOARES DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800127 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRICIO MOREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800128 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE GREGORIO DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800129 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOACIL MARTINS DE MELO, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800130 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800131 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800132 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800133 | 31/03/2010 | 691.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCO ANTONIO DE SIMONI, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800134 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800135 | 31/03/2010 | 367.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROMERO FRAZAO SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800136 | 31/03/2010 | 691.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GALVAO DE LIMA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800137 | 31/03/2010 | 691.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROSENILDO TAVARES DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800138 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, PR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800139 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEBASTIAO ANTONIO GOMES, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800140 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800141 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800142 | 31/03/2010 | 321.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADONIAS ALEXANDRE DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800143 | 31/03/2010 | 401.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800144 | 31/03/2010 | 205.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDVANDRO BENTO DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800145 | 31/03/2010 | 367.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLAVIO MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800146 | 31/03/2010 | 367.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FABIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800147 | 31/03/2010 | 205.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE CANDIDO DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800148 | 31/03/2010 | 205.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCIANO DE SOUZA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800149 | 31/03/2010 | 205.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MICHEL VERAS, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800150 | 31/03/2010 | 367.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800151 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ALESANDRO BARBOSA CAVALCANTI, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800152 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES, POR EDVALDO DE BRITO DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800153 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800154 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800155 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES, POR FRANCINE DE MEDEIROS PEREIRA SANTOS, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0800075 | 31/03/2010 | 333402.07 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO DO ARTESAO, NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 186/2009 - CONCORRENCIA No 003/2009 - SOSUR/PMCG - CONVENIO No 059/2008 - SICONV No 702850/2008 CELEBRADO ENTRE O MDIC E A PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE/PB. | 11862009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0800076 | 31/03/2010 | 19628.50 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO DO ARTESAO, NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 186/2009 - CONCORRENCIA No 003/2009 - SOSUR/PMCG - CONVENIO No 059/2008 - SICONV No 702850/2008 CELEBRADO ENTRE O MDIC E A PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE/PB. | 11862009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800158 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS ALVES AMORIM, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800159 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800160 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800161 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FABIANO INACIO DE SOUSA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800162 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800163 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR INACIO LUIZ DE MELO, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800164 | 31/03/2010 | 644.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JANDUY MEDEIROS NETO, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800165 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR JOAO BATISTA DE FARIAS, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800166 | 31/03/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE ARIMATEIA PEREIRA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800167 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800168 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE RILDO SOUZA OLIVEIRA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800169 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800170 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSUE TOMAZ DE SANTANA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800171 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE GERALDO FELIX PEREIRA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800172 | 31/03/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR JUNIOR GONCALVES DE ARAUJO,NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800173 | 31/03/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR JOELMIR GONCALVES PINTO,NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800174 | 31/03/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR JONH ALYSSON NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800175 | 31/03/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800176 | 31/03/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR LAISA GRISI,NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800177 | 31/03/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR LEONILDO DIAS DO NASCIMENTO,NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800178 | 31/03/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUSA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800179 | 31/03/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR MURILO RIBEIRO, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800180 | 31/03/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR MARLY DE CASTRO LIMA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800181 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR PAULO ROGERIO DE AQUINO, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800182 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800183 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR ROBSON FARIAS,NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800184 | 31/03/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR RICARDO GEISON OLIVEIRA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800185 | 31/03/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO,NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800186 | 31/03/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR SEVERINO SATIRO DA SILVA FILHO, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800187 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR STEFANO JOSE CASTRO BRASILEIRO,NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800188 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800189 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR EDENIO FERREIRA OLEGARIO, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800190 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR JOSE EVERALDO DE ASSIS, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800191 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,POR VERALUCIA DE BRITO COSTA, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800192 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ADRIANA LOPES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800193 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ARINELIO JULIO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800194 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ALEXSANDRO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800195 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR BRAZ GENEZIO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800196 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800197 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800198 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800199 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DIOGO FALCAO BURGOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800200 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800201 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800202 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800203 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ROBERTO LUNA FILHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800204 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800205 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR HOSANA CAMILO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800206 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR IVANILSON FELIX DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800207 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800208 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE INACIO FERREIRA DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800209 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE ROBERTO VILAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800210 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800211 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800212 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800213 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800214 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE VICENTE FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800215 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800216 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800217 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800218 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800219 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800220 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800221 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800222 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800223 | 31/03/2010 | 694.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARTA LUCIA SIMPLICIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800224 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARINALDO FLORENCIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800225 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800226 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800227 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800228 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MANUEL DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800229 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800230 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DE LOURDES DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800231 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MILTON DOS SANTOS FALCAO FILHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800232 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800233 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800234 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ORNILO SOARES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800235 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800236 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800237 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RAQUELY NICIA SANTOS FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800238 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RUI MENDONCA SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800239 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800240 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO JOSE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800241 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800242 | 31/03/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO NUNES DUARTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800243 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800244 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEBASTIAO OVIDIO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800245 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800246 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800247 | 31/03/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR WALTER WAGNER VALERIANO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600205 | 31/03/2010 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de aviso de licitacao do Pregao 061/SEDUC/PMCG e aviso de adiamento do Pregao 050 - SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912009 | 0600219 | 31/03/2010 | 23940.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de monitoramento, manutencao tecnica de Chip Telemetria 3GB, acompanhamento e substituicao dos itens nas ocorrencias de violacao em 109 unidades educacionais, referente ao mes de marco de 2010 conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato no 400/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0600220 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio que entre si celebram a UNDIME-PB e a PMCG-SEDUC, referente a anuidade 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600223 | 31/03/2010 | 80.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1858-9 - FDM, no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600224 | 31/03/2010 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19.752-1 - PROJOVEM URBANO, no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600225 | 31/03/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 23.691-8- CONCURSO PUBLICO, no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600226 | 31/03/2010 | 140.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18.008-4- FUNDEB, no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Acoes do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600227 | 31/03/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 231-3 - FUMUC, no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600212 | 31/03/2010 | 1000.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo onibus para transportar 50(cinquenta) professores para participarem de capacitacao na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600229 | 31/03/2010 | 5057.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de processos licitatorios e contratos da SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600232 | 31/03/2010 | 140511.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0600335 | 31/03/2010 | 6825.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios prestados no pagamento das Fopags da Seduc-CG, durante o mes 03/2010, descontadas na C/C 227-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600244 | 31/03/2010 | 610.00 | 00005042458484 | LEV PETROVSYKY DE MORAES XAVIER FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600245 | 31/03/2010 | 610.00 | 00002072283450 | JORGE PAULO CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de Marco 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600246 | 31/03/2010 | 610.00 | 00006174117430 | ALAIN DELLON SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600247 | 31/03/2010 | 610.00 | 00005476351418 | ADENILTON FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600248 | 31/03/2010 | 610.00 | 00008964859430 | ALESSANDRO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600249 | 31/03/2010 | 610.00 | 00007798025430 | RENATO WAGNER DE OLIVEIRA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600250 | 31/03/2010 | 610.00 | 00003889365418 | MYLENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0100196 | 31/03/2010 | 3200.69 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados ao Gabinete do Prefeito no mes de marco/10.conforme Contrato no045/10 e Convite no001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100180 | 31/03/2010 | 20673.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos: veiculo 1.0 tipo sedan, motos 125cc, caminhoneta cabine dupla e honda civic e furgoes no periodo de 01 a 31/03/2010, para o gabinete do prefeito, conforme contrato nø013/09 e aditivonø01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100181 | 31/03/2010 | 2500.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo focus, no periodo de 01 a 31/03/2010, para o gabinete do vice-prefeito, conforme contrato nø107 e aditivo nø01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100176 | 31/03/2010 | 711.12 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Producao de 80 camisetas promocionais em forma de apoio para o evento socio cultural do grupo de Capoeira nas escolas, fornecedor Mano a mano Industria e Comercio,de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200265 | 31/03/2010 | 465.00 | 00004339595411 | MARIA MIRIAM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a SEFIN relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200325 | 31/03/2010 | 9533.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuado por conta do pagamento da folha dos servidores durante o mes de Marco 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062010 | 0200316 | 31/03/2010 | 39900.00 | 00002204542482 | JUBEVAN CALDAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Juridica na area do Direito Tribitario, no ambito da Administracao Publica Municipal, em atendimento a SEFIN, no ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200323 | 31/03/2010 | 37222.14 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas na conta 3690, em decorrencia dos servicos de arrecadacao de receitas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200301 | 31/03/2010 | 0.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do ITR do mes 03/2010, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200297 | 31/03/2010 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 13.843-6, durante o mes 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200304 | 31/03/2010 | 1004.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 86.505-2, durante o mes 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200287 | 31/03/2010 | 132.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200285 | 31/03/2010 | 289.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.169-2, durante o mes 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400025 | 31/03/2010 | 5961.33 | 12922829000120 | 9º OFÍCIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavratura de escritura publica de desapropriacao para construcao da Casa do Artesao, conforme dispensa nø 111/2010/SEJUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400026 | 31/03/2010 | 2967.47 | 48741433000124 | 1 CARTORIO CAMPINA GRANDE, 2 CARTO. CAMPINA GRANDE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de escritura publica de desapropriacao para construcao da Casa do Artesao conforme dispensa nø 110/2010/SEJUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500053 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de oficina de curso de formacao e capacitacao com o tema: O Policiamento Comunitario e Sua Importancia Social, com a carga horaria de 80 (oitenta) horas/aula realizado no bairro de Santa Rosaconforme Convenio nø 165/2007/SEDH/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0200290 | 01/04/2010 | 9800.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de locacao e manutencao do SIAT-Sistema Integrado de Administracao Tributaria, instalado na SEFIN, relativo ao Mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0100273 | 01/04/2010 | 80000.00 | 07880936000101 | GARDEM HOTEL - CPV-BPF ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos exclusivos de hotelaria do tipo cinco estrelas, em atendimento ao Gabinete do Prefeito.conforme contrato no157/10 e Inexigibilidade no003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0100292 | 01/04/2010 | 72640.80 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 20.520 KG de gas liquefeito de petroleo, a granel, com densidade entre 0.490 e 0.530 KG/M3,destinado ao abastecimento dos Restaurantes Populares I e II,do programa fome zero,em atendimentoao Gabinete do Prefeito.conforme Contrato no176/10 e Convite no018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0100293 | 01/04/2010 | 65421.55 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 19.200 KG de gas liquefeito de petroleo, a granel, com densidade entre 0.490 e 0.530 KG/M3, destinado ao abastecimento das Cozinhas Comunitarias do Programa fome zero, em atendimento ao Gabinete do Prefeito.conforme contrato no175/10 e convite no017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001402010 | 0600386 | 01/04/2010 | 7950.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para efetuar o translado dos colaboradores, alfabetizadores e coordenadores do Prograna Brasil Afalbetizado, pelo periodo de 07(sete)meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442009 | 0600396 | 01/04/2010 | 15000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de INTERNET destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001252010 | 0600418 | 01/04/2010 | 6500.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONCA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de plaquetas em pvc impresso para tombamento de patrimonio da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001252010 | 0600419 | 01/04/2010 | 1300.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONCA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de plaquetas em pvc impresso para tombamento de patrimonio da sede da Secretaria de Educucao, Esporte e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001412010 | 0600420 | 01/04/2010 | 7400.00 | 06899030000168 | AGUINALDO DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de detetizacao e desratificacao em 37 (trinta e sete) unidades de ensino da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande/pb, em atendimento a secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 001482010 | 0600421 | 01/04/2010 | 7128.00 | 00004296711482 | MARCK SULLIVAN CIRILO NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao preventiva e coretiva de aparelhos de refrigeracao, condicionadores de ar, geladeiras e bebedouros da Rede Municipal de Ensino, ate 31 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 001482010 | 0600422 | 01/04/2010 | 792.00 | 00004296711482 | MARCK SULLIVAN CIRILO NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao preventiva e coretiva de aparelhos de refrigeracao, condicionadores de ar, geladeiras e bebedouros da Rede Municipal de Ensino, ate 31 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800268 | 01/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR SANDRA SUENIA DOS SANTOS, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800272 | 01/04/2010 | 1644.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA E VELOX NO PERIODO DE MARCO E ABRIL/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800079 | 05/04/2010 | 103919.88 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010 - CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No46/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800080 | 05/04/2010 | 1175.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452010 | 0600367 | 05/04/2010 | 58449.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza para atnder as creches da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452010 | 0600368 | 05/04/2010 | 25049.91 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza para atnder as creches da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0600369 | 05/04/2010 | 20361.99 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao das obras e servicos de recuperacao do Teatro Municipal Severino Cabral. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600240 | 05/04/2010 | 95760.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio que entre si celebram a PMCG-SEDUC/FURNE, repasse de recursos financeiros da Prrmeira Convenete a Segunda Convenente, para a realicacao da Formacao inicial e Continuada do ProJovem Urbano, conforme Resolucao/CD/FNDE/MEC de no 22, de 26 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao de Bibliotecas Municipais e acervos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600241 | 05/04/2010 | 28624.28 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao da Biblioteca Municipal conforme contrato no 206/2009/SAD/PMCG e aditivos. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512010 | 0600338 | 05/04/2010 | 100000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gas liquefeito de petroleo (GLP), para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Capina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600230 | 05/04/2010 | 1900.00 | 10102168000161 | SERRARIA ROCHA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de 22(vinte e duas) grades em madeira da lei e o servico de recuperacao de 40(quarenta) camas das creches da Rede Municipal de Ensino, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600213 | 05/04/2010 | 8413.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600214 | 05/04/2010 | 12254.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTERIO OUTRAS FUNCOES 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600215 | 05/04/2010 | 829.20 | 00020316577472 | BASILIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o apgamento de tercos de ferias periodos: 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, dos servidor que era lotado nesta secretaria, onde exercia o cargo efetivo de vigia, sendo aposentado em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600216 | 05/04/2010 | 754.50 | 00022545859400 | FRANCISCA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tercos de ferias periodos: 2004/2005, 2006/2007 e 2007/2008, da servidora que era lotado nesta secretaria, onde exercia o cargo efetivo de Agente de Servicos Gerais, sendo aposentada em janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600217 | 05/04/2010 | 102172.25 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) referente ao mes de MARCO de 2010, conforme aditivo 02 ao contrato 139/2008. celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicose Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600218 | 05/04/2010 | 123171.72 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE ESPORTE E CULTURA ) referente ao mes de MARCO de 2010, conforme aditivo 02 ao contrato 139/2008. celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora deServicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700083 | 05/04/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECO 002/2010 - ESTRUTURAS DO SAO JOAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100168 | 05/04/2010 | 22169.28 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos do GP(Gabinete do Prefeito),referente ao mes de marco/10.conforme Contrato no139/08,Pregao no046/08 e Aditivo no02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100169 | 05/04/2010 | 1100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Ratificacao de Inexigibilidade de Licitacao no03/10,no D.O.,Ed.02/03-GP Idem, Extrato no48/10, no D.O.,Ed.05.03/10-GP,Idem,Extratos de Contratos nos.71,72,73 e 74/10.no D.O.,Ed.20/02/10-GP,Idem,Extrato de Contrato no89/10-pregao no 35/10,no D.O.,Ed.23.02.10-GP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100184 | 05/04/2010 | 2000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de 300 camisas fio 30 matesa especial branca, com impressao para as Olimpiadas da Visao 2010, fornecedor Poli Malhas. Conforme contrato nø312/05, concorrencia nø001/05 e aditivo nø10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200266 | 05/04/2010 | 129.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura telefonica do no 3341-1006 de uso da Diretoria de Arecadacao Tribitaria-DAT/SEFIN, relativa ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200272 | 05/04/2010 | 3037.29 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos continuados na SEFIN durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500064 | 05/04/2010 | 1600.00 | 00005722933481 | CAMILA MACEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por meio de oficina do curso de formacao e capacitacao com o tema: Juventude e Violencia, com carga horaria de 80 (oitenta) horas/aula realizada do no CEAV/SEMAS/CG conforme convenio nø 165/2007/SEDH/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500065 | 05/04/2010 | 1600.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a prestacao de servicos por meio de oficina do curso de formacao e capacitacao com o tema: Midia e Violencia: o papel da imprensa na seguranca publica, com carga horaria de 80 (oitenta) horas/aula realizada do no CEAV/SEMAS/CG conforme convenio nø 165/2007/SEDH/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500058 | 05/04/2010 | 105.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS - SEVERINO VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300085 | 05/04/2010 | 10144.53 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados da SAD,periodo de marco/2010, conforme pregao nø46/2008, termo aditivo 02 ao contrato nø139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300086 | 05/04/2010 | 1210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Extrato de Contratos nos 63 e 66/2010 no D. Oficial, edicao:25.02.10 -SAD. Idem, Ratificacao de Dispensa no68/10, no D. Oficial, edicao:02.03.10 - SAD. Idem, Homologacao e Adjudicacao dos Pregoes nos 31 e 32/10 no D. Oficial, edicao:04.03.10- SAD.Idem, Extrato de Aditivo Contrato no 47/10 - Extratos de Contratos nos 63 e 66/10, no D. Oficial, edicao: 05.03.10 - SAD. Conforme Nota Fiscal-Fatura de Servicos no 112328, serie- A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300087 | 05/04/2010 | 16000.00 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Lourenco Porto,59 centro, Campina grande/Pb destinado ao funcionamento da Junta de Servico Militar do Municipio de Campina Grande, em nome de Marcos Jose de de Almeida Gama CPF no205.148.604-44 e Alexandre Jose de Almeida Gama CPF no 205.813.604-78, conforme Contrato no145/2010 e Dispensa no068/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900199 | 05/04/2010 | 33945.21 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servico continuados da Secretaria de Planejamento no periodo de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900200 | 05/04/2010 | 1333.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extratos de contratos no 75 e 76/2010, 12-13-34 e 35/2010, Extrato de aditivo Contrato 450/2007, extratos contratos 51 e 52/2010, extrato contrato 13/2010 e Pregao 34/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900201 | 06/04/2010 | 360.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a Natal - RN,peiodo de 11/04 a 13/04/10, para participar do Seminario Regional Nordeste Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitario - Ministerio das Cidades . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900202 | 06/04/2010 | 480.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a Natal - RN,peiodo de 11/04 a 13/04/10, para participar do Seminario Regional Nordeste Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitario - Ministerio das Cidades . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900203 | 06/04/2010 | 360.00 | 00003068678420 | VALERIA DE SOUSA GOMES FEIJO BRASIL MONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a Natal - RN,peiodo de 11/04 a 13/04/10, para participar do Seminario Regional Nordeste Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitario - Ministerio das Cidades . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900204 | 06/04/2010 | 360.00 | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a Natal - RN,peiodo de 11/04 a 13/04/10, para participar do Seminario Regional Nordeste Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitario - Ministerio das Cidades . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400029 | 06/04/2010 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao dos extratos de contratos nøs 64 e 65/2010, no D.O. Ed. 24/02/2010 e Ed. 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200397 | 06/04/2010 | 40.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITOS AUTOMATICOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA 55-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200438 | 06/04/2010 | 38944.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornacimento de vales-transportes destinados aos servidores municipais das diversas secretarias da PMCG, ref.: 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0100182 | 06/04/2010 | 3427.29 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel(gazolina comum),em atendimento as Acoes do Programa fome Zero,no mes de marco/10.veiculo-moto-mod-5112,focus-mov-3500,save iro-moc-5247, celta-kzs-2946.conforme Contrato no082/10e Pregao no004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100178 | 06/04/2010 | 160.00 | 00002366030436 | KARLI MOSERES PROCOPIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e higienizacao nos aparelhos de Ar-condicionado das salas do Cerimonial e Assessoria de chefe de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600406 | 06/04/2010 | 50767.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao SITRANS, pelo fornacimento de vales-transportes aos servidores municipais, ref.: 04/2010 (PMCG-SEDUC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800082 | 06/04/2010 | 27000.00 | 00003140519451 | EDUARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.426 DE 25 DE JANEIRO DE 2010, BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA UNIFAMILIAR, NO LOTEAMENTO VILA RICA, NESTA CIDADE, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NO BAIRRO DO ARAXA, CONTRATO DE REPASSE No 02187749-42/2007/MC/CEF/PMCG-PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800083 | 06/04/2010 | 65000.00 | 00032552050425 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.426 DE 25 DE JANEIRO DE 2010, BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA UNIFAMILIAR, NO LOTEAMENTO VILA RICA, NESTA CIDADE, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NO BAIRRO DO ARAXA, CONTRATO DE REPASSE No 02187749-42/2007/MC/CEF/PMCG-PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800084 | 06/04/2010 | 25000.00 | 00008865595701 | ELIOMAR FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.426 DE 25 DE JANEIRO DE 2010, BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA UNIFAMILIAR, NO LOTEAMENTO VILA RICA, NESTA CIDADE, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NO BAIRRO DO ARAXA, CONTRATO DE REPASSE No 02187749-42/2007/MC/CEF/PMCG-PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372010 | 0800117 | 06/04/2010 | 54679.81 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CONSTRUCAO, FERRAMENTAS/EPI, MATERIAL PARA PINTURA EM GERAL E MATERIAL HIDRAUICO) PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACAS, RUAS, E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800085 | 07/04/2010 | 360.00 | 00022049681453 | PAULO FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DIRETRIZES NACIONAIS PARA O CADASTRO TERRITORIAL MULTIFILATARIO (CTM) , NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600228 | 07/04/2010 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de resultado do Pregao no 46/2010/SEDUC/PMCG e ato de homologacao e adjudicacao do Pregao no 049/2010/SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600222 | 07/04/2010 | 345672.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da primneira e segunda parcelas do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2010, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100185 | 07/04/2010 | 15000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Porto Seguro), Pagamento de gravacao e Producao e Edicao de Entrevistas Jornalisticas Institucionais para Exibicao no Programa Camara Aberta(de Fevereiro,Marco,e Abril/10.conforme Contrato no311/05.Concorrencia no001/05 e Adtitvo no11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100186 | 07/04/2010 | 2500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de banner eletronico no site www.paraibaagora.com referente ao mes de marco/10.(3w comunicacao).conforme Contrato no 311/05.Concorrencia no001/05 e aditivo no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272010 | 0100243 | 07/04/2010 | 51936.00 | 06978872000105 | P.R. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos especiais de higiene e limpeza, destinados ao abastecimento dos Restaurantes Populares, unidades I e II,do programa fome zero.conforme contrato no224/10 e Convite no027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200364 | 07/04/2010 | 2625.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de impressao de carne de cobranca de ISS oficio, impressao da cora unica, folha de rosto (apresentacao) e 04 parcelas na cor preta em papel branco, capa core azul com impressao preta e contra capa sem impressao, envelopado em plastico PVC tipo fronha com impressao da logomarca e endereco da PMCG. Dispensa 142/2010/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200274 | 07/04/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aviso de Licitacao Pregao (RP) no 064/2010/SEFIN - Instalacao de cabeamento-DOU.rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200320 | 07/04/2010 | 5400.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para Impressao de envelope plastico em PEBDL, no formato fronha, transparente com uma impressao, no tamanho 11X20 cm, espessura de 0,06mm. Confrme Dispensa no 127/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200269 | 07/04/2010 | 372.75 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a 4a reuniao da Junta de Recursos Fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200270 | 07/04/2010 | 372.75 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a reuniao da Junta de Recursos Fiscais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0500069 | 07/04/2010 | 1800.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, mat. higiene e limpeza para atender ao Ceav-CENTRO DE APOIO AS VITIMAS DO CRIME.Conforme Pregao 054/2010/semas/pmcg e Contrato 222/2010/sad/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500059 | 08/04/2010 | 16.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material (canaleta, cordao paralelo e buchas) para atender as necessidades do SINE/SEMAS conforme convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500060 | 08/04/2010 | 184.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de aparelhos telefonicos para atender as nec essidades do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300088 | 08/04/2010 | 535.40 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua da Junta Militar, referente a marco/10 conforme memorando no136/10 da SAD/PMCG. (Imovel cedido) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300091 | 08/04/2010 | 1277.60 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua da Escola do Servidor, Licitacao, Escritorio Reg. do D. de Galante referente a marco/10, conforme memorando no135/10 da SAD/PMCG. (imoveis Alugado). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200271 | 08/04/2010 | 302.25 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a cidade de Natal/RN para participar dos Seminarios Regionais Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitario (CTM) no periodo de 12/04/2010 a 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200273 | 08/04/2010 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na Funcao de secretario Executivo da Junta de Recursos Fiscais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200276 | 08/04/2010 | 302.25 | 00005722274429 | RENATO CABRAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias com destino a cidade de Natal/RN, para participar de Seminarios Regionais Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitario (CTM) . no periodo de 12/04/2010 a 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200278 | 08/04/2010 | 302.25 | 00040492192472 | LEONARDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias com destino a cidade de Natal/RN, para participar de Seminarios Regionais Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitario (CTM) . no periodo de 12/04/2010 a 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200279 | 08/04/2010 | 302.25 | 00004489526458 | KEREEN CRISTINE CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias com destino a cidade de Natal/RN, para participar de Seminarios Regionais Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitario (CTM) . no periodo de 12/04/2010 a 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200280 | 08/04/2010 | 418.50 | 00035880473953 | JOAO RUBENS MAYNARDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias com destino a cidade de Natal/RN, para participar de Seminarios Regionais Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitario (CTM) . no periodo de 12/04/2010 a 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200281 | 08/04/2010 | 418.50 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias com destino a cidade de Natal/RN, para participar de Seminarios Regionais Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitario (CTM) . no periodo de 12/04/2010 a 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200289 | 08/04/2010 | 251.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bateria e fluido para o veiculo de placa MNT-3083, de uso da SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0100199 | 08/04/2010 | 2330.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente,em atendimento ao Fome Zero,referente ao mes de Abril/10.conforme Contrato no089/10 e Pregao no009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100187 | 08/04/2010 | 2000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao no portal e jornal no mes de Fevereiro e Marco/10.(VITRINE DE PATOS),materias institucionais de interesse da PMCG.conforme Contrato no310/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100188 | 08/04/2010 | 6600.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de materias institucionais no jornal a palavra e no portal on-line,no mes de Marco/10.de interesse da PMCG. conforme contrato no310/05.Concorrencia no001/05 e aditivo no12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0100183 | 08/04/2010 | 2246.05 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente,em atendimento ao Gabinete do prefeito,no mes de marco/10.conforme Contrato no089/10 e Pregao no009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100252 | 08/04/2010 | 14120.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Producao de fotografias feitas por(CESAR DE CESARIO),Encontro da nova consciencia,Encontro da consciencia crista,Amigos do Tora, Crescer e Movimento espirita-MIEP.conforme Contrato no310/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600231 | 08/04/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do aviso de licitacao do pregao presencial no 063/2010/seduc/pmcg | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Profissional | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Polo Municipal Apoio Presencial da UAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492010 | 0600364 | 08/04/2010 | 2780.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de condicionadores de AR para os laboratorios de informatica das ecolas da Universidade Aberta do Brasil, polo Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492010 | 0600365 | 08/04/2010 | 62550.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de condicionadores de AR para os laboratorios de informatica das ecolas da Rede Municipal de Ensino e para a Universidade Aberta do Brasil, polo Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492010 | 0600366 | 08/04/2010 | 6950.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de condicionadores de AR para os laboratorios de informatica das ecolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | Acoes do Programa de Apoio ao Pequeno Negocio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700092 | 08/04/2010 | 960.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 8000(OITO MIL) SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAGEM DAS SEMENTES DE MILHO E FEIJAO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800100 | 08/04/2010 | 388009.63 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 20a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 1161/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Areas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800105 | 08/04/2010 | 56476.22 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MERCADO DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 6a E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 146/2008 - CONCORRENCIA No 002/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0227996-34/2007 - PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Areas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800106 | 08/04/2010 | 68500.15 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MERCADO DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 6a E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 146/2008 -CONCORRENCIA No 002/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0227996-34/2007 - PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Areas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800428 | 08/04/2010 | 12060.22 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MERCADO DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DAS NOTAS 1086 E 1087, CORRESPONDENTE A 6a E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 146/2008 - CONCORRENCIA No 002/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0227996-34/2007 - PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800426 | 08/04/2010 | 40275.39 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 20a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 1161/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 08/04/2010 | 157.50 | 08667024000291 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boleto bancario referente a Projetos complementares: eletrico,hidro-sanitario,etc, na Quadra Poliesportiva do Presidente Medici e Projeto de combate a Incencio e SPDA da Unidade de Pronto Atendimento - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900207 | 09/04/2010 | 360.00 | 00049102532468 | VALERIA TORRES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino a NATAL/RN, periodo de 11/04 a 13/04/2010, para participar do Seminario Regional do Nordeste Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitario - Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900208 | 09/04/2010 | 360.00 | 00012267198487 | WELLISON ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino a NATAL/RN, periodo de 11/04 a 13/04/2010, para participar do Seminario Regional do Nordeste Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitario - Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900209 | 09/04/2010 | 791.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Secretaria de Planejamento - SEPLAN - Imovel Alugado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052007 | 0900210 | 09/04/2010 | 17996.66 | 03775588000143 | SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO TRABALHO DE PARTICIPACAO COMUNITARIA - TPC DO EIXO GERACAO DE TRABALHO E RENDA - GTR DO PROETO DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV - CONTRATO DE REPASSE 299-40/2004 - PROGRAMAHABITAR BRASIL/BID. TOMADA DE PRECO 005/2007 - CONTRATO 450/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322010 | 0800112 | 09/04/2010 | 148000.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPOSTA DE CAFE COM LEITE E PAO, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME CONTRATO No132/2010 PREGAO No032/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001492010 | 0600363 | 09/04/2010 | 7980.00 | 08593904000180 | T3 COM. DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes para a nova creche do bairro das tres irmas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600238 | 09/04/2010 | 400.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como formadora na I Formacao Inicial do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0600402 | 09/04/2010 | 728.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do contrato de assinatura do Jornal DIARIO DA BORBOREMA, periodo 09.04.2010 a 09.04.2011, para a SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0600403 | 09/04/2010 | 364.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do contrato de assinatura do Jornal DIARIO DA BORBOREMA, periodo 09.04.2010 a 09.04.2011, para a COORDENACAO DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001462010 | 0600423 | 09/04/2010 | 5950.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, em formato A4 , para o programa Projovem Urbano, ate 31 de ezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600432 | 09/04/2010 | 10648.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal incidente sobre as folhas do MDE relativas ao mes de Marco, debitadas na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100197 | 09/04/2010 | 364.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura anual para a Chefia de Gabinete/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200302 | 09/04/2010 | 7506.20 | 21145289000107 | INSTITUTO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de consultoria e assessoria para levantamento e assessoramento na defesa dos interesses deste municipio em relacao ao seu passivo e/ou creditos tributarios, bem como aos levantamentos previdenciarios ligados ao IPSEM. Conforme Dispensa 372/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0200361 | 09/04/2010 | 3500.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de licenca de uso de sistema integrado de gestao de orcamento publico, contabilidade, financas, recursos humanos, protocolo, compras, licitacoes, almoarifado, patrimonio, e controle de acesso, incluindo servicos de instalacao, migracao de dados, customizacao e treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0200362 | 09/04/2010 | 31500.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de licenca de uso de sistema integrado de gestao de orcamento publico, contabilidade, financas, recursos humanos, protocolo, compras, licitacoes, almoarifado, patrimonio, e controle de acesso, incluindo servicos de instalacao, migracao de dados, customizacao e treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200398 | 09/04/2010 | 353.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias, efetuados na conta 16-7 no mes de abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200385 | 09/04/2010 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 21.407-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200430 | 09/04/2010 | 7657.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica, sendo 31 microcomputadores, para a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200431 | 09/04/2010 | 68913.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para o fornecimento de equipamentos de informatica, sendo 31 microcomputadores, para a PMCG, Parte do Pregao Presencial 0004/2009/PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200425 | 09/04/2010 | 14778.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das obrigacoes patronais do INSS incidentes sobre a folha da saude debitados na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200427 | 09/04/2010 | 181103.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes patronais incidentes sobre as folhas do PMCG (comissionados e celetistas Fome Zero), relativas ao mes de Marco 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100189 | 12/04/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aviso de Adiamento da Licitacao na Modalidade Tomada de Precos no 003-2010-GP-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100223 | 12/04/2010 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TV Borborema insercao de materias jornalisticas e reportagens especiais no programa Camara Aberta no periodo de 01 a 31/03/2010.conforme Contrato no311/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100224 | 12/04/2010 | 164.75 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de producao de 04 placas de sinalizacao interna, 4x15cm e 08x10cm., fornecedor Midia Imagem.de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100225 | 12/04/2010 | 170.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de producao de banner para Campanha da Conferencia Municipal da Defesa Civil.fornecedor Midia Imagem de interesse da PMCG.conforme contrato no312/05.concorrencia no001/05 e aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100226 | 12/04/2010 | 350.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de producao de banner para Campanha Fome Zero, fornecedor Midia Imagem,de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100227 | 12/04/2010 | 516.72 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de criacao, lay-out e confeccao de placas para sinalizacao externa da diretoria de fiscalizacao e ITBI, fornecedor Midia Imagem,de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100228 | 12/04/2010 | 1800.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de producao de 20 (vinte) banners para Campanha Calendario Anual,fornecedor Midia Imagem,de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorr~encia no001/05 e aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100279 | 12/04/2010 | 860.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de producao de 06(seis) banners para Campanha Banners,fornecedor Midia Imagem,de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100280 | 12/04/2010 | 1713.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de producao de adesivos de diversos tamanhos para Campanha de Sinalizacao, fornecedor Midia Imagem,de interesse da PMCG.conforme contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100313 | 12/04/2010 | 17056.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transportes aos servidores municipais, lotados no Programa Fome Zero, ref.: 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100317 | 12/04/2010 | 1001.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao e instalacao de adesivos em impressao digital para 01 veiculo S10 cabine dupla placa no MOP-9377.conforme contrato no312/05.concorrencia no001/05 e Aditivo no 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312010 | 0300107 | 12/04/2010 | 34950.00 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de contrucao para utilizacao na secretaria de adminstracao, conforme contrato no162/2010/SAD/PMCG,pregao no031/2010, requisicao de compra no019/2010/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500071 | 12/04/2010 | 659.60 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mesas e cadeiras para serem utilizados na copa do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600424 | 12/04/2010 | 1210.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(um) veiculo, tipo passeio, pelo periodo de 01(um) mes para transportar profissionais da gerencia de informatica em vista nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600233 | 12/04/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao aviso de licitacao do pregao 063/2010/seduc/pmcg e do convenio 010/2010/seduc/pmcg | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600251 | 12/04/2010 | 535.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao EM 10(DEZ) mimeografos a alcool e 01 (uma) maquina de escrever. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0700096 | 12/04/2010 | 478460.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS, GERADORES, BLIMPS PROMOCIONAIS, TELOES DE PLACAS DE LEDS, BANHEIROS QUIMICOS, RADIOS TRANSMISSORES E DETECTORES DE METAIS, INCLUINDO SERVICOS DE ENGENHARIA PARA SONORIZACAO E ILUMINACAO COM EFEITOS ESPECIAIS, DECORACAO E ELETRIFICACAO, CONFECCAO E MONTAGEM DE CIDADES CENOGRAFICAS PARA SEREM UTILIZADAS EM TODOS OS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | Acoes do Programa de Apoio ao Pequeno Negocio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700091 | 12/04/2010 | 400.00 | 00002090612436 | HERMES FERREIRA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO, PARA REALIZACAO DE EVENTO DE ENTREGA DE SEMENTES(MILHO E FEIJAO) AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO, NA PIRAMIDE DO ESPACO PUBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, NO DIA09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800107 | 12/04/2010 | 830573.65 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 31/032010 - CONTRATO No443/2005 - CONCORRENCIA No002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800103 | 12/04/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL No1165160, EMITIDO ATRAVES DE ENVIO ELETRONICO DE PUBLICACAO AO AVISO DE ADITAMENTO DA LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No004/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900249 | 12/04/2010 | 1980.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral (garrafoes) a Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322010 | 0900216 | 13/04/2010 | 29420.43 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Van para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento - SEPLAN - Pregao 032/2010/SAD/PMCG - Contrato 159/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800108 | 13/04/2010 | 100000.00 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 21a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 0716/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800427 | 13/04/2010 | 10380.00 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 21a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 0716/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600235 | 13/04/2010 | 759.25 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do aviso de licitacao dp pregao 067/2010/SEDUC/PMCG e a publicacao das homologacoes dos pregoes 56 e 57/2010/SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600415 | 13/04/2010 | 198.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 02(dois) banners em alta resolucao medindo 1,00x1,50m para SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300092 | 13/04/2010 | 26.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia da Junta Militar referente a marco/10 da SAD/PMCG.(imovel locado) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300109 | 13/04/2010 | 7905.00 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contracao de empresa para a prestacao do servico de recarga de cartuchos paraempressoras, em atendimento os diversos setores da secretaria de administracao, conforme Dispensa no001/2010 ao contrato no053/2010, requisicao de servico no029/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300096 | 13/04/2010 | 6289.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia da PMunicipal de Campina Grande (imovel proprio) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300097 | 13/04/2010 | 84.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia da Casa do Servidor (imovel locado) e Grafica Municipal (imovel propio) referente a marco/10, conforme memorando no149/10 da SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100190 | 13/04/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A publicacao do extrato do contrato-PMCG no188/2010-Pregao 035/2010-GP-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100198 | 13/04/2010 | 1083.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito,na Av.Rio Branco,304-Centro.referente ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100193 | 13/04/2010 | 230.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua do imovel onde funciona a Coordenadoria Politica/PMCG.na rua.Indios Cariris,236-Centro.referente ao mes de marco/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100194 | 13/04/2010 | 511.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua do imovel onde funciona o Banco de Alimento/PMCG,na rua Estelita Cruz,sn-Alto Branco.referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100195 | 13/04/2010 | 230.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua do imovel onde funciona a Coordenadoria Politica/PMCG,na rua Indios Cariris,236-Centro.referente ao mes de marco/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200439 | 13/04/2010 | 1915.79 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferencas na contribuicao patronal, devida pela PMCG incidente sobre as folhas das diversas secretarias relativo ao mes de Fevereiro 2010.(Exceto Saude e Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200440 | 13/04/2010 | 73314.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 05/2008, 06/2008, 07/2008 e 08/2008, por parte da PMCG/SEFIN, parcela 16/16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200441 | 13/04/2010 | 6836.60 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros incidentes sobre parcela relativo ao parcelamento em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200406 | 13/04/2010 | 424787.50 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal, devida pela PMCG incidente sobre as folhas das diversas secretarias relativo ao mes de Fevereiro 2010.(Exceto Saude e Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200383 | 13/04/2010 | 1605.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre cota da CIDa, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200303 | 13/04/2010 | 56911.08 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12a e ultima parcela relativa as dividas pactuadas junto a empresa, referente a faturas em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200308 | 14/04/2010 | 512.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do no 3322-7720, de uso da UEM, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200309 | 14/04/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao extrato contrato 208-10-SAD-PMCG (Pregao 004-09-SEFIN-PMCG).rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200314 | 14/04/2010 | 5820.00 | 00233883000180 | INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria de banco de dados CACHE, versao ENTREE NAMED USER SINGLE SERVER da SEFIN. Conforme Dispensa no 139/2010/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200380 | 14/04/2010 | 3229.09 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reajustamento de parcelas do mes de Maio, Junho, Julho, Outubro e Dezembro/2009. Relativo aos servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, mobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um Sistema de Informacoes Geograficas e capacitacao de pessoal para a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200381 | 14/04/2010 | 29061.82 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reajustamento de parcelas do mes de Maio, Junho, Julho, Outubro e Dezembro/2009. Relativo aos servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, mobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um Sistema de Informacoes Geograficas e capacitacao de pessoal para a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100229 | 14/04/2010 | 7000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Insercao de patrocinio do programa Esporte no 9 ,merchandinsing de 60 com apresentador Kennedy Salles,durante o mes de marco(02/03 a 02/04),na TV Borborema,parcela 03/06 da AP 19720,de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100281 | 14/04/2010 | 690.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servco de producao de 03 (tres) banners para Campanha Honra ao Merito para Ary Rodrigues, fornecedor Midia Imagem,de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.concorrencia no001/05 e aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0300098 | 14/04/2010 | 79155.00 | 35496595000445 | DI DINAH IND. COM. DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para a confeccao de uniformes destinados aos vigias a servicos da prefeitura municipal de Campina Grande,PB/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500072 | 14/04/2010 | 1600.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por meio de oficina do curso de formacao e capacitacao com o tema: Midia e Violencia: o papel da imprensa na seguranca publica, com carga horaria de 80 (oitenta) horas/aula realizado no CEAV/SEMAS/CG conforme convenio nø 165/2007/SEDH/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500067 | 14/04/2010 | 96.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao executado no veiculo Fiat Uno de placa NPW 4668 pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico Plurianual nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500068 | 14/04/2010 | 155.06 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para manutencao de veiculo pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico Plurianual nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600236 | 14/04/2010 | 336.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de inss (parte patronal) do BRALF, mes de MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0800113 | 14/04/2010 | 168922.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No270/2009 -PREGAO No 065/2009, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800273 | 15/04/2010 | 1305.85 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI movel referentes ao periodo 13/03/10 a 13/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600239 | 15/04/2010 | 10602.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS (PARTE PATRONAL) da folha de pagamento dos professores e equipe tecnica do Programa Pro-Jovem Urbano, referente ao mes de Marco 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001442010 | 0600349 | 15/04/2010 | 7520.00 | 00041443500453 | JOSE RONALDO PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de agila para Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600252 | 15/04/2010 | 610.00 | 00001578021405 | POLLYANNA ROBERTA MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600253 | 15/04/2010 | 610.00 | 00001633828409 | PATRICIA RAFAELLA MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600254 | 15/04/2010 | 610.00 | 00061684660459 | PATRICIA DE ARAUJO SILVA COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600255 | 15/04/2010 | 610.00 | 00004347231423 | MIRIAN DELLANE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600256 | 15/04/2010 | 610.00 | 00001161897461 | MARIA DAS NEVES FELICIANO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600265 | 15/04/2010 | 510.00 | 00008953291402 | NADYANE MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600266 | 15/04/2010 | 510.00 | 00006570563408 | MONALY TAIZZA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600267 | 15/04/2010 | 510.00 | 00001240614438 | MARIA EDILANE NOGUEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600270 | 15/04/2010 | 510.00 | 00005108557418 | JOSINEIDE BARBOSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600271 | 15/04/2010 | 510.00 | 00008388643410 | JOSENIAS CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600272 | 15/04/2010 | 510.00 | 00004835984455 | JOSELIA BARROSO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600273 | 15/04/2010 | 510.00 | 00008225769457 | JOSEANE CAETANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600274 | 15/04/2010 | 510.00 | 00002639835440 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600275 | 15/04/2010 | 510.00 | 00002711481441 | JANETE CICERA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600276 | 15/04/2010 | 510.00 | 00005586093413 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600277 | 15/04/2010 | 510.00 | 00001603355405 | DEYSIANE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600278 | 15/04/2010 | 510.00 | 00009021684446 | CRISLAINE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600279 | 15/04/2010 | 510.00 | 00042404002449 | Celia Maria Barbosa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600280 | 15/04/2010 | 510.00 | 00005815030406 | CAROLINA SILVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600281 | 15/04/2010 | 510.00 | 00006589951462 | AMELIA QUITERIA DE MELLO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600282 | 15/04/2010 | 350.00 | 00023775017453 | MARIA DO SOCORRO SOARES CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nas realizacoes das matriculas dos alunos do programa ProJovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600283 | 15/04/2010 | 720.00 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600284 | 15/04/2010 | 720.00 | 00003222763496 | LUCICLEIDE NOBELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600285 | 15/04/2010 | 720.00 | 00023681578400 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600286 | 15/04/2010 | 720.00 | 00004588466437 | MARIA VERONICA ANACLETO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600287 | 15/04/2010 | 720.00 | 00004618320460 | MARTINHA LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600288 | 15/04/2010 | 720.00 | 00005281170414 | POLIANA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600289 | 15/04/2010 | 720.00 | 00004478729409 | RAQUEL MARIA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600323 | 15/04/2010 | 720.00 | 00004129811495 | MARIA DAS NEVES MARTINS RUFINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600324 | 15/04/2010 | 720.00 | 00008313603488 | EMILSON FERREIRA GARCIA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600325 | 15/04/2010 | 720.00 | 00027200530824 | IVAN DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600326 | 15/04/2010 | 720.00 | 00007412438492 | IZABEL CRISTINA MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600327 | 15/04/2010 | 720.00 | 00011410185869 | ANA CÉLIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600328 | 15/04/2010 | 720.00 | 00091040523404 | ELIANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600329 | 15/04/2010 | 720.00 | 00069081271415 | SHIRLEIDE LEITE NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600330 | 15/04/2010 | 720.00 | 00004793206409 | FRANCINEIDE DA ROCHA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600331 | 15/04/2010 | 720.00 | 00042402239468 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600332 | 15/04/2010 | 720.00 | 00023775017453 | MARIA DO SOCORRO SOARES CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600333 | 15/04/2010 | 720.00 | 00099220482487 | ZENEIDE ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na Formacao Inicial dos Educadores do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, 2a entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600385 | 15/04/2010 | 1166.62 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI movel referentes ao periodo 13/03/10 a 13/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 001452010 | 0600426 | 15/04/2010 | 6129.20 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches para formacao inicial e continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700104 | 15/04/2010 | 870.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI movel referentes ao periodo 13/03/10 a 13/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500083 | 15/04/2010 | 589.26 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI movel referentes ao periodo 13/03/10 a 13/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400035 | 15/04/2010 | 545.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI movel referentes ao periodo 13/03/10 a 13/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332010 | 0300108 | 15/04/2010 | 13997.64 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toners para utilizacao de todos os setores da secretaria de administracao, conforme contrato no171/2010/SAD/PMCG(pregao no033/2010), requisicao de servicos no030/2010/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300121 | 15/04/2010 | 1275.01 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI movel referentes ao periodo 13/03/10 a 13/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100260 | 15/04/2010 | 7650.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de ROMULO LIMA BAHIA.CPF:541.160.405-25-RG-3.228.347-SSP/BA.para prestar servicos na funcao de Supervisor de Gestao de Informatica do Orcamento Participativo/PMCG.no periodo de 15 de abril a 31 de dezembro/2010.conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100261 | 15/04/2010 | 6800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE LIMA.CPF:024.395.624-08-RG:2.315.847-SSP/ PB.para prestar servicos na funcao de Supervisor Regional do Orcamento Participativo/PMCG.periodo de 15 de abril a 31 de dezembro/10.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100262 | 15/04/2010 | 6800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de ROBERIA GENUINO CARNEIRO.CPF:047.851.274-06-RG:2.278.539-SSP/PB.pa ra prestar servicos na funcao de Supervisor Regional do Orcamento Participativo/PMCG.no periodo de 15 de abril a 31 de dezembro/10.conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100263 | 15/04/2010 | 5950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS.CPF:044.653.474-99-RG:2.454.545/ SSP/PB.para prestar servicos na funcao de Relacoes de Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.no periodo de 15 de abril a 31 de dezembro/10.conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100264 | 15/04/2010 | 5950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de CLEICIMAR PEREIRA CELESTINO.CPF:024.479.974-18-RG:2.179.942/SSP/PB, para prestar servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento participativo/PMCG.no periodo de 15 de abril a 31 de dezembro/10.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100265 | 15/04/2010 | 5950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de GENILDA COSTA VELEZ.CPF:049.864.734-09-RG:2.198.128/SSP/PB.para prestar servicos na funcao de agente de Relacoes comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.no periodo de 15 de abril a 31de dezembro/10.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100266 | 15/04/2010 | 5950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de MIRNA SPINELLI DE OLIVEIRA.CPF:034.611.424-17-RG:2.282.289/SSP/PB. para prestar servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.no periodo de 15 de abril a 31 de dezembro/10.conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100267 | 15/04/2010 | 5950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de ELIDA NOBREGA DO REGO.CPF:012.374.554-30-RG:2.672.936/SSP/PB.para prestar servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.no periodo de 15 de abril a 31 de dezembro/10.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100268 | 15/04/2010 | 5950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO.CPF:047.022.074-07-RG:2.857.654/SSP/PB.para prestar servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.no periodo de 15 de abrila 31 de dezembro/10.conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100269 | 15/04/2010 | 5950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de LUCIANO RODRIGUES.CPF:541.593.854-00-RG:1.220.143/SSP/PB.p ara prestar servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/ PMCG.no periodo de 15 de abril a 31de dezembro/10.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100270 | 15/04/2010 | 5950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contracao de ALLISON CLEBSON EVARISTO TAVARES.CPF:083.886.304-31-RG:3.501.477/SSP/PB para prestar servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.no periodo de 15 deabril a 31 de dezembro/10.conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100271 | 15/04/2010 | 5950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de SEVERINA BARBOSA LEAL.CPF:325.518.864-49-RG:685.059/SSP/PB.para prestar servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.no periodo de 15 de abril a 31de dezembro/10.conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100272 | 15/04/2010 | 5950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de GLAUCE GEISE DE SOUSA.CPF:008.225.174-69-RG:1.630.391/SSP/PB.para prestar servicos na funcao de Agente de Relacoes comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.no periodo de 15 de abril a 31 de dezembro/10.conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100299 | 15/04/2010 | 3223.34 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI movel referentes ao periodo 13/03/10 a 13/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100214 | 15/04/2010 | 6954.40 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei nø10696 de 20/07/2003, para atendimento das demandas das Cozinhas Comunitarias, conforme convenio 163/2006, aditivo nø03/2008 do Ministerio doDesenvolvimento Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100216 | 15/04/2010 | 904.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convocacao para as eleicoes dos conselhos tutelares Norte, Sul, Leste e Oeste no Municipio de Campina Grande, que serao realizadas no dia 28/05/2010 das 08:00 as 16:00 de conformidade com a resolucao no001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100247 | 15/04/2010 | 1990.00 | 00049472330444 | JOAIS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de reformas de 5 cadeiras,3 acento,e 2 acento das salas de recepcao do Gabinete do prefeito e chefia de gabinete.conforme Requisicao no12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100204 | 15/04/2010 | 480.00 | 00079703607420 | JOSEFA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de JOSEFA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA., para pagamento de debitos de agua e luz e na compra de generos alimenticios,pois no momento ela nao se encontra em condicoes financeiras para saldar seus compromissos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100205 | 15/04/2010 | 450.00 | 00003058943407 | LUMAR ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de LUMAR ALVES DE OLIVEIRA, para pagamento de um curso de vigilante pois o mesmo nao se encontra em condicoes financeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100206 | 15/04/2010 | 200.00 | 00002960722493 | REVANIA BENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de REVANIA BENTO DE SOUSA,para pagamento de debitos de agua,energia e generos alimenticios,pois no momento ela nao se encontra em condicoes financeiras para saldar seus compromissos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100207 | 15/04/2010 | 700.00 | 00060136278434 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de JOSE GOMES DE ALMEIDA,para cobrir despesas de estadia na cidade de Sao Paulo enquanto dura o tratamento de saude do seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100208 | 15/04/2010 | 1000.00 | 00031446890848 | NAIR DE OLIVEIRA GIRALDI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de NAIR DE OLIVEIRA GIRALDI,para aquisicao de uma passagem para retornar para a cidade de Sao Paulo,onde reside os demais familiares da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200384 | 15/04/2010 | 1759.11 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI movel referentes ao periodo 13/03/10 a 13/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200315 | 15/04/2010 | 1900.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 20 caixas de bobinas termicas 80X40 c/30 unidades. Requisicao de Copras/Servicos no 016/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200317 | 15/04/2010 | 2529.02 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias relativo aos exercicios 2005/2006 e 2008/2009. Conforme Processo no 3485/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900218 | 15/04/2010 | 15468.04 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desenvolvimento das Acoes do Trabalho de Participacao Comunicacao Comunitaria - TPC do Eixo MOC (Mobilizacao e Organizacao Comunitaria) do Projeto de Urbanizacao do Pedregal III e IV - Contrato de Repasse299-40/2004 do Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900228 | 15/04/2010 | 721.34 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI movel referentes ao periodo 13/03/10 a 13/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100209 | 16/04/2010 | 318.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito na rua:Av.Rio Branco,304-centro.,referente ao mes de marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100211 | 16/04/2010 | 1650.00 | 00002720022403 | DARLAN MEDEIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de marcenaria na confeccao de um balcao de recepcao,para o Gabinete do Prefeito.conforme Requisicao no 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100212 | 16/04/2010 | 1338.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Banco de alimentos do Fome Zero/PMCG,situado a rua:Apolonio Amorim,sn.referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100219 | 16/04/2010 | 25000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobertura dos eventos do carnaval 2010, na TV Borborema de interesse da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme contrato nø312/05, concorrencia nø001/05 e aditivo nø10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100218 | 19/04/2010 | 372.00 | 00015992187200 | EDER ROTONDANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria em favor de Eder Rotondono,periodo de 19 a 20/04/10,viagem a cidade de brasilia-DF,para tratar de assunto de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100230 | 19/04/2010 | 10000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Radio Cidade de Esperanca),divulgacao diaria de informes,entrevistas e releasses institucionais de interesse publico no mes de marco/10.conforme Contrato no311/05.Concorrencia no001/05 e aditivo no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100231 | 19/04/2010 | 20000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Radio e Televisao Campina Grande Ltda),veiculacao de publicidades e acoes institucionais no periodo de 01/01/10 a 31/01/10.conforme contrato no311/05.Concorr~encia no001/05 e Aditivo no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100232 | 19/04/2010 | 20000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Radio e Televisao Campina Grande ltda),veiculacao de publicidade,divulgacao e acoes institucionais no periodo de 01/02/10 a 28/02/10.conforme Contrato no311/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100233 | 19/04/2010 | 15000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Wscom),veiculacao de banner no portal wscom oline no mes de setembro de 09 na pagina principal e interna e cobertura jornalistica.conforme contrato no311/05.concorrencia no001/05 e Aditivo no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100253 | 19/04/2010 | 500.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de criacao de sinalizacao dos veiculos:01 celta,01 uno mille,01 kombi, 05 S10 cabine dupla e 04 motos e 04 capacetes.de interesse da PMCG.conforme contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100257 | 19/04/2010 | 1640.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de sinalizacao dos veiculos:01 celta,01 uno mille,01 kombi,05 S10 cabine dupla e 04 motos e 04 capacetes,Midia Imagem.de interesse da PMCG.conforme contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200379 | 19/04/2010 | 1.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota da cota do CFM, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300099 | 19/04/2010 | 5540.50 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de vencimento e engargo socias do servidor cedido Ricardo Nobrega Pedrosa, matricula SIAPE no 0336635, conforme oficio no49/2010/SRH/UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300100 | 19/04/2010 | 125.00 | 00078999065472 | ZILA SHEYNA MARQUES CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao.SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300101 | 19/04/2010 | 250.00 | 00005260893425 | SAMMARA MACIEL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao(Licitacao)SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300102 | 19/04/2010 | 250.00 | 00005950706471 | MARICELLE RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao(LICITACAO),SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300103 | 19/04/2010 | 250.00 | 00007455603428 | CAMILLA CLARA DI PAULA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao(LICITACAO)SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300104 | 19/04/2010 | 250.00 | 00006442035441 | LORENA FATIMA DUARTE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria de secretaria de administracao(Licitacao),SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300105 | 19/04/2010 | 250.00 | 00006193010408 | FELIPE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do estagiario da secretaria de administracao(Diretoria Logistica),SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500087 | 19/04/2010 | 5880.00 | 00013600826468 | ERONIA DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CAPTACAO DE VAGAS NO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 30 (trinta) horas semanais, conforme contrato em anexo, no periodo de 05 DE ABRIL a 30 de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500070 | 19/04/2010 | 7925.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica e perifericos para atender ao funcionamento do Centro de Atendimento as Vitimas de Crimes/CEAV/SEMAS conforme dispensa nø 130/2010 e convenio nø 165/2007/SEDH/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500085 | 19/04/2010 | 6475.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA ( EUGENIO P. DA COSTA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes para confraternizacao de dirigentes comunitarios da IV Semana da Mulher promovidos pelo CEAV. Dispensa No 165/2010. Homologado no dia 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500095 | 19/04/2010 | 2387.50 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS - SEVERINO VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de agua mineral para atender aos usuarios da unidade do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme dispensa nø 138/2010 e contrato nø 234/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800156 | 19/04/2010 | 528035.00 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 11a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 -CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800157 | 19/04/2010 | 679451.48 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 10a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 -CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800420 | 19/04/2010 | 321268.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA - PERIODO DE MARCO/2010/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800274 | 20/04/2010 | 1579.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Fixo e Oi Velox de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700105 | 20/04/2010 | 1831.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Fixo e Oi Velox de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0700101 | 20/04/2010 | 77175.00 | 09546952000180 | INSTITUTO SEIS SIGMA DE CONSULTORIA EM ESTATISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PESQUISA DE OPINIAO E DE MERCADO, DURANTE A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA O EXERCICIO DE 2010, CONFORME CONTRATO 226/2010 ECONVITE 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700110 | 20/04/2010 | 7981.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS, SACOS PARA LIXO, DESINFETANTES, VASSOURAS, FLANELAS, AEROSOL PURIFICADOR DE AR, ALCOOL, ESCOVAS SANITARIAS, CAFE, ACUCAR, FILTROS PARA CAFE, SABONETES, DETERGENTES, AGUA SANITARIA), PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE 01 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO E DISPENSA 108/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0700112 | 20/04/2010 | 1913840.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACOES, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE ESTRUTURAS, GERADORES, BLIMP S, TELOES DE PLACAS DE LEDS, BANHEIROS QUIMICOS, RADIOS TRANSMISSORES E DETECTORES DE METAIS,SERVICOS DE ENGENHARIA PARA SONORIZACAO E ILUMINACAO COM EFEITOS ESPECIAIS PARA TODOS OS LOCAIS DE REALIZACAO DO EVENTO, ELETRIFICACAO E DECORACAO, CONFECCAO E MONTAGEM DE CIDADES CENOGRAFICAS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242010 | 0700098 | 20/04/2010 | 75650.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SEREM SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DUTANTE O EXERCICIO DE 2010, CONFORMECONVITE 024/2010 E CONTRATO 233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342010 | 0700099 | 20/04/2010 | 24000.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORMECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHE + REFRIGERANTE OU SUCO), PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2010, CONFORME CONVITE 034/2010 E CONTRATO 235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600334 | 20/04/2010 | 930.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaarias para participacao do PRADIME, promovido pelo Ministerio de Educacao. Canpina Grande/Brasilia; Brasilia/Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600358 | 20/04/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da homologacao do Pregao 030/2010-SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600336 | 20/04/2010 | 300.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de instalacao de equipamentos de seguranca eletronica paraa Sede da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600337 | 20/04/2010 | 1886.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de varios processos licitatorios e contratos da SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500084 | 20/04/2010 | 4898.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Fixo e Oi Velox de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400036 | 20/04/2010 | 1410.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Fixo e Oi Velox de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300106 | 20/04/2010 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Homologacao e Adjundicacao do Pregao no33/10 no D. Oficial edicao:09.03.10-SAD. Idem, Extrato Contrato no154/2010, no D. Oficial edicao:10.03.2010- SAD. Idem, Extrato de Contrato no 159/2010, no D. Oficial, edicao: 17.03.2010-SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300122 | 20/04/2010 | 3630.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Fixo e Oi Velox de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200413 | 20/04/2010 | 2703.37 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial, para credito em favor de Edineide Ribeiro de Brito, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200414 | 20/04/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz do TRT 13a Regiao, relativo ao processo n.o 0183019950081300-4, em favor de Jose Wilson dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200415 | 20/04/2010 | 60000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 0011991000044-5, em favor de Hilton Souto Maior Neto(R$ 12.000,00); Gilberto Cesar Coelho (R$ 10.000,00) e Mario Maciel da Cunha (R$ 38.000,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200416 | 20/04/2010 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 011985000185-8, em favor de Thelio Queiroz Farias (R$6.195,65); Jose Leao Barbosa (R$ 13.639,13) e Maria de Lourdes Barbosa (R$ 1.904,34). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200417 | 20/04/2010 | 1195.06 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz do TRT 13a Regiao, em favor de Andre Barbosa Ventura (processo nao informado). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200386 | 20/04/2010 | 1766.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Fixo e Oi Velox de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200318 | 20/04/2010 | 1116.00 | 00005927860486 | RENNAN TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diarias com destino a Cidade de Brasilia/DF, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Ministerio da Fazenda e tribunal de Contas da Uniao. saida dia 21/04/2010 e chegada dia 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200319 | 20/04/2010 | 1116.00 | 00007761791520 | WILSON ROBERTO DE ABREU RUBIATTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diarias com destino a Cidade de Brasilia/DF, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Ministerio da Fazenda e tribunal de Contas da Uniao. saida dia 21/04/2010 e chegada dia 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100254 | 20/04/2010 | 8000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da producao de 20 cartazes para outdoor.INFORMAR OUTDOOR.Campanha Campina Pra Frente.conforme Contrato no310/05.concorrencia no001/05 e aditivo no12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100300 | 20/04/2010 | 5855.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Fixo e Oi Velox de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100234 | 20/04/2010 | 1250.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da veiculacao de full banner, formulacao de materias jornalisticas de interesse da PMCG no portal.Pb10.com.br.conforme Contrato no310/05.concorrencia no001/05 e aditivo no12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100235 | 20/04/2010 | 5555.56 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao institucional da prefeitura,releases e banner no portal WWW.pbagora.com.br, durante o mes de abril/10.de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100236 | 20/04/2010 | 12500.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de midia no jornal Click PB e materia informativa no mes de abril/10, de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900229 | 20/04/2010 | 2528.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Fixo e Oi Velox de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900219 | 20/04/2010 | 222.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia a Coordenadoria do Meio Ambiente - IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900265 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico.CT REPASSE 218.749-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900266 | 22/04/2010 | 700.00 | 00067388655468 | ANTONIO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900267 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900268 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900269 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900270 | 22/04/2010 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900271 | 22/04/2010 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 218.749-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900272 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900273 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 218.749-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900274 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900275 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 224.962-66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900276 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900277 | 22/04/2010 | 700.00 | 00007145412497 | MARIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900278 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900279 | 22/04/2010 | 700.00 | 00062937111491 | MARCÍLIO ARAÚJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 224.962-66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900280 | 22/04/2010 | 700.00 | 00004724055430 | JOSICLEIDE SILVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900281 | 22/04/2010 | 700.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900282 | 22/04/2010 | 700.00 | 00047847735415 | ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio administrativo durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900283 | 22/04/2010 | 700.00 | 00072758317400 | JOSE PAULO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900284 | 22/04/2010 | 700.00 | 00091964393434 | ALVINO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900285 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00043449352415 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900286 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedadoga durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900287 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00027267199372 | LUISA SORAYA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900288 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00007159179439 | TATIANA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Sociologa durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. CT DE REPASSE 218.749-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900289 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00030859522415 | ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico.CT DE REPASSE 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900290 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00064593142415 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900291 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de abril/2010, no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico.CT DE REPASSE 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900221 | 22/04/2010 | 12255.28 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento das Acoes doTrabalho de Participacao Comunitaria - TPC do Eixo MOC (Mobilizacao e Organizacao Comunitaria) do Projeto de Urbanizacao do Pedregal III e IV - Contrato de Repasse 299-40/2004do Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100237 | 22/04/2010 | 2500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Abilio Jose),divulgacao de assuntos institucionais no programa cidade viva da Radio Caturite durante o mes de marco/10.conforme Contrato no311/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100238 | 22/04/2010 | 2000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Radio Cidade Esperanca),divulgacao institucional no programa esportivo da emissora, de segunda a sexta feira 11h00 as 12h00 e das 20h00 as 21h00-ref. ao Campeonato Paraibano.nos meses de fevereiro e marco/10.conforme Contrato no311/05.concorrencia no001/05 e Aditivo no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100239 | 22/04/2010 | 4000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Radio Borborema),irradiacao de patrocinio do programa Bom dia clube no periodo de 08/03 a 08/04/10.conforme Contrato no311/05.Concorr~encia no001/05 e Aditivo no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100240 | 22/04/2010 | 5000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Jote Promocoes),veiculacao de notas institucionais da PMCG no jornal 1.050 da Radio Caturite,ref.ao mes de marco/10.(Jote Promocoes),veiculacao de notas institucionais da PMCG no jornal 1.050 da Radio Caturite no mes de abril/10.conforme Contrato no311/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100241 | 22/04/2010 | 5625.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Santos Publicidade),ref. a exposicao de banner e divulgacao de materias campanha IPTU/10,no portal politicadaparaiba.com.br nos meses de fevereiro,marco e abril/10. conforme Contrato no311/05.Concorrencia no001/05.e Aditivo no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100242 | 22/04/2010 | 71942.90 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao na Televisao Borborema no periodo de 10/03 a 31/03/10. VTS de 30 , campanha vias abertas.conforme contrato no310/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100220 | 22/04/2010 | 465.00 | 00002150978407 | MARCELINO SANTOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em favor do Sr. Marcelino Santos Araujo, no periodo de 27 a 28/04/2010, viagem a Recife, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100221 | 22/04/2010 | 1146.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Extratos de contratos nos.110 e 111/10,no D.O.,Ed:09.03.10 SEDE idem,Extratos de Contratos nos.103 a 140/10,no D.O,Ed:10.03.10-SEDE idem, Extrato de contrato no149/10,no D.O.,Ed:17.03/10-SEDE,idem, Conc.no01/10-TP.no02/10,no D.O.,Ed:18.03/10-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100255 | 22/04/2010 | 20980.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Radio borborema),publicacao de polo medico na edicao de 19/03/10.conforme Contrato no311/05.concorr~encia no001/05 e aditivo no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100256 | 22/04/2010 | 5000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de 02 paginas de publicidade e 02 paginas de materias institucionais.(Revista Agora Esporte).conforme contrato no310/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200321 | 22/04/2010 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Ratificacao de Dispensa no 81/2010, no D. Oficial, edicao 11.03.2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200322 | 22/04/2010 | 270.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 05 trena fibra de vidro de 50m mais 10 pares de luvas plus laranja. Conforme Requisicao de Compras/Servicos 017/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200324 | 22/04/2010 | 2869.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES CONTIDAS NA NOTA 111915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200377 | 22/04/2010 | 544.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes de 1% sobre creditos do FEP, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200378 | 22/04/2010 | 0.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria de 1% sobre as cotas do ITR, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200358 | 22/04/2010 | 631.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamento diversos para a Empressora de uso da SEFIN. conforme planilha em anexo. Requisicao de Compras/Servicos 018/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400033 | 22/04/2010 | 5308.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para a Secretaria de Assuntos Juridicos conforme dispensa nø 104/2010/SEJUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0500081 | 22/04/2010 | 1110.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 (dois) nobreaks para atender as necessidades do Centro Publico de Emprego Trabalho e Renda/SINE. Conforme Convenio Plurianual Unico Nø060/2007/MTE/SSP/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600344 | 22/04/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do resultado do pregao 061-2010; e aviso de resultado pregao 050-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600345 | 22/04/2010 | 800.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na capacitacao para Coordenador de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, na area de planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600346 | 22/04/2010 | 800.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na capacitacao para Coordenador de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, na area de LINGUA PORTUGUESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700111 | 22/04/2010 | 188.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FABRICAO CENTRO DE COURO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0800257 | 22/04/2010 | 707320.32 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800248 | 22/04/2010 | 664.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0700097 | 23/04/2010 | 38700.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS E VAN , PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2010, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONVITE 028/2010 E CONTRATO 225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500078 | 23/04/2010 | 359.40 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL ( BRITO E BARBOSA LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis (150ML e 50ML) para atender as necessidades do Centro Publico de Emprego Trabalho e Renda/SINE. Conforme Convenio Plurianual Unico Nø 060/2007/MTE/SSP/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300136 | 23/04/2010 | 78.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias debitadas na conta 17.069-0 durante o mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200326 | 23/04/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de adiantamento Pregao 064-2010-SEFIN-Instalacao e Implementacao da rede de dados-dou.rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200350 | 26/04/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao extrato aditivo 02 contrato 005-08-UEM-PMCG(Convite 001-07-UEM-PMCG).rtf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072010 | 0200400 | 26/04/2010 | 24000.00 | 00000921742487 | HOLDERNES BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos especializado de levantamento de informacoes administrativas, tendentes a verificar o atual adcionado do municipio, com vistas a aumentar o indice de participacao no ICMS a ser partilhado ao municipio pelo Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100249 | 26/04/2010 | 13127.18 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no 10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas Comunitarias.no mes de abril.conforme Convenio no 163/06 e Aditivo no 03/2008.do Ministeriodo Desenvolvimento social e combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100250 | 26/04/2010 | 49409.44 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no 10696 de 20/07/03,para atendimento dos Restaurantes Populares,no mes de abril/10.conforme Convenio no163/06 Aditivo no03/2008.do Ministeriodo desenvolvimento Social e combate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400034 | 26/04/2010 | 490.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto para a Secretaria de Assuntos Juridicos conforme contrato nø 113/2008/SAD/OMCG, referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700118 | 26/04/2010 | 8000.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇO DE IFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE 01/03 A 31/12/2010, CONFORRME DISPENSA 096/2010 E C0NTRATO 150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600350 | 26/04/2010 | 400.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na II Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600382 | 27/04/2010 | 1084842.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha,vencimentos e vantagens fixas, dos servidores da secretaria. Referente ao mes de Abril 2010. Demais categorias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600383 | 27/04/2010 | 12464.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha,salario familia, dos servidores da secretaria. Referente ao mes de Abril 2010. Demais categorias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600384 | 27/04/2010 | 114045.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha,outras despessas variaveis, dos servidores da secretaria. Referente ao mes de Abril 2010. Demais categorias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600438 | 27/04/2010 | 193282.15 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (IPSEM), parte patronal, sobre folhas de pagamentos da Secretaria Munic. de Educacao, Cultura e Esportes de C.Grande, referente ao mes 02/2010 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600439 | 27/04/2010 | 641.98 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferencas apuradas sobre contribuicoes previdenciarias repassadas ao IPSEM, ref.: 13/2009 (Fundeb 40%-Patronal) , atraves da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700107 | 27/04/2010 | 145529.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Vencimentos e Vantagens Fixas), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700108 | 27/04/2010 | 404.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sectretaria de Desenvolvimento Economico (Salario Familia), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700109 | 27/04/2010 | 11065.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0800258 | 27/04/2010 | 34379.39 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a MEDICAO DO CONTRATO No 462/2009 - CONCORRENCIA No 009/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0800259 | 27/04/2010 | 71112.55 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2a MEDICAO DO CONTRATO No 462/2009 - CONCORRENCIA No 009/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0800260 | 27/04/2010 | 66421.95 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3a MEDICAO DO CONTRATO No 462/2009 - CONCORRENCIA No 009/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0800261 | 27/04/2010 | 46518.60 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 4a MEDICAO DO CONTRATO No 462/2009 - CONCORRENCIA No 009/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800255 | 27/04/2010 | 15030.00 | 00023801042472 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.344, DE 25 DE AGOSTO DE 2008, PARTE DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ADOLFO DA COSTA, No 265, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800253 | 27/04/2010 | 930.00 | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO DENIT E MINISTERIO DAS CIDADES, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800309 | 27/04/2010 | 975319.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Vencimentos e Vantagens Fixas), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800310 | 27/04/2010 | 3893.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Servicos Urbanos (Salario Familia), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800311 | 27/04/2010 | 92758.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400037 | 27/04/2010 | 154197.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Assuntos Juridicos (Vencimentos e Vantagens Fixas), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400038 | 27/04/2010 | 308.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Assuntos Juridicos (Salario Familia), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400039 | 27/04/2010 | 3178.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Assuntos Juridicos (Outras Despesas Vriaveis), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500076 | 27/04/2010 | 110.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para a abertura da I Jornada de Trabalho Campinense.Conforme Contrapartida do Convenio Plurianual Unico Nø060/2007/MTE/SSP/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500097 | 27/04/2010 | 38.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Salario Familia), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500098 | 27/04/2010 | 164474.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500099 | 27/04/2010 | 254.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300125 | 27/04/2010 | 714909.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Administracao (Vencimentos e Vantagens Fixas), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300126 | 27/04/2010 | 73576.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Administracao (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300127 | 27/04/2010 | 3091.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao (Salario Familia), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300119 | 27/04/2010 | 1966.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e consumo para atender as necessidades da secretaria de administracao, conforme justificativa a requisicao de compra no025/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300110 | 27/04/2010 | 250.00 | 00005260893425 | SAMMARA MACIEL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao da licitacao(Sammara Maciel da Cunha)-SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300111 | 27/04/2010 | 250.00 | 00007455603428 | CAMILLA CLARA DI PAULA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secrearia de administracao da licitacao(Camilla Clara Di Paula Pinto) - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300112 | 27/04/2010 | 250.00 | 00006442035441 | LORENA FATIMA DUARTE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao -licitacao(Lorena FatimaD.Fernandes) -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300113 | 27/04/2010 | 250.00 | 00006193010408 | FELIPE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do estagiario da secretaria de administracao -DLA(Felipe de Oliveira Monteiro) -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300114 | 27/04/2010 | 850.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rolo Transferencia, Fusora Samsungscx.5530,base completa Samsung para manutencao da impressora da Comissao Permanente de Licitacao da SAD, conforme requisicao de compras no024/2010 da SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300115 | 27/04/2010 | 250.00 | 00078999065472 | ZILA SHEYNA MARQUES CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao -DRH(Zila Sheyna Marques Cunha de Araujo) -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200446 | 27/04/2010 | 1744.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado em virtude da cobranca de tarifa por conta da emissao de extratos das contas da FUNASA do periodo de 2001 a 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200436 | 27/04/2010 | 5334.86 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros incidentes sobre diversas diferencas de contribuicoes repassadas ao IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100259 | 27/04/2010 | 1138.07 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagem aereas em favor de ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ.Secretario Munic.de Obras e serv.Urbanos.trecho Campina Grande/Brasilia/Campina Grande.viagem para tratar de assunto de interesse dessa municipalidade.conforme contrato no475/09 e Pregao no111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100310 | 27/04/2010 | 331.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, salario familia, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100311 | 27/04/2010 | 4535.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha do Gabinete do Prefeito - Outras Despesas Variaveis, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100312 | 27/04/2010 | 334047.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, ref.: 04-2010 (Vencimentos e Vantagens Fixas). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200401 | 27/04/2010 | 357939.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Vencimentos e Vantagens Fixas), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200402 | 27/04/2010 | 598.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Financas (Salario Familia), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200403 | 27/04/2010 | 10262.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200404 | 27/04/2010 | 42595.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensoes especiais, Secretaria de Fiancas, mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200433 | 27/04/2010 | 9147.03 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferencas apuradas sobre contribuicoes previdenciarias repassadas ao IPSEM, ref.: 03/2009, 04/2009, 07/2009 e 13/2009 (parte patronal), das diversas Secretarias, exceto educacao e saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900251 | 27/04/2010 | 236328.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Vencimentos e Vantagens Fixas), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900252 | 27/04/2010 | 420.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Salario Familia), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900253 | 27/04/2010 | 3601.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900263 | 28/04/2010 | 550.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica, Marco 2010.SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 28/04/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Coordenadoria do Meio Ambiente, situado a Rua Arquilino de S.Guimaraes, 243 - Jd Tavares - IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 28/04/2010 | 419.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Res.Pregao 34/2010 - Ratificacao Inexigibilidade de Licitacao 67/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072007 | 0100322 | 28/04/2010 | 2070.68 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 7a medicao de execucao dos servicos de construcao do novo Restaurante Popular(Unidade II) no Distrito dos Mecanicos no bairro do jardim Paulistano no Muniïcpio de Campina Grande.conforme Contrato nø02/08 Aditivo nø04/10 e Contrato de Repasse CEF/PMCG nø 0230412/31 Implantacao de Restaurantes Populares. | 11752008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072007 | 0100323 | 28/04/2010 | 41358.96 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 7a medicao de execucao dos servicos de construcao do novo Restaurante Popular(UnidadeII)no Distrito dos Mecanicos no bairro do jardim Paulistano no municipio de Campina Grande, conforme Contato nø020/08Aditivo nø04/10 e Contrato de repasse CEF/PMCG nø0230412/31.Implantacao de Restaurantes Populares. | 11752008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100330 | 28/04/2010 | 14908.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia da P M C G, relativas ao mes de MArco 2010.(BANCO DE ALIMENTOS, RESTAURANTE POPULAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100331 | 28/04/2010 | 500.00 | 00031452000549 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LAPINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de SEBASTIAO DOS SANTOS LAPINHA,para pagamento de debitos em atraso de agua e energia e na compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100258 | 28/04/2010 | 350.00 | 00005195309779 | VERA LUCIA THOMAZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de VERA LUCIA THOMAZ SANTOS,para pagamento de agua e energia e na compra de generos alimenticos.pois a mesma no momento nao tem condicoes financeira para saldar seus compromissos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100289 | 28/04/2010 | 300.00 | 00033784019404 | MAGNA CELY CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de (MAGNA CELY CAVALCANTI),para pagamento na compra de generos alimenticos e debitos de agua e energia que se encontra em atraso.pois a mesma nao se encontra no momento em condicoes financeiras para saldar seus compromissos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100251 | 28/04/2010 | 49759.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento referente ao mes de abril/10,dos Celetista do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300134 | 28/04/2010 | 6373.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia da P M C G, relativas ao mes de MArco 2010.SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500104 | 28/04/2010 | 9609.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto as diversas unidades desta Sercretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500079 | 28/04/2010 | 14.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torneira com conector para atender as necessidades do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE. Conforme Convenio Plurianual Unico Nø060/2007/MTE/SSP/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500080 | 28/04/2010 | 36.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico de troca de torneira com conector para atender as necessidades do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda / SINE, conforme Convenio Plurianual Unico Nø060/2007/MTE/SSP/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500073 | 28/04/2010 | 1600.00 | 00091856949400 | IRANI ALVES BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por meio de oficina do curso de formacao e capacitacao com o tema: A mulher e os direitos humanos, com carga horaria de 80 (oitenta) horas/aula realizado na Escola Estadual CarlosDrummond de Andrade junto ao CEAV/SEMAS/CG conforme convenio nø 165/2007/SEDH/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500074 | 28/04/2010 | 1600.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por meio de oficina do curso de formacao e capacitacao com o tema: Caminhos da Juventude - Violencia e Cultura da Paz, com carga horaria de 80 (oitenta) horas/aula realizado com osalunos do Pro-Jovem do Bairro das Cidades junto ao CEAV/SEMAS/CG conforme convenio nø 165/2007/SEDH/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500075 | 28/04/2010 | 1600.00 | 00005722933481 | CAMILA MACEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos por meio de oficina do curso de formacao e capacitacao com o tema: Quem ama cuida, com carga horaria de 80 (oitenta) horas/aula realizado na Escola Municipal Luiz Joaquim Avelino junto ao CEAV/SEMAS/CG conforme convenio nø 165/2007/SEDH/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800256 | 28/04/2010 | 471151.95 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 17a MEDICOES DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800263 | 28/04/2010 | 200.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUSPENSAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNM - 8650, QUE PERTENCE AO DEPARTAMENTO DE REGULAMENTACOES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800424 | 28/04/2010 | 10656.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por conta da arrecadacao da CIP> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0800308 | 28/04/2010 | 1391.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O VEICULOS FIAT UNO DE PLACA - MNM -8650, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800429 | 28/04/2010 | 6899.52 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DO 2o BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800430 | 28/04/2010 | 55107.27 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DO 6o BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800431 | 28/04/2010 | 43590.90 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DO 7o BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800432 | 28/04/2010 | 32943.17 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DO 8o BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800433 | 28/04/2010 | 37886.03 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DO 9o BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800434 | 28/04/2010 | 29025.49 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DO 10o BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800435 | 28/04/2010 | 22557.13 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DO 11o BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700124 | 28/04/2010 | 7627.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia da P M C G, relativas ao mes de MArco 2010.SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600440 | 28/04/2010 | 48480.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia da P M C G, relativas ao mes de MArco 2010.SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600351 | 28/04/2010 | 11320.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da equipe tecnica do Programa Projovem Urbano, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600352 | 28/04/2010 | 46670.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos educadores Programa Projovem Urbano, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600355 | 28/04/2010 | 93.00 | 00005617615408 | SIMONY ARAUJO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar da reuniao do Programa Escola Ativa. Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600356 | 28/04/2010 | 93.00 | 00085337080415 | DEUSAMAR DA COSTA RAMOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar da reuniao do Programa Escola Ativa. Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300118 | 29/04/2010 | 5150.00 | 00019628000139 | ARTEPASTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas suspensas para utilizacao no arquivo da secretaria de administracao, conforme dispensa no150/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200445 | 29/04/2010 | 640.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas na conta 220-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100325 | 29/04/2010 | 360.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de de coleta e entrega de frequencia Escolar atraves de recursos do IGD, em carater de urgencia,no mes de abril/10.conforme Contrato de prestacao de servicos no001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100298 | 29/04/2010 | 110.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos bancarios prestados pelo Banco do Brasil, descontados na C/C 16.923-4, durante o mes 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200355 | 29/04/2010 | 119.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor relativo a fatura de telefone do no 3341-1006 de uso da SEFIN , relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200356 | 29/04/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao 2o aviso de licitacao pregao 064-2010-SEFIN. instalacao e implantacao da rede de dados-dou.rtf. Oficio 118564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200424 | 30/04/2010 | 15893.31 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos automaticos de tarifas bancarias efetuadas por conta do pagamento dos funcionarios da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200407 | 30/04/2010 | 25321.31 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias relativas aos servicos prestados na arrecadacao Municipal, durante o mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200418 | 30/04/2010 | 5566.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios descontadas na C/C 227-5, pelo pagamento de Fopags do Fundeb (04/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200370 | 30/04/2010 | 27594.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, 1% sobre as cotas do FPM, destinados a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200371 | 30/04/2010 | 6898.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, 1% sobre as cotas do FPM, destinados a formacao do PASEP, parte cabivel aos 15% FUS-Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200372 | 30/04/2010 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.007-1, durante o mes 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200373 | 30/04/2010 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 13.843-6, no mes 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200374 | 30/04/2010 | 228.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias durante o mes de Abril /2010 na conta 1169-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200375 | 30/04/2010 | 132.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao para formacao do PASEP, descontada na C/C 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100316 | 30/04/2010 | 2500.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Focus para o Gabinete do Vice-Prefeito, referente ao mes de abril/2010. conforme contrato nø013/09, pregao nø107/08 e aditivo nø01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100277 | 30/04/2010 | 12000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de publicidade nos programas esportivos nas Radios( CATURITE,RADIO CLUB, RADIO CIDADE ESPERANCA), conforme Contrato no310/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100278 | 30/04/2010 | 47573.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao das Campanhas:IPTU/10, CHAMADA ESCOLAR,VIAS ABERTAS/10, CAMPINA PRA FRENTE,PLINIO LEMOS.(NO SISTEMA CORREIO), conforme Contrato no310/05.concorrencia no001/05 e Aditivo no12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100321 | 30/04/2010 | 194967.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as folhas de pagamento do mes de Abril,relativo ao Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200444 | 30/04/2010 | 224394.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela relativa ao parcelamento junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200437 | 30/04/2010 | 711.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 86.505-2, durante o mes 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300123 | 30/04/2010 | 4500.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua: Capitao Joao alves de Lira, 684 Prata Campina Grande PB. Conforme Termo Aditivo no01 ao Contrato no417/2009/SAD/PMCG. Aluguel referente aos meses janeiro, fevereiro, marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500082 | 30/04/2010 | 8.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria ocorrida na conta 134-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600359 | 30/04/2010 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao dos avisos de licitacoes dos pregoes 078/2010 e 079/2010 seduc/pmcg | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600360 | 30/04/2010 | 18687.94 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de Abril de 2010, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES, WALBER SANTIAGO COLACO E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600371 | 30/04/2010 | 82718.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos profesores pro-tempores da Rede Municipal de Enisno de Campina Grande-PB, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600372 | 30/04/2010 | 11497.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, 1% sobre as cotas do FPM, destinados a formacao do PASEP, parte cabivel aos 25% MDE-Rec. Proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600397 | 30/04/2010 | 68843.87 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Crechess da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600398 | 30/04/2010 | 57682.93 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as Crechess da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600399 | 30/04/2010 | 8606.17 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600400 | 30/04/2010 | 9926.96 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302010 | 0600387 | 30/04/2010 | 150829.14 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bancada para computadores para o laboratorio de informatica das escolas da rede municipal de ensino durante o exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302010 | 0600388 | 30/04/2010 | 15670.56 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bancada para computadores para o laboratorio de informatica das escolas da rede municipal de ensino durante o exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600374 | 30/04/2010 | 130.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1858-9- FDM, no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600375 | 30/04/2010 | 120.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18008-4- FUNDEB, no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600376 | 30/04/2010 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19752-1 PRO-JOVEM, no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600377 | 30/04/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 20765-9 - PENAE, no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Acoes do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600378 | 30/04/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 231-3-FUMUC, no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600379 | 30/04/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 23691-8 CONCURSO PUBLICO, no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600380 | 30/04/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 102-6 - FUNDEB, no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600443 | 30/04/2010 | 958.00 | 00001584234458 | JEFFERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparacao eletro-eletronico em equipamentos de diversas escolas da rede municipal de ensino referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600425 | 30/04/2010 | 1530.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03(tres) motos pelo periodo de 01(um) mes para transportar os supervisores do Projeto Escola Ativa da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600405 | 30/04/2010 | 143807.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600407 | 30/04/2010 | 610.00 | 00007798025430 | RENATO WAGNER DE OLIVEIRA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600408 | 30/04/2010 | 610.00 | 00003889365418 | MYLENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600409 | 30/04/2010 | 610.00 | 00002072283450 | JORGE PAULO CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600410 | 30/04/2010 | 610.00 | 00005042458484 | LEV PETROVSYKY DE MORAES XAVIER FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600411 | 30/04/2010 | 610.00 | 00008964859430 | ALESSANDRO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600412 | 30/04/2010 | 610.00 | 00006174117430 | ALAIN DELLON SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600413 | 30/04/2010 | 610.00 | 00005476351418 | ADENILTON FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rde Municipal de Ensino, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912009 | 0600414 | 30/04/2010 | 23940.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de monitoramento, manutencao tecnica de Chip Telemetria 3GB, acompanhamento e substituicao dos itens nas ocorrencias de violacao em 109 unidades educacionais, referente ao mes de abril de 2010 conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato no 400/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800351 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800353 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MANUEL DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800358 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800359 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800360 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ORNILO SOARES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800361 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800362 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800363 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800364 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RUI MEDONCA SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800365 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800366 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO JOSE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800367 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800368 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800369 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEBASTIAO OVIDIO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800370 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800371 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800372 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR WALTER WAGNER VALERIANO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800373 | 30/04/2010 | 347.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LEONADSON PEREIRA DE AMORIM, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800374 | 30/04/2010 | 347.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LUCIANO SOARES DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800375 | 30/04/2010 | 327.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RONALDO GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800376 | 30/04/2010 | 614.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800377 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR EDENIO FERREIRA OLEGARIO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800378 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR EDVALDO ALCANTARA MELO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800379 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCINE DE MEDEIROS PEREIRA SANTOS, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800381 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCO DE ASSIS ALVES AMORIM, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800382 | 30/04/2010 | 694.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARTA LUCIA SIMPLICIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800383 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800384 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FERNANDO JORGE PEREIRA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800385 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIANO INACIO DE SOUZA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800386 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800387 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR INACIO LUIZ DE MELO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800388 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MILTON DOS SANTOS FALCAO FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800389 | 30/04/2010 | 644.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JANDUIR MEDEIROS NETO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800390 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800391 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOAO BATISTA DE FARIAS, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800392 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSE EVERALDO DE ASSIS, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800393 | 30/04/2010 | 570.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800394 | 30/04/2010 | 570.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800395 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSE RILDO SOUZA DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800396 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800397 | 30/04/2010 | 533.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSUE TOMAZ DE SANTANA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800398 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSE GERALDO FELIX PEREIRA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800399 | 30/04/2010 | 610.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JUNIOR GONCALVES DE ARAUJO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800400 | 30/04/2010 | 610.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOELMIR GONCALVES PINTO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800401 | 30/04/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOHN ALLYSSON NASCIMENTO DE ALBUQUEREQUE, PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800402 | 30/04/2010 | 610.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800403 | 30/04/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LAISA GRISI, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800404 | 30/04/2010 | 586.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LEONILDO DIAS DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800405 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DE LOURDES DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800406 | 30/04/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUZA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800407 | 30/04/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MURILO RIBEIRO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800408 | 30/04/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARLY DE CASTRO LIMA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800409 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800410 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ROBSON FARIAS, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800411 | 30/04/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RICARDO GEISON OLIVEIRA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800412 | 30/04/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SANDRA SUENIA DOS SANTOS, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800413 | 30/04/2010 | 590.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800414 | 30/04/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SEVERINO SATIRO DA SILVA FILHO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800415 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR STEFANO JOSE CASTRO BRASILEIRO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800416 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR VERA LUCIA DE BRITO COSTA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800417 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800283 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR GUTEMBERG LIRA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800284 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSENILDO DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800285 | 30/04/2010 | 594.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOCIVAL SOARES DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800286 | 30/04/2010 | 573.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOABSON FABRICIO MOREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800287 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSE GREGORIO DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800288 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOACIL MARTINS DE MELO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800289 | 30/04/2010 | 573.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSEILTON GUEDES DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800290 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800291 | 30/04/2010 | 509.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSE CANDIDO DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800292 | 30/04/2010 | 529.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LUCIANO DE SOUZA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800293 | 30/04/2010 | 614.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARINALDO MARINHO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800294 | 30/04/2010 | 550.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MICHEL DE VERAS, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800295 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCONDES DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800296 | 30/04/2010 | 509.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ROMERO FRAZAO DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800297 | 30/04/2010 | 691.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RONALDO GALVAO DE LIMA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800298 | 30/04/2010 | 550.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800299 | 30/04/2010 | 691.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ROSENILDO TAVARES DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800300 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800301 | 30/04/2010 | 614.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SEBASTIAO ANTONIO GOMES, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800302 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800303 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800304 | 30/04/2010 | 691.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARCO ANTONIO DE SIMONI, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800305 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800306 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800307 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR THIAGO EMMANUEL DE CARVALHO COSTA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800312 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ADRIANA LOPES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800313 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ARINELIO JULIO BATISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800314 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ALEXSANDRO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800315 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR BRAZ GENESIO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800316 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800317 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800318 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800319 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DIOGO FALCAO BURGOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800320 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800321 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800322 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800275 | 30/04/2010 | 546.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ADONIAS ALEXANDRE DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800276 | 30/04/2010 | 565.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ANTONIO PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800277 | 30/04/2010 | 428.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR EDVANDRO BENTO DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800278 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ELENILTON DE FIGUEIREDO DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800279 | 30/04/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FLAVIO MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800280 | 30/04/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FABIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800281 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS R GERALDO DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800324 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ROBERTO LUNA FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800325 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800326 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR HOZANA CAMILO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800327 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE INACIO FERREIRA DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800328 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800329 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE ROBERTO VILAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800330 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800331 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800332 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800333 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800334 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE VICENTE FERREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800335 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800336 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSINALDO FREITAS DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800337 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800338 | 30/04/2010 | 533.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ALESANDRO BARBOSA CAVALCANTE, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800339 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800340 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800341 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800342 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800343 | 30/04/2010 | 654.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR EDVALDO DE BRITO DA SILVA, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800344 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800345 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARINALDO FLORENCIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800346 | 30/04/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800348 | 30/04/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800269 | 03/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR EDVANIA MERCIA DA SILVA ALVES, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800270 | 03/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR FLAVIO DA CONCEICAO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800271 | 03/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JOSE NETO DE ARAUJO, NO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800262 | 03/05/2010 | 105373.80 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE APOIO ADMINSITRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERASA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 - CONFORME 2o TERMO ADTIVO AO CONTRATO No139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No46/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800439 | 03/05/2010 | 1373.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos OI Fixo e OI Velox referentes a Marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800453 | 03/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO- DEMAN, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800454 | 03/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, NO PERIODO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800455 | 03/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR JOSENILDO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800456 | 03/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800458 | 03/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR FRANCINALDO SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800545 | 03/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSUE LINO DA SILVA, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600452 | 03/05/2010 | 23671.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de moveis para sala de aulas e refeitorios da nova creche do bairro tres irmas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600453 | 03/05/2010 | 84000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Paulino Raposo, no 347, Sao Jose, Campina Grande/PB, onde esta sediada a Secretaria de Educacao,Esporte e Cultura para o exercicio do ano de 2010.Conform edispensa de licitacao no 014/2010/SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000572010 | 0600454 | 03/05/2010 | 53010.00 | 03770908000172 | METALURGICA RR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mobiliario(cadeira estofada de quatro pes) para atender os laboratorios de informatica da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao dos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001762010 | 0600495 | 03/05/2010 | 6916.00 | 00002050099487 | AMÉLIA DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos contabeis, referentes a atualizacao dos cadastros dos Conselhos Escolares, Atualizacao de RAIS, IRPJ, DCTF E regularizacao dos presidentes dos Conselhos, ate 31 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572010 | 0600525 | 03/05/2010 | 5890.00 | 03770908000172 | METALURGICA RR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mobiliario(cadeira estofada de quatro pes) para atender os laboratorios de informatica da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600361 | 03/05/2010 | 119772.39 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE ESPORTE E CULTURA ) referente ao mes de ABRIL de 2010, conforme aditivo 02 ao contrato 139/2008. celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora deServicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600362 | 03/05/2010 | 106419.51 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) referente ao mes de Abril de 2010, conforme aditivo 02 ao contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos eConstrucoes LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700128 | 03/05/2010 | 1512.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos OI Fixo e OI Velox referentes a Marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700100 | 03/05/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL No 080/2010/SEDE - HOTEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500116 | 03/05/2010 | 2100.00 | 00003779680483 | WALESKA MARIA SALES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Recepcionista Atendente no CENTRO PUBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo, no periodo de marco a maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500117 | 03/05/2010 | 2100.00 | 00008444661406 | DALILA OLIVEIRA RAMALHO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Recepcionista Atendente no CENTRO PUBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo, no periodo de marco a maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500118 | 03/05/2010 | 2100.00 | 00002731542497 | SULAMITA KATHLLINI LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Recepcionista Atendente no CENTRO PUBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo, no periodo de marco a maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000372010 | 0500100 | 03/05/2010 | 18647.85 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de empresa para prestacao de servicos de producao de material audio-visual para atender as necessidades do Centro de Apoio as Vitimas de Crime/CEAV/SEMAS conforme convite nø 037/2010 e contrato nø 275/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500106 | 03/05/2010 | 5113.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos OI Fixo e OI Velox referentes a Marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500107 | 03/05/2010 | 5880.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Psicologa, com carga horaria de 30 (trinta) horas semanais, no Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme contrato referente ao periodo de maio a outubrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500122 | 03/05/2010 | 13162.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de outras despesas variaveis relativa ao mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400041 | 03/05/2010 | 1338.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos OI Fixo e OI Velox referentes a Marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300128 | 03/05/2010 | 835.20 | 00097980960459 | MARIA DE LOURDES ANDRADE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha para utilizacao na cozinha da secretaria de administracao -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300137 | 03/05/2010 | 3068.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos OI Fixo e OI Velox referentes a Marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300120 | 03/05/2010 | 11170.95 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados da SAD, periodo de abril/2010, conforme pregao no046/2008, termo aditivo 02 ao contrato no139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300116 | 03/05/2010 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Kit de embreagem, abracadeira da junta, coxim do motor, oleo lubrax GL5 SAE9, para munutencao de Fiat Uno placa MNV-5532, destinado ao atendimento das diversas atividades da SAD. Conforme Requisicao de Compras no028/2010da SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300117 | 03/05/2010 | 380.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bebedouro para a Gerencia de Transportes da Secrwtaria de Administracao conforme Requisicao de Compra no027/2010 SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200447 | 03/05/2010 | 1765.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos OI Fixo e OI Velox referentes a Marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200519 | 03/05/2010 | 96.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 22.868-0, durante o mes 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100340 | 03/05/2010 | 5789.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos OI Fixo e OI Velox referentes a Marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100366 | 03/05/2010 | 2600.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de 02 veiculos tipo onibus com direcao hidraulica, motor trazeiro, capacidade para 49 passageiros, movido a diesel, com todos os equipamentos exigidos por lei, com a finalidade de transportar os participantes da 1a conferencia estadual de defesa civil, realizada na cidade de joao pessoa/pb.conforme Dispensa no166/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100274 | 03/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a base comunitaria da policia militar, situada na rua:arnaldo luiz de melo, 72, sao jose da mata. referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100275 | 03/05/2010 | 75.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a base comunitaria da policia militar, situada na rua:arnaldo luiz de melo, 72, sao jose da mata, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100276 | 03/05/2010 | 22169.28 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente as despesas com prestacao de servicos do GP (Gabinete do Prefeito), referente ao mes de abril/2010. Conforme contrato nø139/08 e aditivo nø02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200365 | 03/05/2010 | 3037.29 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SEFIN DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200359 | 03/05/2010 | 527.00 | 00021969388404 | JOSELMA PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO 2007/2008 E 2008/2009. Conforme Processo 409/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200360 | 03/05/2010 | 415.00 | 00014798875449 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO EXERCICIO 2006/2007 E 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0200408 | 03/05/2010 | 9800.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao e manutencao do SIAT-Sistema Integrado de Administracao Tributaria, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900224 | 03/05/2010 | 900.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a Brasilia/DF, pelo periodo de 04/05 a 07/05/10, para participar de reunioes junto a orgaos federais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900225 | 03/05/2010 | 720.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a Brasilia/DF, pelo periodo de 04/05 a 07/05/10, para participar de reunioes junto a orgaos federais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900226 | 03/05/2010 | 720.00 | 00000769250483 | ALANA FERNANDA DIAS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a NATAL/RN, pelo periodo de 11 a 15/05/2010, para participar do XX Encontro Nacional do ANAMMA e visita aos orgaos ambientais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900227 | 03/05/2010 | 34867.90 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados da SEPLAN no periodo de abril/2010 - Contrato 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900292 | 03/05/2010 | 3218.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos OI Fixo e OI Velox referentes a Marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200363 | 04/05/2010 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Pregao 04/2009, no D.Oficial, edicao 05.01.2010-UEM-PNAFM. Conforme Oficio no 111887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0100282 | 04/05/2010 | 506.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente, em atendimento ao fome zero,referente ao mes de abril/10.conforme contrato no089/10 e Pregao no009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100286 | 04/05/2010 | 300.00 | 00010355016435 | ALEX PEREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em nome de alex Pereira Moura, para pagamento de debito com agua, luz e para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100287 | 04/05/2010 | 350.00 | 00001595358404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de divida de agua, luz e para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100288 | 04/05/2010 | 100.00 | 00024487830478 | ODILON DE ARAUJO FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em nome de Odilon de Araujo Fonseca para pagamento de divida de agua e luz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0100290 | 04/05/2010 | 5865.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, em atendimento ao Gabinete do Prefeito/2010. Referente ao Mes de Abril/2010. conforme contrato nø089/2010 e pregao nø009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0100291 | 04/05/2010 | 3863.37 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza e generos alimenticios para o Gabinete do Prefeito no mes de abril/10.conforme Contrato no045/10 e Convite no001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0100296 | 04/05/2010 | 364.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renovacao de assinatura anual do jornal diario da borborema,para a Diretoria executiva do .Gabinete do Prefeito.no periodo de 18/04/10 a 18/04/11. conforme requisicao no15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0100297 | 04/05/2010 | 364.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renovacao de assinatura anual do jornal diario da borborema,para a Coordenadoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito.no periodo de 13/05/10 a 13/05/11.conforme Requisicao no16/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100301 | 04/05/2010 | 700.00 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo ( material eletrico e hidraulicos),para atender ao Gabinete do Prefeito.conforme Requisicao no014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100303 | 04/05/2010 | 3333.33 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de banner no portal www.parlamento.com.br,no mes de abril/10.de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100304 | 04/05/2010 | 1111.11 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de banner no portal www.ancomarcio.com.br,no mes de marco/10 de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100305 | 04/05/2010 | 1111.11 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de banner no portal www.ancomarcio,no mes de abril/10.de interesse da PMCG.conforme contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100306 | 04/05/2010 | 1333.33 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Producao de vinhetas de 5 com aplicacoes dos pontos turisticos da cidade para assinatura de patrocinios, fornecedor HTV Producoes de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e aditivo no10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100307 | 04/05/2010 | 7000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Producao de textos/audio para campanha de obras, servicos e eventos, fornecedor Play Audio de interesse da PMCG, conforme Contrato no312/05.concorrencia no001/05 e Aditivo no10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100308 | 04/05/2010 | 143.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a cozinha comunitaria no clube de maes Isabel Grignior,na rua:Eduardo Ferreira Ramos,501-Bodocongo.no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372010 | 0800443 | 04/05/2010 | 51273.80 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CONSTRUCAO, FERRAMENTAS/EPI, MATERIAL PARA PINTURA EM GERAL E MATERIAL HIDRAULICO)PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS PRACAS,/RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOSUR/PMCG, CONFORME CONTRATO No177/10 - PREGAO No037/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0800264 | 05/05/2010 | 442747.16 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO DO ARTESAO, NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 186/2009 - CONCORRENCIA No 003/2009 - SOSUR/PMCG - CONVENIO No 059/2008 - SICONV No 702850/2008 CELEBRADO ENTRE O MDIC E A PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE/PB. | 11862009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0800265 | 05/05/2010 | 26066.01 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO DO ARTESAO, NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 186/2009 - CONCORRENCIA No 003/2009 - SOSUR/PMCG - CONVENIO No 059/2008 - SICONV No 702850/2008 CELEBRADO ENTRE O MDIC E A PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE/PB. | 11862009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100602010 | 0800266 | 05/05/2010 | 251500.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA, PARA OPERACAO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO No242/2010 - PREGAO No 060/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800267 | 05/05/2010 | 914.90 | 09305353000174 | LUZIVANIA V. DE SOUSA - OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700127 | 05/05/2010 | 7735.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS OCUPADAS POR ESTA SECERETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DOS DESSALINIZADORES MANTIDOS PELA PMCG, RELATIVO A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700103 | 05/05/2010 | 1450.00 | 04882059000101 | TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE (01)UMA MICRO CENTRAL PABX, PARA SER INSTALADA NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100309 | 05/05/2010 | 5.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua do imovel onde funciona a Cozinha comunitaria na rua:Ver.Gumercino Dunda em Galante referente ao mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100314 | 05/05/2010 | 2276.14 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas,em favor do Secretario de Planejamento- RICARDO NOBREGA PEDROSA e do funcionario- ALEXANDRE ARAUJO,trecho Campina Grande/Brasilia/Campina Grande.finalidade tratar de assuntode interesse dessa Municipalidade.conforme Contrato no475/09 e Pregao no111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100367 | 05/05/2010 | 2075.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de computador e impressora para utilizacao da Defesa civil.conforme Dispensa n o173/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200366 | 05/05/2010 | 372.75 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao relativa a reuniao da Junta de Recursos Fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200367 | 05/05/2010 | 372.75 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMUNERACAO RELATIVA A REUNIAO DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200368 | 05/05/2010 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMUNERACAO RELATIVA AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500086 | 05/05/2010 | 35.00 | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de chaveiro, referente ao destracamento da mala do carro que esta a disposicao do SINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500088 | 05/05/2010 | 35.00 | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de destrancamento da porta da mala do veiculo Celta, placa MZG 6472 pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500096 | 06/05/2010 | 4500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de condicionadores de ar destinados ao Centro de Atendimento as Vitimas de Crimes/CEAV/SEMAS conforme dispensa nø 171/2010 e convenio nø 165/2007/SEDH/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200469 | 06/05/2010 | 1.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, de 1% sobre a cota do CFM minerais, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200369 | 06/05/2010 | 30.11 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso de DDD da Embratel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200423 | 06/05/2010 | 76544.51 | 21145289000107 | INSTITUTO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos especializados de consultoria e assessoria para levantamento e assessoramento na defesa dos interesses deste municipio, em relacao ao seu passivo e/ou debito tributario bem como aos levantamentosprevidenciarios ligados ao IPSEM. Conforme Dispensa no 372/2009/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0100315 | 06/05/2010 | 3140.26 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel(gazolina comum),para atender as Acoes do Programa fome Zero,no mes de abril/10. veiculos placas: saveiro-MOC-5274, celta-KZS-2946,fiorino-MNT-3251.conforme Contrato no082/10 e Pregao no004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100320 | 06/05/2010 | 1450.00 | 04882059000101 | TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um micro central PABX modulare1 2/4 e ramal desbalanceado modulare.para o Gabinete do Prefeito/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700102 | 06/05/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL No 083/2010/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600370 | 06/05/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pulicacao da homologacao do pregao 067/SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600373 | 07/05/2010 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da homologacao do pregao 063/2010 seduc/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600542 | 07/05/2010 | 968.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da Sec. de Educacao e Cultura outras despesas variaveis,referente a folha suplementar do mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700182 | 07/05/2010 | 1332.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da Sec. de Desenvolvimento,outras despesas variaveis,referente a folha suplementar do mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700183 | 07/05/2010 | 3752.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da Sec. de Desenvolvimento,vencimentos e vantagens fixas , folha suplementar do mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800630 | 07/05/2010 | 446.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da Sec. de Obras e Servicos Urbanos,outras despesas variaveis,referente a folha suplementar do mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800631 | 07/05/2010 | 257.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da Sec. Obras e Servicos Urbanos vencimentos e vantagens fixas,referente a folha suplementar do mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100294 | 07/05/2010 | 350.00 | 00003614242480 | PRISCILA MARIA DE SOUSA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de PRISCILA MARIA DE SOUSA ROCHA,para efetuar pagamento na compra de generos alimenticios e debitos de agua e energia que se encontra em atraso pois a mesma no momento nao esta em condicoes de saldar seus compromissos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100295 | 07/05/2010 | 350.00 | 00003422794409 | ERIK DE ARAUJO DELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de ERIK DE ARAUJO DELMIRO,para efetuar pagamento na compra de generos alimenticos e debitos de agua e energia que estao em atraso pois a mesma nao tem condicoes financeiras no momento para saldar seus compromissos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100407 | 07/05/2010 | 500.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,outras despesas variaveis,referente a folha suplementar do mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200382 | 07/05/2010 | 691.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone OI Fixo do numero 3322-7720, de uso da UEM, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200547 | 07/05/2010 | 33799.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento, a Caixa Economica Federal, de FGTS da Prefeitura Municipal da C. Grande, referente as competencias: 04/2006 a 12/2006, 01/2007 a 12/2007, 01/2008 a 12/2008, 01/2009 a 12/2009, 01/2010 e 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200548 | 07/05/2010 | 19.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da Sec. deFinancas ,salario familia ,referente a folha suplementar do mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200549 | 07/05/2010 | 6655.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da Sec. de Financas ,vencimentos e vantagens fixas ,referente a folha suplementar do mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500121 | 07/05/2010 | 444.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social ,outras despesas variaveis,referente a folha suplementar do mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400054 | 07/05/2010 | 19.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da Sec. de Assuntos Juridicoso,salario familia ,referente a folha suplementar do mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400055 | 07/05/2010 | 1215.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da Sec. de Assuntos Juridicoso,vencimentos e vantagens fixas,referente a folha suplementar do mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400056 | 07/05/2010 | 540.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da Sec. de Assuntos Juridicoso,outras despesas variaveis,referente a folha suplementar do mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300124 | 07/05/2010 | 6522.96 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas da Oi Velox referente aos meses de marco e abril/10 da SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300161 | 07/05/2010 | 557.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da Sec. de Administracaoo,outras despesas variaveis,referente a folha suplementar do mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900355 | 07/05/2010 | 5210.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da Sec. Planejamento ,outras despesas variaveis,referente a folha suplementar do mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 10/05/2010 | 746.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica referente ao mes de abril/10 da Coordenadoria do Meio Ambiente. Telefone no 3341 0600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900233 | 10/05/2010 | 19522.11 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento das acoes do trabalho de participacao comunitaria TPC do eixo MOC do Projeto de Urbanizacao do pederal III e IV - Contrato de repasse 299-40/2004 do Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500089 | 10/05/2010 | 134.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi movel 8650 0426 pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS no periodo de 13/03/2010 a 13/04/2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500090 | 10/05/2010 | 380.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi movel 3310 6265 pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS no MES DE ABRIL DE 2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500091 | 10/05/2010 | 129.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi movel 8650 0426 pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS no periodo de 13/02/2010 a 13/03/2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500092 | 10/05/2010 | 113.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi movel 3310 6277 pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS no mes de ABRIL DE 2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500093 | 10/05/2010 | 2.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi movel 3310 6277 pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS no MES DE MARCO DE 2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500094 | 10/05/2010 | 2.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi movel 3310 6265 pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS no MES DE MARCO DE 2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200542 | 10/05/2010 | 14582.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG, ref.: 04/2010, descontado na Cota do FPM, nesta data. (Parte Patronal Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200543 | 10/05/2010 | 141515.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG, ref.: 04/2010, descontado na Cota do FPM, nesta data. (Demais Secretarias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200544 | 10/05/2010 | 35405.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre Fopags CLT pagas pela PMCG, ref.: 04/2010, descontado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200376 | 10/05/2010 | 145.60 | 00003927414409 | INEZ CANDIDO BORGES DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3/12 avos de 13o proporcional relativo ao execicio 2010. Conforme processo no 1120/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0200421 | 10/05/2010 | 3500.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de licenca de uso uso de sistema integrado de gestao de orcamento publico, contabilidade, financas, recursos humanos, protocolo, compras, licitacoes, almoxarifado,patrimonio, e controle de acesso, incluindo servicos de instalacao, migracao de dados, customizacao e treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0200422 | 10/05/2010 | 31500.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de licenca de uso uso de sistema integrado de gestao de orcamento publico, contabilidade, financas, recursos humanos, protocolo, compras, licitacoes, almoxarifado,patrimonio, e controle de acesso, incluindo servicos de instalacao, migracao de dados, customizacao e treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100346 | 10/05/2010 | 35727.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao das campanhas: Campina Pra Frente e Cobertura dos Eventos Religiosos durante o Carnaval/2010 (crescer,tora, espirita,encontros e outros).TV TAMBAU. conforme Contrata no 310/05.concorrencia no001/05 e Aditivo no12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100302 | 10/05/2010 | 837.00 | 00015992187200 | EDER ROTONDANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor de EDER ROTONDONO, no periodo de 11 a 15/05/2010.viagem a cidade de fortaleza/CE,para Participar do Seminario Intersetorial so Programa Bolsa Familia- Regiao Norteste. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Execucao Projetos Parceria c/ URBEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800444 | 10/05/2010 | 518293.93 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO (2a ETAPA), REFERENTE A FATURA No 003/2010, QUE SE REFERE AO REPASSE DAS MEDICOES 17a, 18a E 19a DO CONTRATO No 001/2004/URBEMA/SANTA BARBARA, RELATIVO (MEDICAO 13, 14 E 15) DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG No 0240027-76. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Execucao Projetos Parceria c/ URBEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800445 | 10/05/2010 | 40742.87 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO (2a ETAPA), REFERENTE A FATURA No 003/2010, QUE SE REFERE AO REPASSE DAS MEDICOES 17a, 18a E 19a DO CONTRATO No 001/2004/URBEMA/SANTA BARBARA, RELATIVO (MEDICAO 13, 14 E 15) DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG No 0240027-76. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522009 | 0800448 | 10/05/2010 | 68374.80 | 01320430000153 | MULTIAVE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO VEGETAL PARA CONTROLE DE VEGETACAO - CONFORME CONTRATO No217/2009 - PREGAO No052/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800282 | 10/05/2010 | 771024.84 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2010 - CONTRATO No443/2005 - CONCORRENCIA No002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600518 | 10/05/2010 | 10540.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG, ref.: 04/2010, descontado na Cota do FPM, nesta data. (Parte Patronal PMCG-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632010 | 0600524 | 10/05/2010 | 11125.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletroeletronico e eletrodomestico para atender a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura de Campina Grande. itens 04(05 undades) e 05(08undades). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000672010 | 0600455 | 10/05/2010 | 33241.74 | 10102168000161 | SERRARIA ROCHA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de moveis em MDF para cozinha, banheiros e salas de aula da nova creche do bairro das tres irmas do municipio de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000672010 | 0600456 | 10/05/2010 | 8150.00 | 10102168000161 | SERRARIA ROCHA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de moveis em MDF para cozinha, banheiros e salas de aula da nova creche do bairro das tres irmas do municipio de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632010 | 0600459 | 10/05/2010 | 12749.80 | 08593904000180 | T3 COM. DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletroeletronico e eletrodomestico para atender a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura de Campina Grande; iten 03(quatro unidades); iten 06(oito unidades) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632010 | 0600460 | 10/05/2010 | 50999.20 | 08593904000180 | T3 COM. DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletroeletronico e eletrodomestico para atender a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura de Campina Grande. itens 03,06 e 09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632010 | 0600461 | 10/05/2010 | 17025.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA EPP ( ATACADÃO MULTIVENDAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletroeletronico e eletrodomestico para atender a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura de Campina Grande. item 01(trinta unidades); item 02(quatro unidades); iten 07(oito unidades); iten10(dez unidades). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632010 | 0600462 | 10/05/2010 | 68100.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA EPP ( ATACADÃO MULTIVENDAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletroeletronico e eletrodomestico para atender a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura de Campina Grande. itens 01,02,07 e 10 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632010 | 0600463 | 10/05/2010 | 44500.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletroeletronico e eletrodomestico para atender a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura de Campina Grande. itens 04 e 05 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600389 | 10/05/2010 | 4899.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de variso processos licitatorios e contratos da SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600381 | 10/05/2010 | 172836.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da terceira parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2010, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700106 | 10/05/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 083/2010/SEDE/PMCG 9SHOWS PIROTECNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600390 | 11/05/2010 | 2621.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cilindro, 01 revelador, 01 lamina de limpeza, 01 lamina recolhimento, 01 correia, 01 polo magnetico da copiadora da Secretaria de Educacao Esporte e Cultura de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600391 | 11/05/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mao de obra para conserto da Copiadora da Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600394 | 11/05/2010 | 9046.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600395 | 11/05/2010 | 9556.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100318 | 11/05/2010 | 300.00 | 00003832966412 | GIVANILDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em nome de Gilvanildo Silva dos Santos, para pagamento de divida com Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200536 | 11/05/2010 | 98500.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico relativo ao pagamento dos encargos vencidos em 01/05/2010 do contrato 222.536/50 PNAFM - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200500 | 11/05/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 85.007-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300135 | 11/05/2010 | 3500.00 | 09391706000104 | TELNET - WESHLEEN & LAMARTHINE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rack para utilizacao no gerenciamento eletonico de documentos -GED, da secretaria de administracao, conforme dispensa no124/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900234 | 11/05/2010 | 300.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900235 | 11/05/2010 | 300.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900236 | 11/05/2010 | 300.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900237 | 11/05/2010 | 300.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900238 | 11/05/2010 | 300.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900239 | 11/05/2010 | 300.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900240 | 11/05/2010 | 300.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900241 | 11/05/2010 | 320.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900242 | 11/05/2010 | 320.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 11/05/2010 | 300.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900244 | 11/05/2010 | 300.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900245 | 11/05/2010 | 300.00 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900246 | 11/05/2010 | 300.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900247 | 11/05/2010 | 320.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900248 | 11/05/2010 | 320.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, durante os meses de marco e abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900232 | 11/05/2010 | 711.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica referente ao mes de marco/10 da Coordenadoria do Meio Ambiente. Telefone no 3341 0600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 11/05/2010 | 300.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino a Brasilia periodo de 11/05 a 12/05, para participar do lancamento do PAC II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200545 | 12/05/2010 | 44001.03 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transportes aos servidores municipais, lotados nas diversas secretarias da PMCG, ref.: 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100319 | 12/05/2010 | 1984.89 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(dois)Bilhetes de passagens aereas em favor do Sro.Prefeito-Veneziano Vital do Rego segundo Neto e do Secretario Munic.de Planejamento-Ricardo Nobrega Pedrosa.trecho Campina Grande/Brasilia. e 01(um) bilhete de passagem aerea trecho Brasilia/Joao Pessoa, em favor do Secretario Munic.de Planejamento-Ricardo Nobrega Pedrosa.finalidade da viagem tratarem de assuntos de interesse dessa Municipalidade.conforme Contrato no475/09 e Pregao no111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200442 | 12/05/2010 | 14677.60 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, mobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantcao de um sistema de informacoes geograficas e capacitacao de pessoal para a pmcg (Mapa digital, calculo de area construida e gerenciamento) de 12/12/2009 a 11/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200443 | 12/05/2010 | 132098.40 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, mobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantcao de um sistema de informacoes geograficas e capacitacao de pessoal para a pmcg (Mapa digital, calculo de area construida e gerenciamento) de 12/12/2009 a 11/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200411 | 12/05/2010 | 929.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cofre tamanho medio para a SEFIN. Requisicao de Compras/Servicos no 019/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200387 | 12/05/2010 | 2869.96 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros incidentes sobre recolhimento da contribuicao previdenciaria ao IPSEM, ref.: 03/2010 (Segurados-Demais Secretarias). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200388 | 12/05/2010 | 1190.27 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros incidentes sobre recolhimento da contribuicao previdenciaria ao IPSEM, ref.: 03/2010 (Segurados-PMCG/MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200389 | 12/05/2010 | 1882.78 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros incidentes sobre recolhimento da contribuicao previdenciaria ao IPSEM, ref.: 03/2010 (Patronal-PMCG-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200390 | 12/05/2010 | 2091.77 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros incidentes sobre parcela 16/24, recolhimento da contribuicao previdenciaria ao IPSEM, referente ao parcelamento TCE Exercicio 2005 (03/2005, 04/2005, 07/2005, 08/2005, 09/2005, 11/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200391 | 12/05/2010 | 1561.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros incidentes sobre parcela 17/24, recolhimento da contribuicao previdenciaria ao IPSEM, referente ao parcelamento TCE Exercicio 2005 (03/2005, 04/2005, 07/2005, 08/2005, 09/2005, 11/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200392 | 12/05/2010 | 14572.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros incidentes sobre parcela 04/04, recolhimento da contribuicao previdenciaria ao IPSEM, referente ao parcelamento patronal 2009 (07/2009 e 08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200393 | 12/05/2010 | 188278.35 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre Fopag PMCG-MDE ref.: 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200394 | 12/05/2010 | 51516.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 03/2005, 04/2005, 08/2005, 09/2005 e 11/2005, por parte da PMCG/SEFIN, parcela 16/24. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200395 | 12/05/2010 | 51516.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 03/2005, 04/2005, 08/2005, 09/2005 e 11/2005, por parte da PMCG/SEFIN, parcela 17/24. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200396 | 12/05/2010 | 285669.21 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 04/04 do recolhimento previdenciario, parte patronal, sobre fopags PMCG-Demais Secretarias, meses Julho/2009 e Agosto/2009, parcelado junto ao IPSEM. Parcela vencivel no mes 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600519 | 12/05/2010 | 55360.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transporte aos servidores municipais, ref.: 05/2010 - PMCG-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600392 | 12/05/2010 | 504.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de inss (parte patronal) do BRALF, mes de ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600393 | 12/05/2010 | 11708.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS (PARTE PATRONAL) da folha de pagamento dos professores e equipe tecnica do Programa Pro-Jovem Urbano, referente ao mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600401 | 13/05/2010 | 1116.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias com objetivo de participar de reuniao do Programa PROINFO/FNDE, na cidae de Maceio-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600516 | 13/05/2010 | 48030.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao dos imoveis da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600404 | 13/05/2010 | 372.00 | 00009068112449 | LUCIMAR MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participacao do programa Mais Educacao. Brasilia-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700115 | 13/05/2010 | 600.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHAS DO FORRO, NO DIA 16/05/2010 EM EVENTO APOIADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700172 | 13/05/2010 | 262.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FABRICAO CENTRO DE COURO, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800438 | 13/05/2010 | 6640.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA/SOSUR/PMCG - CONFORME TERMO DE CONTRATO DISPENSA REQ.No011/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0800352 | 13/05/2010 | 1650.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS E TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BOMBA HID. PARA TRATOR FORD 6610, CONFORME REQUISICAO EM ANEXOS, SOLICITADO PELA SERCRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800350 | 13/05/2010 | 1034.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE REPROGRAMACAO DAS OBRAS DO CANAL DO MEIO, REFERENTE AO PARECER DE ENGENHARIA DE 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200399 | 13/05/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aviso de licitacao Pregao 085/2010/SEFIN - Aquisicao de Mobiliario-dou.rtf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200405 | 13/05/2010 | 1426.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca judicial contida no processo no 2003.82.01.004533-7, movida pela CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100332 | 13/05/2010 | 150.00 | 00097969311415 | UBIRATAN NILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em nome de Ubiratan Nilton da Silva, para compra de passagens para a cidade de Caruaru-PE, ida e volta.e manutencao da viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100334 | 13/05/2010 | 94.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica dos imoveis onde funciona a Defesa Civil e a Coordenadoria de Assuntos Politicos,referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100337 | 13/05/2010 | 521.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Bolsa Familia do Programa fome Zero,na rua. Dom Pedro II,970-Prata-referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100338 | 13/05/2010 | 14278.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimentode energia eletrica dos imoveis onde funcionam as cozinhas comunitarias, restaurante popular e banco de alimentos/PMCG. Referente ao mes de abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200537 | 13/05/2010 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas na conta 55-0 durante o mes de Maio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200480 | 13/05/2010 | 22.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 22.868-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300130 | 13/05/2010 | 4432.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas das contas de energia,referente ao mes de abril/2010,pmcg, grafica municipal, licitacao,pmcg, escola do servidor, conforme memorando no196/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300131 | 13/05/2010 | 28.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia, referente ao mes de marco/2010, pmcg-junta militar, conforme memorando no198/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300132 | 13/05/2010 | 1460.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas das contas de consumo de agua/esgotos e servicos, referente ao mes de abril,escola do servidor, pmcg-licitacao, escritorio reg.de Galante, conforme memorando no185/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300133 | 13/05/2010 | 264.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas das contas de consumo de agua/esgotos e servicos referente aos meses de abril e maio/2010, junta de servicos militar, conforme memorando no186/2010SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900250 | 13/05/2010 | 74.00 | 08667024000291 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Projeto de coberta e estrutura metalica da Quadra do Presidente Medici. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900254 | 14/05/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao HORTO FLORESTAL durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900255 | 14/05/2010 | 1333.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia a SEPLAN, durante o mes de abril/10. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500105 | 14/05/2010 | 9883.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de energia eletrica junto as unidades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200468 | 14/05/2010 | 246743.17 | 04655342000109 | BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE MAPA DIGITAL, GEOCODIFICACAO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA A SEFIN (CONVENIO). CONFORME TERMO DE CESSAO DO CONTRATO DE No 005/2008/PNAFM/UEM/PMCG (SEFIN/EGL-ENGENHARIA LTDA./BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA.), ADITIVO 02 AO CONTRATO DE No005/2008/UEM/PMCG E CONVITE DE No001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200466 | 14/05/2010 | 27415.91 | 04655342000109 | BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE MAPA DIGITAL, GEOCODIFICACAO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA A SEFIN (CONTRAPARTIDA). CONFORME TERMO DE CESSAO DO CONTRATO DE No 005/2008/PNAFM/UEM/PMCG (SEFIN/EGL-ENGENHARIA LTDA./BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA.), ADITIVO 02 AO CONTRATO DE No005/2008/UEM/PMCG E CONVITE DE No001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100406 | 14/05/2010 | 17589.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transportes aos servidores municipais, lotados no Programa Fome Zero, ref.: 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800354 | 14/05/2010 | 314284.50 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 10a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800355 | 14/05/2010 | 49656.91 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 10a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800356 | 14/05/2010 | 89608.50 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 22a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 1161/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800357 | 14/05/2010 | 9301.50 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 22a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 1161/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700114 | 14/05/2010 | 1200.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO, DURANTE EVENTO APOIADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO/PMCG, NO DIA 16 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600416 | 14/05/2010 | 400.00 | 00084072890430 | EDVALDO BASÍLIO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para a realizacao do Decimo Sexto Batizado e entrega de cordas da Abada Capoeira que aontecera no dia 16 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600434 | 14/05/2010 | 311375.62 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG e Aditivos) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600431 | 14/05/2010 | 16505.97 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG e Aditivos) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600451 | 14/05/2010 | 100.00 | 00004655542888 | GERALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para representar os agricultores do Programa PAIS ESCOLAR em Brasilia - DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600515 | 17/05/2010 | 1154.84 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/04/10 a 13/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600417 | 17/05/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do resultado do pregao 078/2010SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700122 | 17/05/2010 | 2851.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0700129 | 17/05/2010 | 44000.00 | 11127227000119 | NMAIS TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM CONEXAO SEM FIO, NOS ESPACOS DENOMINADOS: NOVA FEIRA DA PRATA, PARQUE DA CRIANCA E TERMINAL DE INTEGRACAO, ATE 31/12/2010, CONFORME CONVITE 042/2010 E CONTRATO 318/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000442010 | 0700130 | 17/05/2010 | 44100.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA O TRANSPORTE DAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONVITE 044/2010 E CONTRATO 320/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432010 | 0700131 | 17/05/2010 | 76200.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE 2.000 (DUAS MIL) PESSOAS PARA PRESTACAO DO SERVICO DE APOIO (FISCAIS DE PORTARIA), DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME CONVITE 043/2010 E CONTRATO 319/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800621 | 17/05/2010 | 964.30 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/04/10 a 13/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800622 | 17/05/2010 | 1717.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e velox referentes a Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700178 | 17/05/2010 | 1049.50 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/04/10 a 13/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800323 | 17/05/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL No1204677, EMITIDO ATRAVES ENVIO ELETRONICO DE PUBLICACAO AO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO No006/2010/SOSUR/PMCG - ESTACAO CONJ PEDRO GONDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800349 | 17/05/2010 | 283.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA REFERENTE A VISTORIA SOLICITADA POR MEIO DO OFICIO No093/SEPLAN/GS, PARA VERIFICACAO DAS CONDICOES DE HATABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100401 | 17/05/2010 | 3970.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/04/10 a 13/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100378 | 17/05/2010 | 500.00 | 00007685974479 | EDILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de EDILSON FARIAS DA SILVA,para efetuar pagamento de debitos com a cagepa e a energisa e na compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100342 | 17/05/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a coordenadoria politica, situada na rua Indios Cariris, 236, Prata. Referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200409 | 17/05/2010 | 595.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas Telefonicas da SEFIN, relativas aos meses de novembro e dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200410 | 17/05/2010 | 1184.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas dos telefones de numeros 3310-7066, 3310-9414, 3310-9415, 3310-9416 e 3310-6417 de uso da SEFIN, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200412 | 17/05/2010 | 2620.48 | 08847139000187 | PAULO MENDONCA IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao do valor pago indevidamente de ISS. Conforme Processo no 02634/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200420 | 17/05/2010 | 585.00 | 04645319000125 | AFINCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 sensor digital para o relogio de ponto da fiscalizacao. Conforme Requisicao de Compras/Servicos 020/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200538 | 17/05/2010 | 1526.58 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/04/10 a 13/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500119 | 17/05/2010 | 549.39 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/04/10 a 13/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400051 | 17/05/2010 | 641.37 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/04/10 a 13/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300148 | 17/05/2010 | 6500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao,recuperacao, limpeza e reposicao de pecas em impressoras e multifuncionais desta secretaria, conforme Dispensa no128/10, contrato no232/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300156 | 17/05/2010 | 1284.04 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/04/10 a 13/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132010 | 0300152 | 17/05/2010 | 24000.00 | 67900886000109 | POST-BANK SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 1(uma) maquina auto-envelopadora,sitema composto por um modulo de impressao e outro de auto-envelopamento, que funcionam em conjunto e de forma automatica, permitindo a impressao de documentos,finalizado com um auto-envelope lacrado, dobrado,serrilhado e colado, padrao A5, para confeccao dos contra-chegues dos funcionarios da pmcg, inclui cola, toner, curso operacional, instacao e assistencia tenica.(conforme contrato no160/2010/SAD/PMCG.) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900353 | 17/05/2010 | 739.97 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/04/10 a 13/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300149 | 18/05/2010 | 580.00 | 00452710000152 | PAGELAR INDUSTRIA E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) cafeteira eletrica para utilizacao na cozinha de secretaria de administracao, conforme requisicao de compra no030/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300129 | 18/05/2010 | 5540.50 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de vencimento e encargos sociais do servidor cedido Ricardo Nobrega Pedrosa, matricula SIAPE no0336635, conforme oficio no089/2010/SRH/UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200428 | 18/05/2010 | 40.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao do veiculo corsa sedam, placa MNT-3083. Conforme requisicao de compras/servicos021/2010/sefin | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200426 | 18/05/2010 | 326.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo corsa sedam de placa mnt-3083 de uso da sefin. conforme requisicao de compras/servicos no 021/2010/sefin | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100362 | 18/05/2010 | 300.00 | 00061987450400 | SUELY ALVES DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cumprimento de divida com aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700141 | 18/05/2010 | 107.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE 130 CADEIRAS E 08 MESAS PARA EVENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 06/05/2010, NA PIRAMIDE DO ESPACO PUBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800419 | 18/05/2010 | 830.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CANAL DE BODOCONGO, CONFORME PARECER TECNICO No12, DE 06.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800421 | 18/05/2010 | 314239.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA - PERIODO DE ABRIL/2010/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700113 | 18/05/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO ATO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO PREGAO PRESENCIAL 080/2010/SEDE/PMCG (HOTELARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600427 | 18/05/2010 | 372.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do 6o seminario Nacional de Educacao Inclusiva do Direito a Diversidade. Braisila -DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600428 | 18/05/2010 | 372.00 | 00032230087487 | KATIA CRISTINA DE CASTRO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do 6o seminario Nacional de Educacao Inclusiva do Direito a Diversidade. Braisila -DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600429 | 19/05/2010 | 465.00 | 00002439110418 | TESSALIA REGIA DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participacao da formacao para tutores do Linux do Programa Aluno Integrado. Joao Pessoa. PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600430 | 19/05/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Ato de Homologacao do Pregao 079/2010 - SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600435 | 19/05/2010 | 800.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao para aplicacao do Teste Cognitivo para os coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600436 | 19/05/2010 | 400.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como formadora na Formacao Continuada para coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado na area Lingua Portuguesa, em maio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600437 | 19/05/2010 | 800.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como formadora na Formacao Continuada para Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado,com a tematica: a Matematica no Cotidiano. em maio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092010 | 0700135 | 19/05/2010 | 257000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: ELIANE E BANDA, RITA DE CASSIA E BANDA, SIRANO E SIRINO, BANDA FERRO NA BONECA, BANDA BRASAS DO FORRO, BANDA CAVALO DE PAU, BANDA CHEIRO DE MENINA E VICENTE NERY, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO 323/2010E INEXIGIBILIEADE 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0700136 | 19/05/2010 | 60000.00 | 05086367000193 | J.R.D ART E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE DOMINGUINHOS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME RATIFICACAO DO ATODE INEXIGIBILIDADE 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700116 | 19/05/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO RESULDATO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA - CONCORRENCIA 001/2010/CEL/SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700117 | 19/05/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DA RATIFICACAO DA INEXIGIBILIDADE 008/2010 JRD ART E PRODUCOES (DOMINGUINHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0800422 | 19/05/2010 | 443328.54 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DAS MEDICOES 8a, 9a 10a E 11a DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 405/2006 - CONCORRENCIA No 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 0192836-35/2006/CEF/PMCG. | 14052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0800423 | 19/05/2010 | 151856.63 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DAS MEDICOES 8a, 9a 10a E 11a DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 405/2006 - CONCORRENCIA No 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 0192836-35/2006/CEF/PMCG. | 14052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800418 | 19/05/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO OFICIAL DA IMPRESA NACIONAL No1208891, EMITIDO ATRAVES ENVIO ELETRONICO DE PUBLICACAO DO RESULTADO DE HABILITACAO - TP No004/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0800449 | 19/05/2010 | 262690.96 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DAS MEDICOES 8a, 9a 10a E 11a DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 405/2006 - CONCORRENCIA No 008/2006/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0192837-49/2006/CEF/PMCG. | 14052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0800450 | 19/05/2010 | 89332.86 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DAS MEDICOES 8a, 9a 10a E 11a DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 405/2006 - CONCORRENCIA No 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 0192837-49/2006/CEF/PMCG. | 14052006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100357 | 19/05/2010 | 2500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de banner eletronico no site www.paraibaagora.com da PMCG, referente a Abril/2010. conforme contrato no311/2005, concorrencia no001/2005 e aditivo no11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100358 | 19/05/2010 | 2500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com biro de midia-divulgacao de publicidade no portal www.hermesdeluna.com.br da prefeitura municipal de Campina Grande-periodo de 01 a 31 de marco de 2010. Conforme contrato no311/2005, concorrencia no001/2005 e aditivo no11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100360 | 19/05/2010 | 20000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com radio e televisao Campina Grande LTDA-divulgacoes e acoes institucionais, no periodo de 01/03 e 31/03/2010. conforme contrato nø311/2005, concorrencia no001/2005 e aditivo no11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100361 | 19/05/2010 | 750.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jote promocoes, veiculacao de acoes institucionais da PMCG-Abril/2010-programa Domingo Esportivo. Conforme contrato no311/2005, concorrencia no001/2005 e aditivo no11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100377 | 19/05/2010 | 20000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade, divulgacoes e acoes institucionais, no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010.na Radio e Televisao Campina Grande Ltda.conforme contrato no311/2005, concorrencia no001/2005 e aditivo no11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200419 | 19/05/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao ata de registro de precos Pregao 064/2010-SEFIN (Cabeamento)-DOU.rtf. Conforme Oficio no 1207963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500115 | 19/05/2010 | 27.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 134-4 CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200553 | 19/05/2010 | 1009.85 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito por conta de bloqueio judicial nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200475 | 19/05/2010 | 110.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos bancarios efetuados na C/C 16.923-4, pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200479 | 20/05/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 21.407-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200429 | 20/05/2010 | 437.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO RELATIVA FATURA DE No113728. PREGAO 64/2010 - SEFIN/UEM/PNAFM/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200434 | 20/05/2010 | 1395.00 | 00013260065415 | JULIO CESAR DE ARRUDA CAMARA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias com destino a cidade Curitiba/PR, para participar de curso de capacitacao de IPTU, realizado pelo Munisterio das Cidades, com saida dia 25/05/2010 e chegada 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200435 | 20/05/2010 | 1488.00 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias com destino a cidade de Curitiba/PR, para participar de curso de capacitacao de IPTU, realizado pelo Ministerio das Cidades, com saida dia 25/05/2010 e chegada dia 29/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200432 | 20/05/2010 | 1076.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao relativa a fatura no113711. recissao de contrato no 23/2010, ratificacao de inexigibilidade no 06/2010, extrato de contrato no 207/2010 e 208/2010, extrato de termo aditivo do contrato no 05/2008 e ratificacao de inexigibilidade no 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100333 | 20/05/2010 | 380.00 | 00032486626468 | TARCISIO DOS REIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de TARCISIO DOS REIS FILHO, para pagamento na compra de uma passagem e mais a manutencao da viagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100327 | 20/05/2010 | 350.00 | 00001368054420 | MARCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de MARCIA GOMES DA SILVA, para efetuar pagamento na compra de generos alimenticios e pagamento de debitos de agua e energia que se encontram em atraso pois a mesma passa por dificuldade no momento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800451 | 20/05/2010 | 24385.78 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0800476 | 20/05/2010 | 6965.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADOR, IMPRESSORA, BULKINK E ESTABILIZADOR) PARA ATENDER A GERENCIA ADMINISTRATIVA, SETOR DE EMPENHOS E CONTRATOS/SOSUR/PMCG - CONFORME DISPENSA No177/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800425 | 20/05/2010 | 154340.39 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0800440 | 20/05/2010 | 1461.40 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS E TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DESTINADO A MOTONIVELADORA 120B EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0800441 | 20/05/2010 | 1900.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DESTINADO AO CAMINHAO DE CARROCERIA MOF 6591 E TRATOR FORD 6610 EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800437 | 20/05/2010 | 2926.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700119 | 20/05/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RATIFICACAO DA INEXIGIBILIDADE 009/2010-ART PRODUCOES E EVENTOS (CAVALO DE PAU E DIVERSAS BANDAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700120 | 20/05/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA RELATIVA AO EDITAL DE CONCORRENCIA No 001/2010/SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600499 | 20/05/2010 | 93.00 | 00069718440410 | RAIMUNDA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar da apresentacao de Monografias sobre Gestao Escolar. \Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600500 | 20/05/2010 | 93.00 | 00062152785487 | GRACIA NUBIA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar da apresentacao de Monografias sobre Gestao Escolar. \Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900257 | 20/05/2010 | 120.00 | 00010944567487 | FRANCISCO LAURENIO SARAIVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportando servidores ao Recife/PE, que irao participar da Conferencia da Terra: Forum Internacional do Meio Ambiente, Aquecimento Global, Sociedade e Biodiversidade, pelo periodo de 26 a 29/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900258 | 20/05/2010 | 540.00 | 00000769250483 | ALANA FERNANDA DIAS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao Recife/PE, para particiar da Conferencia da Terra: Forum Internacional do Meio Ambiente, Aquecimento Global, Sociedade e Biodiversidade, pelo periodo de 26 a 29/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900259 | 20/05/2010 | 540.00 | 00005502526496 | MARILIA PEREIRA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao Recife/PE, para particiar da Conferencia da Terra: Forum Internacional do Meio Ambiente, Aquecimento Global, Sociedade e Biodiversidade, pelo periodo de 26 a 29/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900260 | 20/05/2010 | 540.00 | 00064524302468 | EDINETE MARTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao Recife/PE, para particiar da Conferencia da Terra: Forum Internacional do Meio Ambiente, Aquecimento Global, Sociedade e Biodiversidade, pelo periodo de 26 a 29/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900261 | 21/05/2010 | 196.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia a Coordenadoria do Meio Ambiente durante o mes de maio/10. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900262 | 21/05/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Coordenadoria do Meio Ambiente durante o mes de maio/10. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900264 | 21/05/2010 | 115.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia ao HORTO FLORESTAL, durante o mes de abril/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900293 | 21/05/2010 | 3978.00 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento. DISPENSA 153/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900294 | 21/05/2010 | 4275.14 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higienizacao para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento. Dispensa 154/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600513 | 21/05/2010 | 1530.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03(tres) motos pelo periodo de 01(um) mes para transportar os supervisores do Projeto Escola Ativa da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700121 | 21/05/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RATIFICACAO DA INEXIGIBILIDADE 010/2010 - EDIVANIO DE OLIVEIRAS (CAVALEIROS DO FORRO E FORRO PEGACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700123 | 21/05/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO DA CONCORRENCIA 001/2010/SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100328 | 21/05/2010 | 1388.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito na Av. Rio Branco,304-Centro.referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100329 | 21/05/2010 | 2935.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-extr.cont.no157/2010,no d.o.edicao:19/03/2010.idem.extr.cont.nø148/10,no d.o.,ed:20/03 idem,portariasno56/2010-1920/2009,nod.o.,ed:23/03/ 2010,idem,extr. de aditivos contr. no310,311,312/2005 a218/2006-tp.no03/2010,no d.o.,ed:23/03/2010,idem,extr. cont.nø188/10,no d.o.,ed:30/03,idem,extr. de revogacao contr. nø151/09-extr. de contr. nøs 174,175 e 176/10,no d.o.,ed:31/03/2010.idem,adiantamento tp.nø03/10,no d.o.,ed:10/04-idem,extr. cont. nø174/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100324 | 21/05/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ato de homologacao da tomada de precos nø003/2010/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100335 | 21/05/2010 | 1579.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao -extratos de contratos nos 92,99 e 101/2010, no d.o.,ed:09/03/2010-gp idem, extrato contrato no102/2010 no d.o. edicao:10/03/2010-gp idem, extratos aditivos contratos nos 218/2006 e 450/2007 (02)-extrato contrato no458/2009,no d.o.,ed:11/03/2010-gp idem,homologacao e ajudicacao pregao no35/2010,no d.oficial,edicao:12/03/2010-gp idem,extrato contrato no99/2010-portaria no224/2010,no d.o.,ed:17/03/2010-gp. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100336 | 21/05/2010 | 1217.48 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito na Av. Rio Branco,304-Centro.Referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100348 | 21/05/2010 | 666.66 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de banner da pmcg no site www.redenoticias.com, no mes de Maio/2010, de interesse desta municipalidade. Conforme contrato no312/05, concorencia no001/05 e aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100353 | 21/05/2010 | 2777.77 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de banner no portal mais PB noticia, no Mes de abril de interesse desta municipalidade. Conforme contrato no312/05, concorrencia no001/05 e aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100354 | 21/05/2010 | 2777.77 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoes de banner no portal mais PB noticia, no mes de maio, de interesse desta municipalidade. Conforme contrato no312/05, concorrencia no001/05 e aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100355 | 21/05/2010 | 3333.33 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de banner da PMCG no blog shallonnoticiaspb.com, no periodo de Maio, de interesse desta municipalidade. conforme contrato no312/05, concorrencia no001/05 e aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100356 | 21/05/2010 | 3333.33 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de banner da PMCG no blog shallonnotiviaspb.com, no periodo de Abril, de interesse desta municipalidade. Conforme contrato no312/05, concorrencia no001/05 e aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200513 | 21/05/2010 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 011985000185-8, em favor de Thelio Queiroz Farias (R$6.195,65) Jose Leao Barbosa (R$ 13.639,13) e Maria de Lourdes Barbosa (R$ 1.904,34). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200467 | 21/05/2010 | 1.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do ITR, mes 05/2010, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200517 | 21/05/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz do TRT 13a Regiao, relativo ao processo n.o 0183019950081300-4, em favor de Jose Wilson dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200518 | 21/05/2010 | 60000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 0011991000044-5, em favor de Hilton Souto Maior Neto(R$ 12.000,00), Gilberto Cesar Coelho (R$ 10.000,00) e Mario Maciel da Cunha (R$ 38.000,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500101 | 21/05/2010 | 1395.00 | 00018557732449 | CRISELIA DE FATIMA VIEIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 diarias civil inteiras e uma parcial para a cidade de Sao Luis (MA) com ida no dia 24/05/2010 e retorno no dia 27/05/2010 com o objetivo de participar de uma reuniao como tambem treinamentodo SUAS/SINASE junto ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500102 | 21/05/2010 | 1023.00 | 00083966870487 | PEDRO CHRISTIANO T. A. P. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 diarias civil inteiras e uma parcial para a cidade de Sao Luis (MA) com ida no dia 24/05/2010 e retorno no dia 27/05/2010 com o objetivo de participar de uma reuniao como tambem treinamentodo SUAS/SINASE junto ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500103 | 21/05/2010 | 1023.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 diarias civil inteiras e uma parcial para a cidade de Sao Luis (MA) com ida no dia 24/05/2010 e retorno no dia 27/05/2010 com o objetivo de participar de uma reuniao como tambem treinamentodo SUAS/SINASE junto ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500120 | 24/05/2010 | 5699.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e velox referentes a Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400052 | 24/05/2010 | 1272.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e velox referentes a Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0400040 | 24/05/2010 | 326.38 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE- PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente para a Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300157 | 24/05/2010 | 3412.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e velox referentes a Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Formação de Recursos Humanos | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Escola Municipal do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300146 | 24/05/2010 | 22300.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Ramundo Alves da Silva, no250, Centro,Campina Grande-PB,destinado ao funcionamento da escola do servidor municipal-EMUSP, no ambito da secretaria de administracao, em nome de Walber Leite Almeida, conforme dispensa no179/2010, contrato no322/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000332010 | 0300153 | 24/05/2010 | 22854.78 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e equipamentos eletroeletronicos para utilizacao na comissao permanente de licitacao da secretaria de administracao, conforme requisicao de compras no033/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200539 | 24/05/2010 | 1795.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e velox referentes a Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200471 | 24/05/2010 | 611.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP, nesta data, destinada a formacao do PSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200514 | 24/05/2010 | 55130.44 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial, relativo a reclamacao trabalhista 00794.2006.007.13.00-9, mandado de sequestro 667/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100349 | 24/05/2010 | 2500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com biro de midia-divulgacao de publicidade tipo full banner no site www.hermesdeluna.com.br, da prefeitura municipal de campina Grande, no periodo de 01 a 31/04/2010. Conforme contrato no311/2005, concorrencia no001/2005 e aditivo no11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100350 | 24/05/2010 | 777.80 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diario da borborema-ref. publicacao de edotal de convocacao na edicao de 24/04/2010. conforme contrato no311/05, concorrencia no001/2005 e aditivo no11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100351 | 24/05/2010 | 4000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com radio borborema S/A-ref. irradiacao de patrocinio do programa Aqui na Clube no periodo de 08/04/2010 a 08/05/2010. Conforme contrato no311/2005, concorrencia no001/2005 e aditivo no11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100352 | 24/05/2010 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com televisao borborema ltda. Ref. insercao de materias formalisticas e reportagens especiais no programa camera aberta no periodo de 01 a 31/04/2010. Conforme contrato no311/2005, concorrencia no001/2005 e aditivo no11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100402 | 24/05/2010 | 6362.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e velox referentes a Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700125 | 24/05/2010 | 1500.00 | 11676679000150 | IVANI FONSECA DE ARAUJO 03030357490 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO, SALGADOS E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA REALIZACAO DO CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 12/06/2010, NO ESPACO PUBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700137 | 24/05/2010 | 1726.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL 113997 E DIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700132 | 24/05/2010 | 930.00 | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ELABORACAO DE PROJETO JUNTO AO MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600441 | 24/05/2010 | 2125.90 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do aviso de licitacao Pregao 088/2010 SEDUC/PMCG E extratos do convenios no 012,013,014,015,016,017,018,019 e 020/2010 - SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0800442 | 24/05/2010 | 700.00 | 35485879000193 | COMAFEL COMERCIO DE MOTORES E MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DESTINADO AO CAMINHAO POLIGUINDASTRE PLACA OM - 7204 EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | Acoes de Gerenciamento de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000402010 | 0700142 | 24/05/2010 | 19800.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES DO TIPO PIPA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, ATE 30/06/2010, CONFORME CONVITE 040/2010 E CONVITE 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822010 | 0700143 | 24/05/2010 | 356000.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAMENTO, COM SUPERVISAO DE VIAS NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082/2010 E CONTRATO 339/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700179 | 24/05/2010 | 1797.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e velox referentes a Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900354 | 24/05/2010 | 2670.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e velox referentes a Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900347 | 25/05/2010 | 467.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Salario familia) referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900348 | 25/05/2010 | 236847.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Vencimentos e Vantagens Fixas), referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900349 | 25/05/2010 | 7102.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700173 | 25/05/2010 | 380.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Salario familia) referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700174 | 25/05/2010 | 13379.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700175 | 25/05/2010 | 138719.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Vencimentos e Vantagens Fixas) referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700176 | 25/05/2010 | 8788.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Ciencia Tecnologia e Inovacao (Vencimentos e Vantagens Fixas), referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0800461 | 25/05/2010 | 415226.38 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DAS BR 104 E 230, NO CONTORNO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 111/2009 - CONCORRENCIA No 001/2009/SOSUR/PMCG- CONVENIO TT - 314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 11112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0800462 | 25/05/2010 | 46136.26 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DAS BR 104 E 230, NO CONTORNO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 111/2009 - CONCORRENCIA No 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVENIO TT - 314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 11112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712010 | 0800496 | 25/05/2010 | 74500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNUES, CAMARA DE AR E PROTETORES, PARA APLICACAO EM CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATONo281/10 - PREGAO No071/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800611 | 25/05/2010 | 3758.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Salario familia), referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800613 | 25/05/2010 | 94455.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800615 | 25/05/2010 | 972311.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Vencimentos e Vantagens Fixas) referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | Revitalizacao Manutencao dos Espacos Municipais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600444 | 25/05/2010 | 92.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para aterramento do para-raio do Complexo Esportivo O Meninao conforme Termo de Ajustamento de Conduta no01/2009 junto ao Ministerio Publico Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600445 | 25/05/2010 | 400.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA G. BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 32(trinta e dois) quadros pequenos infantis para decoracao da creche Municipal Acide Cartaxo Loureiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600464 | 25/05/2010 | 1099245.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha,vencimentos e vantagens fixas, dos servidores da secretaria. Referente ao mes de Maio 2010. Demais categorias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600465 | 25/05/2010 | 12795.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha,salario familia, dos servidores da secretaria. Referente ao mes de Maio 2010. Demais categorias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600466 | 25/05/2010 | 111465.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha,outras despessas variaveis, dos servidores da secretaria. Referente ao mes de Maio 2010. Demais categorias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600475 | 25/05/2010 | 60000.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos referente ao convenio no 012/2010/SAD/PMCG que entre si celebram, a SEDUC e a ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE DE C.GRANDE, com o objeto da realizacao do Projeto denominado IMAGINE . (CONFORME CONVENIO 045/2008/MINC/FNC/PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600476 | 25/05/2010 | 60000.00 | 10715402000126 | ASSOCIACAO ARTSITICO-CULTURAL CLUBE DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos referente ao Convenio no 013/2010/SAD/PMCG que entre si celebram, a SEDUC e a ASSOCIACAO ARTISTICO-CULTURAL CLUBE DO FORRO, com o objeto da realizacao do Projeto denominado OS CABRAS DO PIFE . (CONFORME CONVENIO 045/2008/MINC/FNC/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600477 | 25/05/2010 | 60000.00 | 08578787000185 | ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA MISTURA GOSTOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos referente ao Convenio no 014/2010/SAD/PMCG que entre si celebram, a SEDUC a ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA MISTURA GOSTOSA, com o objeto da realizacao do Projeto denominado QUADRILHARTE . (CONFORME CONVENIO No 045/2008 MINC/FNC/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600478 | 25/05/2010 | 60000.00 | 06101061000121 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos referente ao Convenio no 015/2010/SAD/PMCG que entre si celebram, a SEDUC a FUNDACAO PEDRO AMERICO, com o objeto da realizacao do Projeto denominado CRESCENDO COM SABEDORIA E ENVELHECIMENTO COM SAUDE:UMA CONSTRUCAO COLETIVA . (CONFORME CONVENIO No 045/2008 MINC/FNC/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600479 | 25/05/2010 | 60000.00 | 03321094000199 | ONG MOVIMENTO VIVA CAMPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos referente ao Convenio no 016/2010/SAD/PMCG que entre si celebram, a SEDUC a ONG MOVIMENTO VIVA CAMPINA, com o objeto da realizacao do Projeto denominado PAVILHOES ITINERANTES . (CONFORME CONVENIO No 045/2008 MINC/FNC/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600480 | 25/05/2010 | 60000.00 | 05206419000118 | ASSOCIACAO CULTURAL PARA DEFICIENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos referente ao Convenio no 017/2010/SAD/PMCG que entre si celebram, a SEDUC a ASSOCIACAO CULTURA PARA DEFICIENTES DE CAMPINA GRANDE, com o objeto da realizacao do Projeto denominadoA DANCA E O PORTADOR DE DEFICIENCIA: UTOPIA POSSIVEL . (CONFORME CONVENIO No 045/2008 MINC/FNC/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600505 | 25/05/2010 | 60000.00 | 06284451000184 | ASSOC. DOS HOMOSSEXUAIS DE C. GRANDE/PB AHCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos referente ao Convenio no 019/2010/SAD/PMCG que entre si celebram, a SEDUC a ASSOCIACAO DOS HOMOSSEXUAIS DE CAMPINA GRANDE, com o objeto da realizacao do Projeto denominado CULTURAE ARTE REGIONAL NA PRACA . (CONFORME CONVENIO No 045/2008 MINC/FNC/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600506 | 25/05/2010 | 60000.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos referente ao Convenio no 020/2010/SAD/PMCG que entre si celebram, a SEDUC a COMPANHIA DE PROJECOES FOLCLORICAS RAIZES, com o objeto da realizacao do Projeto denominado RAIZES DO AMANHA: DANCAS POPULARES NA EDUCACAO E ISERCAO SOCIAL INFANTO JUVENIL . (CONFORME CONVENIO No 045/2008 MINC/FNC/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600502 | 25/05/2010 | 60000.00 | 24223299000101 | C.INF.DE PREV.MOB. E ACONS.PROF. SEXO - CIPMAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos referente ao Convenio no 018/2010/SAD/PMCG que entre si celebram, a SEDUC a CENTRO INFORMATIVO DE PREVENCAO, MOBILIZACAO E ACONSELHAMENTO AOS PROPFISSIONAIS DO SEXO EM CAMPINA GRANDE, com o objeto da realizacao do Projeto denominado RESGATANDO A CIDADANIA ATRAVES DA EDUCACAO E CULTURA . (CONFORME CONVENIO No 045/2008 MINC/FNC/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100341 | 25/05/2010 | 744.00 | 00078878403415 | MARCIO MIRANDA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a diaria em favor de Marcio Miranda Furtado, viagem a Recide/Pe, de 26 a 28/05/2010. Viagem para tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100347 | 25/05/2010 | 7000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio no programa Esporte no 9, merchandising de ù60 com o apresentador Kennedy Salles na Tv Borborema. Conforme contrato no312/05, concorrencia no001/05 e aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100368 | 25/05/2010 | 369.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, salario familia, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100369 | 25/05/2010 | 5461.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,outras despesas variaveis,referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100370 | 25/05/2010 | 343698.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento do Gabinete do Prefeito,vencimentos e vantagens fixas, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100339 | 25/05/2010 | 418.50 | 00002150978407 | MARCELINO SANTOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria em favor de MARCELINO SANTOS ARAUJO,no periodo de 25 a 26/2010.viagem e Recife-PE, para tratar de assunto de interesse deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200540 | 25/05/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria ocorrida na conta 13.843-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200526 | 25/05/2010 | 664.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Salario familia), referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200527 | 25/05/2010 | 8775.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200528 | 25/05/2010 | 363626.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Vencimentos e Vantagens Fixas) referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200529 | 25/05/2010 | 42595.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Pensoes especiais (Secretaria de Financas) referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300155 | 25/05/2010 | 669448.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao (Vencimentos e Vantagens Fixas) referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300150 | 25/05/2010 | 2910.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao (Salario Familia), referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300151 | 25/05/2010 | 75546.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400042 | 25/05/2010 | 2781.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de energia eletrica para a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400043 | 25/05/2010 | 1426.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de energia eletrica para o PROCON durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400048 | 25/05/2010 | 308.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assuntos Juridicos (Salario familia) referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400049 | 25/05/2010 | 161792.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assuntos Juridicos (Vencimentos e Vantagens Fixas), referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400050 | 25/05/2010 | 3889.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assuntos Juridicos (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500108 | 25/05/2010 | 15171.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500109 | 25/05/2010 | 1221.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Salario Familia), referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500110 | 25/05/2010 | 164585.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Pessoal Civil), referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200448 | 26/05/2010 | 403.00 | 00026254220415 | GENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias referente ao exercicio de 2005/2006 e 2008/2009. conforme proceso 03489/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200449 | 26/05/2010 | 489.76 | 00030862299420 | MARIA DELFINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 1/3 de ferias no periodo de 2004/2005 e 2006/2007. conforme processo685/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200450 | 26/05/2010 | 712.09 | 00035719079491 | TANIA MARIA SOARES QUINTANS VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 8/12 avos de 13o salario do ano de 2004. Conforme processo no 814/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200451 | 26/05/2010 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE ADIAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL No 085/2010/SEFIN/PMCG, AQUISICAO DE MOBILIARIO, BOLETO No 1217906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200452 | 26/05/2010 | 11227.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA PARCELA 06 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI No 11.960/2009 - PATRONAL, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS (INSS) EM ANEXO, COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100344 | 26/05/2010 | 41.17 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da base comunitaria da policia militar, que fica situada na rua arnaldo Luiz de Melo, 72, sao Jose da Mata. Referente ao Mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100345 | 26/05/2010 | 49688.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento referente ao mes de maio/10, dos Celetista do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600481 | 26/05/2010 | 45.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1858-9 - FDM, no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | Revitalizacao Manutencao dos Espacos Municipais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600446 | 26/05/2010 | 3088.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o sistema de prevencao de incendio do Complexo Esportivo O Meninao conforme o Termo de Ajustamento de Conduta no 01/2009 junto ao Ministerio Publico Estadual | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | Revitalizacao Manutencao dos Espacos Municipais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600447 | 26/05/2010 | 375.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manuntencao e teste hidrostatico nos extintores do Complexo Esportivo O Meninao conforme o Termo de Ajustamento de Conduta no 01/2009 junto ao Ministerio Publico Estadual | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700133 | 26/05/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DA RATIFICACAO DA INEXIGIBILIDADE 010/2010, EDVANIO DE OLIVEIRAS (CAVALEIROS DO FORRO E FORRO PEGACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700134 | 26/05/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO No 001/2010/CJ/SEDE/PMCG - CONCORRENCIA 001/2010/SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700138 | 26/05/2010 | 6000.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A ACORDO RELATIVO AS APRESENTACOES ARTISTICAS REALIZADAS DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600448 | 27/05/2010 | 46265.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da equipe professores do Programa Projovem Urbano, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600449 | 27/05/2010 | 12350.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da equipe tecnica do Programa Projovem Urbano, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600450 | 27/05/2010 | 99482.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos professores substitutos da Rede Municipal de Ensino de Campinma Grande, referente ao mes de Maio de 2010. Magisterio 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0100343 | 27/05/2010 | 78.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a base comunitaria da policia militar, que fica situada na rua Arnaldo Luiz de Melo, 72, Sao jose da Mata. Referente ao Mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200464 | 27/05/2010 | 220.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (MANUTENCAO) EFETUADOS NA COPIADORA/XEROX GESTITMER MODELO DSM-715 DE USO DA SEFIN NO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS/SERVICOS DE No023/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500111 | 27/05/2010 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para o encerramento da I Jornada do Trabalho Campinense promovida pelo Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500112 | 27/05/2010 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para o encerramento da I Jornada do Trabalho Campinense promovida pelo Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300138 | 27/05/2010 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao -Extrato no232/10-Extrato de Aditivo Convite no160/10 -Extrato no160/10, no D.Oficial, edicao:01/05/2010,Idem, Extrato de aditivo Contrato no160/10 noD.Oficial, Edicao :04/05/2010, Idem, Pregaono081/10, no D.Oficial, Edicao:05/05/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300139 | 27/05/2010 | 2131.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de contratos no21 e 63/10/SAD,no D.O-ed.05/02/10,pregao no16/10-reg.pregao no16/10, no D.O ed.10/02/10-extratos de contratos nos53,55 e 56/10 pregao no12/10/SAD, NO D.O ed:11/02/10, extratos de contratos nos87 e 88/10- pregao no 31/10/SAD, no D.O ed:12/02/2010, extrato de contrato no 001/10/SAD,pregao no33/10 - termo de ratificacao do ato de inexigibilidade de lic. no067/09/SAD, no D.Oficial - ed.19/02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900295 | 27/05/2010 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Extrato Cont. 01/10 no D.Oficial e Extratos contratos 282 e 283/10 no D.Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900296 | 27/05/2010 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Termo de Convenio firmado entre o Governo do Estado atraves da SUDEMA e a PMCG atraves da Coordenadoria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900299 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900300 | 28/05/2010 | 700.00 | 00067388655468 | ANTONIO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900301 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 251.159-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0900302 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900303 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900304 | 28/05/2010 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.916-56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900305 | 28/05/2010 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900306 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.959-19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900307 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900308 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.959-19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900309 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 224.962-66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900310 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900311 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900313 | 28/05/2010 | 700.00 | 00062937111491 | MARCÍLIO ARAÚJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 224.962-66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900314 | 28/05/2010 | 700.00 | 00004724055430 | JOSICLEIDE SILVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900315 | 28/05/2010 | 700.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900316 | 28/05/2010 | 700.00 | 00047847735415 | ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900317 | 28/05/2010 | 700.00 | 00072758317400 | JOSE PAULO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900318 | 28/05/2010 | 700.00 | 00091964393434 | ALVINO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900319 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00043449352415 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.916-56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900320 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.916-56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900321 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00027267199372 | LUISA SORAYA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900322 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00007159179439 | TATIANA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Sociologa no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 218.749-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900323 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00030859522415 | ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900324 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00064593142415 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900325 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, dutante o mes de maio/10 - Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.916-56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300140 | 28/05/2010 | 250.00 | 00005260893425 | SAMMARA MACIEL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de aministracao - Licitacao(Sammara Maciel daCunha)- SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300141 | 28/05/2010 | 250.00 | 00007455603428 | CAMILLA CLARA DI PAULA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento da estagiaria da secretaria de adminstracao - Licitacao(Camilla Clara Di Paula Pinto)- SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300142 | 28/05/2010 | 250.00 | 00006442035441 | LORENA FATIMA DUARTE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretara de administracao - Licitacao(Lorena Fatima D. Fernandes) - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300143 | 28/05/2010 | 250.00 | 00006193010408 | FELIPE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento do estagiario da secretaria de administracao -Diretoria Logistica(Felipe de Oliveira Monteiro) - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300144 | 28/05/2010 | 250.00 | 00078999065472 | ZILA SHEYNA MARQUES CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secreteria de administracao - DRH(Zila Sheyna M.Cunha de Araujo)SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300145 | 28/05/2010 | 116.67 | 00008469429418 | CAMYLLA RODRIGUES RAFAEL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao -Licitacao(Camylla Rodrigues R.Cunha)SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200453 | 28/05/2010 | 94.83 | 00005226761465 | THAISE KELLY BARBOSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/12 AVOS DE 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. CONFORME PROCESSO N.o 893/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100363 | 28/05/2010 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Homologacao TP. no04/10, no D.Oficial, edicao 14/05/10-GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600457 | 28/05/2010 | 4572.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de vario processos licitatorios e contratos da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600458 | 28/05/2010 | 18533.86 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de Maio de 2010, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES, WALBER SANTIAGO COLACO E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600467 | 28/05/2010 | 1920.00 | 70097530000932 | NELLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo(cabeleleiro) para o ProJovem Urbano(1a entrada). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800624 | 28/05/2010 | 9819.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal pela arrecadacao da CIP, referente ao mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800625 | 28/05/2010 | 71283.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com consumo de energia eletrica incluindo REDs para obras , durante o me de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800446 | 28/05/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700144 | 28/05/2010 | 7000.00 | 08952889000119 | FEDERACAO PARAIBANA DE VOLEIBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZACAO DA 1a ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE VOLEI DE PRAIA, REALIZADO NO PARQUE DA CRIANCA, NO PERIODO DE 29 A 30/05/2010, PATROCINADO PELA PMCG, CONFORMECONVENIO 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800497 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR HOSANA CAMILO DOS SANTOS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800498 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DERPATAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSUE LINO DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800499 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800500 | 31/05/2010 | 691.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCOS ANTONIO DE SIMONI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800501 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE INACIO FERREIRA DA SILVA FILHO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800502 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800503 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE ROBERTO VILAR, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800504 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800505 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800506 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800507 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE VICENTE FERREIRA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800508 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO BATISTA DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800509 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSINALDO FREITAS DE QUEIROZ, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800510 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800511 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800512 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800513 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800514 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO DIAS DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800515 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800516 | 31/05/2010 | 694.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARTA LUCIA SIMPLICIO NASCIMENTO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800517 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARINALDO FLORENCIO FERREIRA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800518 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800519 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800520 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800521 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MILTON DOS SANTOS FALCAO FILHO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800522 | 31/05/2010 | 573.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MANUEL DIAS DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800523 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800524 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DE LOURDES DE ARAUJO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800525 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DE OLIVEIRA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800526 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800527 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ORNILO SOARES DE FIGUEIREDO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800528 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800529 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800530 | 31/05/2010 | 266.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MICHEL VERAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800531 | 31/05/2010 | 614.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800532 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RAQUELY NICIA FERREIRA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800533 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800534 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RUI MEDONCA SOBRINHO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800535 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800536 | 31/05/2010 | 550.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROMERO FRAZAO SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800537 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO JOSE DA SILVA NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800538 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800539 | 31/05/2010 | 691.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GALVAO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800540 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800541 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEBASTIAO OVIDIO DO NASCIMENTO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800542 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800543 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800544 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR WALTER VAGNER VALERIANO DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800463 | 31/05/2010 | 347.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADONIAS ALEXANDRE SILVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800464 | 31/05/2010 | 550.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO PEREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800465 | 31/05/2010 | 246.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDVANDRO BENTO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800477 | 31/05/2010 | 614.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800478 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ADRIANA LOPES, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800479 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ARINELIO JULIO BATISTA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800480 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ALEXSANDRO DOS SANTOS, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800481 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR BRAZ GENEZIO DE LIMA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800482 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800483 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800484 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800485 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800486 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800487 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DIOGO FALCAO BURGOS, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800488 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800489 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800490 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ROBERTO LUNA FILHO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800491 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800492 | 31/05/2010 | 367.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE CANDIDO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800493 | 31/05/2010 | 610.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LEONADSON PEREIRA AMORIM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800494 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCIANO SOARES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800495 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ARAUJO CELESTINO NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800616 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCINALDO SANTOS SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800617 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOAO FERREIRA DE MOURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800618 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE NETO DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800619 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800620 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800614 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLAVIO DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800612 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDVANIA MERCIA DA SILVA ALVES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800598 | 31/05/2010 | 165.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SERGIO DOS REIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800599 | 31/05/2010 | 388.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR BRUNO EDUARDO FERNANDES SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800600 | 31/05/2010 | 509.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DAMIAO MANOEL DO NASIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800601 | 31/05/2010 | 509.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACI NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800602 | 31/05/2010 | 448.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800603 | 31/05/2010 | 205.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800604 | 31/05/2010 | 448.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800605 | 31/05/2010 | 165.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCAFF SOUSA RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800606 | 31/05/2010 | 452.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE DE ASSIS MALAQUIAS BARBOSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800607 | 31/05/2010 | 529.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCIANO SILVA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800608 | 31/05/2010 | 408.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800609 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSE DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800610 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800546 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GONCALVES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800547 | 31/05/2010 | 590.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800548 | 31/05/2010 | 691.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROSENILDO TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800549 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800550 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800551 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHIGTON ALVES PEQUENO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800467 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800468 | 31/05/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLAVIO MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800469 | 31/05/2010 | 573.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800470 | 31/05/2010 | 573.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800471 | 31/05/2010 | 634.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800472 | 31/05/2010 | 594.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCIVAL SOARES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800473 | 31/05/2010 | 573.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRICIO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800474 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE GREGORIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800475 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOACIL MARTINS DE MELO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800553 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800554 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800555 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800556 | 31/05/2010 | 553.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTANMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES -DNR, POR ALESSANDRO BARBOSA CAVALCANTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800557 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTANMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES -DNR, POR EDVIVALDO DE BRITO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800558 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDENIO FERREIRA OLEGARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800559 | 31/05/2010 | 634.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800560 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800561 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCINE DE MEDEIROS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800562 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS ALVES AMORIM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800563 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800564 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800565 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, FABIANO INACIO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800566 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800567 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR INACIO LUIZ DE MELO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800568 | 31/05/2010 | 644.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JANDUY MEDEIROS NETO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800569 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOAO BATISTA DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800570 | 31/05/2010 | 594.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE EVERALDO DE ASSIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800571 | 31/05/2010 | 570.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE DE ARIMATEIRA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800572 | 31/05/2010 | 570.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800573 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE RILDO SOUZA OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800574 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800575 | 31/05/2010 | 351.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSUE TOMAZ DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800576 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE GERALDO FELIX PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800577 | 31/05/2010 | 610.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JUNIOR GONGALVES DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800578 | 31/05/2010 | 610.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR POR JOELMIR GONCALVES PINTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800579 | 31/05/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOHN ALYSSON NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800580 | 31/05/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800581 | 31/05/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LAISA GRISI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800582 | 31/05/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LEONILDO DIAS DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800584 | 31/05/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUZA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800585 | 31/05/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MURILO RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800586 | 31/05/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MARLI DE CATRO LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800587 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800588 | 31/05/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ROBSON FARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800589 | 31/05/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, RODRIGO PEEREIRA GENUINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800590 | 31/05/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RICARDO GEISON OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800591 | 31/05/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SANDRA SUENIA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800592 | 31/05/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800593 | 31/05/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SEVERINO SATIRO DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800594 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR STEFANO DE CASTRO BRASILEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800595 | 31/05/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800596 | 31/05/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR VERA LUCIA DE BRITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600482 | 31/05/2010 | 170.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18008-4 - FUNDEB, no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600483 | 31/05/2010 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19752-1 - PROJOVEM URBANO, no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600484 | 31/05/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da conta 20765-9, PENAE. No mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600485 | 31/05/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 231-3- FUMIC, no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600486 | 31/05/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 32691-8 -CONCURSO PUBLICO, no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600487 | 31/05/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 102-6 - FUNDEB, no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600503 | 31/05/2010 | 610.00 | 00003889365418 | MYLENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600504 | 31/05/2010 | 610.00 | 00005042458484 | LEV PETROVSYKY DE MORAES XAVIER FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600501 | 31/05/2010 | 610.00 | 00007798025430 | RENATO WAGNER DE OLIVEIRA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600489 | 31/05/2010 | 46989.04 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as Creches Municipais, de acordo com o aditivo de prazo ao contrato no118/2009/sad/pmcg | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600490 | 31/05/2010 | 10474.97 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as escolas municipais. De acordo com o aditivo de prazo 01 ao ocntrato no 118/2009/sad/pmcg | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600491 | 31/05/2010 | 8376.82 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as Creches Municipais, de acordo com o aditivo de prazo ao contrato no118/2009/sad/pmcg | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600492 | 31/05/2010 | 87134.33 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as escolas municipais. De acordo com o aditivo de prazo 01 ao ocntrato no 118/2009/sad/pmcg | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600517 | 31/05/2010 | 14155.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM, durante o mes 05/2010, destinadas a formacao do PASEP (MDE - 25%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600520 | 31/05/2010 | 610.00 | 00002072283450 | JORGE PAULO CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600521 | 31/05/2010 | 610.00 | 00008964859430 | ALESSANDRO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600522 | 31/05/2010 | 610.00 | 00006174117430 | ALAIN DELLON SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600523 | 31/05/2010 | 610.00 | 00005476351418 | ADENILTON FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600531 | 31/05/2010 | 144855.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700139 | 31/05/2010 | 500.00 | 11676679000150 | IVANI FONSECA DE ARAUJO 03030357490 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BUFFET PARA SER SERVIDO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO SOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700140 | 31/05/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES DAS RATIFICACOES DAS INEXIGIBILIDADES 011 E 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100372 | 31/05/2010 | 3125.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Jote Promocoes e Publicidade),veiculacao de materias institucionais da PMCG,no jornal 1.050 da Radio Caturite de segunda a sexta no mes de maio/10.conforme Contrato no311/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100373 | 31/05/2010 | 750.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Jote Promocoes e Publicidade Ltda),veiculacao de materias institucionais de interesse da PMCG-Programa Giro Esportivo de segunda a sexta no mes de maio/10.conforme Contrato no311/05.Concorr~encia no001/05 e aditivo no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100374 | 31/05/2010 | 45100.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Producao de calendarios Campanha Institucional, fornecedor Grafica Agenda.de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100403 | 31/05/2010 | 193734.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos celetistas Fome Zero, relativo ao mes de Maio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100386 | 31/05/2010 | 37500.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de 08 paginas de informe publicitario na edicao de abril/10.na Revista Nordeste de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200454 | 31/05/2010 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO A FATURA DE No 113996,REFERENTE A PUBLICACAO DE ADIAMENTO DO PREGAO No 64/2010/SEFIN/UEM/PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200455 | 31/05/2010 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO A FATURA DE No 113998, REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE No 267/2010 E DO PREGAO DE No 085/2010/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200456 | 31/05/2010 | 179515.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves do recolhimento de GPS, sob codigo 4103, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200457 | 31/05/2010 | 44878.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves do recolhimento de GPS, sob codigo 4103, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200463 | 31/05/2010 | 163.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16-7, durante o mes 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200476 | 31/05/2010 | 98.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 17.069-0, durante o mes 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200501 | 31/05/2010 | 862.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 86.505-2, durante o mes 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200520 | 31/05/2010 | 6869.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios descontadas na C/C 227-5, pelo pagamento de Fopags do Fundeb (05/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200498 | 31/05/2010 | 132.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre cota do ICMS Desoneracao, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200499 | 31/05/2010 | 33974.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 05/2010, destinados a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200541 | 31/05/2010 | 8493.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM, durante o mes 05/2010 destinadas a formacao do PASEP (FUS 15%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200546 | 31/05/2010 | 27879.13 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuado na conta 3.690 do bradesco, decorrente dos servicos de arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200554 | 31/05/2010 | 54.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuados na conta 14-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200551 | 31/05/2010 | 8929.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuado na conta 15-9, relativo aos servicos de pagamento dos funcionarios atraves do Bradesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200512 | 31/05/2010 | 194.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.169-2, durante o mes 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500113 | 31/05/2010 | 2106.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de cozinha da Unidade do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme dispensa nø 159/2010 e convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500114 | 31/05/2010 | 129.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do OI MOVEL Nø 8650 0426 que esta a disposicao do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS no periodo de 13/04/2010 a 13/05/2010 conforme convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500129 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00002731542497 | SULAMITA KATHLLINI LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Recepcionista Atendente no CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato, em anexo, durante os meses dejunho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500130 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00008444661406 | DALILA OLIVEIRA RAMALHO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Recepcionista Atendente no CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato, em anexo, durante os meses dejunho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500131 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00003779680483 | WALESKA MARIA SALES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Recepcionista Atendente no CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato, em anexo, durante os meses dejunho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500132 | 01/06/2010 | 364.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi fixco nø 3310-6267 referente ao mes de JUNHO de 2010 pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500133 | 01/06/2010 | 73.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi fixco nø 3310-6277 referente ao mes de MAIO de 2010 pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500134 | 01/06/2010 | 1127.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi fixco nø 3310-6265 referente ao mes de MAIO de 2010 pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500141 | 01/06/2010 | 258.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi velox - linha 5032699 - referente ao mes de JUNHO de 2010 que esta a disposicao do SINE/SEMAS conforme convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0400060 | 01/06/2010 | 10358.99 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados da Secretaria de Assuntos Juridicos no periodo de junho/2010, conforme contrato nø 139/2008/SAD/PMCG e aditivo nø 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300147 | 01/06/2010 | 11170.95 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados da SAD,no periodo de maio/2010, conforme pregao no46/2008, termo aditivo 02 ao contrato no139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200458 | 01/06/2010 | 454415.77 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre fopags das Demais Secretaria pagas pela PMCG, ref.: 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200459 | 01/06/2010 | 9133.76 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos incidentes sobre recolhimento de contribuicao previdenciaria, ao Ipsem, ref.: 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200460 | 01/06/2010 | 3037.29 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS A SEFIN NO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME PREGAO DE No 046/2008/SAD/PMCG E CONTRATO DE No 139/2008/SAD/PMCG,ADITIVO 02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0200461 | 01/06/2010 | 9800.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE AMINISTRACAO TRIBUTARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200619 | 01/06/2010 | 374.17 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 14-0, em atendimento a mandado de bloqueio judicial, processo 00120080024456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200620 | 01/06/2010 | 1761.54 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 14-0, em atendimento a mandado de bloqueio judicial, processo 001200060031869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200621 | 01/06/2010 | 3596.94 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 14-0, em atendimento a mandado de bloqueio judicial, processo 00120070217375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100387 | 01/06/2010 | 20000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Campina FM),ref. veiculacao de publicidade,divulgacoes e acoes institucionais, no periodo de 01/05/10 a 31/05/10.conforme Contrato no311/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100364 | 01/06/2010 | 500.00 | 00062437291504 | VANDILSON OURIQUES RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnico especializado de manutencao preventiva e corretiva nos Computadores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100365 | 01/06/2010 | 24375.66 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos do GP(Gabinete do Prefeito),referente ao mes de maio/10.conforme Contrato no139/08 e Aditivo no02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100453 | 01/06/2010 | 9869.40 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado ao funcionamento da Coordenacao do Orcamento Participativo/PMCG,situado a rua Indios Cariris,236-Centro. Conforme contrato no2002 e Dispensa no002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600557 | 01/06/2010 | 720.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet do Teatro municipal Severino Cabral, exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600604 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00006725622437 | CICERO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais:Jose de Almeida Junior, Gracita Melo e Alice Gaudencio.(CONFORME CONTRATO No 145/2010-SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600605 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00002628535408 | EVALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Supervisor no Porjeto Capoeira nas Escolas, nas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (CONFORME CONTRATO No 155/2010-SEDUC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600606 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00003168955477 | FRANCINARIO DE SOUSA LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais: Dr. heleno Henriques, Jose Virginio e Pe. Emidio Viana Correia. (CONFORME CONTRATO No 149/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600607 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00006255089479 | HEMERSON GUEBA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais: Otavio Amorim e Lafaiete Cavalcante. (CONFORME CONTRATO No 142/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600608 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00004742962451 | IVANILDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais: Alvaro Guedes Pinheiro, Monsenhor Sales e Governador Antonio Mariz. (CONFORME CONTRATO No 154/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600609 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00006121726431 | JACIARA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais: Gerivaldo Luna Oliveira e Santo Antonio e Creche Galba Farias Pimentel. (CONFORME CONTRATO No 147/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600610 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00000095456465 | JANAILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais: Manoel Francisco da Mota, Santo Afonso e Manoel da Costa Cirne. (CONFORME CONTRATO No 141/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600611 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00005439375422 | JEREMIAS PERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais: Dr. Chateaubriand, Felix Araujo e Anesio Leao. (CONFORME CONTRATO No 156/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600612 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais: Victor mendes, Vereador Antonio Jose Rodrigues e Jose Antonio Rodrigues. (CONFORME CONTRATO No 144/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600613 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00006764412464 | JOSE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais: Maria da Luz, Cap. Severiano Fabio e Maria Jose de Carvalho. (CONFORME CONTRATO No 157/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600614 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais: Anisio Teixeira, Severino Cruz e Dr. Miron. (CONFORME CONTRATO No 152/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600615 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00001581020457 | JOSEMIR PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais:Victor mendes, Vereador Antonio Jose Rodrigues e Jose Antonio Rodrigues. (CONFORME CONTRATO No 143/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600616 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00003104991430 | KLEBSON GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais: Fernando Cunha Lima, Luiz Joaquim Avelnio e Francisca Zena Brasileiro. (CONFORME CONTRATO No 151/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600617 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00007760236409 | LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais: Lucia de Fatima Gayoso Meira e Ana Azevedo. (CONFORME CONTRATO No 160/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600618 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00002141731437 | MARCO AURELIO VIANA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais: Joao Francisco da Mota, Leonardo Vitorino Guimaraes e Nossa Senhora Perpetuo do Socorro. (CONFORME CONTRATO No159/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600619 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00005078980440 | RONALDO GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais: Cicero Virginio, Williams de Souza Arruda e CEAE Elpidio de Alemida. (CONFORME CONTRATO No 150/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600620 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00007826688442 | SANDALO SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais: Mauro Luna, Sao Clemente e Maria Salome. (CONFORME CONTRATO No 146/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600621 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00006675574400 | HERBETH ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Educador Social no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas Municipais: Professor Capiba, Lions Prata e Santo Izidro. (CONFORME CONTRATO No 153/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600622 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00069030839449 | ROSEMBERG ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Coordenador no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas da Rede Municpal de Ensino de Campina Gande. (CONFORME CONTRATO No 140/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792010 | 0600597 | 01/06/2010 | 13280.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner e cartucho, para atender a Rede Municipal de Ensino de Capina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792010 | 0600598 | 01/06/2010 | 3320.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner e cartucho, para atender a Coordenacao de Cultura e Coordenacao de Esporte do Municipio de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao dos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600601 | 01/06/2010 | 9600.00 | 11988730000169 | J S EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a loccao de um imovel situado na Av. marechal Floriano Peixoto, 53, Edificio Dao Silveira, 3o andar - salas 307 e 312 para o funcionamento dos Conselhos e Inspetoria de Ensino da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600468 | 01/06/2010 | 106843.60 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) referente ao mes de Maio de 2010, conforme aditivo 02 ao contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos eConstrucoes LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600469 | 01/06/2010 | 119772.39 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE ESPORTE E CULTURA) referente ao mes de MAIOO de 2010. conforme aditivo 02 ao contrato 139/2008. celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora deServicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0800597 | 01/06/2010 | 22268.63 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO DO ARTESAO, NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 186/2009 - CONCORRENCIA No 003/2009 - SOSUR/PMCG. | 11862009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800651 | 01/06/2010 | 876.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA E VELOX NO PERIODO DE 01 A 30/05/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800460 | 01/06/2010 | 573074.65 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 18a E 18aA MEDICOES DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800447 | 01/06/2010 | 105296.51 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRACAO CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No46/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800817 | 01/06/2010 | 67763.75 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 16a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102010 | 0700145 | 01/06/2010 | 85000.00 | 09424610000197 | EDVANIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: CAVALEIROS DO FORRO E FORRO DA PEGACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700146 | 01/06/2010 | 6500.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS, PARA A REALIZACAO DE 100 (CEM) CASAMENTOS NO DIA 12/06/2010, NO ESPACO PUBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 181/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112010 | 0700150 | 01/06/2010 | 45000.00 | 08400904000116 | FLÁVIO JOSÉ MARCELINO REMIGIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE FLAVIO JOSE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700151 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00000825256410 | RICARDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DECORACAO DO CAMAROTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO ESPACO PUBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, PARA O PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, DO EVENTO O MAIOR SAO JOAODO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000532010 | 0700162 | 01/06/2010 | 37600.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, DOS TIPOS UTILITARIO E PASSEIO , PARA O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DENOMINADO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME CONVITE 053/2010 E CONTRATO 324/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | Acoes de Gerenciamento de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492010 | 0700163 | 01/06/2010 | 15000.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMER. DE DESSALINIZAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM 16(DEZESSEIS) DESSALINIZADORES, LOCALIZADOS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO 353/2010 E CONVITE 049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582010 | 0700239 | 01/06/2010 | 29960.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BUFFET, PARA SEREM SERVIDOS NOS CAMARINS, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04DE JULHO DE 2010, CONFORME CONVITE 058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700236 | 01/06/2010 | 8000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELETRIFICACAO PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DISPENSA 210/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700286 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00082625557400 | JAQUELINE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700287 | 01/06/2010 | 500.00 | 00005269696444 | HELIO FEITOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700288 | 01/06/2010 | 300.00 | 00062526278449 | EDILMA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700289 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00008529271424 | MARTHA RAFFAELA BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700290 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00008746586407 | JONATHAN SUYAN SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700291 | 01/06/2010 | 400.00 | 00002006719440 | FABIO ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700292 | 01/06/2010 | 500.00 | 00003691828477 | SOLANGE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700293 | 01/06/2010 | 500.00 | 00004317527456 | EDIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700294 | 01/06/2010 | 500.00 | 00008216866402 | DANIELA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700295 | 01/06/2010 | 350.00 | 00018560423400 | ARNOBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700296 | 01/06/2010 | 500.00 | 00006676317478 | EDILMA FERREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700297 | 01/06/2010 | 100.00 | 00078880939491 | GEORGE GOMES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700298 | 01/06/2010 | 500.00 | 00009859296421 | SABRINA FELIX GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700299 | 01/06/2010 | 500.00 | 00001271528495 | IZABEL CRISTINA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700300 | 01/06/2010 | 500.00 | 00008061942437 | Julia Daniele Batista de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700301 | 01/06/2010 | 400.00 | 00004369710464 | CAMILA SANTIAGO CANTALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700302 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00002309945471 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000642010 | 0700251 | 01/06/2010 | 14991.00 | 11494524000100 | PLISSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 789 (SETECENTOS E OITENTA E NOVE) CAMISAS, EM MALHA FIO 30.1, PENTEADA, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A REALIZCAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME CONVITE 064/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900297 | 01/06/2010 | 38598.84 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos continuados da Secretaria de Planejamento - SEPLAN no periodo de mario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000362010 | 0700250 | 02/06/2010 | 29000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: JOAO OLIVEIRA, HENRIQUE DO VALE, FORRO EM CIMA, BOB GONZAGA, DUDU BARBOSA, FORRO PENEIRADO E ANILDO SHOW E BANDA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIBILIDADE 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000472010 | 0700303 | 02/06/2010 | 9000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: DIDA PACHEQUINHO E PAULO LOLO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DEJUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342010 | 0700304 | 02/06/2010 | 38600.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: BANDA FORROZAO ARRIEGUA, BANDA AFRODITE, BANDA PIMENTA DA TERRA, GENILDO E GINALDO, ADALTO FERREIRA, RANYERE GOMES, MACAMBIRA E QUERINDINA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO OMAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700305 | 02/06/2010 | 450.00 | 00060291672434 | FRANCISCO JOSÉ MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO DA COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700306 | 02/06/2010 | 400.00 | 00005394248460 | VERONICA MARIA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO DA COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700307 | 02/06/2010 | 500.00 | 00006654964438 | RAFAELLY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO DA COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700308 | 02/06/2010 | 8000.00 | 11478514000173 | J F DOS SANTOS EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO (COORDENACAO DE PALCO), DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME DISPENSA 219/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302010 | 0700229 | 02/06/2010 | 35000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE CICERO ROMAO E BANDA, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010,CONFORME INEXIGIBILIDADE 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322010 | 0700230 | 02/06/2010 | 30000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: BANDA FORROZAO ESTOURO, BANDA FORROZAO TEMPERO COMPLETO, BANDA IMPACTO X, GERALDO DE POCINHOS, BANDA BIOGRAFIA E VAVA MESSIAS, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332010 | 0700231 | 02/06/2010 | 15000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE MARLUCE E BANDA E, ELINO JULIAO JUNIOR, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A04 DE JULHO DE 2010 CONFORME INEXIGIBILIDADE 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000352010 | 0700232 | 02/06/2010 | 114900.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: PINTO DO ACORDEON, SUSSA DE MONTEIRO, MARCELO LANCELOTT, CHA DE ERVA DOCE, CAPRICHO NELA, FABIO E NANDO, PANCADA FEDERAL, JEANDRO GAROTINHO, BANDA APAIXONADA, TROPYKALIENTE, ZELITA CALIXTO, FORROZAO CHAPEU DE COURO, JOAO CALIXTO, CHA DE ALECRIM, AS FAVORITAS DO FORRO, FORRO KEBRA KILO, JEITO NORDESTINO, ADRIANO JOSE, FORROZAO RYUDEAN E RUDSON E JORGE MARRAL, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700240 | 02/06/2010 | 4000.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANCA (FORRO) PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME DISPENSA 216/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700241 | 02/06/2010 | 4000.00 | 00006453810476 | ASSIMA JESSICA BESERRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE DANCA (FORRO) PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME DISPENSA 217/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700212 | 02/06/2010 | 5000.00 | 00010943102472 | SEVERINO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE SEVERINO MEDEIROS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME DISPENSA 188/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000542010 | 0700223 | 02/06/2010 | 16450.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE CAMARAS DE CFTV, PARA MONITORAMENTO NO ESPACO DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DEJUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME CONVITE 54/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700310 | 02/06/2010 | 1200.00 | 00037284959720 | Gilson Gomes Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000482010 | 0700311 | 02/06/2010 | 25700.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE CANTORIA DE VIOLA, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME INEXIGIBILIDAWDE 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572010 | 0700312 | 02/06/2010 | 42672.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) PESSOAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO (FISCAIS DE PORTARIA), DURANTE 20 DIAS PARA OS DISTRITOS DE GALANTE, SAO JOSE DA MATA, FORRO NOS SITIOS E BAIRROS DO NOSSOMUNICIPIO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME CONVITE 057/2010 E CONTRATO 358/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132010 | 0700313 | 02/06/2010 | 300000.00 | 04740678000161 | CARLOS ABÍLIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 600 APRESENTACOES DE TRIOS DE FORRO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 013/2010 E CONTRATO 364/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0700314 | 02/06/2010 | 40000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MIDIA PROMOCIONAL: PROPAGANDA, COMUNICACAO E MARKETING, MERCHANDISING, PARTICIPACAO EM FEIRAS E EXPOSICOES, PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E APOIO A EVENTOS VOLTADOS PARA CAMPANHAS EDUCACIONAIS DE INCREMENTO AO TURISMO, NO INTUITO DE DIVULGACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE COMO POLO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700147 | 02/06/2010 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES DAS RATIFICACOES DAS INEXIGIBILIDADES 014, 015 E 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152010 | 0700148 | 02/06/2010 | 45000.00 | 04235094000139 | JOSÉ AMAZAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE AMAZAN E BANDA E BANDA FORRO DI TAIPA , DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142010 | 0700149 | 02/06/2010 | 16000.00 | 06268785000164 | LUCYANE PEREIRA ALVES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CLA BRASIL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700215 | 02/06/2010 | 250.00 | 00082620342449 | DJACIR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O CAMAROTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DECAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0800459 | 02/06/2010 | 180510.25 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No270/2009 - PREGAO No065/2009,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600549 | 02/06/2010 | 1282.00 | 08899537000147 | F3 AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea em nome de Ana Fernandes, palestrante no VI Seminario de Educacao Inclusiva de Campina Grande. (trecho: Fortaleza/Campina Grande/Fortaleza) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100446 | 02/06/2010 | 2520.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02(dois),NETBOOKS,sendo 01(01)destinado a Chefia de Gabinete e 01(um) a Coordenadoria de comunicacao da PMCG.conforme Dispensa no197/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100447 | 02/06/2010 | 2000.00 | 00004182047486 | WAGNER ERIK TRAJANO BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos seguintes equipamentos (02), computadores desktop, 01 notebook, 01 modem sem fio de acesso ilimitado a internet, 01 impressora a laser, destinados a instalacao da Coordenadoria de Comunicacao-(CODECOM),durante os festejos do evento O Maior Sao Joao do Mundo/10 ,no parque do povo.conforme Dispensa no203/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100449 | 02/06/2010 | 198.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da cozinha comunitaria, que funciona no clube de maes Isabel Grignior, situada na rua: Eduardo Ferreira Ramos, 504, Bodocongo. Referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100410 | 02/06/2010 | 5307.99 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas, afim de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.conforme Contrato no475/09 e Pregao no111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100425 | 02/06/2010 | 8000.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de vigilancia destinada ao camarote oficial do Gabinete do Prefeito, durante o evento O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO ,no parque do povo, no periodo de 04 de junho a 04 de julho/10.conforme Contrato no367/10 e Dispensa no184/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100371 | 02/06/2010 | 13200.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de materias institucionais, fotografias, editoracao e full banner no portal e jornal a palavra nos meses de abril e maio/10.conforme Contrato no310/05. Concorrencia no001/05 e Aditivo no12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100388 | 02/06/2010 | 2000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao nos meses de abril e maio/10 de material institucionais, full banner no portal(VITRINE DE PATOS), conforme Contrato no310/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100389 | 02/06/2010 | 1250.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao no mes de maio/10.de full banner no portal(PB10.com.br), conforme Contrato no310/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100380 | 02/06/2010 | 9000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao e producao de 10 placas na campanha Campina Pra Frente(EXIBA OUTDOOR), conforme Contrato no310/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100381 | 02/06/2010 | 10000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de 20 placas na campanha: Campina Pra Frente(INFORMAR OUTDOOR),conforme Contrato no310/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100405 | 02/06/2010 | 8000.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de 08 BLIMïS, com 2,50 metros de diametros, confeccionado em PVC, com 0,25MM, em torre fixa, na cor branca, iluminacao interna e cordas de amarracao, com logomarga da Prefeitura Municipal de Campina Grande, em duas faces, destinados a eventos institucionais realizados pelo Gabinete do Prefeito.conforme Dispensa no191/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100390 | 03/06/2010 | 111935.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente 01/02 parcelas sobre compras de projetos e esquema comercial para transmissao dos jogos e do Campeonato Paraibano, no minimo 26 jogos, na TV Correio, de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600488 | 03/06/2010 | 335.68 | 00044175922415 | IVANILDE CASTOR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias referente ao exercicio 2009/2010 desta servidora, lotada n aSecretaria de Educacao, Esporte e Cultura onde ocupava o cago de preofessora da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600532 | 04/06/2010 | 300.00 | 00021971218472 | FÁBIO F.B. DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra dentro da programacao do VI SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA da SEDUC.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600533 | 04/06/2010 | 300.00 | 00049911333434 | NIEDJA MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra dentro da programacao do VI SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600534 | 04/06/2010 | 1200.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA D.SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra dentro da programacao do VI SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA da SEDUC.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600535 | 04/06/2010 | 300.00 | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra dentro da programacao do VI SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA da SEDUC.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600536 | 04/06/2010 | 300.00 | 00020421451491 | VERA LÚCIA DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra dentro da programacao do VI SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600537 | 04/06/2010 | 300.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra dentro da programacao do VI SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA da SEDUC.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600538 | 04/06/2010 | 300.00 | 00028691954434 | HELIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra dentro da programacao do VI SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600539 | 04/06/2010 | 200.00 | 00002443136442 | ADONIAS JOSE CLARINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra dentro da programacao do VI SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600540 | 04/06/2010 | 600.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra dentro da programacao do VI SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600541 | 04/06/2010 | 200.00 | 00004272321471 | VERONICA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra dentro da programacao do VI SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700216 | 04/06/2010 | 7849.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700199 | 04/06/2010 | 6000.00 | 11676679000150 | IVANI FONSECA DE ARAUJO 03030357490 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BUFFET, PARA O CAMAROTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010 , CONFORME DISPENSA 201/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700200 | 04/06/2010 | 5000.00 | 02419101000127 | El Shaddai Serviços | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CRIACAO E MANUTENCAO DE SITE, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , NO ESPACO PUBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME DISPENSA 200/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122010 | 0700160 | 04/06/2010 | 305000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES DOS ARTISTAS: ELBA RAMALHO, ZE RAMALHO, GERALDINHO LINS, BANDA GAROTA SAFADA E BANDA ARREIO DE OURO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012/2010E CONTRATO 363/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172010 | 0700153 | 04/06/2010 | 173000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: TOM OLIVEIRA, JEANDRO GAROTINHO, WALDONYS, NATIVOS DO FORRO, MEIRINHOS DO FORRO, PETRUCIO AMORIM E BANDA, MEXE VILLE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700155 | 04/06/2010 | 2000.00 | 00002704525404 | RONALDO MORAIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DECORACAO PARA O CASAMANTO COLETIVO NO DIA 12/06/2010, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700157 | 04/06/2010 | 8000.00 | 40949349000199 | COMERCIAL PEREIRA DE ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE ROUPAS (100 TRAJES FEMININOS E 100 TRAJES MASCULINOS), PARA REALIZACAO DE 100 CASAMENTOS NO DIA 12/06/2010, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162010 | 0700164 | 04/06/2010 | 550000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DAS BANDAS: AVIOES DO FORRO, FORRO DO BOM, FORRO MORAL, NOVO BALANCEAR, FORRO SACODE, CALCINHA PRETA, CAVIAR COM RAPADURA, SOLTEIROES DO FORRO, FORRO BOCA A BOCA, FORRO DOS PLAYSE FORRO DO MUIDO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 016/2010 E CONTRATO 369/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182010 | 0700166 | 04/06/2010 | 73000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: SAIA JUSTA, FORRO CACUA, LOURO SANTOS E VICTOR SANTOS, RONALDO CIPRIANO E BANDA, FORRO SACANIAR, ZE CALIXTO, FORRO SAFADO, FREI JURANDIR E BANDA BAIAO DE CORDAS, NO EVENTO OMAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700180 | 04/06/2010 | 1950.00 | 00023628197449 | IVETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DAS APRESENTACOES ARTISTICAS NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700181 | 04/06/2010 | 7980.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 700 CAIXAS DE AGUA MINERAL, COM 48 COPOS DE AGUA, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PARTICIPANTES DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORMEDISPENSA 187/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372010 | 0700242 | 04/06/2010 | 20000.00 | 11461271000160 | JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: BANDA FORROZAO JOTA GOMES E FORRO SEM PRECONCEITO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 037/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000382010 | 0700243 | 04/06/2010 | 21500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: BANDA FORRO SOCIETY, VERONICA RIOS, WILMA A PIMENTINHA DO FORRO, GILMAGIA E FORRONAUTAS, BANDA MISTURA QUENTE, MARRON E OS FILHOS DA PARAIBA E BANDA FIO DENTAL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442010 | 0700244 | 04/06/2010 | 71000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: LUAN E FORRO NO CLIMA, FORROZAO DONA ENCRENCA, FORRO PIKOTADO, BANDA RABO DE CUIA, BANDA AH MULEKE, E GERA BRITO E BANDA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700253 | 04/06/2010 | 300.00 | 00005820785479 | CENIRA KARINNE FERNANDES CALUETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700254 | 04/06/2010 | 600.00 | 00003349662480 | EDILEUZA FERREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NO PALCO DO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700255 | 04/06/2010 | 600.00 | 00005620553477 | JOAO DE DEUS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CAVALETES, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700256 | 04/06/2010 | 300.00 | 00005939239447 | LUCIANA PANTOJA LOUREIRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700257 | 04/06/2010 | 600.00 | 00007300725414 | RAQUEL COSTA CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA RECEPCAO DO CAMAROTE DA SEDE, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700258 | 04/06/2010 | 300.00 | 00003899336437 | RAQUEL GUIMARÃES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700259 | 04/06/2010 | 300.00 | 00002584582406 | SHEYLLA BARROS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700260 | 04/06/2010 | 500.00 | 00001650958498 | TAINA SOUTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NO CADASTRO DE AMBULANTES, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700261 | 04/06/2010 | 1000.00 | 00058751424487 | FERNANDO RODRIGUES SOBREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA COORDENACAO DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700262 | 04/06/2010 | 1000.00 | 00006123189409 | RICARDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NAS ILHAS DE FORRO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700263 | 04/06/2010 | 1000.00 | 00002367247463 | SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA COORDENACAO DAS ILHAS DE FORRO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700273 | 04/06/2010 | 400.00 | 00006594183478 | CRISTIANE BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700274 | 04/06/2010 | 1000.00 | 00087241250400 | GELVITA NUNES DE SOUZA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700275 | 04/06/2010 | 1000.00 | 00005121661452 | GLAUCIO LIMA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700276 | 04/06/2010 | 400.00 | 00003471045414 | JOÃO PAULO FRUTIUOSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700277 | 04/06/2010 | 600.00 | 00008812031498 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DOS TROFEUS PARA PREMIACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700278 | 04/06/2010 | 600.00 | 00046735062434 | REJANE ALVES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700279 | 04/06/2010 | 1000.00 | 00008278573492 | SANDERSON ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700280 | 04/06/2010 | 1000.00 | 00069081611453 | MARCO AURÉLIO BENÍCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700281 | 04/06/2010 | 1000.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700282 | 04/06/2010 | 500.00 | 00008373874429 | CAMILA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA COORDENADORIA DE TURISMO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700283 | 04/06/2010 | 500.00 | 00004032176442 | ELIANA NOGUEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA COORDENADORIA DE TURISMO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700284 | 04/06/2010 | 500.00 | 00008475035426 | JESSICA ALMEIDA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA COORDENADORIA DE TURISMO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700285 | 04/06/2010 | 500.00 | 00001247322408 | POLYANA VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA COORDENADORIA DE TURISMO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500124 | 04/06/2010 | 9366.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das faturas de energia eletrica das unidades da Secretaria/SEMAS referente ao mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500125 | 07/06/2010 | 860.25 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diarias e 1/2 (meia) para viagem com destino a Joao Pessoa (PB) sendo a ida no dia 07/06/2010 e o retorno no dia 11/06/2010 a fim de participar de evento que tem como finalidade apreparacao da equipe do SINE com relacao a mudancas do SIGAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400057 | 07/06/2010 | 150000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios conforme contrato nø 453/2009/SAD/PMCG e aditivo nø 01, referente as parcelas 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 e 7/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200574 | 07/06/2010 | 0.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deducao bancaria, sobre cotas do CFM, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200462 | 07/06/2010 | 765.00 | 00007761791520 | WILSON ROBERTO DE ABREU RUBIATTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS INTEIRAS E 02 (DUAS) PARCIAIS,PARA CUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE - PE DE 07/06/2010 A 09/06/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0100375 | 07/06/2010 | 1462.60 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo (GENEROS ALIMENTICIOS),para o Gabinete do Prefeito, no mes de maio/10.conforme Contrato no045/10 e Convite no001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0100376 | 07/06/2010 | 2566.64 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo (LIMPEZA),para o Gabinete do Prefeito,no mes de maio/10.conforme contrato no045/10 e Convite no001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392010 | 0700245 | 07/06/2010 | 38000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: BANDA FORROZAO DA MAE JOANA, BANDA GAROTA ASSANHADA, BANDA RIVALDO VIKINGS SHOW, JOSIAS E BANDA, JOSELIO E BANDA, BANDA FORROZAO EMBALO G,FORROZAO METEORO E FORROZAO MALICIAR,DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700156 | 07/06/2010 | 2000.00 | 00087241250400 | GELVITA NUNES DE SOUZA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 ADERECOS (BUQUES E COROAS) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES (NOIVAS) DO CASAMENTO COLETIVO NO DIA 12 DE JUNHO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , NA PIRAMIDE DO ESPACO PUBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700154 | 07/06/2010 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES DOS ATOS DE HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES DOS PREGOES PRESENCIAIS 080 E 083/SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700152 | 07/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DA RATIFICACAO DA INEXIGIBILIDADE 017/2010 - LAMONA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700195 | 07/06/2010 | 3000.00 | 00002586041402 | JUCILANE IZABEL MONTEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAQUIAGEM, PENTEADOS E CORTES DE CABELO PARA OS CASAIS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COLETIVO, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME DISPENSA 198/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832010 | 0700196 | 07/06/2010 | 39400.00 | 07930465000190 | PERNAMBUCO FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXECUCAO DE SHOWS PIROTECNICOS, DURANTE A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2010, CONFORME CONTRATO 370/2010 E PREGAO PRESENCIAL 083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832010 | 0700197 | 07/06/2010 | 59100.00 | 07930465000190 | PERNAMBUCO FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXECUCAO DE SHOWS PIROTECNICOS, DURANTE A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2010, CONFORME CONTRATO 370/2010 E PREGAO PRESENCIAL 083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000522010 | 0700185 | 07/06/2010 | 30033.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA SER UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME CONVITE 052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802010 | 0700186 | 07/06/2010 | 174244.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOTELARIA (DIARIAS), DURANTE A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA PMCG/SEDE, DURANTE O EXERCICIO 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 080/2010 E CONTRATO 368/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802010 | 0700187 | 07/06/2010 | 74676.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOTELARIA (DIARIAS), DURANTE A REALIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA PMCG/SEDE, DURANTE O EXERCICIO 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 080/2010 E CONTRATO 368/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700201 | 07/06/2010 | 8000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA - ME JC PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE LIS ALBUQUERQUE, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME DISPENSA 199/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700193 | 07/06/2010 | 8000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SOM, NO ESPACO PUBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME DISPENSA 195/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0600473 | 07/06/2010 | 246327.56 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao das obras e servicos de recuperacao do Teatro Municipal Severino Cabral. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Estudos, Servicos e Projetos de Politica Urbana e Captacao de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900298 | 07/06/2010 | 63.00 | 08667024000291 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capeamento e recapeamento de ruas na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001252010 | 0900326 | 07/06/2010 | 8000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de processamento de dados para a SEPLAN. Contrato 075/2010 - Pregao 125/2009/PMCG/SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Estudos, Servicos e Projetos de Politica Urbana e Captacao de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900327 | 08/06/2010 | 1694.43 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca para construcao da UPA ( Unidade de Pronto Atendimento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600470 | 08/06/2010 | 9543.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600471 | 08/06/2010 | 8830.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vale transporte (PATRONAL) dos servidores desta secretaria. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600472 | 08/06/2010 | 558.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar de reuniao nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolarres MEC/FNDE, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600631 | 08/06/2010 | 56232.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transporte aos servidores municipais, ref.: 06/2010 - PMCG-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492010 | 0100399 | 08/06/2010 | 1002.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente em atendimento ao fome zero. Referente ao mes de Junho/10. Conforme contrato no089/10 e pregao no009/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0100468 | 08/06/2010 | 3587.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente,para o Gabinete do Prefeito no mes de junho/10.conforme Contrato no089/10 e Pregao no009/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200602 | 08/06/2010 | 34969.43 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornacimento de vales-transportes destinados aos servidores municipais das diversas secretarias da PMCG, ref.: 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200477 | 09/06/2010 | 294.18 | 00008205485453 | RENILZA BEZERRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006/2007, DA SERVIDORA EXONERADA EM 04 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PROCESSO DE No 1980/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200478 | 09/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DO CONTRATO DE No337/2010/SAD/PMCG (PREGAO DE No 064/2010/SEFIN/PMCG), POR BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL DE No 1233341. CONFORME MEMORANDO DE No030/2010 -GERENCIA DE CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200472 | 09/06/2010 | 255.15 | 00014402505453 | MARIA ELIZA HERCULANO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004/2005, DA SERVIDORA APOSENTADA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO EM 1o DE JANEIRO DE 2010. CONFORME PROCESSO DE No84/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200473 | 09/06/2010 | 508.66 | 00023632992487 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2006/2007 E 2008/2009,DA SERVIDORA APOSENTADA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO EM 1o DE ABRIL DE 2010. CONFORME PROCESSO DE No1529/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200474 | 09/06/2010 | 1227.21 | 00016053958468 | MARIA APARECIDA LACERDA DE ALMEIDA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009, APOSENTADA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO EM 1o DE ABRIL DE 2010. CONFORME PROCESSO DE No1291/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200470 | 09/06/2010 | 4527.00 | 00013707710459 | JACILEIDE DE ARAUJO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 (SEIS) MESES DE LICENCA PREMIO NAO GOZADAS NO PERIODO DE 1991/2001 DA SERVIDORA APOSENTADA (COMPULSORIA). CONFORME PROCESSO DE No 157/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200508 | 09/06/2010 | 800.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (01 REFRIGERADOR DE 120L). PARA A SEFIN. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS/SERVICOS DE No 024/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200481 | 09/06/2010 | 232.97 | 00090618750304 | RAFAEL NICOLAU CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007/2008. CONFORME PROCESSO DE No 2697/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200482 | 09/06/2010 | 442.00 | 00023677392420 | TARCILA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2007/2008 E 2008/2009, DA SERVIDORA APOSENTADA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO EM 01 DE ABRIL DE 2010. CONFORME PROCESSO DE No 1336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200483 | 09/06/2010 | 569.33 | 00022682031315 | VANIA MARCELINO BORGES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DE 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008, DA SERVIDORA EXONERADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2008. CONFORME PROCESSO DE No687/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200484 | 09/06/2010 | 232.97 | 00003000219412 | MARIA JULIETA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007/2008, DA SERVIDORA EXONERADA A PEDIDO, DO CARGO DE DENTISTA (GRUPO SAUDE DA FAMILIA/PACS), EM 20 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME PROCESSO DE No2899/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200485 | 09/06/2010 | 604.50 | 00004323110413 | JORGE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 21 dias trabalhados em julho de 2009 e 1/3 de ferias referente ao exercicio de 2008/2009, do servidor exonerado a pedido, do cargo de agente comunitario de saude (grupo saude da familia/pacs), em 21 de julho de 2009. conforme processo de no2665/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200486 | 09/06/2010 | 340.00 | 00000019462425 | IVAN CLEIDSON ARAUJO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009 E 3/12 AVOS DE 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, DO SERVIDOR EXONERADO A PEDIDO, DO CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVICOS GERAIS (SEMAS), NO DIA 23 DE ABRIL DE 2010. CONFORME PROCESSO DE No 1457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200487 | 09/06/2010 | 225.83 | 00013628640482 | JOSÉ BENICIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/12 AVOS DE 13o SALARIO REFERETE AO EXERCICIO DE 2010, DO SERVIDOR EXONERADO A PEDIDO, DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO DE OBRAS (SOSUR), EM 09 DE FEVEREIRODE 2010. CONFORME PROCESSO DE No1227/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200488 | 09/06/2010 | 345.60 | 00017651166434 | JOSEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2000/2001, DO SERVIDOR APOSENTADO POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, DO CARGO DE TRABALHADOR III (SEDE), EM 1o DE ABRIL DE 2010. CONFORME PROCESSO DE No1297/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200489 | 09/06/2010 | 210.00 | 00096448091491 | ERMECIO DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009, DO SERVIDOR EXONERADO A PEDIDO, DO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (SMS), EM 02 DE JANEIRO DE 2010. CONFORME PROCESSO DE No616/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200490 | 09/06/2010 | 195.00 | 00050896121453 | CRIVANILDA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009, DA SERVIDORA EXONERADA A PEDIDO, DO CARGO EFETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (GRUPO SAUDE DA FAMILIA/PACS) (SMS), EM 1o DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME PROCESSO DE No3176/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200491 | 09/06/2010 | 476.23 | 00020397526415 | FRANCISCA RODRIGUES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006/2007, DA SERVIDORA EXONERADA A PEDIDO, DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL EDUCACIONAL (SEDUC), EM 23 DE MARCO DE 2009. CONFORME PROCESSO DE No806/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200492 | 09/06/2010 | 254.30 | 00002131805454 | MAGDA ELIZABETH HIPOLITO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008/2009, DA SERVIDORA EXONERADA A PEDIDO, DO CARGO EFETIVO DE PSICOLOGO EDUCACIONAL (SEDUC), EM 16 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME PROCESSO DE No3424/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200493 | 09/06/2010 | 255.00 | 00004200475499 | TATIANA ALVES TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009/2010 E 2/12 AVOS DE 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, DA SERVIDORA EXONERADA A PEDIDO, DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO (SEDUC), NO DIA22 DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME PROCESSO DE No948/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200494 | 09/06/2010 | 221.00 | 00042404312472 | MARIA DAS NEVES PIRES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009/2010. DA SERVIDORA EFETIVA, APOSENTADA POR TEMPO DE SERVICO, DO CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO III (SEDUC), EM 1o DE ABRIL DE 2010. CONFORME PROCESSO DE No1285/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200495 | 09/06/2010 | 384.06 | 00020444850449 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2004/2005 E 2006/2007, DA SERVIDORA APOSENTADA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, DO CARGO DE AUXILIAR DE ENSINO (SEDUC), NO DIA 28 DE MARCO DE 2008. CONFORME PROCESSO DE No1254/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200496 | 09/06/2010 | 127.50 | 00001045518441 | FABIA RODRIGUES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 3/12 AVOS DE 13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010, DA SERVIDORA EXONERADA A PEDIDO, DO CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVICOS GERAIS (SEDUC), EM 15 DE MARCO DE 2010. CONFORME PROCESSO DE No1513/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200497 | 09/06/2010 | 426.18 | 00014109182468 | MARIA DA PENHA JOVEM DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2004/2005 E 2007/2008, DA SERVIDORA APOSENTADA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO (SEDUC), EM 31 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME PROCESSO DE No2541/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200572 | 09/06/2010 | 265.96 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400044 | 09/06/2010 | 389.73 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa para a Secretaria de Assuntos Juridicos (3310-6020) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400045 | 09/06/2010 | 346.40 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa para a Secretaria de Assuntos Juridicos (3310-6024) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400046 | 09/06/2010 | 214.97 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa para a Secretaria de Assuntos Juridicos (3310-6040) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400047 | 09/06/2010 | 5870.00 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas e encadernacoes para a Secretaria de Assuntos Juridicos, durante o ano de 2010, conforme dispensa nø 160/2010/SEJUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100391 | 09/06/2010 | 41250.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Co-patrocinio do Programa Arapuan Esportes e Veiculacao mensal de cinquenta comerciais de 30 na TV Arapuan, no periodo de maio/10.de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100392 | 09/06/2010 | 5555.56 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de banner da PMCG no portal www.pbagora.com.br, no periodo de maio/10. de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100393 | 09/06/2010 | 3333.33 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de banner da PMCG no portal www.parlamento.com.br, no periodo de maio/10. de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100394 | 09/06/2010 | 12500.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de midia no Jornal Clicpb e divulgacao de banner da PMCG no portal www.clickpb.com.br, no periodo de maio/10.de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100395 | 09/06/2010 | 1111.11 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de banner da PMCG no portal www.ancomarcio.com.br, no periodo de maio/10. de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100379 | 09/06/2010 | 3333.33 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de banner da PMCG no portal www.pbnoticias.com.br,no periodo de maio/10 de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600474 | 09/06/2010 | 759.25 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao dos avisos de licitacao dos pregoes 091-092-093-094/2010 - SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700158 | 09/06/2010 | 1184.43 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES DOS EXTRATOS DOS TERMOS DE CONTRATOS PMCG/SAD 227, 228, 319, 320, 323 E 324/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000412010 | 0700222 | 09/06/2010 | 56500.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: FORRO PEGADO, FORRO DA BURGUESINHA, TONY DUMOND, JURANDI E BANDA, FORRO DO TRONCO, LULA DO ACORDEON, GILVAN MONTEIRO, MOLEKA COBICADA, CICINHO O VAQUEIRO DO FORRO, MANEZINHO SILVA, BONECA ESCANDALOSA E THE RITMOS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800466 | 09/06/2010 | 1419683.06 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 13a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0800623 | 09/06/2010 | 1050.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DESTINADO A LAVAGEM DA PRACA DA BANDEIRA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0800643 | 10/06/2010 | 101484.63 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AS MEDICOES 5a e 6a DO CONTRATO No 462/2009 - CONCORRENCIA No 009/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0800644 | 10/06/2010 | 46433.34 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AS MEDICOES 5a e 6a DO CONTRATO No 462/2009 - CONCORRENCIA No 009/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Concorrência | 000022005 | 0800552 | 10/06/2010 | 803157.31 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2010 - CONTRATO No443/2010 - CONCORRENCIA No002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422010 | 0700233 | 10/06/2010 | 29000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: LUIZINHO DE IRAUCUBA, PAULINHO PAULEIRA E LIVIA MORAES, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODODE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIBILIDADE 042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700171 | 10/06/2010 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE NIEDSON LUA DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE2010, CONFORME DISPENSA 189/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700159 | 10/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO RATIFICACAO ATO DE INEXIGIBILIDADE 018/2010 - LAMMONA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192010 | 0700167 | 10/06/2010 | 25000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: BILIU DE CAMPINA, BANDA CABRUERA E JOAO GONCALVES, NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700161 | 10/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DA RATIFICACAO DA INEXIGIBILIDADE 019/2010 - ADRIANO DE ARAUJO AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600494 | 10/06/2010 | 455.79 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo (van) de placa MNZ 1914 pertecente a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600496 | 10/06/2010 | 2611.82 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao dos extratos dos contratos no 216,230,243,244,245,246,253,254,255,273,306,307,30 8,309 e 340/2010 e ato de revogacao dos pregoes presenciais no091/2010 e no 092/2010/seduc/pmcg | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600507 | 10/06/2010 | 3451.74 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento e distribuicao de merenda para as Creches Municipais, de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600508 | 10/06/2010 | 2890.97 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Creches Municipais, de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600632 | 10/06/2010 | 10545.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG, ref.: 05/2010. (Parte Cabivel: MDE 25%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100383 | 10/06/2010 | 1710.00 | 00016027671491 | EDUARDO SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ornamentacoes no camarote oficial do gabinete do prefeito e da coordenadoria de comunicacao PMCG/ para as festividades realizadas durante o evento O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2010. Conforme requisicao nø019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300162 | 10/06/2010 | 973.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas das contas de consumo de agua/esgotos matriculas 1122082.1 junta militar, 1120543.1 pmcg licitacao,2100394.7 escritorio reg.do D.Galante - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Formação de Recursos Humanos | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Escola Municipal do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300163 | 10/06/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta de consumo de agua/esgotos da Emusp -escola do servidor municipal, matricula no1130855-9, ao mes de junho/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200564 | 10/06/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 220-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200509 | 10/06/2010 | 140.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM. E SERV. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA REGISTRADORA 01 WAP VEA 202, DO RESTAURANTE POPULAR DO DISTRITO DOS MECANICOS. CONFORMEREQUISICAO DE COMPRAS/SERVICOS DE No 027/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200510 | 10/06/2010 | 160.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM. E SERV. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA REGISTRADORA 01 WAP VEA 202, DA DA COZINHA COMUNITARIA DE BODOCONGO. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS/SERVICOS DE No 028/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200511 | 10/06/2010 | 140.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM. E SERV. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA REGISTRADORA 02 WAP VEA 202, DO RESTAURANTE POPULAR DO DISTRITO DOS MECANICOS. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS/SERVICOS DE No 028/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0200515 | 10/06/2010 | 3500.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de licenca de uso de sistema integrado de gestao publica de orcamento, contabilidade, financas, recursos humanos, protocolo, compra, licitacoes, almoxarifado, patrimonio e controle de acesso, incluindo instalacao, migracao de dados, customizacao e treinamento (RECURSOS PROPRIOS). Conforme Ordem de Servico no 001/2010/UEM/PNAFM/PMCG, Tomada de Precos de no004/2009/UEM/PNAFM/SEFIN/PMCG e Contrato de no 046//2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0200516 | 10/06/2010 | 31500.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de licenca de uso de sistema integrado de gestao publica de orcamento, contabilidade, financas, recursos humanos, protocolo, compra, licitacoes, almoxarifado, patrimonio e controle de acesso, incluindo instalacao, migracao de dados, customizacao e treinamento (CONVENIO). Conforme Ordem de Servico no 001/2010/UEM/PNAFM/PMCG, Tomada de Precos de no004/2009/UEM/PNAFM/SEFIN/PMCG e Contrato de no 046//2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200503 | 10/06/2010 | 372.75 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMUNERACAO REFERENTE A REUNIAO DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS, RELATIVO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200504 | 10/06/2010 | 372.75 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMUNERACAO REFERENTE A REUNIAO DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS, RELATIVO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200505 | 10/06/2010 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200506 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00000862901421 | LUCIANO SOARES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA NAS CADEIRAS E ARMARIOS DA SEFIN. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS/SERVICOS No 026/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200507 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00050038320444 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO (LIMPEZA E REPAROS) NAS PERSIANAS E CORTINAS DA SEFIN. CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS/SERVICOS No025/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200606 | 10/06/2010 | 34761.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre Fopag do CLT, paga pela PMCG, ref.: 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200607 | 10/06/2010 | 14753.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG, ref.: 05/2010. (Parte Cabivel: Saude 15%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200608 | 10/06/2010 | 155655.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG, ref.: 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900328 | 10/06/2010 | 60.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica no 3341 0522 da Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900344 | 11/06/2010 | 839.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, durante o mes de maio/10. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200573 | 11/06/2010 | 4.86 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes de 1% ocorridas nas cotas liberadas do ITR destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100384 | 11/06/2010 | 1022.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito,na rua:Av.Rio Branco,304-Centro, no mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100385 | 11/06/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua do imovel onde funciona a Coordenadoria politica/PMCG.na rua: Indios Cariris,236-Centro,no mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100382 | 11/06/2010 | 837.00 | 00003641178428 | MARCELO RICARDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor de MARCELO RICARDO BATISTA DA SILVA,no periodo de 13 a 16/06/10.viagem a Brasilia-DF.para tratar de assunto de interesse desta municipalidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100396 | 11/06/2010 | 498.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua do imovel onde funciona o Programa bolsa familia/fome zero,na rua Dom Pedro II,970-Prata,no mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600548 | 11/06/2010 | 93.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com obejtivo de participar de reuniao na Assembleia Legislativa sobre a criacao da Secretaria de Cultura, em Joao Pessoa_PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600579 | 11/06/2010 | 139.50 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de conduzir Profo Flavio Romero Guimaraes, Secretario de Educacao, para Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600497 | 11/06/2010 | 321.33 | 00064594084400 | PAULO LININ TENERIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VERBAS TRABALHISTAS;1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE2088/2009, BEM, bem como 2/12 de 13o salario referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600498 | 11/06/2010 | 5928.00 | 00068652984468 | MARIA DA CONCEICAO COELHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06(seis) meses de licenca premio nao gozada do exercicio de 1977/1987, bem como mais seis meses referentes ao exercicio de 1987/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600526 | 11/06/2010 | 1062.48 | 00014429870497 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres tercos de ferias periodos: 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 do servidor que era lotado na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Vigia, sendo apposentado em abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0700194 | 11/06/2010 | 1000.00 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO(PO, CORRETIVO, FIXADOR, SPRAY, BLUSH, SOMBRA, ETC), AOS SERVICOS DE MAQUIAGEM UTILIZADA NOS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO ESPACO PUBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, NO DIA 12/06/2010, DURANTE O EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800628 | 11/06/2010 | 793428.56 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a MEDICAO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAODE OBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG. | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800629 | 11/06/2010 | 94311.44 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, REFERENTE AO REAJUSTE DA 1a MEDICAO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRASNo 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004/SOSUR/PMCG. | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800773 | 13/06/2010 | 793077.59 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2010 - CONTRATO No443/2010 - CONCORRENCIA No002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600510 | 14/06/2010 | 73554.45 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do valor relativo a contribuicao patronal ( Custo Especial) relativo a SEDUC - MDE relativo ao mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600511 | 14/06/2010 | 126421.71 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do valor relativo a contribuicao patronal relativo a SEDUC - MDE relativo ao mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0100397 | 14/06/2010 | 3354.06 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel(gazolina comum),para as Acoes do Programa Fome Zero,no mes de maio/10,veiculo-SAVEIRO-MOC-5247, CELTA-KZS-2946,FIORINO-MNT-3251.conforme Contrato no082/10 e Pregao no004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100450 | 14/06/2010 | 7880.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de fardamento do pessoal de apoio e do cerimonial do Gabinete do Prefeito. conforme Dispensa no212/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200522 | 14/06/2010 | 285189.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal relativo as diversas secretarias da PMCG relativo ao mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200523 | 14/06/2010 | 165928.51 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do valor relativo a contribuicao patronal ( Custo Especial) relativo as diversas secretarias da PMCG do mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200524 | 14/06/2010 | 10627.06 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do valor relativo a juros incidentes sobre as contribuicoes patronais e custo especial relativos ao mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200614 | 14/06/2010 | 1034.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios para autorizacao de desbloqueio para saque OGU-PAC/CAIXA CT 0218749-42 PMCG (Favela do Araxa). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300160 | 14/06/2010 | 6190.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas de enrgia(ENERGISA) referente ao mes de maio/2010, CDC -4/9316-1 prefeitura da Campina Grande, CDC - 4/113401-4 grafica municipal,CDC -4/116903-6 licitacao, CDC -4151108-8, prefeitura deCampina Grande, CDC -4/8030-9 junta de servico militar/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300154 | 14/06/2010 | 5540.50 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de vencimento e encargos sociais do servidor cedido Ricardo Nobrega Pedrosa, matricula no0336635, conforme oficio no118/2010/SRH/UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900345 | 14/06/2010 | 30813.74 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento das acoes do Trabalho de Participacao Comunitaria TPC do Eixo (MOC e ESA) Mobilizacao e Organizacao Comunitaria do Projeto de Urbanizacao do Pedregal III e IV, Contrato de repasse 299-40/204 do Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900329 | 14/06/2010 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de maio/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900330 | 14/06/2010 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de maio/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900331 | 14/06/2010 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de maio/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900332 | 14/06/2010 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de maio/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900333 | 14/06/2010 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de maio/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900334 | 14/06/2010 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de maio/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900335 | 14/06/2010 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de maio/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900336 | 14/06/2010 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de maio/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900337 | 14/06/2010 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de maio/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900339 | 14/06/2010 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de maio/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900340 | 14/06/2010 | 150.00 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de maio/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900341 | 14/06/2010 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de maio/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900342 | 14/06/2010 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de maio/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900343 | 14/06/2010 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de maio/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900408 | 15/06/2010 | 727.57 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Movel referentes ao periodo 13/05/10 a 13/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300182 | 15/06/2010 | 1376.06 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Movel referentes ao periodo 13/05/10 a 13/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300158 | 15/06/2010 | 1209.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao- extrato de contrato no284/10-res.pregao no81/10, no D.O.,ed:19.05.2010, idem, pregao no87/10- ratificacao de dispensa no179/2010, no D.O.,ed:20.05.2010idem,extrato de contrato no322/2010, no D.O.,ed:21.05.2010, extrato de contrato no286/2010, no D.O.,ed:29.05.2010 idem, pregao no90/10, no D.O.ed:02.06.2010 idem, res. pregao no087/10, no D.O.ed:03.06.2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300159 | 15/06/2010 | 3261.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do link velox no5010855, referente a o mes de maio de 2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400064 | 15/06/2010 | 684.09 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Movel referentes ao periodo 13/05/10 a 13/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500138 | 15/06/2010 | 549.40 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Movel referentes ao periodo 13/05/10 a 13/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200615 | 15/06/2010 | 830.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios pela analise de empreendimento (Reprogramacao-RE-Analise-OGU), Programa PRO-MUN-MD/GR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200599 | 15/06/2010 | 1730.71 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Movel referentes ao periodo 13/05/10 a 13/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200521 | 15/06/2010 | 375.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM. E SERV. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tinteiros p/recarga das maquinas registradoras das cozinhas comunitarias, conforme requisicao no 030/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200578 | 15/06/2010 | 17.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100454 | 15/06/2010 | 4474.64 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Movel referentes ao periodo 13/05/10 a 13/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100398 | 15/06/2010 | 360.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coleta e entrega de frequencia escolar atraves de recursos do IGD, em carater de urgencia, no mes de Junho/10. Conforme contrato de prestacao de servicos no001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912009 | 0600514 | 15/06/2010 | 22660.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de monitoramento, manutencao tecnica de Chip Telemetria 3GB, acompanhamento e substituicao dos itens nas ocorrencias de violacao em 109 unidades educacionais, referente ao mes de maio de 2010 conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato no 400/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0600529 | 15/06/2010 | 46700.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de material grafico/institucional para o VI SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA. Conforme Termo de Apostilamento 01 ao Contrato PMCG no 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600629 | 15/06/2010 | 1228.40 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Movel referentes ao periodo 13/05/10 a 13/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800811 | 15/06/2010 | 614.30 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Movel referentes ao periodo 13/05/10 a 13/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222010 | 0700168 | 15/06/2010 | 22000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE ANTONIO BARROS E CECEU, NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232010 | 0700169 | 15/06/2010 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORROZAO KARKARA, NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0700170 | 15/06/2010 | 15000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE OS TRES DO NORDESTE , NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700165 | 15/06/2010 | 971.84 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES RATIFICACOES ATOS DE INEXIGIBILIDADES 020, 021, 022, 023 E 024/2010-SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462010 | 0700246 | 15/06/2010 | 13500.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: JODEMAR DO ACORDEON E BANDA FORRO DA MATA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700237 | 15/06/2010 | 1030.86 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Movel referentes ao periodo 13/05/10 a 13/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000452010 | 0700247 | 16/06/2010 | 15000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DA BANDA BIRITEIROS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202010 | 0700188 | 16/06/2010 | 235000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: SAIA RODADA, MAGNIGICOS, CALYPSO E LUISINHO CALIXTO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 020/2010 E CONTRATO 380/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212010 | 0700189 | 16/06/2010 | 136000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: CAPILE, NANDO CORDEL, JORGE DE ALTINO, BANDA FORRO DOSO KAFUNDOS E BANDA FLOR DA PELE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG NO PERIODO DE04/06 A 04/07/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 021/2010 E CONTRATO 381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800626 | 16/06/2010 | 19000.00 | 00008926913449 | ANTONIO GAUDENCIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.438, DE 23 DE ABRIL DE 2010, DE PARTE DE TERRA, PERTENCENTE A ANTONIO GAUDENCIO DE QUEIROZ, LOCALIZADA NA RUA CLAUDINO DE OLIVEIRA, NO BAIRRO DO TAMBOR, NESTA CIDADE,PARA ABERTURA DAS RUAS CLAUDINO GABINO DE OLIVEIRA, SERGIPE E INACIO CLEMENTINO DE SOUSA, NO BAIRRO DO TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800627 | 16/06/2010 | 90000.00 | 00009276831487 | VATEAU TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.439, DE 29 DE ABRIL DE 2010, DE 02 (DOIS) LOTES DE TERRENO PARTICULAR, PERTENCENTE A VATEAU TOSCANO DE BRITO, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO IRMAOS ALEXANDRINO, NO BAIRRO DOTAMBOR, NESTA CIDADE, PARA A CONSTRUCAO DE ESTACAO ELEVATORIA, NO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CANAL DO MEIO, NO BAIRRO DO TAMBOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0800635 | 16/06/2010 | 201591.15 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No270/2009 - PREGAO No065/2009,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600544 | 16/06/2010 | 6560.00 | 04240953000188 | PARK DAS AGUAS COM. DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e vasilhame de 20L para a SEDUC ate dezembro de 2010. (CONFORME DISPENSA No 194/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600512 | 16/06/2010 | 12309.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS (PARTE PATRONAL) da folha de pagamento dos professores e equipe tecnica do Programa Pro-Jovem Urbano, referente ao mes de Maio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600509 | 16/06/2010 | 420.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de inss (parte patronal) do BRALF, mes de MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100400 | 16/06/2010 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Retificacao - Homologacao TP no03/10,no D.O.,Ed.18.05.10, Idem, Extrato de aditivo contrato no20/08, no D.O.,edicao 21.05.10,Idem, extrato contrato no10/10,no D.O.,edicao 03.06.10-GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100456 | 16/06/2010 | 18277.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transportes aos servidores municipais, lotados no Programa Fome Zero, ref.: 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200563 | 16/06/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias, descontada na C/C 55-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200533 | 16/06/2010 | 170.50 | 00007004586464 | ALYDIANNA FORTUNATO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao processo 02578/09 - SAD, referente a de 1/3 de ferias referente ao exercicio de 2008/2009, da ex-servidora Laudiceia Fortunato Rodrigues ( Falecida ) e ora representada por sua filhaAlydiana Fortunato Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200534 | 16/06/2010 | 852.48 | 00023740221453 | GENIVAL BERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a 1/3 de ferias dos periodos 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 conforme processo 00021/2010 SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200530 | 16/06/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da Homologacao do Pregao de no 085/2010/SEFIN/PMCG (IMOBOLIARIO), boleto de no 1241537. Conforme Memorando de no 0192/2010/CPL/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200525 | 16/06/2010 | 1150.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de ISSQN MAIO/2007 que foi pago a maior, conforme processo 08038/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900346 | 16/06/2010 | 109.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao HORTO FLORESTAL durante o mes de maio/10 - IMOVEL PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900350 | 16/06/2010 | 1083.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica SEPLAN, durante o mes de maio/10 - IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900351 | 16/06/2010 | 1200.00 | 00003693959480 | DANIEL CELEGATTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a Brasilia/DF para participar da 4a Conferencia Nacional das Cidades, pelo periodo de 18/06 a 23/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900352 | 17/06/2010 | 309.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - exratos de contratos nos 282 e 283 no D.Oficial, idem, extrato de contrato no 076/2010 no D. Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200531 | 17/06/2010 | 16.96 | 00012339300444 | ALICE PEREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao do IPTU/2010 pago em duplicidade, conforme processo 07112/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200532 | 17/06/2010 | 62.00 | 00064525970430 | EVANILDO MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao do IPTU/2010 pago antes da efetivacao de desmenbramento do imovel, conforme processo 07115/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200535 | 17/06/2010 | 840.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa (OI FIXO),referente as linhas telefonicas 3322-7720 e 3341-1006 da UEM/PNAFM no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contabeis,Auditoria Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612009 | 0200570 | 17/06/2010 | 45500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DO SERVICO DE LICENCA PARA USO DE CONJUNTO DE SISTEMAS DE APLICATIVOS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL, INCLUINDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO. CONFORME ADITIVO 1 DO CONTRATO 254/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contabeis,Auditoria Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000622009 | 0200571 | 17/06/2010 | 46480.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE ACESSO REMOTO DE SISTEMAS PARA SERVIDOR COM ATE 80 (OITENTA) CONECCOES. CONFORME ADITIVO 1 DO CONTRATO 255/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000852010 | 0200624 | 17/06/2010 | 4800.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS AO CADASTRO IMOBILIARIO, EM ATENDIMENTO A SEFIN. CONFORME CONTRATO 0385/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100452 | 17/06/2010 | 2280.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A confeccao de 06 placas em latao com letreiro em alto relevo, destinadas as Cozinhas Comunitarias do Programa fome zero.conforme Dispensa no213/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700177 | 17/06/2010 | 5137.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE: HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO RES. CONC. 001/2010, PREGOES PRESENCIAIS 080, 082 E 083/2010, EXTRATOS DAS INEXGIBILIDADES 08, 09, 10/2010 E RATIFICACOES DAS INEXIGIBILIDADES 11, 12, 14, 15 E 16/2010, EXTRATO DO CONVENIO 21/2010, RATIFICACAO DA DISPENSA 182/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700224 | 18/06/2010 | 2400.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE GERALDA VELEZ, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHODE 2010, CONFORME DISPENSA 204/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800636 | 18/06/2010 | 53614.31 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 11a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800634 | 18/06/2010 | 339331.12 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 11a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800632 | 18/06/2010 | 727.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800655 | 18/06/2010 | 1500.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECUPERACAO DE 08(OITO) LAMINAS DE BETONEIRA DE ASFALTO, RECUPERACAO DA CRUZETA DO MOTOR DA BETONEIRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM- CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600527 | 18/06/2010 | 86.43 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucacao de recursos nao utilizados do Convenio no 718009/2008, atraves de Guia De Recolhimento da uniao(GRU) ao Banco do Brasil, sob o Codigo de recolhimento no 28850-0 UG/Gestao 153173/15253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600634 | 18/06/2010 | 1530.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03(tres) motos pelo periodo de 01(um) mes para transportar os supervisores do Projeto Escola Ativa da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100451 | 18/06/2010 | 1710.00 | 00000739336436 | LAECIO MEDEIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A confeccao de um balcao e um centro de madeira, destinado a recepcao do Gabinete do Prefeito, conforme Dispensa de Licitacao no 209/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100408 | 18/06/2010 | 372.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em favor do Sr. Prefeito Veneziano Vital do Rego Segundo Neto, viagem a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100404 | 18/06/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aviso de concorrencia no0032010-CELGPPMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100415 | 18/06/2010 | 10000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Radio Cidade Esperanca Ltda-divulgacao diaria de sports, informes, entrevistas e releases instituconais de interesse publico no mes de maio/10.conforme Contrato no311/05.Concorrencia nocc00001/2005 e aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100416 | 18/06/2010 | 2000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Radio cidade Esperanca Ltda -divulgacao diaria de sports, entrevistas e informes de interesse publico no Programa jornal da cidade,veiculada no mes de maio/10.conforme Contrato no311/05.concorrencia nocc00001/2005 e aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100417 | 18/06/2010 | 1200.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Radio Cidade Esperanca Ltda-divulgacao institucional de interesse publico no progrma informe comunitario,veiculado no mes de maio/10.conforme contrato no311/05.Concorrencia nocc00001/2005 e Aditivo no11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100418 | 18/06/2010 | 3125.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Abilio Jose Artecom-divulgacao de assuntos institucionais da PMCG em programa de radio durante o mes de junho/10.conforme contrato no311/05.concorrencia nocc00001/2005 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100419 | 18/06/2010 | 4000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Radio Borborema-ref. irradiacao de patrocinio do programa aqui na clube no periodo de 08/05 a 08/06/10.conforme contrato no311/05.Concorrencia nocc00001/2005 e aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100420 | 18/06/2010 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Televisao Borborema-ref.insercao de materias jornalisticas e reportagens especiais no programa Camara Aberta no periodo de 01 a 31/05/10.conforme Contrato no311/05.concorrencia nocc00001/2005 e aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900399 | 18/06/2010 | 700.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Kit lanches para um evento no dia 29/05/10. OGB: Destinado para o Projeto de Implantacao de R.C de Esgotos e Ligacoes Domiciliares na Regiao do Canal do Meio - Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC- Cont. de repasse 224.959-19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900356 | 21/06/2010 | 146.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a Coordenadoria do Meio Ambiente durante o mes de junho/10. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100424 | 21/06/2010 | 2412.47 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de passagens aereas,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.conforme Contrato no475/09 e Pregao no111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200577 | 21/06/2010 | 120.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16.923-4, durante o mes 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200575 | 21/06/2010 | 626.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% ocorrida na cota liberada do FEP, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200550 | 21/06/2010 | 195.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM. E SERV. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao na maquina registradora do Restaurante Popular do Shopping Edson Diniz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300171 | 21/06/2010 | 545.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de veiculo Fiat Doblo placa MOA 8114, destinado ao atendimento das diversas atividades desenvolvidas no ambito da secreataria de administracao-SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000702010 | 0600602 | 21/06/2010 | 18000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotocopias, em formato A4, em atendimento a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600528 | 21/06/2010 | 744.00 | 00088611787404 | ADRIANA RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias com objetivo de particiapr de reuniao no MINC, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600530 | 21/06/2010 | 46455.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos educadores Programa Projovem Urbano, SEGUNDA ENTRADA, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600545 | 21/06/2010 | 635.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao de 12(doze) mimeografos a alcool e 01(uma) maquina de escrever pertencentes a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800813 | 21/06/2010 | 60170.50 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 41a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID (14a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800814 | 21/06/2010 | 28609.30 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 41a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID (14a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0800827 | 21/06/2010 | 317032.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA - PERIODO DE MAIO/2010/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800633 | 21/06/2010 | 382056.63 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 19a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700225 | 21/06/2010 | 3000.00 | 00030913152404 | FRANCISCO EVANGELISTA FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DE ARROMBA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04DE JULHO DE 2010, CONFORME DISPENSA 208/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312010 | 0700221 | 21/06/2010 | 18000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE CORONE GRILO, NOS DIAS 24, 28/06 E 03/07/2010, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402010 | 0700234 | 21/06/2010 | 65000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: ROSA XOTE, FOGO DE MENINA, FORRO DO BREJO E XOTE NA TERRA, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIBILIDADE 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700184 | 21/06/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO RATIFICACAO DA INEXIGIBILIDADE 026/2010 - SOCIEDADE DOS FORROZEIROS AI - SOFOPS - SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700206 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00004529465497 | FLAVINALDO OLINTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA APAIXONADO, NA PIRAMIDE DO ESPACO PUBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700207 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00009355128452 | JONILDO SILVA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PELO MOLHADO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700208 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00013914286415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE MARCOS TERRA NOVA(FORRO GOSPEL), DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700209 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00007109066410 | VINICIOS AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE SERGINHO DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700210 | 21/06/2010 | 2000.00 | 00062316524400 | MARIA LÚCIA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE LUCIA LEMOS, NA PIRAMIDE DO ESPACO PUBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO,DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700211 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00001940767172 | JOSÉ FIRMINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE ZE DA PARAIBA E BANDA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700217 | 22/06/2010 | 2000.00 | 00002812435496 | WAGNER RODRIGUES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CHIADO DE CHINELA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700218 | 22/06/2010 | 141728.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico (Vencimentos e Vantagens), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700219 | 22/06/2010 | 385.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico (Salario familia), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700220 | 22/06/2010 | 13266.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272010 | 0700204 | 22/06/2010 | 30000.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE COELHO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE GENIVAL LACERDA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MINICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILBIDADE 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282010 | 0700205 | 22/06/2010 | 50000.00 | 04740678000161 | CARLOS ABÍLIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE ASSISAO E BANDA, JAIRO MADRUGA E BANDA FORRO DO LITORAL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MINICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILBIDADE 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700202 | 22/06/2010 | 2000.00 | 00018148018472 | JOÃO BENEDITO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE BENEDITO DO ROJAO, NO DIA 23/06/2010, NO PALCO DO DISTRITO DE GALANTE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262010 | 0700190 | 22/06/2010 | 35000.00 | 08584386000138 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PÉ-DE-SERRA E AI-SOFOPS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE SANTANA DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700191 | 22/06/2010 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES DAS RATIFICACOES DAS INEXIGIBILIDADES 027/2010-GENIVAL LACERDA E 028/2010-JAIRO MADRUGA E ASSISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700238 | 22/06/2010 | 2307.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Fixo e Velox referentes ao mes Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700264 | 22/06/2010 | 7297.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura, ref.: 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0700226 | 22/06/2010 | 6000.00 | 00018170609453 | JOAO ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MENINA DENGOSA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME DISPENSA 207/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452010 | 0800637 | 22/06/2010 | 41768.31 | 07316768000118 | RLD COMÉRCIO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BANHEIROS SUPERIORES E INFERIORES (MASCULINO E FEMININO) DE APOIO NO PARQUE DO POVO, RECUPERACAO E PINTURA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, PISO CIMENTADO DAS ILHAS DE FORRO, NO DISTRITO DE GALANTE, PISO CIMENTADO DAS ILHAS DE FORRO E PINTURA DO CORETO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, RECUPERACAO E PINTURA DO GABINETE DA ADMINISTRACAO DE SAO JOSE DA MATA, MUNICIPIO DE | 12892010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800688 | 22/06/2010 | 3992.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos (Salario familia), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800689 | 22/06/2010 | 984060.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos (Vencimentos e Vantagens), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800690 | 22/06/2010 | 94485.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800812 | 22/06/2010 | 2172.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Fixo e Velox referentes ao mes Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600559 | 22/06/2010 | 1085378.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento, venciemtnos e vantagens fixas, dos servidores desta secretaria, referente ao mes de junho de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600560 | 22/06/2010 | 12496.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento, salario familia, dos servidores desta secretaria, referente ao mes de junho de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600561 | 22/06/2010 | 113130.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento, outras despesas variaves, dos servidores desta secretaria, referente ao mes de junho de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300183 | 22/06/2010 | 2823.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Fixo e Velox referentes ao mes Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300176 | 22/06/2010 | 3000.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Administracao (Salario familia), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300177 | 22/06/2010 | 676035.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Administracao (Vecimentos e vantagens), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300178 | 22/06/2010 | 76484.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Administracao (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500139 | 22/06/2010 | 5318.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Fixo e Velox referentes ao mes Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500126 | 22/06/2010 | 167122.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Vencimentos e Vantagens), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500127 | 22/06/2010 | 15732.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500128 | 22/06/2010 | 1139.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Salario familia), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400065 | 22/06/2010 | 1256.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Fixo e Velox referentes ao mes Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400061 | 22/06/2010 | 292.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos (Salario familia), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400062 | 22/06/2010 | 163657.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos (Vencimentos e Vantagens), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400063 | 22/06/2010 | 4688.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contabeis,Auditoria Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200552 | 22/06/2010 | 436.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) armario de madeira com 02 portas para a SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200583 | 22/06/2010 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 011985000185-8, em favor de Thelio Queiroz Farias (R$6.195,65) Jose Leao Barbosa (R$ 13.639,13) e Maria de Lourdes Barbosa (R$ 1.904,34). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200584 | 22/06/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz do TRT 13a Regiao, relativo ao processo n.o 0183019950081300-4, em favor de Jose Wilson dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200585 | 22/06/2010 | 60000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 0011991000044-5, em favor de Hilton Souto Maior Neto(R$ 12.000,00), Gilberto Cesar Coelho (R$ 10.000,00) e Mario Maciel da Cunha (R$ 38.000,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200587 | 22/06/2010 | 42595.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensoes Especiais relativo ao mes de Junho de 2010 da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200588 | 22/06/2010 | 603.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Financas (Salario familia), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200589 | 22/06/2010 | 362616.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Financas (Vencimentos e Vantagens), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200591 | 22/06/2010 | 6149.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Financas (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200600 | 22/06/2010 | 1657.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Fixo e Velox referentes ao mes Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100455 | 22/06/2010 | 6660.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Fixo e Velox referentes ao mes Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100442 | 22/06/2010 | 337170.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Vencimentos e Vantagens), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100409 | 22/06/2010 | 50507.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento referente ao mes de junho/10,dos Celetista do Programa fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100435 | 22/06/2010 | 331.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Salario familia) referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100436 | 22/06/2010 | 6249.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100426 | 22/06/2010 | 22183.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos 1.0,1.4 tipo sedan,motos 125cc, caminhonetes cabine dupla,honda civic e furgoes de 01 a 31/05/10.conforme Contrato no013/09 Pregao no107/08 e aditivo no01/10.para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100427 | 22/06/2010 | 2500.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo focus periodo de 01 a 31/05/10,para o Gabinete do Vice-Prefetio.conforme contrato no013/09 Pregao no107/08 e Aditivo no01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100411 | 22/06/2010 | 15798.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos imoveis onde funcionam as cozinhas comunitarias, restaurantes populares e banco de alimentos. Referente ao mes Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100412 | 22/06/2010 | 64.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Defeza Civil. Referente ao mes de Maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100413 | 22/06/2010 | 536.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Bolsa Familia do Fome Zero. Referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100414 | 22/06/2010 | 1406.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos imoveis onde funcionam o Gabinete do Prefeito e a Coordenadoria Politica. Referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900357 | 22/06/2010 | 736.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo da Coordenadoria de Meio Ambiente no 3341 0600 referente ao mes de maio/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900358 | 22/06/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Coordenadoria de Meio Ambiente, durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900409 | 22/06/2010 | 2325.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de Oi Fixo e Velox referentes ao mes Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900403 | 22/06/2010 | 467.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Planejamento (Salario familia), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900404 | 22/06/2010 | 227294.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Planejamento (Vencimentos e Vantagens ), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900405 | 22/06/2010 | 5581.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Planejamento (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1900001 | 22/06/2010 | 11197.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. de Ciencias, Tecnologia e Inovacao, ref.: 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1900002 | 22/06/2010 | 191.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Sec. de Ciencias, Tecnologia e Inovacao, ref.: 06/2010 (outras despesas variaveis). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100470 | 23/06/2010 | 193835.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos celetistas Fome Zero, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100421 | 23/06/2010 | 10000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Radio Cidade Esperenca Ltda-divulgacao diaria de sports, informes,entrevistas e releases institucionais de interesse publico no mes de abril/10.conforme contrato no311/05.Concorrencia nocc00001/2005 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400058 | 23/06/2010 | 2297.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de energia para a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400059 | 23/06/2010 | 1236.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de energia para o PROCON durante o mes de maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500123 | 23/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de aviso de licitacao do Pregao Presencial nø 099/2010 (SERVICOS GRAFICOS SINE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600636 | 23/06/2010 | 51641.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica nos predios publicos municipais de responsabilidade da SEDUC, ref.: 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0800654 | 23/06/2010 | 791.30 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRAS MANUAIS STHIL (MANUTENCAO DE PRACAS,PARQUES E AVENIDAS) PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700227 | 23/06/2010 | 3000.00 | 00071450980406 | SANDRO MANGUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE SANDRO MANGUEIRA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME DISPENSA 205/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700235 | 23/06/2010 | 4000.00 | 00030873380959 | ARMANDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DA BANDA FORROZAO DAS ESTRELAS, NOS DIAS 24 E 25/06/2010, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, CONFRORME DISPENSA 211/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700192 | 23/06/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DA RATIFICACAO DA INEXIGIBILIDADE 029/2010- JUAZEIRO PRODUCOES E EVENTOS - ALCIMAR MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700228 | 25/06/2010 | 2500.00 | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE CACA DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHODE 2010, CONFORME DISPENSA 206/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700309 | 25/06/2010 | 5000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DA PAIXAO, NO DIA 28/06/2010, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010, CONFORME DISPENSA 218/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0200561 | 25/06/2010 | 1000.00 | 00026253356453 | MARIA EUNICE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e lustracao dos moveis da Diretoria Financeira e Controladoria realizada nos dias 28,29 e 30 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100487 | 25/06/2010 | 198.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica da cozinha comunitaria que funciona no Clube de Maes Isabel Grignior, que fica situada na Rua: Eduardo Ferreira Ramos, 501. Referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100422 | 28/06/2010 | 1500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Promove Puplicidade e Promocoes Artisticas-Divulgacao de material de utilidade publica pela radio Caturite sobre atividade da PMCG, correspondente ao mes de Fevereiro/10.conforme Contrato no311/05.Concorrencia nocc00001/2005 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100423 | 28/06/2010 | 1500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Promove Publicidade e Promocoes Artisticas-Divulgacao de material de utilidade publica na radio Caturite sobre atividade da PMCG, correspondente ao mes de marco/10 conforme contrato no311/05.Concorrencianocc00001/2005 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200616 | 28/06/2010 | 16879.03 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, em atendimento ao mandado de sequestro n.o 724/2010, referente a reclamacao trabalhista no 00352.2006.009.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300164 | 28/06/2010 | 250.00 | 00005260893425 | SAMMARA MACIEL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao - Licitacao (Sammara maciel da Cunha)SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300165 | 28/06/2010 | 103.33 | 00007455603428 | CAMILLA CLARA DI PAULA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao -Licitacao(Camilla Clara DI. Paula Pinto)SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300166 | 28/06/2010 | 250.00 | 00006442035441 | LORENA FATIMA DUARTE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao -Licitacao(Lorena Fatima D.Fernandes)SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300167 | 28/06/2010 | 250.00 | 00006193010408 | FELIPE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do estagiario da secretaria de administracao -Diretoria Logistica(Felipe de Oliveira Monteiro - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300168 | 28/06/2010 | 250.00 | 00078999065472 | ZILA SHEYNA MARQUES CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao - DRH(Zila Sheyna M.Cunha de Araujo)SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300169 | 28/06/2010 | 250.00 | 00008469429418 | CAMYLLA RODRIGUES RAFAEL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao Licitacao(Camylla Rodrigues R.de Melo)SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292010 | 0700198 | 28/06/2010 | 43000.00 | 10995679000150 | JUAZEIRO PRODUCOES EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE ALCYMAR MONTEIRO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 001922010 | 0600596 | 28/06/2010 | 15400.00 | 08086171000197 | PALMEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario: berco, camas e poltronas para atender a nova creche do bairro Tres Irmas, do municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600546 | 28/06/2010 | 46175.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos educadores Programa Projovem Urbano, PRIMEIRA ENTRADA, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600547 | 28/06/2010 | 12350.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento equipe tecnicas Programa Projovem Urbano, PRIMEIRA ENTRADA, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600550 | 28/06/2010 | 450.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem anual do site do Teatro Municipal Severino Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600543 | 28/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de Aviso de Licitacao do Pregao 098/2010 - SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600551 | 29/06/2010 | 800.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como formadora na IV Formacao Continuada para Alfabetizadores e Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600552 | 29/06/2010 | 600.00 | 00069207208415 | ROSELI CRISPINIANO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como formadora na IV Formacao Continuada para Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600553 | 29/06/2010 | 800.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como formadora na IV Formacao Continuada para Alfabetizadores e Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600554 | 29/06/2010 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do aviso de resultado Pregao no 094/2010 - SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800638 | 29/06/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO BANCARIO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL PARA 30/06/2008, DO CONTRATO No 0163691-82. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800639 | 29/06/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO BANCARIO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL PARA 30/06/2010 (EM TCE), DO CONTRATO No 0163691-82. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800640 | 29/06/2010 | 622.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO BANCARIO REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DOS PROJETOS CONF. PA TECNICO EP AVALIACOES 012/2009, DE 05/08/2009, DO CONTRATO No 0163691-82. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800641 | 29/06/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO BANCARIO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE AUMENTO DO VLR DO INVESTISMENTO E DA CONTRAPARTIDA CONTRATUAL EM OUT/2006, DO CONTRATO No 0163691-82. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800642 | 29/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL No1254637, EMITIDO ATRAVES ENVIO ELETRONICO DE MATERIAS O RESULTADO DE HABITACAO TP 004/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300170 | 29/06/2010 | 734.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de rescisao de contrato nø88/2010, no D.Oficial, edicao:23.03.2010, idem, extrato cont.nø187/10, no D.O.ed,24/03, idem, extrato cont. no171/10, no D.O.ed:25.03, idem, extrato de aditivo contrato no49/2010, extrato de contrato no162/10, no D.O.ed:30.03.10, idem, extrato de contrato no234/10, no D.O.ed:29.04.2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200622 | 29/06/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 14-0, em atendimento a mandado de bloqueio judicial, processo 001200070318157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200623 | 29/06/2010 | 43.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 14-0, durante o mes 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200555 | 29/06/2010 | 691.11 | 00000811894193 | REINALDO BARBOSA ORTIZ DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao do pagamento em duplicidade referente a taxa de licenca de execucao de obras, conforme processo no 01838/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200556 | 29/06/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TP-003-2010-SEFIN-PNAFM-GESTAO DE TRIBUTOS, BOLETO DE No 1255282. CONFORME MEMORANDO DE No 0210/2010/CPL/PMCG DE 29 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100437 | 29/06/2010 | 750.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Jote-Promocoes e Publicidade Ltda-veiculacao de notas institucionais da PMCG no programa Giro Esportivo ,na radio caturite,no mes de junho/10.conforme Contrato no311/05.Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100438 | 29/06/2010 | 3125.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Jote-Promocoes e Publicidade Ltda-veiculacao de notas institucionais da PMCG no jornal 1.050 da radio caturite,no mes de junho/10.conforme contrato no311/05.concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200557 | 30/06/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Extrato do Termo Aditivo no 03 ao Contrato PMCG/UEM no 005/2008 referente a Carta Convite no 001/2007/UEM/SEFIN/PMCG, boleto 1257200, conforme Memorando no 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200558 | 30/06/2010 | 140.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM. E SERV. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao na maquina registradora da Cozinha Comunitaria das Malvinas. Conforme Requisicao de Compras/Servicos 033/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200567 | 30/06/2010 | 211.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mes 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200592 | 30/06/2010 | 6564.19 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios descontadas na C/C 227-5, pelo pagamento de Fopags do Fundeb (06/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200590 | 30/06/2010 | 0.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na C/C 10.995-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200586 | 30/06/2010 | 38.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.007-1, durante o mes 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200579 | 30/06/2010 | 111.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 22.868-0, durante o mes 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200580 | 30/06/2010 | 132.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200581 | 30/06/2010 | 29485.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM repassadas durante o mes 06/2010, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200582 | 30/06/2010 | 7371.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM repassadas durante o mes 06/2010, destinadas a formacao do PASEP, parte cabivel a Saude (FUS 15%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200617 | 30/06/2010 | 9991.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios descontadas na C/C 15-9 pelo pagamento das Fopags da PMCG, ref.: 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200609 | 30/06/2010 | 19839.61 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, descontadas pelo Banco Bradesco, na C/C 3.690-0, durante o mes 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200576 | 30/06/2010 | 50.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 13.843-6, durante o mes 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200596 | 30/06/2010 | 765.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 86.505-2, durante o mes 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200603 | 30/06/2010 | 56098.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de recolhimento de GPS, Cod.: 4103, Competencia 06/2010. (Parte Cabivelao MDE-25%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200604 | 30/06/2010 | 33659.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de recolhimento de GPS, Cod.: 4103, Competencia 06/2010. (Parte Cabivel a 15% Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200605 | 30/06/2010 | 134636.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de recolhimento de GPS, Cod.: 4103, Competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372010 | 0800652 | 30/06/2010 | 63684.96 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CONSTRUCAO, FERRAMENTAS/EPI, MATERIAL PARA PINTURA EM GERAL E MATERIAL HIDRAULICO)PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS PRACAS,/RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOSUR/PMCG, CONFORME CONTRATO No177/10 - PREGAO No037/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022005 | 0800653 | 30/06/2010 | 543884.15 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO No0030/2008, CONTRATO No443/2005, OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NOTA No000207 DO PERIODO 01 A 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800645 | 30/06/2010 | 570755.21 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 12a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 -CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800646 | 30/06/2010 | 24382.09 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 12a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008- CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800647 | 30/06/2010 | 336246.06 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 13a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 -CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800648 | 30/06/2010 | 14364.10 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 13a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008- CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800649 | 30/06/2010 | 135187.41 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 14a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800650 | 30/06/2010 | 5775.07 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DE PARTE DA 14a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800691 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE INACIO FERREIRA DA SILVA FILHO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800692 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800693 | 30/06/2010 | 634.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, JOSENILDO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800694 | 30/06/2010 | 520.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, JOCAFF SOUSA RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800695 | 30/06/2010 | 610.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE ROBERTO VILAR, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800696 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800698 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO DIAS DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800699 | 30/06/2010 | 678.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800700 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, JOCIVAL SOARES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800701 | 30/06/2010 | 610.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, JOABSON FABRICIO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800702 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800703 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, JOSE GREGORIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800704 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE VICENTE FERREIRA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800705 | 30/06/2010 | 598.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, JOACIL MARTINS DE MELO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800706 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO BATISTA DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800707 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800708 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800709 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800710 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800711 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800712 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800713 | 30/06/2010 | 694.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARTA LUCIA SIMPLICIO NASCIMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800714 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARINALDO FLORENCIO FERREIRA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800715 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800716 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800717 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800718 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MILTON DOS SANTOS FALCAO FILHO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800719 | 30/06/2010 | 341.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MANUEL DIAS DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800720 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800721 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DE LOURDES DE ARAUJO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800722 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800723 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800724 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800725 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ORNILO SOARES DE FIGUEIREDO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800726 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800727 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800728 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RAQUELY NICIA FERREIRA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800729 | 30/06/2010 | 691.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RUI MENDONCA SOBRINHO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800730 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800731 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO JOSE DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800732 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800733 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800734 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEBASTIAO OVIDIO DO NASCIMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800735 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800736 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800737 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR WALTER VAGNER VALERIANO DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800738 | 30/06/2010 | 579.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, JOSEILTON GUEDES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800739 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, JOSIRAN ROCHA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800740 | 30/06/2010 | 632.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, JOSE DE ASSIS MALAQUIAS BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800741 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, LEONADSON PEREIRA DE AMORIM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800742 | 30/06/2010 | 610.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCIANO SOARES DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800744 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCIANO SILVA DOS SANTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800747 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800748 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800749 | 30/06/2010 | 691.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCOS ANTONIO DE SIMONI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800750 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800656 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800657 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR THIAGO EMMANUEL DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800658 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800659 | 30/06/2010 | 502.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO PEREIRA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800660 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SERGIO DOS REIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800661 | 30/06/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR BRUNO EDUARDO FERNANDES SANTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800829 | 30/06/2010 | 425.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800826 | 30/06/2010 | 71640.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com consumo de energia eletrica incluindo REDs para obras, ref.: 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800822 | 30/06/2010 | 10682.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP, pela Energisa, ref.: 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800774 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DNR, POR JOAO BATISTA DE FARIAS, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800775 | 30/06/2010 | 610.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DNR, POR JOSE EVERALDO DE ASSIS, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800776 | 30/06/2010 | 587.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E FISCALIZACAO - DNR, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800777 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800778 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACAO, POR JOSE RILDO SOUZA OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800779 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR EDIVANIA MERCIA DA SILVA ALVES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800780 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMA E FISCALIZACAO - DNR, POR JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800781 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DNR, POR JOSUE TOMAS DE SANTANA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800782 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DNR, POR JOSE GERALDO FELIX PEREIRA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800783 | 30/06/2010 | 594.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN POR FLAVIO DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800784 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR STEFANO JOSE CASTRO BRASILEIRO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800785 | 30/06/2010 | 570.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800786 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JUNIOR GONCALVES DE ARAUJO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800787 | 30/06/2010 | 610.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOELMIR GONCALVES PINTO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800788 | 30/06/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOHN ALLYSSON NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800789 | 30/06/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800790 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR FRANCINALDO SANTOS SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800791 | 30/06/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LAISA GRISI, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800792 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR JOAO FERREIRA DE MOURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800793 | 30/06/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LEONILDO DIAS DO NASCIMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800794 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR JOSE NETO DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800795 | 30/06/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUZA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800796 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR JOSENILDO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800797 | 30/06/2010 | 570.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MURILO RIBEIRO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800798 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800799 | 30/06/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MARLI DE CASTRO LIMA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800800 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800801 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ROBSON FARIAS, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800802 | 30/06/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RODRIGO PEREIRA GENUINO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800803 | 30/06/2010 | 566.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RICARDO GEISON OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800804 | 30/06/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SANDRA SUENIA DOS SANTOS, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800805 | 30/06/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800806 | 30/06/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SEVERINO SATIRO SILVA FILHO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800807 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800808 | 30/06/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR VERALUCIA DE BRITO COSTA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800809 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDENIO FERREIRA OLEGARIO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800663 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DAMIAO MANOEL DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800664 | 30/06/2010 | 634.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACIR NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800665 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800666 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800667 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLAVIO MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800668 | 30/06/2010 | 229.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800669 | 30/06/2010 | 573.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800670 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800671 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ADRIANA LOPES, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800672 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ARINELIO JULIO BATISTA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800673 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ALEXSANDRO DOS SANTOS, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800674 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR BRAZ GENEZIO DE LIMA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800675 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800676 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800677 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800678 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800679 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800680 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DIOGO FALCAO BURGOS, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800681 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800682 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800683 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ROBERTO LUNA FILHO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800684 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ARAUJO CELESTINO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800685 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR HOSANA CAMILO DOS SANTOS, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800686 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSUE LINO DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800687 | 30/06/2010 | 472.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800752 | 30/06/2010 | 453.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROMERO FRAZAO SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800753 | 30/06/2010 | 691.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GALVAO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800754 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GONCALVESS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800755 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800756 | 30/06/2010 | 691.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROSENILDO TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800757 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800758 | 30/06/2010 | 565.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ALESSANDRO BARBOSA CAVALCANTE, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800759 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800760 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800761 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR VALDIR JOSE DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800762 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACAO - DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800763 | 30/06/2010 | 634.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACAO - DNR, POR EDVALDO ALCANTRA MELO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800764 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR WASHINGTON ALVES PEQUENO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800765 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACAO - DNR, POR FRANCINE DE MEDEIROS PEREIRA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800766 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACAO - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS A. AMORIM, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800767 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACAO - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800768 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACAO - DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800769 | 30/06/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DNR, POR FABIANO INACIO DE SOUZA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800770 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800771 | 30/06/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DNR, POR INACIO LUIZ DE MELO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800772 | 30/06/2010 | 644.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DNR, POR JANDUIR MEDEIROS NETO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700203 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA VIBRACAO, NO DIA 04/07/2010, NA PIRAMIDE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700213 | 30/06/2010 | 42797.40 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MIDIA PROMOCIONAL: PROPAGANDA, COMUNICACAO E MARKETING, MERCHANDISING, PARTICIPACAO EM FEIRAS E EXPOSICOES, PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E APOIO A EVENTOS VOLTADOS PARA CAMPANHAS EDUCACIONAIS DE INCREMENTO AO TURISMO, NO INTUITO DE DIVULGACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE COMO POLO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO, DE ACORDO COM A PROPOSTA 064752/2010 E CONVENIO 741525/2010, CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700214 | 30/06/2010 | 488000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MIDIA PROMOCIONAL: PROPAGANDA, COMUNICACAO E MARKETING, MERCHANDISING, PARTICIPACAO EM FEIRAS E EXPOSICOES, PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E APOIO A EVENTOS VOLTADOS PARA CAMPANHAS EDUCACIONAIS DE INCREMENTO AO TURISMO, NO INTUITO DE DIVULGACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE COMO POLO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO, DE ACORDO COM A PROPOSTA 064752/2010 E CONVENIO 741525/2010, CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600555 | 30/06/2010 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19.752-1 - PROJOVEM URBANO, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600556 | 30/06/2010 | 80273.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos profesores pro-tempores da Rede Municipal de Enisno de Campina Grande-PB, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600586 | 30/06/2010 | 12285.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM repassadas durante o mes 06/2010, destinadas a formacao do PASEP, parte cabivel ao MDE (25%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600589 | 30/06/2010 | 610.00 | 00003889365418 | MYLENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600590 | 30/06/2010 | 610.00 | 00006174117430 | ALAIN DELLON SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600591 | 30/06/2010 | 610.00 | 00005476351418 | ADENILTON FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600592 | 30/06/2010 | 610.00 | 00008964859430 | ALESSANDRO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600593 | 30/06/2010 | 610.00 | 00007798025430 | RENATO WAGNER DE OLIVEIRA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600594 | 30/06/2010 | 610.00 | 00005042458484 | LEV PETROVSYKY DE MORAES XAVIER FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600595 | 30/06/2010 | 610.00 | 00002072283450 | JORGE PAULO CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600603 | 30/06/2010 | 145107.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600558 | 30/06/2010 | 18533.86 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de junho de 2010, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES, WALBER SANTIAGO COLACO E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912009 | 0600581 | 30/06/2010 | 95920.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de monitoramento, manutencao tecnica de Chip Telemetria 3GB, acompanhamento e substituicao dos itens nas ocorrencias de violacao em 109 unidades educacionais, conforme Termo Aditivo no 02 ao Contrato no 400/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600564 | 30/06/2010 | 50.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 1858-9 - FDM, referetne ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600565 | 30/06/2010 | 27.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 16.156-X - Esporte e Cultura, referetne ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600566 | 30/06/2010 | 222.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 18.008-4 - FUNDEB, referetne ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600567 | 30/06/2010 | 132.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 19.623-1 - PONTOS DE CULTURA, referetne ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600568 | 30/06/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de tarifa bancaria debitada na conta 22.874-5 - TEATRO MUNICIPAL/CONVENIO ESTADO, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600569 | 30/06/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 102-6 - FUNDEB, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600570 | 30/06/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 231-3 - FUMIC, referente a o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600571 | 30/06/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 23.691-8 - CONCURSO PUBLICO, referenmte ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600572 | 01/07/2010 | 108150.20 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) referente ao mes de Junho de 2010, conforme aditivo 03 ao contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos eConstrucoes LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600573 | 01/07/2010 | 119772.39 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE ESPORTE E CULTURA) referente ao mes de Junho de 2010, conforme aditivo 03 ao contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600646 | 01/07/2010 | 8000.00 | 00067440053400 | CARLOS ROBERTO FIALHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a participacao no Projeto Fialho Academia - Judo para criancas carentes e Apoio a Atletas a 30(trinta) adolescentes da Rede Municipal de Ensino. (conforme nota de empnho no0600447 datado em 14/05/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000632010 | 0600647 | 01/07/2010 | 68660.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem, locacao de audotorio, alimentacao e coffee break, para o VI SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562010 | 0600711 | 01/07/2010 | 4950.00 | 10372487000197 | ESCRITORIO DE ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisicao de mobiliario para atendimento as escolas da Rede Municipal de Eninso de Campina Grande-PB. (ITENS: 01 e 02) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562010 | 0600712 | 01/07/2010 | 90000.00 | 07858539000125 | UTILACO UTILIDADES EM ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario para as escolas da rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (ITENS: 04, 05 e 06) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600562 | 01/07/2010 | 321069.61 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG e Aditivos) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600563 | 01/07/2010 | 13690.88 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG e Aditivos) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700315 | 01/07/2010 | 370215.40 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE LAYOUT DAS SEGUINTES PECAS: CARTAZASES, FOLDERS, CRACHAS, LAMBE-LAMBE, OUTDOORS, JINLGE, STOP DE 30 , VT DE 60 , DOCUMENTARIOS DE ATE 5 , DESENVOLVIMENTO DE UM TOPO COM ANIMACOES EM FLASH NO FORMATO 900 X 200 PIXELS, ANUNCIOS, VEICULACAO DE AGRADECIMENTOS E PACOTE DE DIVULGACAO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS DO NORDESTE, CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700316 | 01/07/2010 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR ADECIO GOMES SAMPAIO, NA FUNCAO DE SUPERVISOR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700317 | 01/07/2010 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700318 | 01/07/2010 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR ALUSKA MARIA LUNA DA SILVA, NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700319 | 01/07/2010 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA, NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700320 | 01/07/2010 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA, NA FUNCAO DE TECNICO DE ELETRICIDADE E TELEFONIA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700321 | 01/07/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR EDJELVATH DE SOUZA SILVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRODE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700322 | 01/07/2010 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR EDVALDO FERREIRA MENDES, NA FUNCAO DE SUPERVISOR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700323 | 01/07/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR FERNANDO PEREIRA DA SILVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700324 | 01/07/2010 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR FERNANDO RODRIGUES SOBREIRA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700325 | 01/07/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCA MARIA ALVES DUARTE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700326 | 01/07/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR FRANCISCO SOUSA NASCIMENTO, NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700327 | 01/07/2010 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS, NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700328 | 01/07/2010 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR JACYARA SANTOS LIMA, NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700329 | 01/07/2010 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS, NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700330 | 01/07/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR JOSE QUINTINO PEREIRA, NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700331 | 01/07/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR JOSEMAR LOURENCO DA SILVA, NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700332 | 01/07/2010 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR JUAREZ GOMES DE LIMA, NA FUNCAO DE DIGITADOR, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700333 | 01/07/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR LAILTON DA SILVA SOUZA, NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700334 | 01/07/2010 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR LEONARDO AVELINO DE JESUS SILVA, NA FUNCAO DE TECNICO EM SERVICOS DE INFORMATICA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700335 | 01/07/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO ADEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700336 | 01/07/2010 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA, NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700337 | 01/07/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO ADEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700338 | 01/07/2010 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR MARIA LUCIA SOARES DA SILVA, NA FUNCAO DE SUPERVISORA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700339 | 01/07/2010 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR PAULO SERGIO GOMES DE ARAUJO, NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700340 | 01/07/2010 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR ROBERTO FREIRE DOS SANTOS, NA FUNCAO DE SUPERVISOR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700341 | 01/07/2010 | 3600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700342 | 01/07/2010 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR SEVERINO LOPES DA SILVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRODE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700345 | 01/07/2010 | 5200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE ANUNCIO COM FORMATO 01(UMA) PAGINA SIMPLES MAIS PAGINA DUPLA, NO GUIA TURISTICO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700351 | 01/07/2010 | 54.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado relativo a tarifa bancaria, na conta 22.819-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700363 | 01/07/2010 | 7420.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS: 3322-4649, 3342-4232, 3342/4145, 3342-0779, 3342-0712 E 3322-8755 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700359 | 01/07/2010 | 38000.00 | 11461271000160 | JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO (PEQUENO E MEDIO PORTE), PARA UTILIZACAO DURANTE A REALIZACAO DOS EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2010, CONFORME CONTRATO 361/2010 E DISPENSA 182/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800662 | 01/07/2010 | 106360.40 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRACAO CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No46/2008, PEIODO DE JUNHO/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0800745 | 01/07/2010 | 4305.49 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO DO ARTESAO, NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 186/2009 - CONCORRENCIA No 003/2009 - SOSUR/PMCG - CONVENIO No 059/2008 - SICONV No 702850/2008 CELEBRADO ENTRE O MDIC E A PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE/PB. | 11862009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0800746 | 01/07/2010 | 3712.42 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO DO ARTESAO, NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 186/2009 - CONCORRENCIA No 003/2009 - SOSUR/PMCG. | 11862009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801001 | 01/07/2010 | 607.14 | 00076087212434 | JOSÉ EVERALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801002 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001578517451 | ANTONI MARCOS COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801003 | 01/07/2010 | 607.14 | 00098075438434 | ANTONIO NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801004 | 01/07/2010 | 607.14 | 00007979152492 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801005 | 01/07/2010 | 607.14 | 00005582697454 | CLEONILDO FIRMINO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801006 | 01/07/2010 | 607.14 | 00008068227407 | FABRICIO SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801008 | 01/07/2010 | 607.14 | 00085432032449 | JAILSON BRANDAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801009 | 01/07/2010 | 607.14 | 00003852760445 | JAIR GOUVEIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801010 | 01/07/2010 | 607.14 | 00094055440120 | JOELMA LEITE MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801011 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001567157408 | JOHNNY ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801013 | 01/07/2010 | 607.14 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801014 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001583163476 | JOSE ADEMILTON PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801015 | 01/07/2010 | 607.14 | 00004621227432 | JOSE ALAN SEVERO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801016 | 01/07/2010 | 607.14 | 00088622827453 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801017 | 01/07/2010 | 607.14 | 00005018734493 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801018 | 01/07/2010 | 607.14 | 00006773682401 | JOSE RENATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801019 | 01/07/2010 | 607.14 | 00002654319482 | JOSENILSON SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801020 | 01/07/2010 | 607.14 | 00007061703423 | LEANDRO ISIDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801021 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001555358462 | LUAN DIOGO DA SILVA FELISMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801022 | 01/07/2010 | 607.14 | 00005180386454 | LUCINALDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801023 | 01/07/2010 | 607.14 | 00072580208453 | MANOEL ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801024 | 01/07/2010 | 607.14 | 00088872769787 | MARIA DA PAZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801025 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001569181454 | Rafael da Silva Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801026 | 01/07/2010 | 607.14 | 00085627402768 | REJANIO FARIAS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801028 | 01/07/2010 | 607.14 | 00008517418433 | MARIA TALYTA FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801029 | 01/07/2010 | 607.14 | 00006700727456 | RODRIGO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801030 | 01/07/2010 | 607.14 | 00004828355405 | VERA LÚCIA GENUÍNO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801031 | 01/07/2010 | 607.14 | 00008428381470 | WESLLEY PATRICIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801032 | 01/07/2010 | 607.14 | 00005099632424 | ANA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801033 | 01/07/2010 | 607.14 | 00006565406480 | CASSIANA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801034 | 01/07/2010 | 607.14 | 00007000982403 | EVERTON DAVID NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801035 | 01/07/2010 | 607.14 | 00004847483430 | JAILSON DA SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801036 | 01/07/2010 | 607.14 | 00006958853407 | JOSE FRNACISCO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801037 | 01/07/2010 | 607.14 | 00009850518413 | MACKSUEL BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801038 | 01/07/2010 | 607.14 | 00008207164484 | MARCO ANTONIO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801039 | 01/07/2010 | 607.14 | 00038176351172 | MARIA BETANIA DE SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801040 | 01/07/2010 | 607.14 | 00005287026455 | MARIA DAS NEVES ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801041 | 01/07/2010 | 607.14 | 00002507675462 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801042 | 01/07/2010 | 607.14 | 00007666313462 | MELQUE ZEDEC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801043 | 01/07/2010 | 607.14 | 00004270557419 | SILVANIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801044 | 01/07/2010 | 607.14 | 00007557897412 | WELTON CASSIANO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801045 | 01/07/2010 | 607.14 | 00009639815446 | GABRIEL VICTOR DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801047 | 01/07/2010 | 728.57 | 00010446096482 | CRISMARCUS GALDINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800832 | 01/07/2010 | 566.67 | 00004889056483 | ADALBERTO GUIMARAES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800833 | 01/07/2010 | 404.76 | 00005523815438 | ADEILTON CIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800834 | 01/07/2010 | 465.48 | 00060153024453 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800835 | 01/07/2010 | 607.14 | 00011382368453 | AURELIANO GUIMARAES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800836 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001614635412 | CLEITON ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800837 | 01/07/2010 | 465.48 | 00001247191478 | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800838 | 01/07/2010 | 607.14 | 00004139888482 | ERNANDE SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800839 | 01/07/2010 | 566.67 | 00043660835404 | EUCLIDES FELIX MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800840 | 01/07/2010 | 647.62 | 00001598742469 | FABIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800841 | 01/07/2010 | 607.14 | 00044235801449 | GABRIEL COARACI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800842 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001576179478 | Gabriel de Araújo Celestino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800843 | 01/07/2010 | 607.14 | 00007731209474 | GERALDO SEMEAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800844 | 01/07/2010 | 546.43 | 00006367862420 | GILVAN BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800845 | 01/07/2010 | 141.67 | 00005188844494 | IVANILSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800846 | 01/07/2010 | 627.38 | 00001587645440 | JOAO ALISSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800847 | 01/07/2010 | 586.90 | 00008146516408 | JOÃO CLEMENTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800848 | 01/07/2010 | 607.14 | 00051828162434 | JOILTON HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800849 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001621861422 | JOSE RICARDO SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800850 | 01/07/2010 | 161.90 | 00003184055477 | JOSE VANDERLEY DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800851 | 01/07/2010 | 161.90 | 00008866059463 | JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800852 | 01/07/2010 | 607.14 | 00060291893449 | JOSENILSON LOPES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800853 | 01/07/2010 | 505.95 | 00001183804431 | JOSINALDO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800854 | 01/07/2010 | 566.67 | 00092874070459 | JOSINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800855 | 01/07/2010 | 546.43 | 00079815820400 | JOSE EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800856 | 01/07/2010 | 607.14 | 00005608857410 | JOSE NILTON DA SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800857 | 01/07/2010 | 607.14 | 00002588929435 | JOSE TONY VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800858 | 01/07/2010 | 607.14 | 00002465062450 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800859 | 01/07/2010 | 182.14 | 00000980438462 | Marcos Antônio Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800860 | 01/07/2010 | 607.14 | 00002472344430 | MARCOS ANTONIO FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800861 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001194335403 | MANOEL LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800862 | 01/07/2010 | 607.14 | 00008447377474 | ORLAN DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800863 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001037573412 | PAULO ROBERTO DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800864 | 01/07/2010 | 80.95 | 00007833517470 | PATRICIO GONCALVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800865 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001585278440 | RINALDO ARAUJO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800866 | 01/07/2010 | 566.67 | 00007888764495 | ROBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800867 | 01/07/2010 | 607.14 | 00009245276414 | ROSEMIR MARCOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800868 | 01/07/2010 | 586.90 | 00006997478484 | VANDERLEI SOUSA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800869 | 01/07/2010 | 708.33 | 00007990437457 | ADEILTON RIBEIRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800870 | 01/07/2010 | 728.57 | 00005703102456 | ANDERSON AUGUSTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800871 | 01/07/2010 | 728.57 | 00004957485445 | ANDRE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800872 | 01/07/2010 | 728.57 | 00001238376428 | ANTONIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800873 | 01/07/2010 | 728.57 | 00064377768468 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800874 | 01/07/2010 | 728.57 | 00008868953404 | CLAUDIO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800876 | 01/07/2010 | 728.57 | 00003434164413 | EDIVALDO RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800877 | 01/07/2010 | 667.86 | 00003349787428 | Edson do Nascimento Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800878 | 01/07/2010 | 667.86 | 00008200701492 | FABIANO AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800879 | 01/07/2010 | 728.57 | 00042811503404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800880 | 01/07/2010 | 728.57 | 00069159629487 | JOSE ANTONIO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800881 | 01/07/2010 | 728.57 | 00000823559408 | Josenildo Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800882 | 01/07/2010 | 688.10 | 00001613687435 | JONATAS MARQUES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800883 | 01/07/2010 | 688.10 | 00004245592427 | José Flávio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800884 | 01/07/2010 | 708.33 | 00004927194469 | JOSE FRANCINILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800885 | 01/07/2010 | 688.10 | 00056937822472 | JOSE LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800886 | 01/07/2010 | 688.10 | 00006367938427 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800887 | 01/07/2010 | 688.10 | 00005192885485 | MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800888 | 01/07/2010 | 708.33 | 00006290549405 | MAURICIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800889 | 01/07/2010 | 708.33 | 00003430577438 | ROSEMILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800890 | 01/07/2010 | 708.33 | 00005004877408 | SANDRO MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800891 | 01/07/2010 | 667.86 | 00001108017410 | VALDO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800892 | 01/07/2010 | 607.14 | 00005912327400 | CÍCERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800893 | 01/07/2010 | 607.14 | 00000798737409 | FRANCINALDO SOUZA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800894 | 01/07/2010 | 607.14 | 00034337717404 | GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800895 | 01/07/2010 | 607.14 | 00008068893490 | JEFFERSON BRUNO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800896 | 01/07/2010 | 607.14 | 00043727697415 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800897 | 01/07/2010 | 607.14 | 00008282883484 | JOSE EDMILSON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800899 | 01/07/2010 | 607.14 | 00006295537421 | JOSE ORLANDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800900 | 01/07/2010 | 607.14 | 00099674653449 | JOSEANE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800901 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001969941448 | JOVELINA DE HOLANDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800902 | 01/07/2010 | 607.14 | 00005705593406 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800903 | 01/07/2010 | 607.14 | 00017615372453 | MARIA DALVA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800904 | 01/07/2010 | 607.14 | 00003898953424 | MARIA DE LOURDES MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800905 | 01/07/2010 | 607.14 | 00051476290415 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800906 | 01/07/2010 | 607.14 | 00003252253461 | MARIA VERONICA FARIAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800907 | 01/07/2010 | 607.14 | 00060288574400 | MARLUCE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800908 | 01/07/2010 | 607.14 | 00058684751434 | MAURICEIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800909 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001244940488 | PAULO ROBERTO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800910 | 01/07/2010 | 505.95 | 00007254477450 | Adeilma Ribeiro Francisco | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800911 | 01/07/2010 | 647.62 | 00009455026481 | ADRIANA XAVIER BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800912 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800913 | 01/07/2010 | 526.19 | 00004011471429 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800914 | 01/07/2010 | 647.62 | 00006990705469 | ANA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800915 | 01/07/2010 | 607.14 | 00092960510453 | ANA MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800916 | 01/07/2010 | 607.14 | 00032396336800 | ANGELA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800917 | 01/07/2010 | 586.90 | 00001575703475 | CLAUDIANE BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800918 | 01/07/2010 | 607.14 | 00093101295491 | CRISTINA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800919 | 01/07/2010 | 607.14 | 00006555291443 | CRISTIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800921 | 01/07/2010 | 607.14 | 00005425505477 | EDNA MARIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800922 | 01/07/2010 | 526.19 | 00001580861474 | EDNA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800923 | 01/07/2010 | 607.14 | 00004881779443 | EDILMA GADELHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800924 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001551651432 | Edilma Pessoa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800925 | 01/07/2010 | 607.14 | 00008177849425 | Edirlane Rodrigues Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800926 | 01/07/2010 | 607.14 | 00004533857450 | EDIVANI MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800927 | 01/07/2010 | 607.14 | 00006870873410 | ELIANE BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800928 | 01/07/2010 | 607.14 | 00008244645407 | FLAVIA CUSTODIO SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800929 | 01/07/2010 | 607.14 | 00010048878413 | FRANCINALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800930 | 01/07/2010 | 505.95 | 00000806661402 | GERLANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800932 | 01/07/2010 | 505.95 | 00001393135404 | HOSANA POLIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800933 | 01/07/2010 | 303.57 | 00001979925445 | INALDETE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800934 | 01/07/2010 | 688.10 | 00001656602440 | ALANE KELLY DE AMORIM SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800935 | 01/07/2010 | 708.33 | 00000817987410 | ALESSANDRA RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800936 | 01/07/2010 | 688.10 | 00005988962440 | ADRIANA XAVIER SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800937 | 01/07/2010 | 667.86 | 00006101436462 | ANA LUCIA DOMINGOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800938 | 01/07/2010 | 708.33 | 00054158990491 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800939 | 01/07/2010 | 728.57 | 00003840895421 | BELISA MARIA BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800940 | 01/07/2010 | 667.86 | 00006195864439 | BETÂNIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800941 | 01/07/2010 | 688.10 | 00006786783406 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800942 | 01/07/2010 | 728.57 | 00076087794468 | LEONISA MARIA DE MENDONCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800943 | 01/07/2010 | 688.10 | 00056943784404 | MARIA DA PAZ FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800944 | 01/07/2010 | 728.57 | 00071453210415 | MARIA JOSE LAURINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800945 | 01/07/2010 | 688.10 | 00004074578441 | MARIA DE LOURDES GOMES MARINHO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800946 | 01/07/2010 | 728.57 | 00026213435468 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800947 | 01/07/2010 | 667.86 | 00006290521403 | Maria do Socorro Cardoso de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800948 | 01/07/2010 | 708.33 | 00059461306415 | MARISA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800949 | 01/07/2010 | 688.10 | 00007497150499 | MAURIZA VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800950 | 01/07/2010 | 688.10 | 00007259024429 | ROSANGELA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800951 | 01/07/2010 | 708.33 | 00004276251494 | TATIANE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800952 | 01/07/2010 | 688.10 | 00069075310463 | Terezinha da Conceição Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800953 | 01/07/2010 | 546.43 | 00067419003491 | EDNA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800954 | 01/07/2010 | 607.14 | 00075223007468 | GILVANETE SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800955 | 01/07/2010 | 607.14 | 00088481310425 | IONE NOEMIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800956 | 01/07/2010 | 607.14 | 00005523866423 | IVANE MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800957 | 01/07/2010 | 526.19 | 00009249018886 | IVONETE LUCAS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800958 | 01/07/2010 | 586.90 | 00005525702495 | JANAIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800959 | 01/07/2010 | 566.67 | 00005079000490 | JANAÍNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800960 | 01/07/2010 | 607.14 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800961 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001614980438 | JESSICA NOGUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800962 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001993949461 | JOELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800963 | 01/07/2010 | 607.14 | 00007557966406 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800964 | 01/07/2010 | 607.14 | 00005937226470 | JOSENILDA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800965 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001585765430 | KALINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800966 | 01/07/2010 | 566.67 | 00006465172445 | LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800967 | 01/07/2010 | 607.14 | 00044634013304 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800968 | 01/07/2010 | 526.19 | 00088619818449 | MARIA APARECIDA TEODOSIO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800969 | 01/07/2010 | 607.14 | 00007069937482 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800970 | 01/07/2010 | 647.62 | 00000793585430 | MARIA BETANIA FELIX GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800971 | 01/07/2010 | 526.19 | 00003352523460 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800972 | 01/07/2010 | 607.14 | 00004827543461 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800973 | 01/07/2010 | 505.95 | 00017665183468 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800974 | 01/07/2010 | 607.14 | 00097690074472 | MARIA GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800975 | 01/07/2010 | 505.95 | 00069155968449 | MARIA LUISA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800976 | 01/07/2010 | 607.14 | 00006437394404 | MARIA PAULA CASSIANO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800977 | 01/07/2010 | 526.19 | 00091032199415 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800978 | 01/07/2010 | 607.14 | 00033862443434 | Maria Pessoa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800979 | 01/07/2010 | 708.33 | 00038123096453 | MARIA FRANCINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800980 | 01/07/2010 | 708.33 | 00032450060472 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800981 | 01/07/2010 | 708.33 | 00069747431491 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800982 | 01/07/2010 | 647.62 | 00006199859413 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800983 | 01/07/2010 | 607.14 | 00002339526400 | MARIA DO SOCORRO MARQUES FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800985 | 01/07/2010 | 465.48 | 00057000921404 | MARLENE MARIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800986 | 01/07/2010 | 607.14 | 00001043605428 | MIRIAN RIBEIRO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800987 | 01/07/2010 | 526.19 | 00006184943405 | MISSILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800988 | 01/07/2010 | 607.14 | 00049651498404 | NEIDE SUELI CARVALHO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800989 | 01/07/2010 | 607.14 | 00002618823419 | PATRICIA DE SOUZA ORIENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800990 | 01/07/2010 | 526.19 | 00008238267404 | RAMONNA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800991 | 01/07/2010 | 505.95 | 00004789252477 | ROBERTA REINALDO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800992 | 01/07/2010 | 607.14 | 00005342750440 | ROSALIA SILVA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800993 | 01/07/2010 | 526.19 | 00006587809480 | SAMARA DA SILVA LEONARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800994 | 01/07/2010 | 485.71 | 00033860513400 | SEBASTIANA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800995 | 01/07/2010 | 607.14 | 00067482830430 | SEVERINA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800996 | 01/07/2010 | 607.14 | 00008339110403 | SILVANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800997 | 01/07/2010 | 404.76 | 00006185110407 | SOLANGE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800998 | 01/07/2010 | 485.71 | 00005716746403 | SUZANA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0800999 | 01/07/2010 | 647.62 | 00006101457460 | VANUZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0800743 | 01/07/2010 | 73850.77 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO DO ARTESAO, NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 186/2009 - CONCORRENCIA No 003/2009 - SOSUR/PMCG - CONVENIO No 059/2008 - SICONV No 702850/2008 CELEBRADO ENTRE O MDIC E A PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE/PB. | 11862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200698 | 01/07/2010 | 1963.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa bancaria referente ao encerramento da C/C 1.524-8 com data de 24.02.2006, conforme informativo da CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200700 | 01/07/2010 | 23.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario por movimento de encerramento de saldo na C/C 7.872-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200701 | 01/07/2010 | 366.37 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario, efetuado na C/C 100.279-0: encerramento de saldo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200702 | 01/07/2010 | 8.52 | 33124959000198 | BANCO RURAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario, efetuado na C/C 485-0: encerramento de saldo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200569 | 01/07/2010 | 3037.29 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos continuos prestados a Secretaria de Financas-SEFIN durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contabeis,Auditoria Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000072009 | 0200560 | 01/07/2010 | 9800.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao do SIAT-Sistema Integrado de Administracao Tributaria instalado na SEFIN, referente a junho de 2010, conforme contrato 461/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300175 | 01/07/2010 | 10746.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados da SAD, no periodo de junho/2010, conforme pregao no046/2008, contrato no139/2008, ao termo aditivo 04/201O/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500147 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00002173300458 | THEMIS JANINE DA COSTA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos especializados na area de assistencia social pelo periodo de dois meses, objetivando o melhor desempenho e pleno funcionamento do CEAV/SEMAS conforme a dispensa nø 214/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500148 | 01/07/2010 | 1078.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de material grafico para o evento: I Jornada do Trabalho de Campina Grande, promovido no intuito de homenagear o dia Primeiro de Maio conforme dispensa nø 216/2010 e convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500149 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00092881742491 | GERLANE BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos especializados na area de Pedagogia pelo periodo de dois meses objetivando o melhor desempenho e pleno funcionamento do CEAV/SEMAS conforme convenio nø 165/2007/SEDH/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500150 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00033862761487 | SERGIO MURILO ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos especializados na area de Psicologia pelo periodo de um mes objetivando o melhor desempenho e pleno funcionamento do CEAV/SEMAS conforme convenio nø 165/2007/SEDH/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500151 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00004106302411 | RODRIGO CALDAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos especializados na area de Assessoria Juridica pelo periodo de um mes objetivando o melhor desempenho e pleno funcionamento do CEAV/SEMAS conforme convenio nø 165/2007/SEDH/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500144 | 01/07/2010 | 9111.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as faturas de energia eletrica das unidades da secretaria/SEMAS referente ao mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500157 | 01/07/2010 | 81.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fatura do oi fixo nø3310-6277 que pertence ao Centro Publico de emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referente ao mes de JUNHO de 2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500158 | 01/07/2010 | 133.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fatura do oi MOVEL nø8650-0426 que pertence ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referente ao PERIODO DE 13/05 A 13/06/2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500159 | 01/07/2010 | 1057.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fatura do oi fixo nø3310-6265 que pertence ao Centro Publico de emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referente ao mes de JUNHO de 2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152009 | 0500155 | 01/07/2010 | 7194.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do veiculo de Placas no:MZH-3912/MZG-6472/MZH-4042/MZH-8082/MZG-6442/MZ H-4012, relativo ao mes de novembro/2009, junto a esta Secretaria. Conforme Pregao:015/09 e Contrato: 066/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500167 | 01/07/2010 | 129.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi movel nø 8650 0426 pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referente ao periodo de 13/06 a 13/07/2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500172 | 01/07/2010 | 248.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi fixo nø 3310 6267 pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referente ao mes de JULHO de 2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100439 | 01/07/2010 | 48000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao no jornal Diario junino 2010 e anuncio nos dias 30/05 e 04/06.Conforme contrato no310/2005, oncorrencia nocc00001/2005 e aditivo no12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100432 | 01/07/2010 | 55.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Base comunitaria da Policia Militar,situada na rua. Arnaldo Luiz de Melo,72-Sao Jose da Mata.ref.ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100433 | 01/07/2010 | 19.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar, situada na rua Arnaldo Luiz de Melo,72-Sao Jose da Mata.ref.ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100434 | 01/07/2010 | 24144.54 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos do GP(Gabinete do Prefeito),referente ao mes de junho/10.conforme Contrato no139/08 Pregao no046/08 e Aditivo no03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100491 | 01/07/2010 | 460.00 | 00046803734404 | MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES,para pagamento de debitos com a cagepa e na compra de generos alimenticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100511 | 01/07/2010 | 90000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado na Avenida Rio Branco,no304-Centro, destinado ao funcionamento do Gabinete do Prefeito do municipio de Campina Grande.conforme Dispensa no002/2010 e Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | Acoes de Desenvolvimento e Inovacao Tecnologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1900005 | 01/07/2010 | 400.00 | 00004469410420 | JONAS BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO DURANTE A REALIZACAO A 1a CORRIDA OFF-ROAD LADEIRA ABAIXO , NO PERIODO DE 03 A 04 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1900009 | 01/07/2010 | 650.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados por George Estevam Santiago, na funcao de continuo necessarios a execucao dos servicos desta Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Inovacao, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | Acoes de Desenvolvimento e Inovacao Tecnologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1900010 | 01/07/2010 | 2000.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de estudo do resgate historico dos antigos maquinarios do setor industrial, tecnologico e cientifico da cidade de Campina Grande, no periodo de 01 a 15 de julho de 2010, com o objetivo de firmarfuturos projetos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1900011 | 01/07/2010 | 290.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento das linhas telefonicas: 3342-0712 e 3342-0779, para serem utilizadas nesta Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Inovacao,durante o mes de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900433 | 01/07/2010 | 700.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com kit lanches para o Projeto de Implantacao de Rede Coletora de Esgotos e Ligacoes Domiciliares na Regiao do Canal do Meio - Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - CT 224959-19 - Realizacao de eventodia 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900402 | 01/07/2010 | 38598.84 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados da SEPLAN durante o mes de Junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900359 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900360 | 01/07/2010 | 700.00 | 00067388655468 | ANTONIO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900361 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900362 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 251.159-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900363 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 251.159-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900364 | 01/07/2010 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 222.916-56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900366 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 222.959-19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900367 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900368 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 222.959-19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900369 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 224962-66. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900370 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900371 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900372 | 01/07/2010 | 700.00 | 00062937111491 | MARCÍLIO ARAÚJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 224.962-66. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900373 | 01/07/2010 | 700.00 | 00004724055430 | JOSICLEIDE SILVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900374 | 01/07/2010 | 700.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 251.159-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900375 | 01/07/2010 | 700.00 | 00047847735415 | ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900376 | 01/07/2010 | 700.00 | 00072758317400 | JOSE PAULO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900377 | 01/07/2010 | 700.00 | 00091964393434 | ALVINO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900378 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00043449352415 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900379 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900380 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00027267199372 | LUISA SORAYA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900381 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00007159179439 | TATIANA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Sociologa no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900382 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00030859522415 | ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900383 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00064593142415 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900384 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - CONTRATO DE REPASSE 222.916-56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900400 | 01/07/2010 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de junho/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de Repasse 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801153 | 02/07/2010 | 400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Suplementar da Secretaria de Obra e Servicos Urbanos (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100546 | 02/07/2010 | 10734.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Suplementar do Gabinete do Prefeito (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300181 | 02/07/2010 | 3600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estabilizadores para utilizacao nos diversos setores da secretaria de administracao da pmcg,conforme dispensa no180/2010, contrato no316/2010, requisicao de compra no036/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300210 | 02/07/2010 | 19.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Suplementar da Secretaria de Administracao (Salario Familia) referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300211 | 02/07/2010 | 1014.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Suplementar da Secretaria de Administracao (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300212 | 02/07/2010 | 650.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Suplementar da Secretaria de Administracao (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200711 | 02/07/2010 | 795.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Suplementar da Secretaria de Financas (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200686 | 02/07/2010 | 59865.41 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista n.o 0057.2008.009.13.00-0, conforme mandado de sequestro no 725/2010, em favor de Deusdedit Torres Galvao Florindo e outro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200694 | 02/07/2010 | 991.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 220-0, referente ao pagamento de tarifa de liberacao de contrato da O.G.U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700267 | 02/07/2010 | 2500.00 | 00005670663470 | GECIMAR RODRIGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1o LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS DO GRUPO A, REALIZADO DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700268 | 02/07/2010 | 2000.00 | 00006040370408 | AMARO DA COSTA BARROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2o LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS DO GRUPO A, REALIZADO DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700269 | 02/07/2010 | 1500.00 | 00002400306486 | JOELDER GRISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 3o LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS DO GRUPO A, REALIZADO DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700270 | 02/07/2010 | 2500.00 | 00073869805404 | MARIA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1o LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS DO GRUPO B, REALIZADO DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700271 | 02/07/2010 | 2000.00 | 00001441792457 | VICTOR DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2o LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS DO GRUPO B, REALIZADO DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700272 | 02/07/2010 | 1500.00 | 00006372119447 | ARTUR ADOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 3o LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS DO GRUPO B, REALIZADO DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600719 | 02/07/2010 | 586.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Suplementar da Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700252 | 05/07/2010 | 7738.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452010 | 0800810 | 05/07/2010 | 50179.70 | 07316768000118 | RLD COMÉRCIO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BANHEIROS SUPERIORES E INFERIORES (MASCULINO E FEMININO) DE APOIO NO PARQUE DO POVO, RECUPERACAO E PINTURA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, PISO CIMENTADO DAS ILHAS DE FORRO, NO DISTRITO DE GALANTE, PISO CIMENTADO DAS ILHAS DE FORRO E PINTURA DO CORETO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, RECUPERACAO E PINTURA DO GABINETE DA ADMINISTRACAO DE SAO JOSE DA MATA, MUNICIPIO DE | 12892010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200717 | 05/07/2010 | 299.65 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista no 00195.2009.008.13.00-4, conforme mandado de sequestro no 79/2010, em favor de Jose Ferreira Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200562 | 05/07/2010 | 2648.05 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de ISS pago indevidamente referente a nota fiscal cancelada no 000273,conforme processo no 00085/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200559 | 05/07/2010 | 30.09 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica no 0180252597584 referente ao mes de junho/2010 da SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300207 | 05/07/2010 | 1935.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da CAGEPA, atraves de debito na CEF, conformr solicitado no oficio No 0443/2010. Faturas 006916, 006917 e 006923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300174 | 05/07/2010 | 1023.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica e eletroeletronico para utilizacao nos setores de empenho, servico de informacao municipal e gabinete do secretario da secretaria de administracao, conforme requisicao de compra no035/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500161 | 05/07/2010 | 139.50 | 00043608132449 | AUXILIADORA SILVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias civil parciais para a cidade de Joao Pessoa (PB) com idas nos dias 09 e 16/07/2010 as 08:00 h e retorno nos mesmos dias as 14:00 h, com o objetivo de fazer acompanhamento e orientacao dos filhos da Sra. Edilma Alves Pequeno, visando o cumprimento de Processo Administrativo encaminhado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100466 | 05/07/2010 | 1871.36 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagem aereas em favor do Sr.JOSE RIBAMAR OLIVEIRA,trecho Campina Grande/Sao Paulo/Campina Grande.conforme Contrato no475/09 e Pregao no111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100440 | 05/07/2010 | 1875.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exposicao de banner e divulgacao de materias de interesse da PMCG atraves do portal de noticias Politicadaparaiba.com.br,(Santos Publicidade e Promocoes Ltda),no mes de junho/10.conforme Contrato no311/05.Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100441 | 05/07/2010 | 1875.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exposicao de banner e divulgacao de materias de interesse da PMCG atraves do portal de noticias Politicadaparaiba.com.br(Santos Publicidade e Promocoes Ltda),no mes de maio/10.conforme Contrato no311/05.Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100428 | 05/07/2010 | 20673.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos 1.0,1.4 tipo sedan,motos 125cc, caminhonetes cabine dupla,honda civic e furgoes,periodo de 01 a 30/04/10.para o Gabinete do Prefeito.conforme Contrato no013/09 Pregao no107/08 e Aditivo no01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100429 | 05/07/2010 | 22183.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos 1.0,1.4 tipo sedan,motos 125cc, caminhonetes cabine dupla,honda civi e furgoes,periodo de 01 a 30/06/10.para o Gabinete do Prefeito.conforme Contrato no013/09 Pregao no107/08 e Aditivono01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100430 | 05/07/2010 | 2500.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo focus periodo de 01 a 30/04/10,para o Gabinete do Vice-Prefeito.conforme Contrato no013/09 Pregao no107/08 e Aditivo no01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100431 | 05/07/2010 | 2500.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo focus periodo de 01 a 30/06/10,para o Gabinete do Vice-Prefeito.conforme Contrato no013/09 Pregao no107/08 e aditivo no01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900385 | 05/07/2010 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de junho/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900386 | 05/07/2010 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de junho/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900387 | 05/07/2010 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de junho/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900388 | 05/07/2010 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de junho/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900389 | 05/07/2010 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de junho/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900390 | 05/07/2010 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de junho/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900391 | 05/07/2010 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de junho/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900392 | 05/07/2010 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de junho/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900393 | 05/07/2010 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de junho/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900394 | 05/07/2010 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de junho/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900395 | 05/07/2010 | 150.00 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de junho/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900396 | 05/07/2010 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de junho/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900397 | 05/07/2010 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de junho/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900398 | 05/07/2010 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de junho/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300172 | 06/07/2010 | 210.02 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o boleto de emplacamento do veiculo FIAT UNO - placa 7593, que se encontrara cedido no TRE, conforme memorando no255/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300173 | 06/07/2010 | 3261.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do link velox - 5010855, desta secretaria de administracao/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200565 | 06/07/2010 | 372.75 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Remuneracao relativa a reuniao da Junta de Recursos Fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200566 | 06/07/2010 | 372.75 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Remuneracao relativa a reuniao da Junta de Recursos Fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200705 | 06/07/2010 | 1045.47 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista n.o 00350.2009.008.13.00-2sequestro no 94/2010, em favor de Maria do Socorro Bandeira Vieira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0200618 | 06/07/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO DE ASSINATURA ANUAL RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2010 A 06/07/2011, PARA A SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200644 | 06/07/2010 | 0.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes de 1% ocorridas nas cotas liberadas do ITR destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200635 | 07/07/2010 | 350.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200643 | 07/07/2010 | 0.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deducao bancaria, sobre cotas do CFM, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200568 | 07/07/2010 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Remuneracao relativa aos servicos prestados na Funcao de Secretario Executivo da Junta de Recursos Fiscais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300179 | 07/07/2010 | 5540.50 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de vencimento e engargo sociais do servidor cedido Ricardo Nobrega Pedrosa, matricula SIAPE No0336635, conforme oficio no169/2010/SRH/UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400066 | 07/07/2010 | 315.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em gesso para a Secretaria de Assuntos Juridicos conforme requisicao de servico nø 001/2010/SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0100443 | 07/07/2010 | 14754.71 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS.para o Gabinete do Prefeito no mes de junho/10.conforme contrato no045/10 e Convite no001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0100444 | 07/07/2010 | 4821.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de EXPEDIENTE,para o Gabinete do Prefeito/10,no mes de junho/10.conforme contrato no089/10 e Pregao no009/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0100448 | 07/07/2010 | 744.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, em atendimento ao fome zero. Referente ao mes de Julho/2010. Conforme contrato no089/10 e pregao no009/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600574 | 07/07/2010 | 560.00 | 09370081000196 | QUEIMADAS CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de 08 Atas e reconhecimento de firmas dos Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600575 | 07/07/2010 | 372.00 | 00041442458453 | MARIA SUELY FRAGOSO MORAIS MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar de Formacao Continuada do Projovem Urbano em Salvador-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0600576 | 07/07/2010 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de Atos de homologacao dos Pregoes no 088/2010 e 093/2010 - SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600577 | 07/07/2010 | 186.00 | 00001233008439 | ADALBERTO GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar de reunioes consultivas no Tribunal de Contas do Estado, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600578 | 07/07/2010 | 186.00 | 00022002790434 | WALBER SANTIAGO COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar de reunioes consultivas no Tribunal de Contas do Estado, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600580 | 07/07/2010 | 561.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento dos veiculos de placas MOF 5126 e MOJ 1256 pertecentes a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000882010 | 0600624 | 07/07/2010 | 52850.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos KITS DO ALUNO E DO PROFESSOR(materail didatico e de expediente),para atender as acoes do Programa PROJOVEM URBANO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932010 | 0600642 | 07/07/2010 | 65035.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para elcaboracao de merenda, destinados ao Programa PORJOVEM URBANO do municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900401 | 07/07/2010 | 138.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo no 3341 0522 da Secretaria de Planejamento - SEPLAN durante o mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600643 | 08/07/2010 | 945.00 | 00002713988411 | NELIO DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reposicao de vidros em janelas basculantes de diversas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600599 | 08/07/2010 | 4861.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de varios processos licitatorios e contratos da SSEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600582 | 08/07/2010 | 462.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS (parte patronal) do BRALF, mes de JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600583 | 08/07/2010 | 12290.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS (parte patronal) Equipe Tecnica e Professores da 1a entrada do PROGRAMA PROJOVEM URBANO, mes de JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600584 | 08/07/2010 | 9755.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS (parte patronal) Professores da 2a entrada do PROGRAMA PROJOVEM URBANO, mes de JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600585 | 08/07/2010 | 840.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS (parte patronal) PALESTRANTES DO SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA, mes de JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800816 | 08/07/2010 | 41870.00 | 00000334600430 | IVANDRO MOURA CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.373, DE 27 DE MARCO DE 2009, DE DUAS FAIXAS DE TERRA, LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DENOMINADO LIGEIRO, NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A IVANDRO CUNHA LIMA,PARA ABERTURA DE VIA DE ACESSO A USINA TERMOELETRICA DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200636 | 08/07/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200704 | 08/07/2010 | 27.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 14-0, durante o mes 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200696 | 09/07/2010 | 5785.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS, competencias de 2006 a 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200682 | 09/07/2010 | 34824.09 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passes e vales-transportes concedidos aos servidores municipais, ref.: 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200661 | 09/07/2010 | 15255.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal incidente sobre as folhas da saude relativas ao mes de Junho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200663 | 09/07/2010 | 179124.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal ao INSS incidente sobre a folha da PMCG, e da folha do CLT Fome Zero, relativas ao mes de Junho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200597 | 09/07/2010 | 816.00 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, DE 12 A 16 DE JULHO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200593 | 09/07/2010 | 194.14 | 00091754321453 | ROSANGELA MAYER ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4/12 avos de 13o salario referente a 2010, conforme processo no 01779/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200594 | 09/07/2010 | 578.00 | 00033832331468 | FRANCISCA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias referente aos periodos 2005/2006 e 2007/2008 da servidora aposentada desde 01 de abril de 2010, conforme processo no01298/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200595 | 09/07/2010 | 212.50 | 00007859643472 | INACIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias referente ao periodo 2008/2009 da servidora aposentada desde 01 de abril de 2010, conforme processo no01531/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500169 | 09/07/2010 | 2758.20 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos recebidos pela Secretaria de Politicas Publicas de Emprego, atraves de GRU a Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100461 | 09/07/2010 | 3750.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cirne Publicidade-divulgacao de avisos e materias administrativas e institucionais de interesse publico e educativo,durante o mes de Abril,Maio e Junho/10,no programa Caturite nos municipios (Radio Caturite), conforme Contrato no311/05 Concorrencia nocc 00001/05 e Aditivo no11/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700249 | 09/07/2010 | 35000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO COM VISTA A EXECUCAO DO PROJETO DENOMINADO LIQUIDA CAMPINA , QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 31/07/2010, CONFORME CONVENIO 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600623 | 09/07/2010 | 69.75 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de conduzir e acompanhar: Joao Trigueiro, Thiago Pombo e a Diretora do CEAI Elpidio de Almeida para a UFPB, em Joao Pesoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600587 | 09/07/2010 | 9446.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vale transporte(patronal) dos servidores desta secretaria. OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600588 | 09/07/2010 | 9147.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vale transporte(patronal) dos servidores desta secretaria.MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600699 | 09/07/2010 | 10271.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto da parte patronal do INSS incidente sobre as folhas do MDE do mes de Junho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600661 | 09/07/2010 | 31852.47 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as crechess municipais. De acordo com o aditivo de prazo 01 ao ocntrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600662 | 09/07/2010 | 35823.61 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as crechess municipais. De acordo com o aditivo de prazo 01 ao ocntrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600663 | 09/07/2010 | 5139.48 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as escolas municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao ocntrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600723 | 09/07/2010 | 6230.58 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as escolas municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600710 | 09/07/2010 | 55756.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passes e vales-transportes concedidos aos servidores municipais, lotados na SEDUC, ref.: 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600600 | 12/07/2010 | 172836.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da quarta parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2010, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0800824 | 12/07/2010 | 1752.59 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O MOTOR BOMBA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR/SOSUR/PMCG. DESTINADO AO LIXAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100445 | 12/07/2010 | 279.00 | 00009676669709 | EDSON DE MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria em favor de EDSON DE MOURA RIBEIRO,no periodo de 12 a 13/07/10,para tratar de assunto de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500135 | 12/07/2010 | 93.00 | 00018557732449 | CRISELIA DE FATIMA VIEIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria civil parcial para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 12/07/2010 as 08:00 h e retorno no mesmo dia as 14:00 h com o objetivo de Participar de uma reuniao realizada no dia 12/07/2010 a fim de discutir, com tecnicos do MDS e TCE/PB, sobre assuntos relativos a politica de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500136 | 12/07/2010 | 674.25 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias civil inteiras e uma parcial para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 13/07/2010 e retorno no dia 17/06/2010 com o objetivo de participar de atividade promovida pelo MTE ,para aperfeicoar o treinamento obtido acerca do novo gerenciamento do sistema de gestao das acoes de emprego -SIGAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200598 | 12/07/2010 | 3730.66 | 00035719079491 | TANIA MARIA SOARES QUINTANS VALADARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8/12 avos de 13o salario referente ao exercicio de 2004, do ex-servidor(Falecido), JOSE ANTONIO VALADARES, Mat. 18.838-6, lotado na SEMAS, Exonerado em Agosto/2004. Conforme Processo no 0815/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642010 | 0200611 | 12/07/2010 | 22000.00 | 09391706000104 | TELNET - WESHLEEN & LAMARTHINE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E IMPLANTACAO DA REDE DE DADOS, COM CABIAMENTO ESTRUTURADO 9CATEGORIA VI), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVOS, CONVERSORES DE MIDIA, SWITCHES, RACK DO TIPO ARMARIO FECHADO, E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS PARA UTILIZACAO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA PMCG. Conforme Contrato 337/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642010 | 0200612 | 12/07/2010 | 198000.00 | 09391706000104 | TELNET - WESHLEEN & LAMARTHINE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E IMPLANTACAO DA REDE DE DADOS, COM CABEAMENTO ESTRUTURADO (CATEGORIA VI), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVOS, CONVERSORES DE MIDIA, SWITCHES, RACK DO TIPO ARMARIO FECHADO, E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS PARA UTILIZACAO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA PMCG. Conforme Contrato 337/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200642 | 12/07/2010 | 1372.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre cota da CIDa, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200687 | 12/07/2010 | 2472.52 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista n.o 00034.2008.008.13.00-0, conforme mandado de sequestro no 105/2010, em favor de Wesley Magno Lins Policarpo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900406 | 12/07/2010 | 540.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino a Brasilia/DF, periodo de 12 a 13/07/2010, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | Acoes Gerenciamento de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 2000002 | 12/07/2010 | 32674.50 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de abastecimento de agua atraves de caminhoes do tipo pipa (500 carradas) para serem distribuidos com os moradores da zona rural do municipio de Campina Grande conforme contrato 110 e convite 003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | Acoes Gerenciamento de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000492010 | 2000003 | 12/07/2010 | 15000.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMER. DE DESSALINIZAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de 16 (dezesseis) dessalinizadores, localizados em comunidades da zona rural de Campina Grande conforme contrato 353 e convite 049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900468 | 13/07/2010 | 2893.31 | 09305353000174 | LUZIVANIA V. DE SOUSA - OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor remanescente do empenho 900055 anulado saldo devido erro no cadastramento do credor como pessoa fisica - despesas com copias xerox para a Secretaria de Planejamento - SEPLAN para o exercicio de 2010. DISPENA No 441/09 e CONTRATO 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200683 | 13/07/2010 | 81136.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, atraves de Guias DARF, ref.: 04/2010, 05/2010, 06/2010 e 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200684 | 13/07/2010 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas na conta 55-0 durante o mes de Julho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200676 | 13/07/2010 | 287120.48 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal sobre a FOPAG PMCG/DEMAIS SECRETARIAS relativo a competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200677 | 13/07/2010 | 167051.92 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal( CUSTO ESPECIAL) sobre a FOPAG PMCG/DEMAIS SECRETARIAS relativo a competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200678 | 13/07/2010 | 2410.03 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas incidentes sobre as contribuicoes do mes de Maio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200664 | 13/07/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por conta de tarifa bancaria, efetuado na conta 85.007-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300180 | 13/07/2010 | 1216.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as faturas das contas de consumo de agua/esgotos e servicos, mat-1122082.1 junta de servico militar, mat-1120543.1 pmcg-licitacao, mat-2100394.7 escritorio de reg.DO.O. de Galante, conforme memorando no265/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0800823 | 13/07/2010 | 1500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800751 | 13/07/2010 | 600.00 | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO DNIT(DUPLICACAO DA ALCA SUDOESTE) E MINISTERIO DO TURISMO (FEIRA CENTRAL), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600630 | 13/07/2010 | 405.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09(nove) lixeiras para coleta seletiva de residuos organicos, papel e plasticos para a Creche Municipal Alcides Loureiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600628 | 13/07/2010 | 163.35 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos para o Coral da Escola Municipal Nossa Senhora do Perpetuo Socorro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600708 | 13/07/2010 | 127104.98 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal sobre a FOPAG PMCG/SEDUC/MDE relativo a competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600709 | 13/07/2010 | 73951.99 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal(CUSTO ESPECIAL) sobre a FOPAG PMCG/SEDUC/MDE relativo a competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600641 | 14/07/2010 | 1200.00 | 00056988214453 | SHEILA MARIA DIAS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de decoracao e pintura em paines na Creche Municipal Alcide Cartaxo Loureiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600626 | 14/07/2010 | 1193.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE (JOSE CLEBER GOMES DE SÁ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao para os instrumentos da Filarmonica Epitacio Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700248 | 14/07/2010 | 198.00 | 00002495658466 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500137 | 14/07/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do ato de homologacao do pregao nø 099/2010 - referente a servicos de serigrafia do SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200648 | 14/07/2010 | 86.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 17.069-0, durante o mes 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100462 | 14/07/2010 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com insercao de materias jornalisticas e reportagens especiais no programa Camera Aberta(TV Borborema), no periodo de 01 a 30/06/2010. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø cc00001/2005 e aditivo nø11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100463 | 14/07/2010 | 4000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com irradiacao de patrocinio do programa Aqui na Clube, no periodo de 08/06 a 08/07/2010. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø cc00001/2005 e aditivo nø11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900407 | 14/07/2010 | 571.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, durante o mes de junho/10. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0800831 | 14/07/2010 | 151246.25 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No270/2009 - PREGAO No065/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900415 | 15/07/2010 | 723.46 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo 13/06/10 a 13/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1900004 | 15/07/2010 | 104.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo 13/06/10 a 13/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100464 | 15/07/2010 | 3000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de midia institucional no mes de Maio/2010, na Radio Cariri AM1160 (Campina Grande). Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nøcc 00001/2005 e aditivo nø11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100465 | 15/07/2010 | 2463.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com criacao de layout, producao de 02 paineis para a sala de imprensa no parque do povo para o sao joao 2010. Conforme contrato nø310/05, concorrencia nøcc 00001/05 e aditivo nø12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100471 | 15/07/2010 | 4218.36 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas,a fim de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito,desta municipalidade.conforme Contrato no475/09 e Pregao no111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100472 | 15/07/2010 | 5000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuncio dos festejos juninos na revista do turismo do mes de Junho/2010. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nøcc 00001/2005 e aditivo nø11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100473 | 15/07/2010 | 4375.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de veiculacao de arte de pagina dupla na revista Edificar na edicao de Junho/2010. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nøcc00001/2005 e aditivo nø11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100474 | 15/07/2010 | 22207.20 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producoes para campanha em parceria com o Ministerio Publico do trabalho contra a prostituicao e erradicacao de exploracao do trabalho infantojuvenil ùplaca de enderecamento, post-banner, porta banner, banner e estrutura para painel, fornecedor Pratica Sinalizacao, de interesse da PMCG. Conforme contrato nø312/05, concorrencia nøcc 00001/05 e aditivo nø10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100457 | 15/07/2010 | 1292.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos imoveis onde funcionam o Gabinete do Prefeito e a Coordenadoria Politica. Referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100458 | 15/07/2010 | 60.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Defeza civil. Referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100459 | 15/07/2010 | 461.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o bolsa familia do fome zero. referente ao mes Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100460 | 15/07/2010 | 14392.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos imoveis onde funcionam as cozinhas comunitarias, restaurantes populares e banco de alimentos. Referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100540 | 15/07/2010 | 18439.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transportes concedidos aos servidores municipais lotados no Programa Fome Zero, ref.: 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100512 | 15/07/2010 | 3442.32 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo 13/06/10 a 13/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200601 | 15/07/2010 | 663.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do no 3322-7720 de uso da UEM/PNAFM, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200630 | 15/07/2010 | 1491.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo 13/06/10 a 13/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200631 | 15/07/2010 | 241.56 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas de faturas do OI MOVEL relativas a periodos anteriores a junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Pregão Presencial | 000952010 | 0200627 | 15/07/2010 | 100000.00 | 11102581000199 | RACHEL PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEFIN. CONFORME CONTRATO 416/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200647 | 15/07/2010 | 33.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.007-1, durante o mes 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500152 | 15/07/2010 | 497.93 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo 13/06/10 a 13/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500140 | 15/07/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de aviso de licitacao dco Pregao nø 105/2010 referente a material impresso do SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400070 | 15/07/2010 | 676.64 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo 13/06/10 a 13/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300197 | 15/07/2010 | 1339.51 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo 13/06/10 a 13/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300184 | 15/07/2010 | 380.27 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com boleto de emplacamento do veiculo FIAT UNO placa MOE - 7613, da secretaria de administracao, conforme memorando no285/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Formação de Recursos Humanos | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Escola Municipal do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300185 | 15/07/2010 | 2.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da conta de energia ao mes de junho/2010, CDC 4/52313-4, Clemilson Nunes Nascimento(EMUSP)escola de servidor municipal, conforme memorando no286/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300186 | 15/07/2010 | 4218.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas das contas de energia,ao mes de junho/2010, prefeitura de Campina Grande CDC-4/9316-1,grafica municipal CDC 4/113401-4, pmcg licitacao CDC 4116903-6,prefeiturade Campina Grande CDC 4/151108-8,junta de servico militar CDC 4/8030-9, conforme memorando no276/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700344 | 15/07/2010 | 1124.65 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo 13/06/10 a 13/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0800815 | 15/07/2010 | 132035.84 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0800818 | 15/07/2010 | 377956.40 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG - 1a MEDICAO CONVENIO No 111/2010 - GOV. ESTADO-PB/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0800819 | 15/07/2010 | 22576.82 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG -1a MEDICAO DO CONVENIO No 111/2010 - GOV. ESTADO-PB/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0800821 | 15/07/2010 | 1040.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA CORTAR GRAMA GASOLI. 3,75CV SEM COLE, PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0801027 | 15/07/2010 | 1077.61 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo 13/06/10 a 13/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600627 | 15/07/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de resultado do Pregao 098/2010 DESERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600635 | 15/07/2010 | 372.00 | 00025074202434 | JACIR CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de particiapr de curso de Capacitacao em Formacao Teorica em EAD, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600637 | 15/07/2010 | 1434.35 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao reajuste de 4,75% da 7a e 8a medicoes dos servicos de execucao das obras de recuperacao das creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme con rato 2006/2009/SAD/PMCG, Aditivos e parecer juridico no 110/20010)) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0600625 | 15/07/2010 | 1350.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico na confraternizacao junina 2010 dos servidores da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600649 | 15/07/2010 | 1101.51 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo 13/06/10 a 13/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600724 | 15/07/2010 | 30041.15 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao reajuste de 4,75% da 7a e 8a medicoes dos servicos de execucao das obras de recuperacao das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG, Aditivos e parecer juridico no 110/20010)) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800825 | 16/07/2010 | 229.95 | 09305353000174 | LUZIVANIA V. DE SOUSA - OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100475 | 16/07/2010 | 2000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao diaria de sport,entrevistas e informes de interesse publico no programa jornal da cidade,no mes de junho/10.na radio cidade esperanca.conforme Contrato no311/05, Concorrencia nocc0001/05 e aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100476 | 16/07/2010 | 10000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao diaria de sport,informes,entrevistas e reliases institucionais de interesse publico no mes de junho/10.na radio cidade esperanca.conforme Contrato no311/05, concorrencia nocc00001/05 e Aditivono11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100477 | 16/07/2010 | 1200.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao institucional de interesse publico no programa Informe comunitario,veiculado no mes de junho/10.na radio cidade esperanca.conforme contrato no311/05, Concorrencia nocc00001/05 e aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100478 | 16/07/2010 | 8750.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de anuncio na revista SIDPF( Sind.dos delegados de Policia federal), conforme contrato no311/05, Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100479 | 16/07/2010 | 2500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de Banner eletronico na sete paraiba agora.com.br no mes de junho/10.(3W Comunicacao e Marketing.conforme contrato no311/05, Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0100467 | 16/07/2010 | 2282.02 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel(GAZOLINA COMUM),para as Acoes do Programa Fome Zero,no mes de junho/10.veiculos-FIORINO-MNT-3251,SAVEIRO-MOL-524 7, CELTA-MNV-1962,MOTO-MNS-8771.conforme contrato no082/10 e Pregao no004/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900410 | 16/07/2010 | 109.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica durante o mes de junho/10 ao HORTO FLORESTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100480 | 17/07/2010 | 938.80 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Producao de 40 camisas de algodao colorido com os seguintes tamanhos:babylok-m-08,g-04 camisa p-04, camisa-m-08, camisa-g-12 e camisa xg-04(NATURAL FASHION), conforme Contrato no31/05, Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100481 | 17/07/2010 | 3771.10 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Criacao de marca,de foldes,de camisas,de certificado,de regulamento de pasta Concurso Maria Bonita.conforme Contrato no311/05, concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100482 | 17/07/2010 | 2200.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de confeccao de tres trofeus em aco 1020 p/ Homenagem 03 agem.a maria bonita (ALMEC MECANICA).conforme Contrato no311/05, Concorrencia nocc00001/05 e aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100483 | 17/07/2010 | 3533.11 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de capas 310x450, 4x0 cores em triplex 250g. bolso:125x225mm, 4x0 cores em triplex x250 surt 75g, folders 210x300mm,4x4cores em couche brilho L2 150g.concurso maria bonita(GRAFICA AGENDA), conforme Contrato no311/05, Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100469 | 19/07/2010 | 744.00 | 00009676669709 | EDSON DE MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor de EDSON DE MOURA RIBEIRO,no periodo de 29 a 31/07/10,para tratar de assunto de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300187 | 19/07/2010 | 507.96 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com boleto de emplacamento do veiculo DOBLO MOA-8114, da secretaria de administracao, conforme memorendo no290/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500142 | 19/07/2010 | 1116.00 | 00015108449453 | FERNANDO PIMENTEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diarias civil para a cidade de Natal (RN) com ida no dia 20/07/2010 e retorno no dia 24/07/10 com o objetivo de participar do Encontro Regional de Presidentes dos Conselhos de Direito da Crianca e do Adolescente nos dias 20, 21, 22 e 23 de julho de 2010 no Centro de Convencoes do Hotel Piramide em Natal/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500143 | 19/07/2010 | 116.25 | 00083966870487 | PEDRO CHRISTIANO T. A. P. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria civil parcial para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 19/07/2010 e retorno no mesmo dia com o objetivo de ir a uma reuniao para tratar sobre assuntos pertinentes ao Termo deAceite para Implantacao de Politicas Publicas do CREAS - Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social (PAFI e MSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500146 | 19/07/2010 | 465.00 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias civil inteiras e uma parcial para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 19/07/2010 e retorno no dia 21/07/2010 com o objetivo de participar de atividade que tem finalidade deconhecimento acerca da pratica de execucao inerente a operalizacao do sistema de gestao das acoes de emprego -SIGAE direcionado as futuras entidades executoras dos cursos de qualificacao profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200610 | 19/07/2010 | 688.50 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a cidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Tribunal de Contas do Estado. Com saida marcada para o dia 26/07/2010 e chegada dia 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200655 | 19/07/2010 | 159.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura telefonica do numero 3341-1006, de uso da UEM, relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600633 | 19/07/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de Aviso de Licitacao do Pregao no 106/2010 - SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900411 | 19/07/2010 | 139.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a Coordenadoria do Meio Ambiente, durante o mes de julho/2010. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900412 | 19/07/2010 | 895.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo da Coordenadoria do Meio Ambiente ( 3341 0600 ) durante o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801168 | 19/07/2010 | 562.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA E VELOX NO PERIODO DE 01 A 30/07/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0801051 | 20/07/2010 | 296.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS E TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA 120B DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - SOSRUR/PMCG - CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | Acoes Gerenciamento de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000402010 | 2000001 | 20/07/2010 | 19800.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10.000 litros de oleo diesel, para abastecimento dos caminhoes do tipo pipa, destinados ao atendimento a zona rural de Campina Grande, conforme convite 040/2010 e contrato 335/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0600664 | 20/07/2010 | 3902.00 | 08593904000180 | T3 COM. DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de: extrator de sucos industrial, liquidificar industrial, fogao industrial 4 bocas e ferro domestico, para Creche Municipal Alcide Cartaxo Loureiro. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800828 | 20/07/2010 | 326614.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA - PERIODO DE JUNHO/2010/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0801012 | 20/07/2010 | 607.14 | 00007247756411 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2010, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700360 | 20/07/2010 | 8000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELETRIFICACAO, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO XXXV FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 23 A 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DISPENSA 226/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700347 | 20/07/2010 | 210000.00 | 08858508000137 | TREZE FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DURANTE O PERIODO DE REALIZACAO DOS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 - 4a DIVISAO, CONFORME CONVENIO 024/2010 E CONTRATO 413/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700348 | 20/07/2010 | 90000.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DURANTE O PERIODO DE REALIZACAO DOS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 - SERIE C, CONFORME CONVENIO 025/2010 E CONTRATO 414/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700265 | 20/07/2010 | 3583.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE DIVERSAS RATIFICACOES DE INEXIGIBILIDADES REFERENTES AO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010, CONFORME MEMORANDO 231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700266 | 20/07/2010 | 120000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTINADA A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO XXXV FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE , PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 23 A 31 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200658 | 20/07/2010 | 60000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 0011991000044-5, em favor de Hilton Souto Maior Neto(R$ 12.000,00), Gilberto Cesar Coelho (R$ 10.000,00) e Mario Maciel da Cunha (R$ 38.000,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200659 | 20/07/2010 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 011985000185-8, em favor de Thelio Queiroz Farias (R$6.195,65) Jose Leao Barbosa (R$ 13.639,13) e Maria de Lourdes Barbosa (R$ 1.904,34). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200660 | 20/07/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz do TRT 13a Regiao, relativo ao processo n.o 0183019950081300-4, em favor de Jose Wilson dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200613 | 20/07/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AVISO ADIANTAMENTO TP 003-2010-SEFIN-GESTAO DE TRIBUTOS-dou.rtf. CONFORME OFICIO 1280373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Formação de Recursos Humanos | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Escola Municipal do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300188 | 20/07/2010 | 2.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da conta de energia da (EMUSP) Clemilson Nunes Nascimento CDC -4/52313-4, ao mes de julho/2010, conforme memrando no293/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100492 | 20/07/2010 | 7000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de patrocinio do programa ESPORTE NO 9 na televisao Borborema,no mes de junho/10.conforme contrato no310/05, Concorrencia nocc00001/05 e aditivo no12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100488 | 20/07/2010 | 12600.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de veiculacao de banner eletronicos e divulgacoes de materias institucionais nos portais-VITRINE DE PATOS/junho e julho ,PB1 PORTAL DA INTERNET/junho e julho ,A PALAVRA/junho/10.conforme contrato no310/05, concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100489 | 20/07/2010 | 83813.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de patrocinio do PROGRAMA ARRAIA DA CORREIO AO VIVO(SISTEMA CORREIO),no mes de junho/10.conforme Contrato no310/05, concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100490 | 20/07/2010 | 17481.25 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de veiculacao de anuncios no jornal da paraiba-edital meio ambienteconselho e Sao Joao com Personalidade. no mes de junho/10.conforme contrato no310/05, concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100485 | 20/07/2010 | 10005.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Porto Seguro-pagamento referente a producao,gravacao e edicao de materiais jornalisticas institucionais para exibicao na programacao TV camera aberta,nos meses de maio e junho/10.conforme Contrato no311/05, Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100486 | 20/07/2010 | 5000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de material publicitario da PMCG,na revista eventos edicao de junho e julho/10.(JORGE LUIZ GOMES), conforme Contrato no311/05, concorrencia nocc00001/05 e aditivo no11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100495 | 20/07/2010 | 65000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de veiculacao de vts, cobertura e flash nos projetos-TV TAMBAU,TAMBAU CIDADE,PRESTANDO CONTAS,NA ROTA DO FORRO.conforme contrato no310/05, Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 002152010 | 0300201 | 21/07/2010 | 17500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condicionadores de ar para utilizacao nos diversos setores da secretaria de administracao, conforme contrato no411/2010, dispensa no215/2010, requisicao de compra no041/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200645 | 21/07/2010 | 627.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% ocorrida na cota liberada do FEP, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200706 | 21/07/2010 | 1498.06 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista n.o00981.2008.008.13.00-0 , conforme mandado de sequestro no 99/2010, em favor de Simone Sobreira Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200707 | 21/07/2010 | 1197.30 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista n.o00904.2008.023.13.00-3, conforme mandado de sequestro no 801/2010, em favor de Francisco Miguel de Melo Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0800830 | 21/07/2010 | 48410.85 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 7a MEDICAO DO CONTRATO No 462/2009 - CONCORRENCIA No 009/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600639 | 21/07/2010 | 1000.00 | 00002400306486 | JOELDER GRISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para a participacao da Quadrilha Mistura Gostosa em eventop cultural na cidade de Volta Redonda-RJ, nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900413 | 21/07/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Coordenadoria de Meio Ambiente, durante o mes de julho/10. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900418 | 22/07/2010 | 2415.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Fixo e velox de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0801049 | 22/07/2010 | 2162.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Fixo e velox de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600640 | 22/07/2010 | 47060.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos educadores Programa Projovem Urbano, SEGUNDA ENTRADA, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | Revitalizacao Manutencao dos Espacos Municipais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600644 | 22/07/2010 | 687.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luminarias de emergencia 240V 2x8W para o Complexo Esportivo o Meninao para atender o Termo de Ajustamento de Conduta no 01/2009 firmado com Ministerio Publico Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | Revitalizacao Manutencao dos Espacos Municipais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600645 | 22/07/2010 | 560.00 | 00096395249487 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de seis corre-maos para o Complexo Esportivo o Meninao para atender o Termo de Ajustamento de Conduta no 01/2009 firmado com o Ministerio Publico Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600659 | 22/07/2010 | 279.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Fixo e velox de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0801000 | 22/07/2010 | 3000.00 | 08314907000137 | Felipe Santiago Eulalio - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS (CONJUNTO EM L, CADEIRA, ARMARIO, BALCAO E MESA) PARA AS NECESSIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR/PMCG, CONFORME RATIFICACAO DO ATO DA DISPENSA No202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700346 | 22/07/2010 | 1356.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Fixo e velox de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200688 | 22/07/2010 | 610.89 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista n.o 00722.2009.023.13.00-3, conforme mandado de sequestro no 879/2010, em favor de Lucia de Fatima Ramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200634 | 22/07/2010 | 1704.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Fixo e velox de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200628 | 22/07/2010 | 757.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO PREGAO 89/2010; EXTRATOS DOS CONTRATOS 196 E197/2010; ADIAMENTO DO PREGAO 85/2010; EXTRATO DO CONTRATO 337/2010. CONFORME FATURA No 114519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200625 | 22/07/2010 | 51.86 | 00006377773447 | THIAGO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICAO DE IPTU REFERENTE AOS ANOS DE 2000,2001,2002 E 2004 POR MOTIVOS DE PRESCRICAO DO DEBITO. CONFORME PROCESSO No 8046/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200626 | 22/07/2010 | 408.00 | 00002894175469 | MARCIO COLACO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300200 | 22/07/2010 | 3222.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Fixo e velox de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300189 | 22/07/2010 | 399.00 | 13004510004338 | Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho celular e chip pre-pago para utilizacao da prefeitura municipal de Campiana Grande/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500145 | 22/07/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de aviso de licitacao do Pregao Presencial nø 109/2010 referente a equipamentos de informatica para o SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500156 | 22/07/2010 | 4842.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Fixo e velox de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400071 | 22/07/2010 | 1434.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Fixo e velox de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100514 | 22/07/2010 | 5674.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Fixo e velox de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100497 | 23/07/2010 | 2500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de banner no site campina online(FERNADA SOUZA COSTA),no mes de julho/10. conforme Contrato no311/05, concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400067 | 23/07/2010 | 2156.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica para a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400068 | 23/07/2010 | 1303.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica para o PROCON durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400069 | 23/07/2010 | 2674.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para a secretaria de assuntos juridico relativo ao mes de novembro de 2009 conforme contrato nø066/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700361 | 23/07/2010 | 1000.00 | 00007004502465 | JÚLIO EMERSON PEREIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO XXXV FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE/2010 , APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23 A 31 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700362 | 23/07/2010 | 1000.00 | 00002367247463 | SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO(COORDENADORIA DE EVENTOS), DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO XXXV FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE/2010 , APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 23 A 31DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100500 | 24/07/2010 | 35359.42 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03, para atendimento do Restaurante Popular I.conforme Convenio no736581/2010-PAA, do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100501 | 24/07/2010 | 22769.97 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03, para atendimento das Cozinhas comunitarias, conforme Convenio no736581/2010.do Ministerio do Desenvolvimento Social e combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100502 | 26/07/2010 | 2500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de banner e divulgaca de releases no site I paraiba,durante o mes de junho/10.conforme Contrato no311/05, Concorr~encia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100503 | 26/07/2010 | 7066.52 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conceito do projeto regulamento de votacao layout do trofeu Maria Bonita.conforme Contrato no311/05, Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100496 | 26/07/2010 | 8750.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de veiculacao de materiais nos portais, PB10.COM-junho e PB NOTICIAS.COM- Junho e julho/10.conforme Contrato no310/05, Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300190 | 26/07/2010 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Diario Oficial durante o periodo de 06/06/2010 a 06/06/2011, conforme contrato de assinatura - pessoa juridica no767, do departamento de assinaturas e circulacao da Uniao Superintendencia Imprensa Editora, requisicao de servico no070/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300196 | 26/07/2010 | 300.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes PP 20L para utilizacao nos diversos setores da prefeitura muincipal de Campina Grande, conforme requisicao de compra no040/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600651 | 26/07/2010 | 285.66 | 00040886891434 | MARIA JOSE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias referente ao periodo 2008/2009, da servidora lotada na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Agente de Servicos Gerais, sendo aposentada em abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600681 | 26/07/2010 | 69.75 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de transportar cenarios do Festival de Inverno para a cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801167 | 26/07/2010 | 69805.76 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DAS NOTAS FISCAIS No 000293, 000294, 000295E 000296, DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900414 | 26/07/2010 | 152.28 | 11844590000155 | ARTAKI - SOLUCOES EM DESING PLOTAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressoes de plotagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1900003 | 27/07/2010 | 1725.79 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo (papel A4, clips,caneta, tesoura, pasta, durex,grampeador, fichario, suporte para carimbo,livro de protocolo, calculadora de mesa, cola, perfurador, envelope, etc), para serem utilizados por esta secretaria de ciencia, tecnologia e inovacao, durante o exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0801050 | 27/07/2010 | 15477.16 | 04991349000193 | Danielle Figueiredo Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DE CONSUMO (FARDAMENTO) PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA SERCRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO CONTRATO No 146/2010 - PREGAO No025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801052 | 27/07/2010 | 71082.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com consumo de energia eletrica incluindo REDs para obras , durante o me de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801053 | 27/07/2010 | 9821.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal pela arrecadacao da CIP, referente ao mes de JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600652 | 27/07/2010 | 186.00 | 00003526446482 | VAGNER DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias referente ao periodo 2008/2009, do servidor lotado na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Vigia sendo exonerado em janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600653 | 27/07/2010 | 255.00 | 00006285411476 | JOSE IDALECIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias referente ao periodo 2008/2009 e 2/12 avos de 13o ref. a 2010, do servidor lotado na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Agente de Servicos Gerais, sendo exonerado em marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600654 | 27/07/2010 | 229.93 | 00028863267472 | ROSANA FARIAS BATISTA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias referente ao periodo 2006/2007, da servidora lotada na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Psicola Educacional, sendo exonerada em abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600655 | 27/07/2010 | 800.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao na aplicacao 08(oito) horas-aula no Encontro como os Coordenadores de Turmas, com a tematica - Orientacao no processo de correcao dos Testes Cognitivos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600656 | 27/07/2010 | 400.00 | 00008717561450 | ROSSANA PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como formadora na V Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600657 | 27/07/2010 | 139.50 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de transportar instrumentos musicais do Canto Zeca Baleiro para a cidade de natal-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600677 | 27/07/2010 | 49768.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica nos predios publicos municipais de responsabilidade da SEDUC, ref.: 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600706 | 27/07/2010 | 279.74 | 00056452497472 | ELIZABETE AMORIM DE ALMEIDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 4/12 avos de 13o salario referente a 2010 da servidora ELIZABETE AMORIM DE ALMEIDA MELO MAT. 10.310-X, era lotada nesta Secretaria, onde exercica o cargo efetivo de Profesora de Educacao Basica, sendo exonerada em maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600707 | 27/07/2010 | 170.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4/12 avos de 13o salario referente ao exercicio de 2010 do servidor ROBERTO CARLOS DA SILVA, MAT. 12.696-X, que era lotado nesta ecretaria, onde exercia o cargo efetivo de Auxiliar de Servicos Gerais, sendo exonerado em abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152009 | 0300191 | 27/07/2010 | 2674.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de empresa para locacao de veiculos tipo passeio(1.0 e 1.4), para diversas secretarias da prefeitura municipal de Campina Grande, ao mes de novembro/2009 (celta c/ar placa MZH 8102),(prismac/ar placa MZL 7782),referente pregao no015/2009, contrato no066/2009, conforme memorando no298/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300202 | 27/07/2010 | 2486.30 | 08627031000189 | CRISTINA MARIA DE BRITO VIEIRA BARBOSA CORTINAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de persianas para utilizacao nos diversos setores da secretaria de administracao, conforme dispensa no222/2010, requisicao de compra no042/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200695 | 27/07/2010 | 4232.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS, competencia 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200685 | 27/07/2010 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas na conta 55-0 durante o mes de Julho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100504 | 27/07/2010 | 21422.50 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Grafica e Editora Agenda), conferencia Nacional de seguranca-folder s,tiquet, caderneta de anotacoes,adesivos,tacoes,tiquet alimento-convite senha arte da terra,etc.conforme Contrato no311/05, Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100505 | 27/07/2010 | 20415.85 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Grafica e Editora Agenda),impressos convite dia das maes,adesivo,tiquet, crachas, senha, cartazes, capas de eletrocardiograma, campeonato paraibano-panfleto, cartazes etc.conforme Contrato no311/05, Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100507 | 27/07/2010 | 16480.75 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Grafica e Editora Agenda),revista livreto amigo dos planetas,envelopes prontos, calendario de pagto servidor, cartao dia da mulher, calendario de mesa, etc.conforme Contrato no311/05, Concorrencia ncc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100508 | 27/07/2010 | 3875.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Jote promocoes e publicidade),veiculacao de notas institucionais da PMCG,no jornal 1050 na radio caturite de segunda a sexta no mes de julho/10,e veiculacao de notas institucionais da PMCG no programa Giro Esportivo na radio caturite mes de julho/10. conforme Contrato no311/05, Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100509 | 27/07/2010 | 1000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acao promocional de distribuicao dirigida de 5.000 calendarios com divulgacao das datas de pagamentos dos servidores municipais e acoes do governo nos bairros e distritos de Campina Grande. Conforme contrato no312/05, concorrencia no cc 00001/05 e aditivo no10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100493 | 27/07/2010 | 1300.00 | 00066777216472 | ANA SANDRA COSTA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de ANA SANDRA COSTA MAIA,para realizacao de uma cirurgia em carater de urgencia um abcesso tubo ovariano.conforme exame em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100494 | 27/07/2010 | 51126.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento referente ao mes de julho/10,dos Celetista do Programa fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100506 | 28/07/2010 | 54010.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Grafica e Editora Agenda),producao de Revista.conforme Contrato no311/05, Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100498 | 28/07/2010 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia militar, situada na rua. Arnaldo Luiz de Melo,72-Sao Jose da Mata.ref. ao mes de julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100499 | 28/07/2010 | 57.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar,situada na rua. Arnaldo luiz de Melo,72-Sao Jose da Mata.ref.ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100515 | 28/07/2010 | 9753.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Criacao de campanha-tema/conceito criacao e arte final de jornal-1 pag.criacao e redacao de vt de 30, criacao e redacao de sport de 30.conforme contrato no311/05, Concorrencia nocc0001/05 e aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100516 | 28/07/2010 | 4647.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vinheta projeto-TVPB criacao redacao ass.eletronica-projeto.conforme Contrato no311/05, Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100517 | 28/07/2010 | 3574.30 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Campanha artes revista acoes, criacao e layout de arte pag.dupla acoes-criacao e layout de arte 1/2 pag-acoes PMCG.conforme Contrato no311/05, concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100518 | 28/07/2010 | 2656.80 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Layout e arte final de anuncio de pagina dupla para veiculacao no Diario da Borborema referente a Saude em Campina Grande.conforme Contrato no311/05, Concorr~encia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100519 | 28/07/2010 | 7993.40 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Projeto seis e meia 2009/2010, criacao finalizacao ingressos-2009/2010, criacao e layout artes de jornal-2009/2010.conforme contrato no311/05, concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100520 | 28/07/2010 | 598.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Banner NET-Prefeitura-criacao texto halt banner.conforme Contrato no311/05, Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100533 | 28/07/2010 | 355.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Salario familia) referente ao mes de JuLho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100537 | 28/07/2010 | 342678.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de JuLho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100538 | 28/07/2010 | 6825.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Outras Despesa Variaveis) referente ao mes de JuLho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100545 | 28/07/2010 | 10526.80 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas, afim de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Municipalidade. Conforme contrato no475/09 e pregao no111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200689 | 28/07/2010 | 1120.75 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista n.o 00492.2009.023.13.00-2, conforme mandado de sequestro no 852/2010, em favor de Joaquim Cezar Francisco Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200699 | 28/07/2010 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria efetuado na conta 1.677-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200666 | 28/07/2010 | 42595.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Pensoes Especiais relativo ao mes de Julho de 2010 a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200667 | 28/07/2010 | 568.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Salario Familia) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200668 | 28/07/2010 | 346499.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200669 | 28/07/2010 | 9915.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300204 | 28/07/2010 | 3266.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Salario Familia) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300205 | 28/07/2010 | 669588.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Vencimentos e vantagens), referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300206 | 28/07/2010 | 68901.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400079 | 28/07/2010 | 277.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Salario Familia) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400080 | 28/07/2010 | 165232.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400081 | 28/07/2010 | 3722.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500164 | 28/07/2010 | 1216.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Salario Familia) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500165 | 28/07/2010 | 168034.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500166 | 28/07/2010 | 15580.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600670 | 28/07/2010 | 1076069.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha, vencimentos e vantagens fixas, dos servidores desta secretaria, referente ao mes de julho de 2010 - DEMAIS CATEGORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600671 | 28/07/2010 | 12902.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha, SALARIO FAMILIA, dos servidores desta secretaria, referente ao mes de julho de 2010 - DEMAIS CATEGORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600672 | 28/07/2010 | 110270.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS, dos servidores desta secretaria, referente ao mes de julho de 2010 - DEMAIS CATEGORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600665 | 28/07/2010 | 1099.37 | 50938745000174 | WL COM. E IMPORT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios recreativos para Creche Municipal Alcide Cartaxo Loureiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600650 | 28/07/2010 | 12350.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento equipe tecnicas Programa Projovem Urbano, PRIMEIRA ENTRADA, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600648 | 28/07/2010 | 45670.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos educadores Programa Projovem Urbano, PRIMEIRA ENTRADA, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700356 | 28/07/2010 | 333.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Salario Familia) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700357 | 28/07/2010 | 103823.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700358 | 28/07/2010 | 9909.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700349 | 28/07/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria efetuado na conta 23.184-3, convenio com o Ministerio do Turismo para cusstear acoes do Maior Sao Joao do Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801076 | 28/07/2010 | 4658.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Salario Familia) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801077 | 28/07/2010 | 967315.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801078 | 28/07/2010 | 90275.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1900006 | 28/07/2010 | 1395.00 | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tres diarias para custeio de Viagem ao Rio de Janeiro para visita ao BNDES,para acertos finais sobre o contrato no0420319-1- Fundo Social, sobre a reforma e amppliacao do Museu Vivo da Ciencia e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1900007 | 28/07/2010 | 25915.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.de Ciencia Tecnologia e Inovacao (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1900008 | 28/07/2010 | 255.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.de Ciencia Tecnologia e Inovacao (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 28/07/2010 | 57753.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com vencimentos e vantagens fixas, relativas ao mes de Julho 2010 da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 28/07/2010 | 58.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha relativo a salario familia do mes de Julho 2010, da Se. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 28/07/2010 | 3906.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Outras Despesas Variaveis relativa ao mes de Julho da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900435 | 28/07/2010 | 454.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Salario Familia), referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900436 | 28/07/2010 | 230586.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Vencimentos e Vantagens), referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900437 | 28/07/2010 | 6473.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Planejamento (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300192 | 29/07/2010 | 250.00 | 00005260893425 | SAMMARA MACIEL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao(LICITACAO) - Sammara Maciel da Cunha/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300193 | 29/07/2010 | 250.00 | 00006193010408 | FELIPE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do estagiario da secretaria de administracao(Diretoria Logistica) - Felipe de Oliveira Monteiro/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300194 | 29/07/2010 | 250.00 | 00078999065472 | ZILA SHEYNA MARQUES CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao(DRH) - Zila Sheyna M.Cunha de Araujo/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300195 | 29/07/2010 | 250.00 | 00008469429418 | CAMYLLA RODRIGUES RAFAEL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao(LICITACAO)- Camylla Rodrigues R. Cunha/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200697 | 29/07/2010 | 72.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 220-0, referente a tarifa de segunda via de extrato - 24 meses - valor de cada extrato 3,00 ano 2003 e 2004 da conta 1189-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100541 | 29/07/2010 | 238.24 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos recebidos pela SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, atraves de GRU a Secretaria do Tesouro Nacional, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100510 | 29/07/2010 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Extrato,no D.O.,Ed:16.06.10-Idem,Ratificacao de Inexibilidade, no d.Oficial,edicao:17.06.10.Idem Extrato, no D.O.,Ed:02.07.10-GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100526 | 29/07/2010 | 705.00 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo (material eletrico e hidraulicos), para atender ao Gabinete do Prefeito. Conforme Requisicao no014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100530 | 30/07/2010 | 36227.56 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Insercao de material de interesse de orgao no periodo de 22 a 30/07/10.na TV BORBOREMA, e irradiacao de material de interesse do orgao no periodo de 22 a 30/07/10,na RADIO BORBOREMA.conforme Contrato No311/05.Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100542 | 30/07/2010 | 195212.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos celetistas Fome Zero, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100536 | 30/07/2010 | 20000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tres W Informatica-servico de captura de imagens,audios,edicao,processamento para exibicao no portal pbagora.com.br e youtube, do evento sao joao de Campina Grande no periodo de 15 dias.conforme Contratono311/05.Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200703 | 30/07/2010 | 951.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 86.505-2, por descontos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200712 | 30/07/2010 | 9927.03 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas quando do pagamento dos funcionarios debitado na conta da fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200679 | 30/07/2010 | 33659.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de recolhimento de GPS, Cod.: 4103, Competencia 07/2010. (Parte Cabivel a 15% Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200680 | 30/07/2010 | 56098.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de recolhimento de GPS, Cod.: 4103, Competencia 07/2010. (Parte Cabivel a 25% MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200681 | 30/07/2010 | 134636.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de recolhimento de GPS, Cod.: 4103, Competencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200692 | 30/07/2010 | 21354.25 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias referente aos servicos de arrecadacao e pagamento de fornecedores cobrados pelo Bradesco na conta 3690-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200662 | 30/07/2010 | 6585.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios descontadas na C/C 227-5, pelo pagamento de Fopags do Fundeb (07/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200641 | 30/07/2010 | 132.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200638 | 30/07/2010 | 166.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mes 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200656 | 30/07/2010 | 5393.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do FPM, para formacao do PASEP, prte relativo a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200657 | 30/07/2010 | 21573.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para formacao do PASEP, efetuado na conta do FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200649 | 30/07/2010 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 13.843-6, durante o mes 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200629 | 30/07/2010 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extrato de contrato 64/2010/SEFIN/UEM/PNAFM/PMCG. Conforme fatura no 115491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700350 | 30/07/2010 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria efetuado na conta 23.083-9, convenio com o Ministerio do Turismo para custear acoes do Maior Sao Joao do Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700343 | 30/07/2010 | 4128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE RATIFICACOES DE INEXIGIBILIDADES E EXTRATOS DE CONTRATOS REFERENTES AO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600658 | 30/07/2010 | 22452.31 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de julho de 2010, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES, WALBER SANTIAGO COLACO E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600678 | 30/07/2010 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19752-1 - PROJOVEM URBANO, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600682 | 30/07/2010 | 610.00 | 00005476351418 | ADENILTON FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600683 | 30/07/2010 | 610.00 | 00006174117430 | ALAIN DELLON SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600684 | 30/07/2010 | 610.00 | 00008964859430 | ALESSANDRO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600685 | 30/07/2010 | 610.00 | 00002072283450 | JORGE PAULO CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600686 | 30/07/2010 | 610.00 | 00003889365418 | MYLENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600687 | 30/07/2010 | 610.00 | 00005042458484 | LEV PETROVSYKY DE MORAES XAVIER FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600689 | 30/07/2010 | 55.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1858-9 FDM, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600690 | 30/07/2010 | 120.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 18008-4 FUNDEB, referetne ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600691 | 30/07/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 20765-9 PNAE, referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600692 | 30/07/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 23691-8 Concurso Publico, referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600693 | 30/07/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 231-3 - FUMIC, referente a o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600694 | 30/07/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 102-6 FUNDEB, referente a o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600700 | 30/07/2010 | 5369.79 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as escolas municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600701 | 30/07/2010 | 6474.87 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as escolas municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600702 | 30/07/2010 | 11286.02 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as creches municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600703 | 30/07/2010 | 10544.92 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as creches municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600669 | 30/07/2010 | 64047.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos profesores pro-tempores da Rede Municipal de Enisno de Campina Grande-PB, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600697 | 30/07/2010 | 8988.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para formacao do PASEP efetuado na cota do FPM, parte relativa ao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600698 | 30/07/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 102-6 FUNDEB, referente a o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600713 | 30/07/2010 | 610.00 | 00007798025430 | RENATO WAGNER DE OLIVEIRA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manuntencao, suporte e instalacao de pontos de internet e manuntencao em laboratorio de informatica da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600705 | 30/07/2010 | 150201.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801079 | 30/07/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE CARVALHO COSTA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801080 | 30/07/2010 | 573.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO PEREIRA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801081 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR ANTONIO SERGIO DOS REIS, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801082 | 30/07/2010 | 472.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR BRUNO EDUARDO FERNANDES SANTOS, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801083 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DAMIAO MANOEL DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801084 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACI NASCIMENTO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801085 | 30/07/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801086 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801087 | 30/07/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLAVIO MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801088 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801089 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801090 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801091 | 30/07/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801110 | 30/07/2010 | 634.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LEONADSON PEREIRA DE AMORIM, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801111 | 30/07/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCIANO SILVA DOS SANTOS, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801112 | 30/07/2010 | 614.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCIANO SOARES DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801113 | 30/07/2010 | 614.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801114 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801115 | 30/07/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCO ANTONIO DE SIMONI, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801116 | 30/07/2010 | 654.76 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801117 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801118 | 30/07/2010 | 582.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROMERO FRAZAO SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801119 | 30/07/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GALVAO DE LIMA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801120 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801121 | 30/07/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROSENILDO TAVARES DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801122 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801123 | 30/07/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA , NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801124 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSE DOS SANTOS, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801125 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801126 | 30/07/2010 | 587.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ALESANDRO BARBOSA CAVALCANTE, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801127 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDENIO FERREIRA OLEGARIO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801128 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDVALDO DE BRITO DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801129 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801130 | 30/07/2010 | 634.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801131 | 30/07/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FABIANO INACIO DE SOUSA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801132 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FLAVIO RICARDO PIMENTEL FILHO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801133 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCINE DE MEDEIROS PEREIRA SANTOS NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801134 | 30/07/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR POR FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE AMORIM, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801135 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801136 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801137 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR INACIO LUIZ DE MELO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801138 | 30/07/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE BATISTA DE FARIAS, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801139 | 30/07/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOELMIR GONCALVES PINTO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801140 | 30/07/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOHN ALLYSSON NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801141 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE ALAN SEVERENO BEZERRA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801142 | 30/07/2010 | 610.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE ARIMATEIA PEREIRA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801143 | 30/07/2010 | 589.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE EVERALDO DE ASSIS, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801144 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE GERALDO FELIX PEREIRA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801145 | 30/07/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE RILDO SOUZA OLIVEIRA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801146 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801147 | 30/07/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801148 | 30/07/2010 | 632.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801149 | 30/07/2010 | 430.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOPSUE TOMAZ DE SANTANA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801150 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JUNIOR GONCALVES DE ARAUJO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801151 | 30/07/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LAISA GRISI, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801152 | 30/07/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LEONILDO DIAS DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801154 | 30/07/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUSA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801155 | 30/07/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MARLY DE CASTRO LIMA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801156 | 30/07/2010 | 590.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MURILO RIBEIRO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801157 | 30/07/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801158 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RICARDO GEISON OLIVEIRA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801159 | 30/07/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ROBSON FARIAS, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801160 | 30/07/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RODRIGO PEREIRA GENUINO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801161 | 30/07/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SANDRA SUENIA DOS SANTOS, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801162 | 30/07/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SEVERINO SATIRO DA SILVA FILHO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801163 | 30/07/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801164 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR STEFANO JOSE CASTRO BRASILEIRO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801165 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801166 | 30/07/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801094 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRICIO MOREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801095 | 30/07/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOACIL MARTINS DE MELO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801096 | 30/07/2010 | 626.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCAFF SOUZA RIBEIRO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801097 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCIVAL SOARES DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801098 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE DE ASSIS MALAQUIAS BARBOSA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801099 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE GREGORIO DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801100 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801101 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801102 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801103 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ADRIANA LOPES, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801104 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ALEXSANDRO DOS SANTOS, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801105 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ARINELIO JULIO BATISTA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801169 | 30/07/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR BRAZ GENESIO DE LIMA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801170 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801171 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801172 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801173 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DIOGO FALCAO BURGOS, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801174 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801175 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801176 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801177 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801178 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ARAUJO SELESTINO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801179 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR HOSANA CAMILO DOS SANTOS, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801180 | 30/07/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ROBERTO LUNA FILHO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801181 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801182 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801183 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801184 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO BATISTA DA SILVA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801185 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO DIAS DA SILVA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801186 | 30/07/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801187 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE INACIO FERREIRA DA SILVA FILHO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801188 | 30/07/2010 | 678.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801189 | 30/07/2010 | 610.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE ROBERTO VILAR, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801190 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE VICENTE FERREIRA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801191 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801192 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801193 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSINALDO FREITAS DE QUEIROZ, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801194 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSUE LINO DA SILVA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801195 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801196 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801197 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801198 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801199 | 30/07/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801200 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801201 | 30/07/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801202 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DE LURDES DE ARAUJO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801203 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARINALDO FLORENCIO FERREIRA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801204 | 30/07/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARTA LUCIA SIMPLICIO NASCIMENTO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801205 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801206 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MILTON DOS SANTOS FALCAO FILHO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801207 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801208 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ORNILO SOARES DE FIGUEIREDO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801209 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO ARAUJO OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801210 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801211 | 30/07/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801212 | 30/07/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RAQUELY NICIA FERREIRA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801213 | 30/07/2010 | 694.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RUI MENDONCA SOBRINHO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801214 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEBASTIAO OVIDIO DO NASCIMENTO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801215 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801216 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO JOSE DA SILVA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801217 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801218 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801219 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801220 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801221 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR WALTER VAGNER VALERIANO DA SILVA, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801074 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801075 | 30/07/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801235 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR ANGELO DA SILVA SANTIAGO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801236 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR BEJAMIM SANTIAGO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801237 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801238 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR EDIVANIA MERCIA DA SILVA ALVES, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801239 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR EDSON BATISTA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801240 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR FLAVIO DA CONCEICAO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801241 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR FRANCINALDO SANTOS SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801245 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR GILVAN DANTAS DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801246 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR JOAO FERREIRA DE MOURA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801247 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR JOSE FLAVIO ARAUJO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801248 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR JOSE NETO DE ARAUJO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801249 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801250 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR LEONARDO SILVA PALMEIRA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801251 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR MARCOS ANTONIO SILVINO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801252 | 02/08/2010 | 654.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801253 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR RAFAEL GONCALVES MARQUES, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801254 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR SERGIO BRAZ MUNIZ, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0801073 | 02/08/2010 | 246617.13 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO DO ARTESAO, NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 4a MEDICAO E ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 186/2009 - CONCORRENCIA No 003/2009 - SOSUR/PMCG. | 11862009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022005 | 0801054 | 02/08/2010 | 354885.69 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO No0030/2008, CONTRATO No443/2005, OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NOTA No000208 DO PERIODO 01 A 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801268 | 02/08/2010 | 22050.50 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A JULHO/2010 CONFORME NOTAS FISCAIS No000106,000107,000108,000109,000110 - RELATIVO AO 4o TERMO ADITIVO - CONTRATO No140/2006 - DISPENSA No082/2006/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801269 | 02/08/2010 | 14030.20 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A JULHO/2010 CONFORME NOTAS FISCAIS No000101,000102,000103,000104,000105- RELATIVO AO 2o TERMO ADITIVO - CONTRATO No161/2008 - DISPENSA 087/2008/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801280 | 02/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOAO BATISTA DE FARIAS, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801281 | 02/08/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801282 | 02/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULLUR, POR MARINALDO MARINHO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0801286 | 02/08/2010 | 11714.31 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO DO ARTESAO, NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 186/2009 - CONCORRENCIA No 003/2009 - SOSUR/PMCG. | 11862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900416 | 02/08/2010 | 38598.84 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos continuados na SEPLAN no periodo de julho/2010 - Contrato 139/08 - Termo Aditivo 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1900021 | 02/08/2010 | 504.49 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS: 3342-0712 E 3342-0779, UTILIZADAS NA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1900013 | 02/08/2010 | 650.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Apoio Administrativo prestados por George Estevam Santiago, necessarios a execucao dos servicos desta Secretaria no mes de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1900014 | 02/08/2010 | 550.00 | 00099177692420 | LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NO MES DE JULHO DE 2010, NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1900017 | 02/08/2010 | 524.40 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E T. LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTUCHOS E PAPEL A4 PARA SE USADO NESTA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562010 | 0600806 | 02/08/2010 | 100000.00 | 03770908000172 | METALURGICA RR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario para as escolas da rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (ITENS: 03 e 07) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000802010 | 0600731 | 02/08/2010 | 12989.65 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar para o Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600745 | 02/08/2010 | 1530.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03(tres) motos pelo periodo de 01(um) mes para transportar os supervisores do Projeto Escola Ativa da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600769 | 02/08/2010 | 1210.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(um) veiculo, tipo passeio, pelo periodo de 01(um) mes para transportar profissionais da Gerencia de Informatica em visita nas escolas da rede municipal de ensino, objetivando concluir a conferencia e a existencia ou nao de Internet tipo Velox e executar servico de manutencao em microcomputadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000842010 | 0600790 | 02/08/2010 | 48000.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em veiculos automotores da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600688 | 02/08/2010 | 280.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES- BOMBAS D AGUA, PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reparo e conserto de um cortador de grama da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0600673 | 02/08/2010 | 285.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa dïagua 1000L para a Escola Municipal Ana Nery. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600666 | 02/08/2010 | 325.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR-ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de um banner em impressao digital e um painel em P.s com aplicacao de adesivos em impress~]ao digital para SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600667 | 02/08/2010 | 119772.40 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE ESPORTE E CULTURA) referente ao mes de Julho de 2010, conforme aditivo 03 ao contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600668 | 02/08/2010 | 101910.10 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) referente ao mes de Julho de 2010, conforme aditivo 03 ao contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos eConstrucoes LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600660 | 02/08/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Aviso de Licitacao do Pregao no 113/2010 - SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700371 | 02/08/2010 | 59169.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE AGRADECIMENTO NAS TVS BORBOREMA E CORREIO, CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700372 | 02/08/2010 | 52250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE FULLBANNER EM PORTAIS E BLOGS, INTITULADO VISITE CAMPINA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0801048 | 02/08/2010 | 106405.68 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRACAO CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No46/2008, PEIODO DE JULHO/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200633 | 02/08/2010 | 3037.29 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos continuados na SEFIN no periodo de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200756 | 02/08/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria efetuado na conta 1.677-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200774 | 02/08/2010 | 54.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 86.505-2, por Pagamento de Jornal e Revistas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300198 | 02/08/2010 | 983.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao -extrato de contrato no305/2010, no Do .Ed. 08.06.10,extrato de contrato no316/10, Do.Ed. 15.06.10, aviso de reg. pregao no090/10, no Do.Ed. 18.06.2010, aviso de licitacao - pregao no101/10, noDo.Ed. 24.06.10, aviso de licitacao - pregao no102/10, no Do.Ed. 30.06.10, extrato de termo aditivo no03 ao contrato no139/2008, no Do.Ed.07/07.10/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300199 | 02/08/2010 | 11386.60 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados da SAD, no periodo de julho/2010, conforme pregao no46/2008, termo aditivo no03 ao contrato no139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500153 | 02/08/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do ato de homologacao do Pregao Presencial nø 105/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500154 | 02/08/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao dos avisos de licitacao dos Pregoes Presenciais nø 111 e 112/2010 (cartuchos e seguranca). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000992010 | 0500191 | 02/08/2010 | 19000.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de serigrafia a fim de confeccionar material serigrafico para divulgacao das acoes do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme contrato nø 419/2010, pregao nø 099/2010 e convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500184 | 02/08/2010 | 12000.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado a Rua Coronel Salvino de Figueiredo, 368 - Centro, Campina Grande-PB,destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento as Vitimas de Crimes/CEAV conforme contrato nø 012/2010/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500177 | 02/08/2010 | 9083.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as faturas de energia eletrica das unidades da secretaria/SEMAS referentes ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500178 | 02/08/2010 | 57.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi fixo nø 3310 6277 que pertence ao Centro Publico de emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referente ao mes de JULHO de 2010 confor Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500179 | 02/08/2010 | 1126.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi fixo nø 3310 6265 que pertence ao Centro Publico de emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referente ao mes de JULHO de 2010 confor Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400072 | 02/08/2010 | 10358.99 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados na Secretaria de Assuntos Juridicos no periodo de julho de 2010, conforme contrato nø 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400073 | 02/08/2010 | 3250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos estagiarios da Secretaria de Assuntos Juridicos referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400074 | 02/08/2010 | 1889.34 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixa para a Secraria de Assuntos Juridicos durante os meses de junho e julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400075 | 02/08/2010 | 7627.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para a Secretaria de Assuntos Juridicos ate 31 de dezembro de 2010 conforme dispensa Nø 228/2010/SEJUR e contrato Nø 427/2010/SEJUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252010 | 0100563 | 02/08/2010 | 50000.00 | 07880936000101 | GARDEM HOTEL - CPV-BPF ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa prestadora de servicos para fornecimento de refeicoes tipo cozinha Internacional, destinado ao Gabinete do Prefeito para o exercicio de 2010. Conforme Contrato no382/10. e Inexigibilidade no025/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100527 | 02/08/2010 | 98723.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de planejementos, criacoes, acompanhamentos e finalizacoes de campanhas institucionais da PMCG.conforme Contrato no310/05.Concorrencia nocc00001/05 e Aditivo no12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100528 | 02/08/2010 | 111935.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 2a parcela do projeto e esqueima comercial para transmissao dos jogos do campeonato paraibano/10 na TV CORREIO.conforme Contrato no310/05.Concorrencia no cc00001/05 e Aditivo no12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100529 | 02/08/2010 | 15000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de patrocinio do programa CLIP SHOW-na TV Borborema ,nos meses de Janeiro,Fevereiro,Marco, Abril e Maio/10.conforme Contrato no310/05.Concorrencia no cc00001/05 e Aditivo no12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100513 | 02/08/2010 | 24787.82 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prrestacao de servicos do GP(Gabinete do Prefeito),referente ao mes de julho/10. conforme Contrato no139/08 Pregao no046/08 e Adititvo no03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100524 | 02/08/2010 | 8000.58 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atentimento dos Restaurantes Populares.conforme Convenio no736581/2010 do Desenvolvimento Social e Combate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0100521 | 02/08/2010 | 10745.86 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e generos alimenticios para o Gabinete do Prefeito no mes de julho/10.conforme Contrato no045/10 e Convite no001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100582 | 02/08/2010 | 364.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual diaria vigencia 02/09/2010 a 02/09/2011 para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100525 | 03/08/2010 | 36123.25 | 04938975000116 | ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL JUCA/BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas Comunitarias.conforme Convenio no736581/2010 do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400077 | 03/08/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de ratificacao da dispensa nø186/10 no Diario Oficial, edicao 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400078 | 03/08/2010 | 1950.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com leitura e acompanhamento processual no Diario Forense para a Secretaria de Assuntos Juridicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200797 | 03/08/2010 | 2550.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista no 01313.1994.008.13.00-4, atraves de desconto bancario em atendimento ao mandado de sequestro n.o 888/2010, em favor de Maria do Socorro Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200632 | 03/08/2010 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao Res. PregO 89/2010; Extratos de termos aditivos; homologacao e Adjudicacao do Pregao 85/2010; Pregao 95/2010; Extrato de termo aditivo. Conforme Fatura no 115496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200637 | 03/08/2010 | 58.24 | 00004099116409 | DANIELLE RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 8 dias trabalhados em marco/2010, 2/12 avos de 13o salario referente a 2010. Conforme Processo no 939/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contabeis,Auditoria Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0200674 | 03/08/2010 | 9800.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de locacao e manutencao do SIAT-Sistema Integrado de Administracao Tributaria, Instalado na SEFIN, relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200744 | 03/08/2010 | 366.67 | 00007699668456 | CAMILA DA CUNHA MELO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como estagiaria na SEFIN, relativo ao mes de julho (retroativo) e agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700376 | 03/08/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria efetuado na conta 23.184-3, convenio com o Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900417 | 03/08/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do extrato do Termo Aditivo 04 ao Contrato PMCG/SAD no 090/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900419 | 03/08/2010 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de julho/10, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900420 | 03/08/2010 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de julho/10, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900421 | 03/08/2010 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de julho/10, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900422 | 03/08/2010 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de julho/10, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900423 | 03/08/2010 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de julho/10, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900424 | 03/08/2010 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de julho/10, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900425 | 03/08/2010 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de julho/10, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900426 | 03/08/2010 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de julho/10, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900427 | 03/08/2010 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de julho/10, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900428 | 03/08/2010 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de julho/10, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900429 | 03/08/2010 | 150.00 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de julho/10, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900430 | 03/08/2010 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de julho/10, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900431 | 03/08/2010 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de julho/10, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900432 | 03/08/2010 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de julho/10, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801283 | 03/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS - DEMAN, POR BENJAMIM GENUINO, NO PERIODO DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200639 | 04/08/2010 | 139.07 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acao Declatoria de Nulidade de Decisao Administrativa Sancionatoria com Pedido de Tutela Antecipada. Conforme Processo no 001.2006.009.300-0/6060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0500183 | 04/08/2010 | 450.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, material de higiene e limpeza destinado as Acoes do Centro de Apoio a Vitimas de Crimes-CEAV . Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato de no 222/2010 do Pregao no: 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001052010 | 0500201 | 04/08/2010 | 19050.00 | 35603307000161 | CCS GRAFICA, EDITORA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de material impresso de divulgacao (planfetos, folders, capas e outros) das atividades do SINE. Homologado no dia 02/08/2010. Contrato no 441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300214 | 04/08/2010 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de veiculo fiat uno placa MOE 7593,destinado ao atendimento das diversas atividades desenvolvidas no ambito da secrtaria da administracao, conforme requisicao de compra no048/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500193 | 05/08/2010 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 134-4 CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500160 | 05/08/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de pre-qualificacao das instituicoes com vista ao cadastramento para execucao de acoes de qualificacao social e profissional do PNQ no ambito do PLANTEQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200640 | 05/08/2010 | 2130.19 | 00004452194400 | JOSE GUEDES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca judicial contida no processo no 001.2006.008734-1, relativo a acao ordinaria de cobranca,referente a ferias e decimo terceiro proporcional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200721 | 05/08/2010 | 89223.42 | 21145289000107 | INSTITUTO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos especializados de consultoria e assessoria para levantamento e assessoramento na defesa dos interesses deste municipio em relacao ao seu passivo e/ou credito tributario, bem como dos levantamentos previdenciarios ligados ao IPSEM. Conforme Dispensa 372/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200801 | 05/08/2010 | 1080.11 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario em cumprimento a determinacao judicial, impetrado pela Vara da Fazenda Publica de C. Grande, em favor de Banco Volkswagen S.A., efetuado na C/C 14-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200802 | 05/08/2010 | 8.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 14-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200770 | 05/08/2010 | 210000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Manutencao do Sistema Integrado de Gestao de Orcamento Publico, contabilidade, financas, recursos humanos, protocolo, compras, licitacoes, contratos, almoxarifado e patrimonio, incluindo controle e acesso com assitencia tecnica. Conforme Inexigibilidade 050/2010/UEM/PNAFM/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100523 | 05/08/2010 | 221.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Cozinha Comunitaria do Clube de Maes Isabel Grignior,no mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0100550 | 05/08/2010 | 559.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, em atendimento ao Fome Zero. Referente ao mes de Julho/2010. Conforme contrato no089/2010 e pregao no009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000682010 | 0801267 | 05/08/2010 | 76800.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, TIPO TIRA ENTULHO , DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONFORME CONTRATO No280/2010 PREGAO No068/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801055 | 06/08/2010 | 1840.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE 03 (TRES) BETONEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100565 | 06/08/2010 | 315.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do bolsa familia/fome zero,situado a rua.Dom Pedro II,970-Prata.no mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100566 | 06/08/2010 | 14883.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica das cozinhas Comunitarias,Restaurantes e Banco de alimentos,no mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0100532 | 06/08/2010 | 2010.55 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gazolina comum),para as Acoes do programa fome Zero,no mes de julho/10.conforme Contrato no082/10 e Pregao no004/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100522 | 06/08/2010 | 1302.00 | 00015992187200 | EDER ROTONDANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em favor do Coordenador do Fome Zero: Eder Rotondano, viagem para Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200742 | 06/08/2010 | 337.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 16-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200743 | 06/08/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 16-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600679 | 06/08/2010 | 930.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar da 1a Mostra de Producoes do Projvem urbano em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600680 | 06/08/2010 | 1116.00 | 00041442458453 | MARIA SUELY FRAGOSO MORAIS MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar da 1a Mostra de Producoes do Projovem Urbano em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600676 | 06/08/2010 | 612.00 | 00020578300478 | LUCIAS DE FATIMA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de remuneracao referente ao mes de marco de 2010, da servidora desta secretaria, onde exerce o cargo efetivo de Assessor Adminsitrativo, encontrando-se de Licenca sem Vencimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200691 | 07/08/2010 | 552.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura oi fixo relativo ao numero 3322-7720 de uso da UEM (SEFIN) relativo ao mes 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200690 | 09/08/2010 | 800.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1 refrigerador de 120 litros destinado a SEFIN. Conforme requisicao de comrpas/servicos 037/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200650 | 09/08/2010 | 134.47 | 00024855693472 | SEVERINA PATRICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de IPTU pago indevidamente relativo aos exercicio 2004,2005,2006,2007,2008 e 2009. Conforme Processo no 08169/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200651 | 09/08/2010 | 356.40 | 00013200348453 | LUCIA DE FATIMA ROCHA CAROLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias relativo ao periodo 2006/2007 e 2007/2008. conforme processo no 01865/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200652 | 09/08/2010 | 306.00 | 00036354520410 | TEREZINHA DE JESUS MEIRA MOURA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6/12 avos de 13o salario referente ao exercicio 2010. conforme processo no 02158/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200653 | 09/08/2010 | 212.50 | 00002278716425 | LUCIANO LINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5/12 avos de 13o salario referente ao exercicio 2010. Conforme processo no 01993/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200654 | 09/08/2010 | 212.50 | 00003940348481 | EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5/12 avos de 13o salario referente ao exercicio 2010. Conforme processo no 02202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200753 | 09/08/2010 | 0.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deducao bancaria, sobre cotas do CFM, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200768 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 14-0, durante o mes 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200793 | 09/08/2010 | 3772.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS junto a Caixa Economica Federal, referente as competencias-periodos: 05/2006 a 12/2006; 01/2007 a 10/2007; 01/2008 a 12/2008; 01/2009 a 12/2009; 01/2010 a 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500162 | 09/08/2010 | 139.50 | 00018557732449 | CRISELIA DE FATIMA VIEIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria civil parcial para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 10/08/2010 e retorno no mesmo dia com o objetivo de participar de uma reuniao visando a implantacao do CREAS/PAFI em Campina Grande (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500163 | 09/08/2010 | 93.00 | 00083966870487 | PEDRO CHRISTIANO T. A. P. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a pagamento de diaria civil parcial para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 10/08/2010 e retorno no mesmo dia com o objetivo de participar de uma reuniao visando a implantacao do CREAS/PAFI em Campina Grande (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500173 | 09/08/2010 | 860.00 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias civil inteiras e uma parcial para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 09/08/2010 e retorno no dia 13/08/2010 com o objetivo de participar de atividade com finalidade de conhecimento acerca da pratica de execucao inerente a operalizacao do sistema de gestao das acoes de emprego -SIGAE direcionada a area de intermediacao de mao de obra e seguro desemprego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500170 | 09/08/2010 | 651.00 | 00006908869423 | MITHYLENNY THARSYS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias civil inteiras e uma parcial para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 09/08/2010 e retorno no dia 13/08/2010 com o objetivo de participar de um treinamento ministrado peloMinisterio do Trabalho naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500171 | 09/08/2010 | 651.00 | 00005027165412 | ELIZANGELA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a pagamento de 04 diarias civil inteiras e uma parcial para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 09/08/2010 e retorno no dia 13/08/2010 com o objetivo de participar de um treinamento ministrado pelo Ministerio do Trabalho naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100531 | 09/08/2010 | 1116.00 | 00004624740467 | GLAUCIA SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor da Sra. GLAUCIA SIMONE DA SILVA,viagem a cidade de Brasilia-DF,para tratar de assunto de interesse desta municipalidade.periodo de 10 a 13/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0100539 | 09/08/2010 | 1835.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de EXPEDIENTE,para o Gabinete do Prefeito/10.no mes de julho/10.conforme Contrato no089/10 e Pregao no009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600695 | 09/08/2010 | 177612.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da quinta parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2010, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600696 | 09/08/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Ato de Homologacao do Pregao no 106/2010 - SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600674 | 09/08/2010 | 9318.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vale transporte(patronal) dos servidores desta secretaria. OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600675 | 09/08/2010 | 8791.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vale transporte(patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000882010 | 0600817 | 09/08/2010 | 57350.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos de dados com IP REAL, Administracao de Suporte Tecnico a Servidor LINUX para a secretaria de Educacao, Esporte e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700378 | 09/08/2010 | 8000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORROZAO DONA ENCRENCA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2010, NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DA ASSOCIACAO DOS PANIFICADORES, NO GARDEN HOTEL, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DISPENSA 232/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700352 | 09/08/2010 | 1670.35 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DOS EXTRATOS DOS TERMOS DE CONTRATO No 358, 363, 364, 368, 369, 370, 371, 380 E 381/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0801056 | 09/08/2010 | 818505.64 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2010 - CONTRATO No443/2010 - CONCORRENCIA No002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801057 | 09/08/2010 | 12000.00 | 00021997110482 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, DE PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MOTA, No 70-A, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801058 | 09/08/2010 | 26000.00 | 00082700265491 | LINDACY DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MOTA, No 28, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAODO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A LINDACY DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801059 | 09/08/2010 | 33000.00 | 00000872865487 | GUMERCINDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MOTA, No 12, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAODO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A GUMERCINDO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801060 | 09/08/2010 | 14890.00 | 00005221941414 | CREUZA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MOTA, No 08, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAODO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A CREUZA DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801061 | 09/08/2010 | 14000.00 | 00008243680454 | WASHINGTON LEAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, No 9, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A WASHINGTON LEAO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801062 | 09/08/2010 | 23500.00 | 00005143482402 | CILENE MARIA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, No 347, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A CILENE MARIA DE SOUZA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801063 | 09/08/2010 | 16000.00 | 00004040773403 | MARICELIA DE OLIVEIRA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MOTA, No 08-A, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A MAURICELIA DE OLIVEIRA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801064 | 09/08/2010 | 5500.00 | 00009077975470 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA MALAQUIAS, No 984-A, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAODO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A MARIA DO SOCORRO BARBOSA SIMAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801065 | 09/08/2010 | 5500.00 | 00004992669433 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA MALAQUIAS, No 984, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A ANA MARIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801066 | 09/08/2010 | 8250.00 | 00021997110482 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SAO MALAQUIAS, S/N, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAODO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801067 | 09/08/2010 | 6700.00 | 00007309746422 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SAO MALAQUIAS, No 372, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A SANDRA FIGUEIDERO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801068 | 09/08/2010 | 24000.00 | 00022547991420 | LOURIVAL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SAO MALAQUIAS, No 344, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A LOURIVAL GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801069 | 09/08/2010 | 22000.00 | 00004168039463 | MARIA FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, No 552, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A MARIA FREIRE BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801070 | 09/08/2010 | 2000.00 | 00033831211434 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, No 679, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A FRANCISCO SOARES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801071 | 09/08/2010 | 20400.00 | 00050456830472 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, No 637, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801072 | 09/08/2010 | 4500.00 | 00034341153404 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, No 643, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801092 | 09/08/2010 | 40000.00 | 00041440463468 | ELZA DA CUNHA MELO FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, S/N, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A ESPOLIO DE AUGUSTO FERREIRA RAMOS E COMO INVENTARIANTE ELZA DA CUNHA MELO FERREIRA RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801093 | 09/08/2010 | 40000.00 | 00003039753428 | TERESINHA PEREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, S/N, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, PERTENCENTE A ESPOLIO DE GERSON REIS BEZERRA DE SANTANA E COMO INVENTARIANTE TERESINHA PEREIRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900438 | 09/08/2010 | 48603.36 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento das acoes do trabalho de participacao comunitaria TPC do eixo (MOC e ESA) mobilizacao e organizacao comunitaria do projeto de Urbanizacao do Pedregal III e IV Contrato de Repasse 299-40/2004 do Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900439 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900440 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900441 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900442 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900443 | 10/08/2010 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900444 | 10/08/2010 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900445 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900446 | 10/08/2010 | 700.00 | 00067388655468 | ANTONIO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900447 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900448 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900449 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 224.962-66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900450 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900451 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900452 | 10/08/2010 | 700.00 | 00062937111491 | MARCÍLIO ARAÚJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 224.962-66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900453 | 10/08/2010 | 700.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900454 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00043449352415 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900455 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900456 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00027267199372 | LUISA SORAYA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900457 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00007159179439 | TATIANA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Sociologa no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 218.749-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900458 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00030859522415 | ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900459 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00064593142415 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900460 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de Repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900462 | 10/08/2010 | 700.00 | 00047847735415 | ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900463 | 10/08/2010 | 700.00 | 00072758317400 | JOSE PAULO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900464 | 10/08/2010 | 700.00 | 00091964393434 | ALVINO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de julho/10, Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600809 | 10/08/2010 | 10755.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto da parte patronal do INSS incidente sobre as folhas do MDE do mes de Julho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100534 | 10/08/2010 | 22183.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos:1.0 tipo sedan,motos 125cc, caminhonetas cabine dupla,honda civic e furgoes.periodo de 01 a 31/07/10.para o Gabinete do Prefeito.conforme Contrato no13/09 e Pregao no107/08 e Aditivo no01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100535 | 10/08/2010 | 2500.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo focus,no periodo de 01 a 31/07/10,para o Gabinete do Vice-Prefeito.conforme Contrato no013/09,Pregao no107/08 e Aditivo no01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300203 | 10/08/2010 | 3261.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as faturas do link velox referente ao mes de julho 2010, conforme memorando no309/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200769 | 10/08/2010 | 120000.00 | 10618545000110 | ASP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADITIVO RELETIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO PERMANENTE , INSTALACAO, IMPLANTACAO CUSTOMIZACAO, SUPORTE TECNICO, TREINAMENTO DE USUARIOS E MANUTENCAO DE SISTEMADE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (GED), COMPREENDENDO OS SERVICOS DE PREPARACAO, DIGITALIZACAO, IDEXACAO DE DOCUMENTO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS. CONFORME TOMADA DE PRECOS 002/2009/UEM/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200783 | 10/08/2010 | 15361.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal incidente sobre as folhas da saude relativas ao mes de Julho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200784 | 10/08/2010 | 167086.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal ao INSS incidente sobre a folha da PMCG, e da folha do CLT Fome Zero, relativas ao mes de Julho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200761 | 10/08/2010 | 9.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 16.923-4 pelo BB, ref. ao pagto de mensalidade internet (cfme extrato bancario). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200752 | 11/08/2010 | 16.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes de 1% ocorridas nas cotas liberadas do ITR destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200788 | 11/08/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 220-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200782 | 11/08/2010 | 31801.23 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passes e vales-transportes concedidos aos servidores municipais, ref.: 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200665 | 11/08/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de extrato do contrato 385/10/SAD/PMCG (Pregao 085/10/SEFIN/PMCG). Conforme Oficio no 1301425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200670 | 11/08/2010 | 540.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca Judicial contida no processo no 001.2008.000.374-0. Conforme Memorando 136/2010/EGNF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200671 | 11/08/2010 | 107.02 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Honorarios Advocaticios referente a Sentenca Judicial contida no processo no 001.2008.000.374-0. Conforme Memorando 136/2010/EGNF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200672 | 11/08/2010 | 372.75 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Remuneracao relativa a reuniao da Junta de Recursos Fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200673 | 11/08/2010 | 372.75 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Remuneracao relativa a reuniao da Junta de Recursos Fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500168 | 11/08/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de licitacao do Pregao Presencial nø 118/2010 referente a aquisicao de mobliliario para o Centro Publico de emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600808 | 11/08/2010 | 56786.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transporte aos servidores municipais, ref.: 08/2010 - PMCG-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062010 | 0600762 | 11/08/2010 | 5724.67 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para arco ocupacional-servicos pessoais para o Programa Projovem Urbano(2a entrata, para o exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600704 | 11/08/2010 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Extrato de Contrato no 384, 398 e 399/2010 - SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900434 | 11/08/2010 | 144.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica numero 3341 0522 referente ao mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801223 | 11/08/2010 | 5105.98 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS E TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE UMA PA MECANICA CARTEPILLAR 930 PARA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO -DFISC/SOSUR/PMCG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REFERENTE A DISPENSA No223/2010.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Remediacao / Mitigacao do Lixao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001552010 | 0801259 | 11/08/2010 | 253240.15 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS, EM CARATER EMERGENCIAL, NO LIXAO, LOCALIZADO NA ALCA SUDOESTE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a E UNICA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 256/2010 - DISPENSA DE LICITACAO No 155/2010 - SOSUR/PMCG. | 10502008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0801230 | 11/08/2010 | 54478.23 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 42a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID (15a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0801231 | 11/08/2010 | 24110.18 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 42a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID (15a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0801232 | 11/08/2010 | 19649.06 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 43a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID (16a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0801233 | 11/08/2010 | 5175.33 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 43a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID (16a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801222 | 12/08/2010 | 335627.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA - PERIODO DE JULHO/2010/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0801277 | 12/08/2010 | 1040.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA CORTAR GRAMA GASOLI. 3,75CV SEM COLE, PARA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900461 | 12/08/2010 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Extrato do T.Aditivo 01 ao Contrato 458/09/PMCG/SAD e Extrato do T.Aditivo 03 ao Contrato 450/07/PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300208 | 12/08/2010 | 5045.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com faturas de energia, ao mes de julho/2010, prefeitura de Campina Grande CDC-4/9316-1,grafica municipal CDC-4/113401-4, pmcg licitacao CDC- 4/116903-6, prefeitura de Campina Grande CDC-4/151108-8,juntamilitar CDC-4/8030-9, conforme memorando no317/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200675 | 12/08/2010 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao relativa aos servicos prestados na Funcao de Secretario executivo da Junta de Recursos Fiscais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100543 | 12/08/2010 | 360.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coleta de entrega de frequencia escolar atravez de recursos do IGD, em carater de urgencia no mes de Julho/2010. Conforme contrato de prestacao de servicos no001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100544 | 13/08/2010 | 66.00 | 09416156000122 | ARTEBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 30 Bottons de metal com cobertura em resina cristal PU, tamanho 1,8 x 1,8. Destinado ao Cerimonial do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300209 | 13/08/2010 | 1180.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas de consumo de agua/esgotos e servicos, ao mes de julho/2010,junta de servico militar mat-1122082.1,pmcg-licitacao mat-1120543.1, escritorio Reg.Do.D.de Galante mat-2100394.7,escola do servidor municipal mat-1130855.9,conforme memorando no330/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500174 | 13/08/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do ato de homologacao do Pregao Presencial nø 109/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001092010 | 0500202 | 13/08/2010 | 28450.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamentos de informatica, para adequacao das acoes e servicos do SINE. Homologado no dia 06/08/10. Contrato no 448/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801106 | 13/08/2010 | 216128.26 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 9a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0801107 | 13/08/2010 | 1197508.78 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DAS MEDICOES 18aB, 20a E 21a DO CONTRATO DE EXECUCAODE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0801108 | 13/08/2010 | 45652.66 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DAS MEDICOES 18aB, 20a E 21a DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801109 | 13/08/2010 | 3838868.00 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 9a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0801276 | 16/08/2010 | 1262.32 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI MOVEL referentes ao periodo 13/07 a 13/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900469 | 16/08/2010 | 779.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Coordenadoria do Meio Ambiente durante o mes de julho/10. Numero 3341 0600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900512 | 16/08/2010 | 755.53 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI MOVEL referentes ao periodo 13/07 a 13/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900465 | 16/08/2010 | 649.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a SEPLAN,durante o mes de julho/10. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900466 | 16/08/2010 | 136.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao Horto Florestal, durante o mes de julho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900467 | 16/08/2010 | 303.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, durante o mes de julho/2010. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1900018 | 16/08/2010 | 99.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI MOVEL referentes ao periodo 13/07 a 13/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500195 | 16/08/2010 | 406.77 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI MOVEL referentes ao periodo 13/07 a 13/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400093 | 16/08/2010 | 872.24 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI MOVEL referentes ao periodo 13/07 a 13/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300228 | 16/08/2010 | 1343.60 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI MOVEL referentes ao periodo 13/07 a 13/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200748 | 16/08/2010 | 1581.31 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI MOVEL referentes ao periodo 13/07 a 13/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200760 | 16/08/2010 | 76.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 17.069-0, durante o mes 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100548 | 16/08/2010 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona o banco de alimentos que fica situado na rua: Estelita Cruz, S/N, Alto Branco. Referente ao Mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100549 | 16/08/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a coordenadoria politica, que fica situada na rua: Indios Cariris, 236, Centro. Referente ao Mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100551 | 16/08/2010 | 718.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito, que fica situado na Rua: Rio Branco, 304, Centro. Referente ao Mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100585 | 16/08/2010 | 3334.27 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI MOVEL referentes ao periodo 13/07 a 13/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600714 | 16/08/2010 | 9882.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS (parte patronal) Professores da 2a entrada do PROGRAMA PROJOVEM URBANO, mes de JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600715 | 16/08/2010 | 12184.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS (parte patronal) Equipe Tecnica e Professores da 1a entrada do PROGRAMA PROJOVEM URBANO, mes de JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600716 | 16/08/2010 | 252.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS (parte patronal) do BRALF, mes de JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao de Bibliotecas Municipais e acervos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600763 | 16/08/2010 | 26883.56 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao da Biblioteca Municipal e reajuste de 4,75% da 9a medicao conrme parecer juridico no 110/2010 ao 206/2009/SAD/PMCG e aditivos. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600781 | 16/08/2010 | 1124.38 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI MOVEL referentes ao periodo 13/07 a 13/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600720 | 16/08/2010 | 18000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aluguel correspondente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2004, referente a locacao do imovel localizado na rua paulino Raposo, 347 - Sao Jose - CampinaGrande - PB, onde funciona a Sede da Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura, conforme o contrato de locacao no 01/1999 de 01 de maio de 1999. Em virtude de Ordem Judicial relativo ao Processo no 00120100001294 da 1a Vara da Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600725 | 16/08/2010 | 387986.97 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG e Aditivos) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600726 | 16/08/2010 | 3766.82 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das Creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG e Aditivos) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600727 | 16/08/2010 | 28832.76 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG, Aditivos e acresscimo de reajuste de 4,75% de acordo como Parecer Juridico no 110/2010) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600728 | 16/08/2010 | 18429.38 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao reajuste de 4,75% da 9a medicao dos servicos de execucao das obras de recuperacao das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG, Aditivos e parecer juridico no 110/20010)) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600729 | 16/08/2010 | 178.92 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao reajuste de 4,75% da 9a medicoes dos servicos de execucao das obras de recuperacao das Creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG, Aditivos e parecer juridico no 110/20010)) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700364 | 16/08/2010 | 10000.00 | 08958297000104 | CAPITULO DEUS, PATRIA E FAMILIA DA ORDEM DEMOLAY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO REFERENTE A REALIZACAO DO EVENTO XVIII CONGRESSO PARAIBANO DA ORDEM DEMOLAY , DURANTE O PERIODO DE 20 A 22 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONVENIO 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700375 | 16/08/2010 | 1042.86 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI MOVEL referentes ao periodo 13/07 a 13/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600717 | 17/08/2010 | 126047.89 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal sobre a FOPAG PMCG/SEDUC/MDE relativo a competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600718 | 17/08/2010 | 73336.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal(CUSTO ESPECIAL) sobre a FOPAG PMCG/SEDUC/MDE relativo a competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200798 | 17/08/2010 | 207.58 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista no 00981.2008.008.13.00-0, atraves de desconto bancario em atendimento ao mandado de sequestro n.o 115/2010, correspondente aos honorarios advocaticios do patrono da reclamante Simone Sobreira Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200708 | 17/08/2010 | 288503.51 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal sobre a FOPAG PMCG/DEMAIS SECRETARIAS relativo a competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200709 | 17/08/2010 | 167856.59 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal( CUSTO ESPECIAL) sobre a FOPAG PMCG/DEMAIS SECRETARIAS relativo a competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200710 | 17/08/2010 | 15054.87 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas incidentes sobre as contribuicoes do mes de Junho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500175 | 17/08/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do ato de homologacao do Pregao Presencial nø 111/2010 e aviso de resultado do Pregao Presencial nø 112/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500176 | 18/08/2010 | 116.25 | 00056879890482 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria civil parcial para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 20/08/2010 e retorno no mesmo dia com o objetivo de participar da oficina Abordagem Conceitual e Metodologica sobre Enfrentamento a Exploracao Sexual no dia 20 de agosto de 2010 no Hotel Xenius naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300213 | 18/08/2010 | 6963.62 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de vencimento e engargo socias do servidor cedido Ricarco Nobrega Pedrosa, matricula SIAPE No0336635, conforme oficio no235/2010/SRH/UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300215 | 18/08/2010 | 2.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta de energia da Clemilson Nunes Nascimento(EMUSP),CDC 452313-4, ao mes de agosto/2010, conforme memorando no335/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200713 | 18/08/2010 | 840.49 | 00005410507452 | GERALDA DE MOURA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Verbas recisorias a viuva do Sr. JOAO BATISTA DE FARIAS, Tento em vista o falecimento ocorrido recentemente. Conforme Memorando 202/2010/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200714 | 18/08/2010 | 510.00 | 00002894175469 | MARCIO COLACO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a cidade de Recife/PE para a acompanhar o Secretario de Financas junto a Tinus Informatica LTDA. Com saida marcada para 25/08/2010 e chegada 26/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200715 | 18/08/2010 | 714.00 | 00013260065415 | JULIO CESAR DE ARRUDA CAMARA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a cidade de Recife/PE, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Tinus Informatica LTDA. Com saida marcada para 25/08/2010 e chegada 26/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200716 | 18/08/2010 | 140.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM. E SERV. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mantencao na maquina registradora da cozinha comunitaria da Liberdade. Conforme Requisicao de Compras/Servicos no 038/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600721 | 18/08/2010 | 186.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de uma reuniao relacionado ao CENSO, no Centro Administrativo em Joao Pesssoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600722 | 18/08/2010 | 177612.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da sexta parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2010, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900470 | 18/08/2010 | 140.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia a Coordenadoria de Meio Ambiente durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801224 | 18/08/2010 | 60655.43 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 10a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG - 2a MEDICAO CONVENIO No 111/2010 - GOV. ESTADO-PB/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801225 | 18/08/2010 | 45972.78 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 10a MEDICAO CORRESPONDENTE AS NOTAS FISCAIS No 000353 E 000355 DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801226 | 18/08/2010 | 755912.86 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 10a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG - 2a MEDICAO DO CONVENIO No 111/2010 - GOV. ESTADO-PB/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0801228 | 18/08/2010 | 106146.25 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No270/2009 - PREGAO No065/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0801292 | 19/08/2010 | 642.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA E VELOX NO PERIODO DE 01 A 30/08/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900471 | 19/08/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Ratificacao Dispensa 193/10 no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600730 | 19/08/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Ato de Homologacao do Pregao no 113/2010 - SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200718 | 19/08/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do extrato aditivo 01 contrato 466/09/SAD/PMCG(Tomada de Precos 002/09/UEM/SEFIN/PMCG).rtf. Conforme Oficio no 1314296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500181 | 19/08/2010 | 588.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinado ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500196 | 20/08/2010 | 302.25 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diarias civil inteiras e uma parcial para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 21/08/2010 e retorno no dia 22/08/2010 com o objetivo de participar de reunioes visando validar a migracao dos dados inerentes ao banco de dados da DATAMEC para o banco de dados da DATAPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200719 | 20/08/2010 | 2000.00 | 00032769202472 | Francisca Risomar Pereira de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza, catologacao e organizacao do arquivo morto de documentos da SEFIN no Forrock no periodo de Julho e Agosto/2010. Conforme Requisicao de Compras/Servicos 039/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200720 | 20/08/2010 | 2000.00 | 00003084712450 | LUZIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza, catalogacao e organizacao do arquivo de documentos da sefin no periodo de julho e agosto/2010. Conforme Requisicao de Compras/Servicos 040/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200775 | 20/08/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz do TRT 13a Regiao, relativo ao processo n.o 0183019950081300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200776 | 20/08/2010 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 011985000185-8, em favor de Thelio Queiroz Farias (R$6.195,65) Jose Leao Barbosa (R$ 13.639,13) e Maria de Lourdes Barbosa (R$ 1.904,34). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200777 | 20/08/2010 | 60000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 0011991000044-5, em favor de Hilton Souto Maior Neto(R$ 12.000,00), Gilberto Cesar Coelho (R$ 10.000,00) e Mario Maciel da Cunha (R$ 38.000,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100610 | 20/08/2010 | 17881.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transportes aos servidores municipais, lotados no Programa Fome Zero, ref.: 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100594 | 20/08/2010 | 7916.91 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas, afim de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.conforme Contrato no475/09 e Pregao no111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100558 | 20/08/2010 | 1251.68 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liberacao de um bilhete de passagem aerea em favor de Maria Lucia Quintino Felix, compreendendo o trecho Campina Grande/Sao Paulo/Campina Grande. Conforme contrato no475/09 e pregao no111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100553 | 20/08/2010 | 385.50 | 00044028202434 | ADEMAR DE MELO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de Ramais telefonicos no Gabinete do Prefeito. Conforme requisicao no021/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600732 | 20/08/2010 | 372.00 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias com objetivo de participar da Formacao do Projeto Paralapraca do Instituo C&A, em Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600733 | 20/08/2010 | 930.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias com objetivo de participar do Lancamento do Programa de Educacao Infantil em Sao Paulo e reuniao tecnica com as Agencias Formadoras do Programa Nacional Escola de Gestores da Educacao Basica Publica promvido pelo Ministerio de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Remediacao / Mitigacao do Lixao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000732010 | 0801266 | 20/08/2010 | 71924.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONFORME CONTRATO No392/2010 CONVITE No073/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0801275 | 23/08/2010 | 2644.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI FIXO e velox referentes a Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801227 | 23/08/2010 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900472 | 23/08/2010 | 1209.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a Brasilia pelo periodo de 24 a 26/08/10, para tratar de assuntos dos interesse da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900473 | 23/08/2010 | 1209.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a Brasilia pelo periodo de 24 a 26/08/2010, para tratar de assuntos do interesse da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900474 | 23/08/2010 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Extratos de Termos Aditivos no D.Oficial - SENAI e ATECEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900511 | 23/08/2010 | 2205.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI FIXO e velox referentes a Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600734 | 23/08/2010 | 47820.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos educadores Programa Projovem Urbano, SEGUNDA ENTRADA, referente ao mes de Agosto 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600764 | 23/08/2010 | 46.50 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de transportar a Professora Monica Rogeria ao Aeroporto Castro Pinto, Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600780 | 23/08/2010 | 1090.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI FIXO e velox referentes a Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700374 | 23/08/2010 | 777.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI FIXO e velox referentes a Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700365 | 23/08/2010 | 7822.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0700366 | 23/08/2010 | 1289.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DOS EXTRATOS DE: CONTRATOS, CONVENIOS E ADITIVOS CONFORME FATURA 116283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100555 | 23/08/2010 | 874.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia aletrica do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito, que fica situado na Rua: Barao do Rio Branco, 304, Centro. Referente ao Mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0100556 | 23/08/2010 | 1675.20 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com 04(quatro),Assinaturas Anual do Jornal Correio da Paraiba, para o Gabinete do Prefeito/2010 no periodo de 09/07/10 a 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100552 | 23/08/2010 | 63.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Defesa Civil, que fica situada na Rua: 13 de Maio, 329, Sala 401, Centro. Referente ao Mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100560 | 23/08/2010 | 1581.00 | 00099676273449 | ELLEN GUEDES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em favor de Ellen Guedes Pinheiro, no periodo de 23/08/2010 a 28/08/2010. para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.na cidade de Fortaleza-Ce. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100584 | 23/08/2010 | 5569.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI FIXO e velox referentes a Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200754 | 23/08/2010 | 573.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% ocorrida na cota liberada do FEP, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200795 | 23/08/2010 | 1236.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa de juros de mora sobre recolhimento de contribuicao previdenciaria ao INSS sobre subsidios do Prefeito Municipal, periodo 01/2008 a 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200796 | 23/08/2010 | 1236.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa de juros de mora sobre recolhimento de contribuicao previdenciaria ao INSS sobre subsidios do vice-Prefeito Municipal, periodo 01/2008 a 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200724 | 23/08/2010 | 572.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao contida na fatura no 116281/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200725 | 23/08/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao 2o aviso de adiamento TP 003/2010/SEFIN. Oficio no 1317395/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200726 | 23/08/2010 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao contida na fatura no 116323/2010, relativa ao Pregao no 095/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200747 | 23/08/2010 | 1687.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI FIXO e velox referentes a Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500194 | 23/08/2010 | 4828.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI FIXO e velox referentes a Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400083 | 23/08/2010 | 775.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de energia eletrica para o Procon durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400084 | 23/08/2010 | 60000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios conforme termo aditivo nø 01 ao contrato nø 453/2009/SAD/PMCG, parcelas 08/10 e 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400085 | 23/08/2010 | 1643.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de energia eletrica para a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o es de julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400092 | 23/08/2010 | 1283.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI FIXO e velox referentes a Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300216 | 23/08/2010 | 1313.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-ratificacao de dispensa no215/2010, no D.O.;Ed:09/07/2010,idem, reg.precos no101/10, no D.O.;Ed:15/07, idem, extrato cont.,no D.O.;Ed:17.07.2010, idem pregao no107/10,no D.O.;Ed:22.07.2010, idem extrato cont. no420/10, no D.O.;Ed:23.07.10,idem revog.pregao no1022010, no D.O.;Ed:28.07.2010, idem, pregao n107/2010 - homologacao e adjudicacao, no D.O.;Ed:07.08.2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072010 | 0300217 | 23/08/2010 | 16500.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de coletes e bones para padronizacao dos uniformes dos vigias da prefeitura municipal de Campina Grande, conforme contrato no445/2010, ao pregao no107/2010, requisicao de servico no081/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300227 | 23/08/2010 | 3413.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI FIXO e velox referentes a Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500182 | 24/08/2010 | 210.00 | 02421510000168 | Supriiserv Informática LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao em micros e impressoras pertencentes ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100567 | 24/08/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da relacao dos nomes para sorteio/comissao julgadora/concorrencia 003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100557 | 24/08/2010 | 558.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em favor do Sr. Prefeito Veneziano Vital dop Rego Segundo Neto, viagem a cidade de Brasilia, no periodo de 25 a 26/08/2010. Para participar de reuniao do PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600805 | 24/08/2010 | 43999.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica nos predios publicos municipais de responsabilidade da SEDUC, ref.: 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600735 | 24/08/2010 | 212.50 | 00031124715800 | MIGUEL FELIX DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 5/12 avos de 13o referetne a 2010, do servidor mat. 12.066-X, era lotado na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Vigia, sendo exonerado em maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600736 | 24/08/2010 | 606.07 | 00017611636472 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 22 dias trabalhados no mes de abril de 2010, do servidor JOSE LEITE DE OLIVEIRA, MAT. 08.786-6, era lotado na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Vigia, senod aposentado em abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600737 | 24/08/2010 | 292.45 | 00002790160422 | KLEBER MENDES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4/12 avos de 13o referente a 2010, do servidor KLBER MENDES VIEIRA, MAT. 10.272-X, era lotado na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Professor de Educacoa Basica, sendo exonerado em maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600738 | 24/08/2010 | 254.30 | 00036354520410 | TEREZINHA DE JESUS MEIRA MOURA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias referente ao exercicio 2008/2009 da servidora TEREZINHA DE JESUS MEIRA MOURA COSTA, MAT. 10.915-X6, era lotada na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Assistente Social Educacional, sendo exonerada em junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600739 | 24/08/2010 | 1000.00 | 11461271000160 | JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de som profissional com caixas de som, perifericos e microfones com pedestais para o evento a ser realizado no dia 07 de setembro de 2010 em comemoracao a Independencia do Brasil na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600740 | 24/08/2010 | 1485.00 | 08422840000154 | JOSÉ NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de sonorizacao a ser prestado nos dias 01 a 07 de Setembro de 2010, no periodo da manha e tarde, quando do hasteamento e arreamento da Bandeira do Brasil na Praca da Bandeira, no municipio Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1900012 | 24/08/2010 | 1530.00 | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS VIAGEM PARA SAO PAULO COM VISITA AGENDADA AOS MUSEUS DE CIENCIA E TECNOLOGIA, DE 25/08/2010 A 28/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801440 | 24/08/2010 | 55022.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com consumo de energia eletrica incluindo REDs para obras , durante o me de JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801438 | 24/08/2010 | 10816.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal pela arrecadacao da CIP, referente ao mes de JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801501 | 25/08/2010 | 143639.54 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos a Uniao, referente ao Contrato de Repasse OGU/CAIXA n.o 0167856-63/2004 - PMCG/Ministerio do Desenvolvimento Agrario(PRONAF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022005 | 0801229 | 25/08/2010 | 376149.59 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIFERENCA DE MEDICAO DO REAJUSTE DE PRECOS, CONTRATO No443/2005, DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NOTA No000243 DO PERIODODE NOVEMBRO/2007 A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801234 | 25/08/2010 | 5950.00 | 09305353000174 | LUZIVANIA V. DE SOUSA - OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SOSUR CONFORME CONTRATO No428/2010 DISPENSA No227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0801244 | 25/08/2010 | 96497.79 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REQUALIFICACAO DA AREA COMERCIAL DA PRACA CLEMENTINO PROCOPIO, LOCALIZADA NO CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 190/2010 - CONVITE No 022/2010 - SOSUR/PMCG. | 11902010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900475 | 25/08/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Coordenadoria do Meio Ambiente - COMEA, durante o mes de agosto/10. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100559 | 25/08/2010 | 690.00 | 00064376796468 | FRANCISCO ALBERTO FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encanacao, rebouco e pintura nas salas do Prefeito, chefe de Gabinete e Salao Nobre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500180 | 25/08/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de licitacao do pregao presencial nø 126/2010 referente a seguranca do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300230 | 25/08/2010 | 49.00 | 00597491000280 | TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do envio de publicacoes da Editora Tres, atraves de desconto efetuado na C/C 86.505-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200799 | 25/08/2010 | 1250.96 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da reclamacao trabalhista no 00287.2009.009.13.00-0, em atendimento ao mandado de sequestro no 931/2010, em favor de Edilson Felix de Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200778 | 26/08/2010 | 861.03 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista n.o 00736.2008.023.13.00-6, conforme mandado de sequestro no 907/2010, em favor de Marcio Jose Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200738 | 26/08/2010 | 349064.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200739 | 26/08/2010 | 9703.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200734 | 26/08/2010 | 42665.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Pensoes Especiais relativo ao mes de Agosto de 2010 a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200735 | 26/08/2010 | 576.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Salario Familia) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300218 | 26/08/2010 | 3256.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Salario Familia) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300219 | 26/08/2010 | 698344.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300220 | 26/08/2010 | 76599.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500185 | 26/08/2010 | 1134.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Salario Familia) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500186 | 26/08/2010 | 167935.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500187 | 26/08/2010 | 17853.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400087 | 26/08/2010 | 255.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Salario Familia) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400088 | 26/08/2010 | 174745.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400089 | 26/08/2010 | 4012.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100568 | 26/08/2010 | 316.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Salario familia) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100569 | 26/08/2010 | 347901.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Vencimentos e Vantangens) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100570 | 26/08/2010 | 6546.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100562 | 26/08/2010 | 832.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04(quatro) SWITCH 16 PORTS-D LINK,para Acoes Gestao Democratica e Participativa/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100612 | 26/08/2010 | 202919.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos celetistas Fome Zero, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600741 | 26/08/2010 | 46060.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos educadores Programa Projovem Urbano, PRIMEIRA ENTRADA, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600742 | 26/08/2010 | 12650.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da equipe tecnica do Programa Projovem Urbano, PRIMEIRA ENTRADA, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600743 | 26/08/2010 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 12(doze) Cabines Sanitarias Moveis para o evento a ser realizado no dia 07 de Setembro de 2010 em comemoracao a Independenica do Brasil no municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600749 | 26/08/2010 | 1084483.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha, vencimentos e vantagens fixas, dos servidores desta secretaria, referente ao mes de agosto de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600750 | 26/08/2010 | 13246.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha, salario familia, dos servidores desta secretaria, referente ao mes de agosto de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600751 | 26/08/2010 | 99563.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha, outras despesas variaveis, dos servidores desta secretaria, referente ao mes de agosto de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600811 | 26/08/2010 | 13.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 102-6 FUNDEB, referente a o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700367 | 26/08/2010 | 352.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Salario Familia) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700368 | 26/08/2010 | 108492.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700377 | 26/08/2010 | 8612.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900507 | 26/08/2010 | 415.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Salario Familia), referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900508 | 26/08/2010 | 231838.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Vencimentos e Vantagens), referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900509 | 26/08/2010 | 7630.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1900015 | 26/08/2010 | 24634.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.de Ciencia Tecnologia e Inovacao (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1900016 | 26/08/2010 | 487.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.de Ciencia Tecnologia e Inovacao (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 26/08/2010 | 58.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, (Salario Familia) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 26/08/2010 | 64382.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 26/08/2010 | 4330.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Outras Despesas Variaveis relativa ao mes de Agosto da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801260 | 26/08/2010 | 4689.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Salario Familia) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801262 | 26/08/2010 | 982609.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801264 | 26/08/2010 | 94115.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0801242 | 27/08/2010 | 14745.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXPANSAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 8a MEDICAO DO CONTRATO No 462/2009 - CONCORRENCIA No 009/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0801243 | 27/08/2010 | 54643.63 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 8a MEDICAO DO CONTRATO No 462/2009 - CONCORRENCIA No 009/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100561 | 27/08/2010 | 52751.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento referente ao mes de Agosto/10, dos Celetista do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100572 | 27/08/2010 | 1430.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinaturas anuais nos periodos de: 10/02/2010 a 10/02/2011, 20/07/2010 a 20/07/2011 e 07/07/2010 ate 07/07/2011, para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400086 | 27/08/2010 | 720.00 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para o procurador municipal Alessandro Farias Leite com o objetivo de participar do VII Congresso do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200727 | 27/08/2010 | 2750.52 | 00002476144401 | JOSE ALEX TEIXEIRA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca Judicial contida no processo no 001.2009.007841-9/001. Conforme Memorando no 039/2010/SEJUR e oficio no 1.060/2010/COFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200728 | 27/08/2010 | 912.56 | 47458153000140 | YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judical contida no processo no 001.2008.017.514/6654, relativa a sentenca condenatoria. Conforme Memorando no 038/2010/SEJUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200729 | 27/08/2010 | 52952.04 | 00013256769420 | MIRIAM CELESTE MARINHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca Judicial contida no processo no 001.2007.026.171-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200730 | 27/08/2010 | 1797.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de impressao de Boletins de Atualizacao Cadastral e Alvaras. Conforme requisicao de compras/servicos no 036/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200794 | 27/08/2010 | 6483.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios descontadas na C/C 227-5, pelo pagamento de Fopags do Fundeb (08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200792 | 27/08/2010 | 38217.86 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS, junto a Caixa Economica Federal, referente as competencias 09/2004, 10/2004 e 11/2004: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200780 | 30/08/2010 | 44878.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de recolhimento de GPS, Cod.: 4103, Competencia 08/2010. (Parte Cabivel a 25% MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200781 | 30/08/2010 | 179515.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de recolhimento de GPS, Cod.: 4103, Competencia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100575 | 30/08/2010 | 4498.41 | 00073875422449 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas Comunitarias, conforme Convenio no736581/10. do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100576 | 30/08/2010 | 4499.52 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas Comunitarias, conforme Convenio no736581/10. do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100577 | 30/08/2010 | 4498.88 | 00002627952480 | CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas Comunitarias, conforme Convenio no 736581/10. do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600752 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na Formacao Continuada para Alfabetizadores e Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, com a tematica: Metodo Paulo Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600753 | 30/08/2010 | 400.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na Formacao Continuada para Alfabetizadores e Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, com a tematica: Metodo Paulo Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600744 | 30/08/2010 | 384.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamentos dos veiculos tipo Kombi, placas MNB - 8658 e MNB -8658, e multa de transito do veiculo de placa MNB - 8658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600746 | 30/08/2010 | 337.24 | 00069035822404 | JUDY GLAUCIA DE VASCONCELOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 5/12 avos de 13o salario referente a 2010 da servidora JUDY GLAUCIA DE VASCONCELOS COSTA, mat. 18.614-7, e lotada nesta secretaria, onde exerce o cargo efetivo de psicologa Educacional, encontrando-se de Licenca sem vencimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600747 | 30/08/2010 | 98386.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos profesores pro-tempores da Rede Municipal de Enisno de Campina Grande-PB, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600748 | 30/08/2010 | 400.00 | 08405904000290 | DETISA (DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de desratizacao na Creche Nenzinha Cunha Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0801255 | 30/08/2010 | 692406.34 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 12a E 13a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRASNo 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0801256 | 30/08/2010 | 109400.20 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 12a E 13a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRASNo 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372010 | 0801257 | 30/08/2010 | 63533.02 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CONSTRUCAO, FERRAMENTAS/EPI, MATERIAL PARA PINTURA EM GERAL E MATERIAL HIDRAULICO)PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS PRACAS,/RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOSUR/PMCG, CONFORME CONTRATO No177/10 - PREGAO No037/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0801258 | 30/08/2010 | 46648.47 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 14a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900476 | 30/08/2010 | 37507.28 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento das acoes do trabalho de participacao comunitaria TPC do Eixo (MOC e ESA) Mobilizacao e organizacao comunitaria do Projeto de Urbanizacao do Pedregal III e IV Contrato de repasse 299-40/2004 do Programa Habitar Brasil/BID.Dispensa 412/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801293 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ADRIANA LOPES, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801294 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ALEXSANDRO DOS SANTOS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801295 | 31/08/2010 | 634.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801296 | 31/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FABIANO INACIO DE SOUZA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801297 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ARINELIO JULIO BATISTA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801298 | 31/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR BRAZ GENEZIO DE LIMA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801299 | 31/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801300 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801301 | 31/08/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FLAVIO RICARDO PIMENTEL FILHO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801302 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCINE DE MEDEIROS PEREIRA SANTOS, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801303 | 31/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE AMORIM, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801304 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801305 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801306 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801307 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR INACIO LUIZ DE MELO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801308 | 31/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOAO BATISTA DE FARIAS, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801309 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801310 | 31/08/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOELMIR GONCALVES PINTO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801311 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOHN ALLYSSON DE ALBUQUERQUE, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801312 | 31/08/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE ALAN SEVERO BEZERRA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801313 | 31/08/2010 | 594.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801314 | 31/08/2010 | 589.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE EVERALDO DE ASSIS, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801315 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE GERALDO FELIX PEREIRA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801316 | 31/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE RILDO SOUSA OLIVEIRA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801317 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801318 | 31/08/2010 | 610.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801319 | 31/08/2010 | 632.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801320 | 31/08/2010 | 386.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSUE TOMAZ DE SANTANA,NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801321 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JUNIOR GONCALVES DE ARAUJO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801322 | 31/08/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LAISA GRIS,NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801323 | 31/08/2010 | 589.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LEONILDO DIAS DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801324 | 31/08/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUZA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801325 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MARLI DE CASTRO LIMA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801326 | 31/08/2010 | 610.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MURILO RIBEIRO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801327 | 31/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801328 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, PO RICARDO GEISON OLIVEIRA,NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801329 | 31/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ROBSON FARIAS, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801330 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RODRIGO PEREIRA GENUINO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801331 | 31/08/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SANDRA SUENIA DOS SANTOS, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801332 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SEVERINO SATIRO DA SILVA FILHO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801333 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801334 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR STEFANO JOSE CASTRO BRASILEIRO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801335 | 31/08/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801336 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801337 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801338 | 31/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE CARVALHO COSTA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801339 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO PEREIRA SILVA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801340 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SERGIO DOS REIS, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801341 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DAMIAO MANOEL DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801342 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACI NASCIMENTO, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801343 | 31/08/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA MELO, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801344 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801345 | 31/08/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLAVIO MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801346 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801347 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801348 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801349 | 31/08/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801350 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRICIO MOREIRA DA SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801352 | 31/08/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOACIL MARTINS DE MELO, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801353 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCAFF SOUZA RIBEIRO, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801354 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCIVAL SOARES DE OLIVEIRA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801355 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE DE ASSIS MALAQUIAS BARBOSA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801356 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE GREGORIO DA SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801357 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801358 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO DA SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801359 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801360 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LEONADSON PEREIRA DE AMORIM, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801361 | 31/08/2010 | 494.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCIANO SILVA SANTOS, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801362 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCIANO SOARES DA SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801363 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801364 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801365 | 31/08/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCO ANTONIO DE SIMONI, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801366 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801367 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801368 | 31/08/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROMERO FRAZAO SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801369 | 31/08/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GALVAO DE LIMA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801370 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DIOGO FALCAO BURGOS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801371 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801372 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801373 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801374 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801375 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ARAUJO CELESTINO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801376 | 31/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ROBERTO LUNA FILHO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801377 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR HOSANA CAMILO DOS SANTOS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801378 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801379 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801380 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801381 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO BATISTA DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801382 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO DIAS DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801383 | 31/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801384 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE INACIO FERREIRA DA SILVA FILHO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801385 | 31/08/2010 | 678.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801386 | 31/08/2010 | 650.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE ROBERTO VILAR, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801387 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE VICENTE FERREIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801388 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE WELLINGTON FRANCELINO AGUIAR, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801389 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801390 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801391 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSUE LINO DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801392 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801393 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801394 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801395 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801396 | 31/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801397 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801398 | 31/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DE OLIVEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801399 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DE LOURDES DE ARAUJO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801400 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARINALDO FLORENCIO FERREIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801401 | 31/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARTA LUCIA SIMPLICIO NASCIMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801402 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801403 | 31/08/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROSENILDO TAVARES DA SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801404 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801405 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERA DOS SANTOS, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801406 | 31/08/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801407 | 31/08/2010 | 142.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALMIR SANTOS SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801408 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSE DOS SANTOS, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801409 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801410 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MILTON DOS SANTOS FALCAO FILHO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801411 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801412 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ORNILO SOARES DE FIGUEIREDO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801413 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO ARAUJO OLIVEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801414 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801415 | 31/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801416 | 31/08/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RAQUELY NICIA SANTOS FERREIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801417 | 31/08/2010 | 694.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RUI MEDONCA SOBRINHO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801418 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEBASTIAO OVIDIO DO NASCIMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801419 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801420 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO JOSE DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801421 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801422 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801423 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801424 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801425 | 31/08/2010 | 452.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ALEXANDRE LUIZ DA SILVA, NO PERIODO DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801426 | 31/08/2010 | 472.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ALLISON PESSOA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801427 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR WALTER WAGNER VALERIANO DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801428 | 31/08/2010 | 472.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR ALEXANDRE NERI MOTTA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801429 | 31/08/2010 | 452.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,- POR ANTONIO DA SILVA BARBOSA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801430 | 31/08/2010 | 432.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCOS CALIXTO, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801431 | 31/08/2010 | 492.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ARNALDO DA SILVA FELISMINO, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801432 | 31/08/2010 | 452.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR AURELIANO GUIMARAES RODRIGUES, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801433 | 31/08/2010 | 411.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDILSON SEVERINO DA SILVA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801434 | 31/08/2010 | 573.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR EDIVALDO RODRIGUES DONASCIMENTO, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801435 | 31/08/2010 | 472.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EMANUEL MEDEIROS MARQUES, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801436 | 31/08/2010 | 472.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR GHEILTON FERNANDES DOS SANTOS, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801288 | 31/08/2010 | 587.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ALESSANDRO BARBOSA CAVALCANTI, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801289 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDENIO FERREIRA OLEGARIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801290 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801291 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDVALDO ALCANTARA DE MELO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801496 | 31/08/2010 | 492.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR TALISON RAFAEL MACEDO QUEIROZ, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801497 | 31/08/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR WELLINGTON DE SOUZA RODRIGUES, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801498 | 31/08/2010 | 602.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR FLAVIO DA CONCEICAO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801499 | 31/08/2010 | 379.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR BENJAMIM GENUINO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801500 | 31/08/2010 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO BANCARIO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DA VIGENCIA, EM ATENCAO AO OFICIO 0645/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801441 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR ANGELO DA SILVA SANTIAGO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801443 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801444 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR EDIVANIA MERCIA DA SILVA ALVES, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801445 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR EDSON BATISTA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801447 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR FRANCINALDO SANTOS SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801448 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR JOAO FERREIRA DE MOURA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801449 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR JOSE FLAVIO ARAUJO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801450 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR JOSE NETO DE ARAUJO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801451 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801452 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR LEONARDO SILVA PALMEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801453 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR MARCO ANTONIO SILVINO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801454 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801455 | 31/08/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR RAFAEL GONCALVES MARQUES, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801456 | 31/08/2010 | 109.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR SERGIO BRAZ MUNIZ, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801457 | 31/08/2010 | 452.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801458 | 31/08/2010 | 492.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR GIVAMBERTO CAVALCANTI DA SILVA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801459 | 31/08/2010 | 290.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR ISRAEL DE LIMA BESERRA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801460 | 31/08/2010 | 436.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR GILVAN DANTAS DE OLIVEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801462 | 31/08/2010 | 452.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR JOSE JEMISON RODRIGUES DE SOUZA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801463 | 31/08/2010 | 472.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR JOSE ADRIANO PESSOA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801464 | 31/08/2010 | 492.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR JOSE DA PAZ CORREIA LIMA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801465 | 31/08/2010 | 452.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE NILSON FELIPE DA SILVA NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801466 | 31/08/2010 | 492.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR JOSE NILTON DA SILVA PIMENTEL, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801467 | 31/08/2010 | 452.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801468 | 31/08/2010 | 452.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOAO BATISTA DONASCIMENTO, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801469 | 31/08/2010 | 492.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR JOCELIO MONTEIRO BARBOSA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801470 | 31/08/2010 | 472.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR JONATAS MARQUES PEREIRA DA SILVA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801471 | 31/08/2010 | 492.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE LIMA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801472 | 31/08/2010 | 452.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801473 | 31/08/2010 | 351.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SCHAFER, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801474 | 31/08/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR ORLANDO MARTINS BOCARELI, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801475 | 31/08/2010 | 411.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PEDRO DIAS BANDEIRA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801476 | 31/08/2010 | 391.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RIVALDO SANTOS SILVA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801477 | 31/08/2010 | 533.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR ROMARIO SANTANA SANTOS, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801478 | 31/08/2010 | 452.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, PORA SINVAL SOARES DA SILVA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801479 | 31/08/2010 | 391.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR VALDEMIR NASCIMENTO COSTA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801480 | 31/08/2010 | 492.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR ADEILSON MONTEIRO DOS SANTOS, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801481 | 31/08/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR CARLOS ANTONIO RODRIGUES LUCINDO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801482 | 31/08/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR CICERO DE OLIVIERA FILHO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801483 | 31/08/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR EDMAR FRANCA DA SILVA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801484 | 31/08/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR GABRIEL DE ARAUJO CELESTINO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801485 | 31/08/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR GLEDSON JUNIOR MATEUS, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801486 | 31/08/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR JOAO BATISTA DE ALMEIDA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801487 | 31/08/2010 | 310.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR JOAO PAULO SILVA ARAUJO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801488 | 31/08/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR JONILDO NASCIMENTO MENDONCA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801489 | 31/08/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR JOSE ANTONIO MATEUS, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801490 | 31/08/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR JOSE GONCALVES LEITE, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801491 | 31/08/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801492 | 31/08/2010 | 553.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801493 | 31/08/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR REGINALDO DA SILVA LIMA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801494 | 31/08/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR RINALDO ARAUJO CELESTINO, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801439 | 31/08/2010 | 492.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR,POR GILDO DE LIMA SILVA, NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600765 | 31/08/2010 | 119772.39 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE ESPORTE E CULTURA) referente ao mes de Agosto de 2010, conforme aditivo 03 ao contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora deServicos e Construcoes LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600766 | 31/08/2010 | 124778.28 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) referente ao mes de Agosto de 2010, conforme aditivo 03 ao contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicose Construcoes LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600767 | 31/08/2010 | 33.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19752-1 - PROJOVEM URBANO, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600768 | 31/08/2010 | 21475.72 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de agosto de 2010, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES, WALBER SANTIAGO COLACO E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600770 | 31/08/2010 | 53672.11 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Creches Municipais, de acordo com o Aditivo de Prazo 01 ao /contrato no 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600771 | 31/08/2010 | 50253.78 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico de fornecimento e distribuicao de merenda para as Creches Municipais, de acordo com o Aditivo de Prazo 01 ao /contrato no 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600772 | 31/08/2010 | 10561.25 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento e distribuicao de merenda para as Escolas Municipais, de acordo com o Aditivo de Prazo 01 ao /contrato no 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600773 | 31/08/2010 | 9704.17 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Escolas Municipais, de acordo com o Aditivo de Prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600785 | 31/08/2010 | 12046.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM repassadas durante o mes 08/2010, destinadas a formacao do PASEP, parte cabivel ao MDE (25%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600791 | 31/08/2010 | 39.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1858-9 - FDM, referetne ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600792 | 31/08/2010 | 14.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 16.156-X - ESPORTE E CULTURA, referetne ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600793 | 31/08/2010 | 294.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18.008-4 - FUNDEB , referetne ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600794 | 31/08/2010 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 20.765-9 - PNAE referetne ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600795 | 31/08/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 23691-8 Concurso Publico, referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600796 | 31/08/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 231-3 FUMUC, referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600754 | 31/08/2010 | 200.00 | 00056980892487 | CARLOS JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para Banda Marcial 16 de julho, que ira participar do desfile Civico em comemoracao ao Dia da Indepencia do Brasil no Municipio de Campina Grande em 07 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600755 | 31/08/2010 | 200.00 | 00073868876472 | LENILSON DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para FANFARRA SIMPLES NEVINHA LIMA, que ira participar do desfile Civico em comemoracao ao Dia da Indepencia do Brasil no Municipio de Campina Grande em 07 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600756 | 31/08/2010 | 200.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVASIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para BANDA MARCIAL APRIGIO VELOSO, que ira participar do desfile Civico em comemoracao ao Dia da Indepencia do Brasil no Municipio de Campina Grande em 07 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600757 | 31/08/2010 | 200.00 | 00002747379493 | GERAILTON JERONIMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para BANDA MARCIAL ERNESTAO, que ira participar do desfile Civico em comemoracao ao Dia da Indepencia do Brasil no Municipio de Campina Grande em 07 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600758 | 31/08/2010 | 200.00 | 00052703460449 | MARIA JOSE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para FANFARRA SAO JOSE,que ira participar do desfile Civico em comemoracao ao Dia da Indepencia do Brasil no Municipio de Campina Grande em 07 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600759 | 31/08/2010 | 200.00 | 00040871061449 | ANTONIO CLOVIS DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para BANDA MARCIAL PROFESSORA FRANCISCA ARRUDA RAMALHO, que ira participar do desfile Civico em comemoracao ao Dia da Independencia do Brasil no Municipio de Campina Grande em 07 de Setembor de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600760 | 31/08/2010 | 200.00 | 00001629584479 | RICARDO FELIPE ARRUDA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para BANDA MARCIAL JOSE EMILIANO, que ira participar do desfile Civico em comemoracao ao Dia da Independencia do Brasil no Municipio de Campina Grande em 07 de Setembor de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600761 | 31/08/2010 | 200.00 | 00003248572418 | JACKELINE CRISTINA DA SILVA CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para BANDA MISSIONARIA EXODUS, que ira participar do desfile Civico em comemoracao ao Dia da Independencia do Brasil no Municipio de Campina Grande em 07 de Setembor de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600799 | 31/08/2010 | 163466.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100578 | 31/08/2010 | 5265.00 | 00076758834700 | MARCELO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas Comunitarias.conforme Convenio no736581/10, do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combatea Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0100583 | 31/08/2010 | 8085.25 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza e generos alimenticios destinados ao Gabinete do Prefeito no mes de Agosto/2010. Conforme contrato no045/10 e convite no001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200779 | 31/08/2010 | 18810.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas na conta 3690-0 relativo a arrecadacao das receitas proprias e pagamento dos fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200791 | 31/08/2010 | 9191.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas quando do pagamento dos funcionarios debitado na conta da fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200757 | 31/08/2010 | 132.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200762 | 31/08/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por conta de tarifa bancaria, efetuado na conta 16.923-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200763 | 31/08/2010 | 50.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por conta de tarifa bancaria, efetuado na conta 85.007-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200764 | 31/08/2010 | 7228.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM repassadas durante o mes 08/2010, destinadas a formacao do PASEP, parte cabivel a Saude (FUS 15%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200765 | 31/08/2010 | 28912.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes ocorridas nas cotas do FPM repassadas durante o mes 08/2010, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200771 | 31/08/2010 | 437.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 9.497-8 , referete ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200772 | 31/08/2010 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria efetuado na conta 13.843-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200773 | 31/08/2010 | 1052.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 86.505-2, por descontos de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200800 | 31/08/2010 | 1215.06 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da reclamacao trabalhista no 00350.2009.009.13.00-9, em atendimento ao mandado de sequestro no 975/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200746 | 31/08/2010 | 155.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mes 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0200749 | 01/09/2010 | 9800.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos relativo ao contrato de locacao e manutencao do SIAT - Sistema Integrado de Administracao Tributaria, instalado na SEFIN relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200740 | 01/09/2010 | 3037.29 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados continuos na SEFIN no periodo de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200731 | 01/09/2010 | 972.61 | 00026355230459 | MANOEL GOMES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca Judicial contida no processo no 001.2006.009.593-0, relativo a Acao ordinaria de cobranca mais honorarios advocaticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200732 | 01/09/2010 | 1116.00 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA COM AS EMPRESAS PRESTADORAS DO SERVCOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO. COM SAIDA MARCADA PARA O DIA 01/09/2010 E CHEGADA DIA 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200733 | 01/09/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o AVISO DE LICITACAO TP/003/10/SEFIN/PNAFM-Gestao Tributos. Conforme Oficio no 1328814/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200736 | 01/09/2010 | 186.00 | 00040837815487 | IRENECI CAVALCANTE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2008/2009 PARA A EX-SERVIDORA APOSENTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200737 | 01/09/2010 | 235.87 | 00015411583420 | CECI EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2008/2009. CONFORME PROCESSO No 02281/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400090 | 01/09/2010 | 10358.99 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados para a Secretaria de Assuntos Juridicos, no periodo de agosto de 2010, conforme contrato nø139/2008/SAD/PMCG e aditivo nø 03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500188 | 01/09/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de resultado de Pregao Presencial nø 118/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500189 | 01/09/2010 | 197.60 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento do veiculo Fiat Uno NPW 4668 ANO 2010 que pertence ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500203 | 01/09/2010 | 302.25 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria civil inteira e uma parcial para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 02/09/2010 e retorno no dia 03/09/2010 para executar o cadastramento das entidades executoras dos cursosde qualificacao social e profissional do PLANTEQ/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500207 | 01/09/2010 | 133.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a fatura do OI movel 8650-0426, no perido de 13/7/10 a 13/8/10, pertencente ao SINE. Conforme Convenio Plurianual Unico No 060/2007/MTE/SSP/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500208 | 01/09/2010 | 64.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a fatura do OI fixo 3310-6277, referente ao mes de agosto de 2010, pertencente ao SINE. Conforme Convenio Plurianual Unico No 060/2007/MTE/SSP/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500209 | 01/09/2010 | 1066.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a fatura do OI movel 3310-6265, referente ao mes de agosto de 2010, pertencente ao SINE. Conforme Convenio Plurianual Unico No 060/2007/MTE/SSP/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300221 | 01/09/2010 | 400.00 | 00006442035441 | LORENA FATIMA DUARTE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da estagiaria da secretaria de administracao(Licitacao)Lorena Fatima D.Fernandes/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300222 | 01/09/2010 | 250.00 | 00006193010408 | FELIPE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da estagiario da secretaria de administracao(Logistica)Felipe de Oliveira Monteiro/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300223 | 01/09/2010 | 250.00 | 00078999065472 | ZILA SHEYNA MARQUES CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da estagiaria da secretaria de administracao(DRH)Zila Sheyna M.Cunha de Araujo/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300224 | 01/09/2010 | 250.00 | 00008469429418 | CAMYLLA RODRIGUES RAFAEL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da estagiaria da secretaria de administracao(Licitacao)Camylla Rodrigues Rafael de Melo/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300225 | 01/09/2010 | 10746.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados na SAD, no periodo de agosto/2010, conforme pregao no46/2008, termo aditivo no03 ao contrato no139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300253 | 01/09/2010 | 6963.62 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de vencimento e encargos sociais do servidor cedido Ricardo Nobrega Pedrosa, matricula SIAPE no0336635,conforme oficio no251/2010/SRH/UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100581 | 01/09/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual para a sala do Secretario Executivo do Prefeito de 01/09/2010 a 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100586 | 01/09/2010 | 49.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a base comunitaria da policia militar, situada na rua: Arnaldo Luiz de Melo, 72, Sao Jose da Mata. Referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100649 | 01/09/2010 | 2251.90 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES (LIRA & FILHOS LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 fogoes industriais de 04 bocas baixa pressao, grelha de ferro fundido 30x30 estrutura reforcada, destinados ao funcionamento das Cozinhas Comunitarias do Programa Fome Zero. Conforme dispensa 233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100573 | 01/09/2010 | 22183.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos: 03 veiculos 1.0 de 01 a 31/08/2010, 03 veiculos tipo sedan 1.4 de 01 a 31/08/2010, 05 motos 125cc de 01 a 31/08/2010, 02 caminhonetes cabine dupla de 01 a 31/08/2010, 01 honda civic de 01 a 31/08/2010 e 02 furgoes de 01 a 31/08/2010. Para o Gabinete do Prefeito, conforme contrato no013/2009 e aditivo no01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100574 | 01/09/2010 | 2500.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Focus de 01 a 31/08/2010 para o Gabinete do Vice-Prefeito. Conforme contrato no013/2009 pregao no107/08 e aditivo no01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100571 | 01/09/2010 | 24144.54 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos continuados no Gabinete do Prefeito, no periodo de Agosto. Conforme contrato no139/08 e Aditivo no03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001132010 | 0600815 | 01/09/2010 | 57000.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500224 | 01/09/2010 | 3920.00 | 00075623625487 | MARISSANDRA PORTO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de CAPTACAO DE VAGAS NO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 30 (trinta) horas semanais, conforme contrato em anexo, no periodo de 01 de setembro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.Contrapartida para o Convenio 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500225 | 01/09/2010 | 51.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi fixo nø 3310 6277 pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referente ao mes de SETEMBRO de 2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500226 | 01/09/2010 | 1135.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi fixo nø 3310 6265 pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referente ao mes de SETEMBRO de 2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0500199 | 01/09/2010 | 1317.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comu e oleo diesel) para atender ao veiculo do Centro Publico de Emprego. Conforme Termo Aditivo no: 02 ao Contrato 047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001112010 | 0500200 | 01/09/2010 | 24999.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos e tonners para atender as necessidades administrativas da Unidade de Atendimento do Sistema Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Homologado no dia 17/8/10, contrato de no 462/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500221 | 01/09/2010 | 129.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi movel nø 8650-0426 pertencente ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS no periodo de 13/08/2010 a 13/09/2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700379 | 01/09/2010 | 775.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS 3322-8755, 3342-4232, 3322-4649 E 3342-4145, DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2010, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700380 | 01/09/2010 | 7246.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURA No 7761485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700373 | 01/09/2010 | 52250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE FULLBANNER EM PORTAIS E BLOGS, INTITULADO VISITE CAMPINA , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192010 | 0700369 | 01/09/2010 | 34713.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO 461/2010 E PREGAOPRESENCIAL 119/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001192010 | 0700370 | 01/09/2010 | 14877.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO 461/2010 E PREGAOPRESENCIAL 119/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700383 | 01/09/2010 | 4000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISCALIZACAO DE CONDUTA PARA O EVENTO BUZAO NA TV, NO PERIODO DE 06 A 10/08/2010, NO ESPACO DENOMINADO PARQUE DO POVO, APOIADO PELA PMCG. CONFORME DISPENSA 239/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700387 | 01/09/2010 | 2200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR ELIZANGELA ALEXANDRE ROLIM, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801522 | 01/09/2010 | 553.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR HELSON DA SILVA DINIZ, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801523 | 01/09/2010 | 553.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR THIAGO DINIZ ALVES, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801524 | 01/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR JONATAS TRIGUEIRA MAIA, NO PERIODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801278 | 01/09/2010 | 2806.04 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010 RELATIVO AO 2o TERMO ADITIVO - CONTRATO No161/2008 - DISPENSA087/2008/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801279 | 01/09/2010 | 4410.10 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010 RELATIVO AO 4o TERMO ADITIVO - CONTRATO No140/2006 - DISPENSANo082/2006/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0801265 | 01/09/2010 | 106352.79 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRACAO CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No46/2008, PERIODO DE AGOSTO/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0801263 | 01/09/2010 | 59959.11 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 14a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0801261 | 01/09/2010 | 379488.01 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 14a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900477 | 01/09/2010 | 744.00 | 00021722684453 | MARIA VERONICA RIBEIRO DO VALE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a Brasilia/DF, pelo periodo de 08/09 a 10/09/10, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900478 | 01/09/2010 | 1033.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a Brasilia/DF, pelo periodo de 08/09 a 10/09/10, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900479 | 01/09/2010 | 1209.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a Brasilia/DF, pelo periodo de 08/09 a 10/09/10, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900480 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900481 | 01/09/2010 | 700.00 | 00067388655468 | ANTONIO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 222.959-19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900482 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 251159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900483 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900484 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900485 | 01/09/2010 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900486 | 01/09/2010 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900487 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900488 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900489 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900490 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 224.962-66. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900491 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900492 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900493 | 01/09/2010 | 700.00 | 00005793838490 | RAMONNITO ARAÚJO LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900494 | 01/09/2010 | 700.00 | 00062937111491 | MARCÍLIO ARAÚJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacioanl no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 224.962-66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900495 | 01/09/2010 | 700.00 | 00005082849450 | GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900496 | 01/09/2010 | 700.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 251.159-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900497 | 01/09/2010 | 700.00 | 00047847735415 | ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900498 | 01/09/2010 | 700.00 | 00072758317400 | JOSE PAULO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900499 | 01/09/2010 | 700.00 | 00091964393434 | ALVINO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900500 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00043449352415 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900501 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900502 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00027267199372 | LUISA SORAYA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900503 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00007159179439 | TATIANA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Sociologa no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900504 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00030859522415 | ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900505 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00064593142415 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900506 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de agosto/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse no 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900551 | 01/09/2010 | 835.00 | 00009017192429 | EUTIQUI LOUREIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 51 MESAS COM CADEIRAS,51 TOALAS E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA COM DISTRIBUICAO LIVRE, PARA EVENTO REALIZADO NO BAIRRO DO ARAXA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900510 | 01/09/2010 | 39022.93 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados na SEPLAN no periodo de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900587 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de abril/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, na funcao de Assistente Social.Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1900019 | 02/09/2010 | 650.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS POR GEORGE ESTEVAM SANTIAGO NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS NESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1900020 | 02/09/2010 | 550.00 | 00099177692420 | LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NO MES DE AGOSTO DE 2010 NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1900025 | 02/09/2010 | 550.00 | 11972749000117 | LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NO MES DE sETEMBRO DE 2010 NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0801284 | 02/09/2010 | 37978.60 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DAS MEDICOES 8a, 9a 10a E 11a DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 405/2006 - CONCORRENCIA No 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 0192836-35/2006/CEF/PMCG. | 14052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0801285 | 02/09/2010 | 25388.57 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DAS MEDICOES 8a, 9a 10a E 11a DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 405/2006 - CONCORRENCIA No 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 0192837-49/2006/CEF/PMCG. | 14052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0801271 | 02/09/2010 | 226972.68 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0801272 | 02/09/2010 | 35861.68 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0801273 | 02/09/2010 | 506.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O PARQUE EVALDO CRUZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100588 | 02/09/2010 | 187.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica do imovel onde funciona o clube de maes Isabel Grignior, onde funciona a cozinha comunitaria, que fica situada na rua: Eduardo Ferreira Ramos, 501, Bodocongo. Referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0100589 | 02/09/2010 | 2341.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, em atendimento ao Gabinete do Prefeito/2010. Referente ao mes de Agosto/2010. Conforme contrato no089/2010 e pregao no009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0100593 | 02/09/2010 | 1276.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, em atendimento ao fome zero. Referente ao mes de Agosto/2010. Conforme contrato no089/2010 e pregao no009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100579 | 02/09/2010 | 2760.00 | 08405904000290 | DETISA (DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Desratizacao e desinsetizacao,nos Restaurantes Populares I e II e nas Cozinhas Comunitarias.conforme Dispensa no 277/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100580 | 02/09/2010 | 294.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico e manutencao de recarga de extintor de incendio de agua pressurizada AP-10L, po quimico seco PQS-4kg e gas carbonico CO2-6kg. Para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400091 | 02/09/2010 | 3500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos estagiarios do PROCON durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200741 | 02/09/2010 | 550.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de compressor para ar condicionado 12.000 mais Kit de limpeza. Conforme Requisicao de compras/servicos no 22/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500210 | 03/09/2010 | 6348.72 | 03765956000172 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros para colocacao em moveis (mesas de atendimento) e ambientes do predio onde funciona o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda - SINE. Homologado no dia 03/9/2010. Dispensa no 242/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por outros motivos | 002382010 | 0500204 | 03/09/2010 | 6571.28 | 00038006316449 | JOSE DIONISIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de pessoa para execucao de melhorias e reparos no predio onde funciona o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Homologado no dia 03/9/10. Dispensa no 238/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500190 | 03/09/2010 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da ratificacao da Dispensa nø 235/2010 - Contratacao de Entidades Executoras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300226 | 03/09/2010 | 60.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERV. APOIO AS MIC. PEQ. EMP. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao no curso formacao de habilitacao em pregoeiro, dias 3 e 4 de setembro/2010, participante Felipe Silva Diniz Junior, matricula 12126-x, projeto00401-acao 00006, conforme requisicao de servico no090/2010/PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100587 | 03/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a base comunitaria da policia militar, situada na rua: Arnaldo Luiz de Melo, 72, Sao Jose da Mata. Referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100613 | 03/09/2010 | 710.43 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01(um) bilhete de passagem terrestre em favor de ALESSANDRO ALVES RODRIGUES,trecho Campina grande/Sao Paulo/Campina grande,finalidade acompanhar sua mae que encontra-se em estado de saude terminal nesta cidade.conforme contrato no476/09 e Pregao no111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100614 | 03/09/2010 | 4494.00 | 00098190679449 | RONIVALDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100615 | 03/09/2010 | 4494.00 | 00048633313472 | MIGUEL DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100616 | 03/09/2010 | 4494.00 | 00020671806491 | DJALMA COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100617 | 03/09/2010 | 5122.49 | 00098192965449 | JOSE IVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100597 | 03/09/2010 | 5122.49 | 00002956317407 | JERONIMO COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas Comunitarias, conforme Convenio no 736581/10 do Minist.do Des.Social e Combate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100598 | 03/09/2010 | 5122.49 | 00083929916487 | JOSE LUCIANO C.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas Comunitarias, conforme Conv~enio no736581/10 do Minist.do Des.Social e Combate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100599 | 03/09/2010 | 5122.49 | 00037281577400 | AGAMENON GONZAGA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas Comunitarias, Conforme Convenio n736581/10 do Minist.do Des.Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100600 | 03/09/2010 | 5122.49 | 00060231033400 | JOSE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitarias, conforme Convenio no736581/10, do Minist.do Des.Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100601 | 03/09/2010 | 5122.49 | 00002991696427 | GIVALDO LOPES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas Comunitarias, conforme Convenio n736581/10. do Minist.do Des.Social e combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100602 | 03/09/2010 | 5122.49 | 00006425180412 | CARLA PRISCILA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03, para atendimento das Cozinhas comunitarias, conforme Convenio no736581/10.do Minist. do Des.Social e combate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100603 | 03/09/2010 | 4494.00 | 00002751317421 | SEVERINO M.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitarias, conforme Convenio no736581/10 do Minist. do Des.Social e combate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100604 | 03/09/2010 | 4494.00 | 00096395117491 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no 10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas Comunitarias, conforme Convenio no 736581/10 do Minist.do Des. Social e Combate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100605 | 03/09/2010 | 4494.00 | 00003946620400 | AROLDO G.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitarias, conforme Convenio no736581/10 do Minist. do Des.Social e combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100606 | 03/09/2010 | 4494.00 | 00000094674400 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitarias, conforme Convenio no736581/10.do Minist. do Des..Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100620 | 03/09/2010 | 5122.49 | 00069414343415 | ADEVAR GONZAGA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100621 | 03/09/2010 | 4494.00 | 00021829357468 | MANOEL DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700406 | 03/09/2010 | 8000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELETRIFICACAO, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DA PATRIA E OUTROS EVENTOS APOIADOS PELA PMCG, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DISPENSA 249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600818 | 03/09/2010 | 540.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locaca ode 12(doze) radios de comuicacao a distancia, para evento a ser realizado no dia 07 de Setembro, em comemoracao a Independencia do Brasil na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600774 | 03/09/2010 | 4264.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de Atas e Autenticacoes dos Conselhos Escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600775 | 03/09/2010 | 1090.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de telecomunicacoes, telefonia fixa, da Secretaria de Educacao, Esporte e Cultua, vencimento 20.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600776 | 03/09/2010 | 200.00 | 00004578372413 | PATRICIA ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para BANDA MARCIAL DESBRAVADORES DE QUEIMADAS, que ira participar do desfile Civico em comemoracao ao Dia da Indepencia do Brasil no Municipio de Campina Grande em 07 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600777 | 03/09/2010 | 200.00 | 00003594395430 | ANGELA MICHELLE ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para BANDA MARCIAL MAE DE DEUS, que ira participar do desfile Civico em comemoracao ao Dia da Indepencia do Brasil no Municipio de Campina Grande em 07 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600778 | 03/09/2010 | 200.00 | 00007426549402 | MAKSUEL SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para FANFARRA SILPLES LAFAYETE CAVALCANTE, que ira participar do desfile Civico em comemoracao ao Dia da Indepencia do Brasil no Municipio de Campina Grande em 07 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600779 | 03/09/2010 | 200.00 | 00005836628467 | GEOVANE PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para BANDA MARCIAL SOLDADO DE CRISTO, que ira participar do desfile Civico em comemoracao ao Dia da Indepencia do Brasil no Municipio de Campina Grande em 07 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0801513 | 03/09/2010 | 407116.49 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 15a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 -CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0801514 | 03/09/2010 | 29527.58 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO DA 14a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0801515 | 03/09/2010 | 1261.39 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DO COMPLEMENTO DA 14a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0801516 | 03/09/2010 | 17391.61 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 15a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008- CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0801743 | 06/09/2010 | 79452.55 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 9a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0801744 | 06/09/2010 | 33627.98 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 10a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0801745 | 06/09/2010 | 144693.48 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 11a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0801746 | 06/09/2010 | 112167.88 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 12a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0801747 | 06/09/2010 | 222174.54 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 13a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700384 | 06/09/2010 | 2000.00 | 00003532060400 | EDUARDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DA PATRIA, NO DIA 07/09/2010, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700385 | 06/09/2010 | 2000.00 | 00000862901421 | LUCIANO SOARES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DA PATRIA, NO DIA 07/09/2010, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700386 | 06/09/2010 | 1600.00 | 00003553624493 | CRISTINA APARECIDA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DA PATRIA, NO DIA 07/09/2010, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700381 | 06/09/2010 | 8000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREATACAO DE SERVICOS DE APOIO AO EVENTO 16o ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NO DIA 12/09/2010, APOIADO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 234/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100591 | 06/09/2010 | 1840.00 | 35485879000193 | COMAFEL COMERCIO DE MOTORES E MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80 botas de borracha para o programa fome zero/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200745 | 06/09/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de licitacao Pregao 128/2010/SEFIN. Equipamentos de informatica. Conforme oficio 1333531/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200831 | 06/09/2010 | 0.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300229 | 08/09/2010 | 3261.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do link velor no5010855, conforme memorando no348/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500192 | 08/09/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Aviso de Licitacao do Pregao Presencial de no 129/2010/SEMAS/PMCG,referenta a aquisicao de imobiliario para o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182009 | 0100595 | 08/09/2010 | 53536.38 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de material de consumo(GENEROS ALIMENTICIOS),destinado as Cozinhas Comunitarias do Programa Fome zero/10.conforme Contrato no074/10 e Aditivo no01/10. e Pregao no118/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001182009 | 0100596 | 08/09/2010 | 72250.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo (GENEROS ALIMENTICIOS-CARNES),destinado ao funcionamento dos Restaurantes Populares I e II,do Programa Fome Zero/PMCG.conforme Contrato no073/10 Aditivo no01/10 e Pregaono118/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202010 | 0100638 | 08/09/2010 | 16800.00 | 01832412000150 | SANTA AGUIDA IND. E COM. DE PRODUTOS DE LATICINIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Generos Alimenticio( LEITE PASTEURIZADO, TIPO C ),para atender as Cozinhas Comunitarias do Programa Fome Zero/10.conforme Contrato no469/10 e Pregao no 120/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002352010 | 0500214 | 08/09/2010 | 5530.00 | 70064142000106 | COOPERATIVA DE TRAB. MULTIPLO DE APOIO AS ORGANIZ. DE AUTOPR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao de cursos de qualificacao social e profissional direcionados aos usuarios do sistema Publico de Emprego, Trabalho e Renda (SINE), promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. Homologado no dia 02/09/2010. Contrato No 466/2010. Dispensa No 235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002352010 | 0500215 | 08/09/2010 | 49270.00 | 70064142000106 | COOPERATIVA DE TRAB. MULTIPLO DE APOIO AS ORGANIZ. DE AUTOPR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao de cursos de qualificacao social e profissional direcionados aos usuarios do sistema Publico de Emprego, Trabalho e Renda (SINE), promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. Homologado no dia 02/09/2010. Contrato No 466/2010. Dispensa No 235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002352010 | 0500216 | 08/09/2010 | 16897.54 | 03775588000143 | SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao de cursos de qualificacao social e profissional direcionados aos usuarios do sistema Publico de Emprego, Trabalho e Renda (SINE), promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. Homologado no dia 02/09/2010. Contrato No 467/2010. Dispensa No 235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002352010 | 0500217 | 08/09/2010 | 149422.46 | 03775588000143 | SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao de cursos de qualificacao social e profissional direcionados aos usuarios do sistema Publico de Emprego, Trabalho e Renda (SINE), promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. Homologado no dia 02/09/2010. Contrato No 467/2010. Dispensa No 235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002352010 | 0500218 | 08/09/2010 | 8295.26 | 03609783000101 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao de cursos de qualificacao social e profissional direcionados aos usuarios do sistema Publico de Emprego, Trabalho e Renda (SINE), promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. Homologado no dia 02/09/2010. Contrato No 468/2010. Dispensa No 235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002352010 | 0500219 | 08/09/2010 | 72904.74 | 03609783000101 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao de cursos de qualificacao social e profissional direcionados aos usuarios do sistema Publico de Emprego, Trabalho e Renda (SINE), promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. Homologado no dia 02/09/2010. Contrato No 468/2010. Dispensa No 235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801759 | 08/09/2010 | 21867.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Vencimentos e Vantagens) referente a folha suplementar do mes de agosto //2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801274 | 08/09/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO BANCARIO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NOVA CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0801287 | 08/09/2010 | 779174.31 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2010 - CONTRATO No443/2010 - CONCORRENCIA No002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0801506 | 08/09/2010 | 13001.74 | 04991349000193 | Danielle Figueiredo Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DE CONSUMO (FARDAMENTO) PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA SERCRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO CONTRATO No 146/2010 - PREGAO No025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900513 | 08/09/2010 | 91.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com teleronia fixa no 3341 0522 referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | Acoes Gerenciamento de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 09/09/2010 | 137474.06 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo apurado dos recursos do Convenio 36/2004 - Construcao de Cisternas/PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600786 | 09/09/2010 | 346636.31 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG e Aditivos) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600787 | 09/09/2010 | 17528.76 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das Creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG e Aditivos) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600788 | 09/09/2010 | 16465.22 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao reajuste de 4,75% da 10a medicao dos servicos de execucao das obras de recuperacao das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG, Aditivos e parecer juridico no 110/20010)) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600789 | 09/09/2010 | 832.62 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao reajuste de 4,75% da 10a medicao dos servicos de execucao das obras de recuperacao das Creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG, Aditivos e parecer juridico no 110/20010)) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600782 | 09/09/2010 | 10044.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vale transporte(patronal) dos servidores desta secretaria. OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600783 | 09/09/2010 | 10018.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vale transporte(patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600784 | 09/09/2010 | 220.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(duas) molas para porta comp. F2 soprano. Aplicacao SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600813 | 09/09/2010 | 3282.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600798 | 09/09/2010 | 12190.17 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG, Aditivos e acresscimo de reajuste de 4,75% de acordo como Parecer Juridico no 110/2010) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600869 | 09/09/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 23691-8 Concurso Publico, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600870 | 09/09/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 231-3 FUMUC, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100633 | 09/09/2010 | 4494.00 | 00083927808415 | JOSIVAN MACEDO FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100622 | 09/09/2010 | 4494.00 | 00004026254470 | BERENICE LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100623 | 09/09/2010 | 5122.48 | 00006163601424 | MARIA ADELMA BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100624 | 09/09/2010 | 5122.48 | 00004200319446 | NEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100650 | 09/09/2010 | 5122.48 | 00006174145484 | BERNADETE LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100637 | 09/09/2010 | 4494.00 | 00006824784400 | VALMIR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100644 | 09/09/2010 | 4494.00 | 00009422865450 | ROBERTO LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100592 | 09/09/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resultado Geral de Apuracao das Propostas Tecnicas-Concorrencia 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100590 | 09/09/2010 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resultado Geral Julgamento Tecnico e Relacao Sorteio Comissao Julgadora GP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100694 | 09/09/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 14-0 RESTAURANTE POPULAR , referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072010 | 0300234 | 09/09/2010 | 906.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de coletes para padronizacao dos uniformes da comissao de insalubridade da prefeitura municipal de Campina Grande, conforme termo atidivo no01 ao contrato no445/2010, requisicao de servico no097/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200822 | 09/09/2010 | 382.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200758 | 09/09/2010 | 290.56 | 00037198823734 | JORGE AVELINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de ISS/Oficio 2009 pago em duplicidade. Conforme processo no 08101/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200759 | 09/09/2010 | 97.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telelefonica do numero 3341-1006 de uso da SEFIN, relativo ao mes 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200755 | 09/09/2010 | 250.00 | 00000977231429 | DANIELLA ENOQUE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como estagiaria da Secretaria Municipal de Saude (CAPS II), relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200750 | 09/09/2010 | 529.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3322-7020 DE USO DA SEFIN RELATIVO AO MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200751 | 09/09/2010 | 177.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3341-1006 DE USO DA SEFIN RELATIVO AO MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200766 | 10/09/2010 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao relativa aos servicos prestados na funcao de secretario executivo da Junta de Recursos Fiscais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200767 | 10/09/2010 | 4800.00 | 10618545000110 | ASP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de Deposito de Garantia efetuado pela empresa. Conforme Processo no 08698/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200869 | 10/09/2010 | 33537.89 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de passes e vales destinados aos servidores municipais das diversas secretarias desta prefeitura, ref.: 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300231 | 10/09/2010 | 4672.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas de energia ao mes de agosto/2010, CDC -4/9316.1 prefeitura de Campina Grande, CDC - 4/113401-4 grafica municipal, CDC - 4/116903-6 pmcg licitacao, CDC - 4/151108-8 prefeitura de CampinaGrande, CDC - junta de servico militar, conforme memorando no359/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300232 | 10/09/2010 | 1398.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas das contas de consumo de agua/esgotos e servico, ao mes de agosto/2010,Mat -1122082.1 junta de servico militar,MAT -1120543.1 pmcg-licitacao, Mat -2100394.7 escritorio reg. do r.de Galante, Mat -1130855.9 escola do servidor municipal, conforme memorando no368/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100607 | 10/09/2010 | 30689.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Formecimento de agua do Banco de Alimentos/PMCG.ref.aos meses de 09,10,11,12/2004, 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12/2005,01,02,03, 04,05,06,07,08,09,10,11,12/2006, 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12/2007,01,02,03, 04,05,06,07,08,09,10,11,12/2008, 01,02,03,05,06,07,09,11,12,/2009.situado na rua:Estelita cruz,sn. conforme Memorando no548/10-financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0100608 | 10/09/2010 | 4039.60 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de combustivel(GAZOLINA COMUM),para o Fome Zero/PMCGno mes de agosto/10.veiculos-FIORINO-MNT-3251,SAVEIRO-MOL-52 47, CELTA-MNY-1962,MOTO-MNS-8771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100609 | 10/09/2010 | 1594.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua do Banco de alimentos/PMCG.ref. aos meses, 04,05,06,08,09/10. situado na rua: Estelita Cruz,sn. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600810 | 10/09/2010 | 186.00 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com objetivo de participar da Capacitacao sobre a PROUCA em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600807 | 10/09/2010 | 186.00 | 00045061351487 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com objetivo de participar da Capacitacai sobre a PROUCA em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600885 | 10/09/2010 | 57420.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao SITRANS pelo forcimento de passes e vales destinados aos servidores municipais, lotados na Sec. de Educacao desta Prefeitura, ref.: 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252010 | 0801528 | 10/09/2010 | 51465.00 | 04991349000193 | Danielle Figueiredo Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DE CONSUMO (FARDAMENTO) PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA SERCRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO CONTRATO No 146/2010 - PREGAO No025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112009 | 0100632 | 11/09/2010 | 4555.88 | 12747465000190 | HARABELLO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Passagens aereas,afim de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.conforme Contrato no475/09 e Pregao no111/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100678 | 13/09/2010 | 56.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico relativo a tarifas bancarias ocorrido na conta 17.069-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500198 | 13/09/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a publicacao de AVISO DE RESULTADO DO PREGAO PRESENCIAL No 126/ 2010, de Servicos de Seguranca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400094 | 13/09/2010 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios conforme contrato nø 453/2009/SAD/PMCG e termo aditivo nø 01. Valor referente a parcela 10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400095 | 13/09/2010 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato (02) no D. O., ed 21/07/2010; pregao nø 114/2010 no D. O., ed 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400096 | 13/09/2010 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrarto de contrato no D. O., ed 02/06/2010; ratificacao de dispensa no D. O., ed 24/07/2010; extrato de contrato no D. O., ed 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600800 | 13/09/2010 | 336.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS (parte patronal) do BRALF, mes de AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600801 | 13/09/2010 | 12329.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS (parte patronal) Equipe Tecnica e Professores da 1a entrada do PROGRAMA PROJOVEM URBANO, mes de AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600802 | 13/09/2010 | 10042.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS (parte patronal) Professores da 2a entrada do PROGRAMA PROJOVEM URBANO, mes de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600803 | 13/09/2010 | 279.00 | 00041442458453 | MARIA SUELY FRAGOSO MORAIS MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar de Formacao Continuada de GEstores do Programa Projovem Urbano em recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600816 | 13/09/2010 | 69.75 | 00014214016491 | ANTONIO PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar de Apresentacao Cultural com um grupo de alunos da Rede Municipal de Ensino na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000682010 | 0600820 | 13/09/2010 | 9782.56 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material mecanografico para atender a Rede Municipal de Ensino. (Conforme Contrato no 384/2010/SAD/PMCG e Termo de Apostilamento no 01). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000682010 | 0600821 | 13/09/2010 | 10181.84 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material mecanografico para atender a Rede Municipal de Ensino. (Conforme Contrato no 384/2010/SAD/PMCG e Termo de Apostilamento no 01). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600797 | 13/09/2010 | 400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 04(quatro) cabines sanitaïrias moveis para apoio ao evento PSY CHURRAS a ser realizado no dia 18 de Setembro de2010 em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372010 | 0801351 | 13/09/2010 | 8095.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CONSTRUCAO, FERRAMENTAS/EPI, MATERIAL PARA PINTURA EM GERAL E MATERIAL HIDRAULICO)PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS PRACAS,/RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOSUR/PMCG, CONFORME CONTRATO No177/10 - PREGAO No037/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900514 | 13/09/2010 | 134.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia ao HORTO FLORESTAL durante o mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900515 | 13/09/2010 | 645.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a SEPLAN durante o mes de agosto/10. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900516 | 13/09/2010 | 762.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia a SEPLAN surante o mes de agosto/10. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900517 | 13/09/2010 | 872.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa no 3341 0600 da Coordenadoria do Meio Ambiente, referente ao mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0801437 | 14/09/2010 | 47269.97 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 9a MEDICAO DO CONTRATO No 462/2009 - CONCORRENCIA No 009/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600804 | 14/09/2010 | 930.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar do IV Encontro do Grupo de Trabalho Fundamental em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100693 | 14/09/2010 | 16261.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transportes destinados aos servidores municipais, lotados no Programa Fome-Zero, deste Municipio, ref.: 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100658 | 15/09/2010 | 2749.52 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/08 a 13/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100639 | 15/09/2010 | 1350.00 | 10366620000100 | VV INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao um computador para o Gabinete do Vice-Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100618 | 15/09/2010 | 4095.00 | 00008903780450 | JUSCELINO GOMES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100619 | 15/09/2010 | 4508.08 | 00004529317463 | JOSEFA DE MOURA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400100 | 15/09/2010 | 796.19 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/08 a 13/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500211 | 15/09/2010 | 447.70 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/08 a 13/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300241 | 15/09/2010 | 1295.49 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/08 a 13/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200868 | 15/09/2010 | 2550.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario em cumrpimento ao mandado judicial n.o 1043/2010, processo 01311.1996.008.13.00-7, em favor de Valeria Aplinario Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200785 | 15/09/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao aviso de licitacao TP-004-10-SEFIN-PNAFM- Elab. planejamentogestao. -dou.rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200786 | 15/09/2010 | 1599.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonica relativas aos numeros 3331-7066, 3331-9414, 3331-9415 e 3331-9416 de uso da SEFIN relativo aos meses de Maio/Junho/Julho e Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200813 | 15/09/2010 | 1551.84 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/08 a 13/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600814 | 15/09/2010 | 200.00 | 00015745376449 | PAULO ROBERTO LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para a XVII NOite Cultural: Diversidade Cultural - Todos Juntos por uma Cultura de Paz, que sera realizada na SAB de Santa Rosa no periodo de 17 a 19 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600834 | 15/09/2010 | 1286.03 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/08 a 13/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700389 | 15/09/2010 | 896.85 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/08 a 13/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0801525 | 15/09/2010 | 1198.29 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/08 a 13/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0801507 | 15/09/2010 | 140969.50 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No270/2009 - PREGAO No065/2009,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31 DE JULHO/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0801508 | 15/09/2010 | 278679.30 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No270/2009 - PREGAO No065/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801495 | 15/09/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO DA TP 004/2010 - SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900518 | 15/09/2010 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de agosto/10 -Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900519 | 15/09/2010 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de agosto/10 -Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900520 | 15/09/2010 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de agosto/10 -Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900521 | 15/09/2010 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de agosto/10 -Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900522 | 15/09/2010 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de agosto/10 -Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900523 | 15/09/2010 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de agosto/10 -Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900524 | 15/09/2010 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de agosto/10 -Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900525 | 15/09/2010 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de agosto/10 -Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900526 | 15/09/2010 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de agosto/10 -Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900527 | 15/09/2010 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de agosto/10 -Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900528 | 15/09/2010 | 150.00 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de agosto/10 -Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900529 | 15/09/2010 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de agosto/10 -Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900530 | 15/09/2010 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de agosto/10 -Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900531 | 15/09/2010 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal durante o mes de agosto/10 -Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900552 | 15/09/2010 | 822.75 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/08 a 13/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1900022 | 15/09/2010 | 169.42 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/08 a 13/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372010 | 0801502 | 16/09/2010 | 45180.39 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CONSTRUCAO, FERRAMENTAS/EPI, MATERIAL PARA PINTURA EM GERAL E MATERIAL HIDRAULICO)PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS PRACAS,/RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOSUR/PMCG, CONFORME CONTRATO No177/10 - PREGAO No037/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372010 | 0801503 | 16/09/2010 | 35154.60 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CONSTRUCAO, FERRAMENTAS/EPI, MATERIAL PARA PINTURA EM GERAL E MATERIAL HIDRAULICO)PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS PRACAS,/RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOSUR/PMCG, CONFORME CONTRATO No177/10 - PREGAO No037/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372010 | 0801504 | 16/09/2010 | 25460.35 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CONSTRUCAO, FERRAMENTAS/EPI, MATERIAL PARA PINTURA EM GERAL E MATERIAL HIDRAULICO)PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS PRACAS,/RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOSUR/PMCG, CONFORME CONTRATO No177/10 - PREGAO No037/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801505 | 16/09/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO NACIONAL DA IMPRESA NACIONA No1343358 EMTIDO ATRAVES DO ENVIO ELETRONICO DE MATERIAS, REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO No03 AO CONTRATO No216/2008 CONCORR~ENCIA No004/2007/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000282010 | 0600875 | 16/09/2010 | 104262.60 | 40432544010290 | BCP S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Telefonia Movel Pessoal(SMP), nas modalidades local(VC1); Longa Distancia Nacional(VC2 e VC3), para tafego das ligacoes originadas dos terminais moveis contratados, compreendendo um total de 70(setenta) linhas telefonicas, sob plano pos-pago com fornecimento de aparelhos celulares por comocato, para utilizacao por funcionarios da Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura do Municipio de Campina GRande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600812 | 16/09/2010 | 177612.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da setima parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2010, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200787 | 16/09/2010 | 2916.38 | 00039595420468 | MARIA DO SOCORRO PINTO MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com verbas trabalhistas relativo a diferenca de adicional de insalubridade no periodo de Janeiro a Agosto/2008. Conforme Processo no 2783/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200789 | 16/09/2010 | 465.00 | 00002894175469 | MARCIO COLACO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinada a cidade do Recife-PE para acompanhar o Secretario de Financas do Municipio a SAF-Escola de Administracao Fazendaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200790 | 16/09/2010 | 651.00 | 00013260065415 | JULIO CESAR DE ARRUDA CAMARA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinada a cidade do Recife-PE para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade na ESAF-Escola de Administracao Fazendaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200865 | 16/09/2010 | 21145.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do FGTS parcelado junto a CEF, competencias 09/2004 e 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100631 | 16/09/2010 | 2909.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos imoveis onde funcionam o Gabinete do Prefeito e a Coordenadoria de assuntos Politicos. Referente ao mes de Agosto/21010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100634 | 16/09/2010 | 554.00 | 04262363000156 | REFRICAMP SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao e recarga de extintores de incendio.EXTINTORES,Agua Pressurizada 10L,Gas Carbonico 6K,Po Quimico Seco 6K,Po Quimico Seco 12K,Po quimico Seco 4K e Teste Hidrostatico,para o Restaurante Popular. e manutencao e recarga de extintores Agua Pressurizada 10L,Gas Carbonico 4K e Mangueira Completa,para as Cozinhas Comunitarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100628 | 16/09/2010 | 498.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a sede do Programa Fome Zero. Referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100636 | 16/09/2010 | 10411.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua dos imoveis onde funcionam o Banco de Alimentos, Cozinhas Comunitarias e Restaurantes Populares I e II,no mes de agosto/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100642 | 17/09/2010 | 4499.34 | 00095324534404 | MARIA JOSE PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100643 | 17/09/2010 | 4483.05 | 00006775222408 | EDNA ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200870 | 17/09/2010 | 13504.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao sobre receitas municipais, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200871 | 17/09/2010 | 3376.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao sobre receitas municipais, destinada a formacao do PASEP, parte cabivel a SAUDE (15%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200804 | 17/09/2010 | 120.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de deposito de garantia efetuada pela empresa. Processo no 10.376/10. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200805 | 17/09/2010 | 120.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de motor do flap horizontal para ar condicionado tipo teto de 60.000 BTU s. Conforme requisicao de compras/servicos 041/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600886 | 17/09/2010 | 5626.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao sobre receitas do municipio destinadas a formacao do PASEP, parte cabivel ao MDE (25%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500223 | 17/09/2010 | 2975.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de reciclagem de cartuchos para atender as necessidades do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme dispensa nø 236/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801509 | 17/09/2010 | 324373.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA - PERIODO DE AGOSTO/2010/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1900026 | 20/09/2010 | 1139.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO AMBITO DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO EXERCICIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200855 | 20/09/2010 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 011985000185-8, em favor de Thelio Queiroz Farias (R$6.195,65) Jose Leao Barbosa (R$ 13.639,13) e Maria de Lourdes Barbosa (R$ 1.904,34). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200856 | 20/09/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz do TRT 13a Regiao, relativo ao processo n.o 0183019950081300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200857 | 20/09/2010 | 60000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 0011991000044-5, em favor de Hilton Souto Maior Neto(R$ 12.000,00), Gilberto Cesar Coelho (R$ 10.000,00) e Mario Maciel da Cunha (R$ 38.000,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200840 | 20/09/2010 | 482.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400106 | 20/09/2010 | 1153.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI FIXO e Velox referentes ao mes de Setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100629 | 20/09/2010 | 64.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Defesa Civil. Referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100630 | 20/09/2010 | 935.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos imoveis onde funcionam o Gabinete do Prefeito e a Coodenadoria de assuntos Politicos. Referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100626 | 20/09/2010 | 14432.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de enrgia eletrica dos imoveis onde funcionam as cozinhas comunitarias, bancos de alimentos e restaurantes populares. Referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100627 | 20/09/2010 | 311.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a sede do Fome Zero. Referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100635 | 20/09/2010 | 742.00 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo tipo: bacia acoplada, cadeados 50 mm, fechadura, tubo 100 mm, peca fio 12 e assento sanitario. Para atender ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200839 | 21/09/2010 | 179.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria efetuado na conta 22.868-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200859 | 21/09/2010 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 85.505-2, em cumprimento a determinacao judicial, processo no 001.2007.035.733-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200860 | 21/09/2010 | 981.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 85.505-2, em cumprimento a determinacao judicial, processo no 001.2003.000.403-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200872 | 21/09/2010 | 20499.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do FGTS parcelado junto a CEF, referente as competencias 11/2005 e 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200803 | 21/09/2010 | 2250.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de deposito de garantia efetuada pela empresa. Processo no 10.376/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0700382 | 21/09/2010 | 250000.00 | 00397689000130 | PROELETRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENGENHARIA, SENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ILUMINACAO NATALINA NESTA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS 2009, CONFORME TOMADA DE PRECO 009/2009 E CONTRATO 468/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900532 | 21/09/2010 | 145.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia a Coordenadoria de Meio Ambiente durante o mes de setembro/10 - IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900533 | 21/09/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Coordenadoria de Meio Ambiente durante o mes de setembro/10 - IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801510 | 21/09/2010 | 755912.86 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 11a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG - 3a MEDICAO DO CONVENIO No 111/2010 - GOV. ESTADO-PB/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801511 | 21/09/2010 | 53870.23 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 11a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG - 3a MEDICAO DO CONVENIO No 111/2010 - GOV. ESTADO-PB/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801512 | 21/09/2010 | 45590.79 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA DAS NOTAS FISCAIS 000358 E 000359, CORRESPONDENTE A 11a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0801642 | 22/09/2010 | 2982.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI FIXO e Velox referentes ao mes de Setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900586 | 22/09/2010 | 2726.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI FIXO e Velox referentes a Setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700393 | 22/09/2010 | 766.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI FIXO e Velox referentes ao mes de Setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0500206 | 22/09/2010 | 310.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de botijoes de gas 13kg para atender as necessidades do SINE. Conforme aut.: Convenio Plurianual Unico No 060/2007/MDE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500220 | 22/09/2010 | 5030.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI FIXO e Velox referentes ao mes de Setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600822 | 22/09/2010 | 47655.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos educadores Programa Projovem Urbano, SEGUNDA ENTRADA, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0600823 | 22/09/2010 | 234620.08 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao das obras e servicos de recuperacao do Teatro Municipal Severino Cabral. CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. (Conforme Contrato no 463/SAD/PMCG E ADITIVO 01) | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600819 | 22/09/2010 | 1900.00 | 00033786925453 | VALMIR BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reparo em equipamentos eletro-eletronicos em diversas unidades escolares da Rede Municipal de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600859 | 22/09/2010 | 147.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI FIXO e Velox referentes a Setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600847 | 22/09/2010 | 120.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 01(um) banner em impressao digital grande medindo 1,00 X 1,50 m para o I Forum Comunitario Selo UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200832 | 22/09/2010 | 585.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200833 | 22/09/2010 | 1613.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de OI FIXO e Velox referentes a Setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200830 | 22/09/2010 | 3.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400097 | 22/09/2010 | 600.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para a Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400098 | 22/09/2010 | 420.00 | 08804694000202 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP em botijao de 13Kg para a Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300246 | 22/09/2010 | 3072.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI FIXO e Velox referentes ao mes de Setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300233 | 22/09/2010 | 2.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da conta de energia ao mes de setembro/2010, Clemilson Nunes Nascimento(EMUSP) CDC-4/52313-4,conforme memorando no380/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100672 | 22/09/2010 | 4161.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI FIXO e Velox referentes ao mes de Setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100670 | 23/09/2010 | 4494.00 | 00004377734423 | MARIA ASSUNCAO CABRAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100640 | 23/09/2010 | 242.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a cozinha comunitaria, que funciona no clube de Maes Isabel Grignion. Situado na rua Eduardo ferreira ramos, 501, Bodocongo. Referente ao Mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100651 | 23/09/2010 | 4489.31 | 00002162702436 | JOSE CARLOS ALMEIDA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100652 | 23/09/2010 | 4489.31 | 00023143231491 | SEVERINO CORREIA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100653 | 23/09/2010 | 4494.00 | 00005813546480 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100654 | 23/09/2010 | 4494.00 | 00007591687417 | POLIANA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100655 | 23/09/2010 | 4494.00 | 00001940017416 | ELSON RIBEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100656 | 23/09/2010 | 4494.00 | 00049861859420 | JOSE SALES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200806 | 23/09/2010 | 88.42 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca Judicial contina do processo 001.2006.009.593-0 relativa a acao ordinaria de cobranca. Conforme MEMO 145/2010/PGM. (honorarios advocaticios) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200807 | 23/09/2010 | 150.99 | 00029834660430 | MARIA ALDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial contina no processo 001.2007.027.159-6. conforme MEMO 150/2010/PGM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200808 | 23/09/2010 | 89.19 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial contina no processo 001.2007.027.159-6. conforme MEMO 150/2010/PGM. (HONORARIOS ADVOCATICIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200809 | 23/09/2010 | 884.19 | 00026355230459 | MANOEL GOMES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca Judicial contina do processo 001.2006.009.593-0 relativa a acao ordinaria de cobranca. Conforme MEMO 145/2010/PGM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200810 | 23/09/2010 | 740.97 | 00010323880487 | ISRAEL CORDEIRO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial contina no processo 001.2007.027.159-6. conforme MEMO 150/2010/PGM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600826 | 23/09/2010 | 930.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias com objetivo de participar de Formacao em Educacao para Diversidade em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0801526 | 23/09/2010 | 809.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA E VELOX NO PERIODO DE 01 A 30/06/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801517 | 23/09/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO VIGENCIA PARA 30/12/2008, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801518 | 23/09/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO VIGENCIA PARA 30/12/2009, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801519 | 23/09/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU, RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452010 | 0801520 | 23/09/2010 | 49253.58 | 07316768000118 | RLD COMÉRCIO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BANHEIROS SUPERIORES E INFERIORES (MASCULINO E FEMININO) DE APOIO NO PARQUE DO POVO, RECUPERACAO E PINTURA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, PISO CIMENTADO DAS ILHAS DE FORRO, NO DISTRITO DE GALANTE, PISO CIMENTADO DAS ILHAS DE FORRO E PINTURA DO CORETO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, RECUPERACAO E PINTURA DO GABINETE DA ADMINISTRACAO DE SAO JOSE DA MATA, MUNICIPIO DE | 12892010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801749 | 23/09/2010 | 37501.28 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao dos recursos relativos aos rendimentos ocorridos na conta 1.105-6, oriundos do convenio com o Ministerio das Cidades, contrato de repasse 0134272-00/2001 para pavimentacao de ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0900534 | 24/09/2010 | 2935.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) para atenter a Secretaria de Planejamento - SEPLAN - Aditivo 01 ao Contrato 047/10/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900592 | 27/09/2010 | 471.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Salario Familia), referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900593 | 27/09/2010 | 225301.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Vencimentos e Vantagens), referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900594 | 27/09/2010 | 10033.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1900027 | 27/09/2010 | 32290.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.de Ciencia Tecnologia e Inovacao (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1900028 | 27/09/2010 | 255.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.de Ciencia Tecnologia e Inovacao (Outros Despesas Variaveis) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1900024 | 27/09/2010 | 527.16 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL PERNAMENTE (XICARA, COPO, CESTO DE LIXO,GARRAFA TERMICA, BANDEJAS, ETC) PARA A SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO EXERCICIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 27/09/2010 | 58.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, (Salario Familia) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 27/09/2010 | 4330.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 27/09/2010 | 66436.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801723 | 27/09/2010 | 4374.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Salario Familia) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801724 | 27/09/2010 | 972420.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801725 | 27/09/2010 | 95131.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801658 | 27/09/2010 | 10437.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal pela arrecadacao da CIP, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801659 | 27/09/2010 | 53952.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com consumo de energia eletrica incluindo REDs para obras , durante o me de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600830 | 27/09/2010 | 800.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na Oficina de Producao de textos - Generos diversos para Alfabetizadores e Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600831 | 27/09/2010 | 800.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na Formacao Continuada para Alfabetizadores e Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, com a tematica: Trabalhando Matematica atraves dos Jogos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600824 | 27/09/2010 | 12450.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da equipe tecnica do Programa Projovem Urbano, PRIMEIRA ENTRADA, referente ao mes de setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600825 | 27/09/2010 | 46260.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos educadores Programa Projovem Urbano, PRIMEIRA ENTRADA, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600835 | 27/09/2010 | 1076434.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha, vencimentos e vantagens fixas, dos servidpres desta secretaria, referente ao mes de setembro de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600836 | 27/09/2010 | 12839.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha, salario familia, dos servidpres desta secretaria, referente ao mes de setembro de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600837 | 27/09/2010 | 110933.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha, outras despesas variaveis, dos servidpres desta secretaria, referente ao mes de setembro de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600833 | 27/09/2010 | 800.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora no Encontro Continuada para Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, com a tematica:Direitos Humanos e Formacao de Valores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600862 | 27/09/2010 | 47668.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica nos predios publicos municipais de responsabilidade da SEDUC, ref.: 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600868 | 27/09/2010 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 102-6-Fundeb, durante o mes 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500222 | 27/09/2010 | 8998.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as faturas de energia eletrica das unidades da secretaria/SEMAS referentes ao mes de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500227 | 27/09/2010 | 1047.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Salario Familia) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500228 | 27/09/2010 | 169288.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500229 | 27/09/2010 | 19092.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700402 | 27/09/2010 | 333.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Salario Familia) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700403 | 27/09/2010 | 95656.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700404 | 27/09/2010 | 8324.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Outras Desepesas Variaveis) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200846 | 27/09/2010 | 40115.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Pensoes Especiais relativo ao mes de Setembro de 2010 a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200847 | 27/09/2010 | 549.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Salario Familia) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200848 | 27/09/2010 | 337284.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200850 | 27/09/2010 | 8712.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300236 | 27/09/2010 | 250.00 | 00006442035441 | LORENA FATIMA DUARTE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao(licitacao)Lorena Fatima D.Fernandes/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300238 | 27/09/2010 | 250.00 | 00006193010408 | FELIPE DE OLIVEIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do estagiario da secretario da administracao(DLA)Felipe de Oliveira Moteiro/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300239 | 27/09/2010 | 250.00 | 00078999065472 | ZILA SHEYNA MARQUES CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao(DRH)Zila Sheyna M.Cunha de Araujo/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300240 | 27/09/2010 | 250.00 | 00008469429418 | CAMYLLA RODRIGUES RAFAEL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao(Licitacao)Camylla RodriguesRafael de Melo/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300250 | 27/09/2010 | 3118.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Salario Familia) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300251 | 27/09/2010 | 688222.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300252 | 27/09/2010 | 76398.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400107 | 27/09/2010 | 310.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Salario Familia) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400108 | 27/09/2010 | 170450.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400109 | 27/09/2010 | 5091.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Outras Despesas Variaveis ) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100641 | 27/09/2010 | 51182.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento, referente ao mes de Setembro/2010 dos celetistas do programa fome zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100682 | 27/09/2010 | 285.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Salario familia) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100683 | 27/09/2010 | 353282.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100684 | 27/09/2010 | 8471.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100685 | 28/09/2010 | 202803.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos celetistas Fome Zero, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100671 | 28/09/2010 | 4500.00 | 00097823856468 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100673 | 28/09/2010 | 4499.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100675 | 28/09/2010 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 16.923-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100645 | 28/09/2010 | 4499.00 | 00049756982420 | JOAO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100646 | 28/09/2010 | 4500.00 | 00099691035472 | EUSEBIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100647 | 28/09/2010 | 4500.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100648 | 28/09/2010 | 4500.00 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400099 | 28/09/2010 | 2816.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos estagiarios do PROCON durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500205 | 28/09/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a publicacao do Ato de Homologacao do Pregao Presencial 129/ 2010, a aquisicao de mobilia do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda - SINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200851 | 28/09/2010 | 283399.58 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais incidentes sobre a folha da PMCG/Demais Secretarias relativo .a competencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200852 | 28/09/2010 | 164887.03 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais( CUSTO ESPECIAL) incidentes sobre a folha da PMCG/Demais Secretarias relativo a competencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200853 | 28/09/2010 | 4124.61 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de juros e encargos incidentes sobre a competencia 06/2010 da PMCG/Demais Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200854 | 28/09/2010 | 10528.91 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento dos encargos incidentes sobre as contribuicoes relativas a compatencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200858 | 28/09/2010 | 39303.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do FGTS parcelado junto a CEF, competencias 11/2004, 12/2004, 03/2006 e 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200811 | 28/09/2010 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Toner para impressora a disposicao do Cadastro Imobiliario. Conforme requisicao de Compras/Servicos no 042/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600860 | 28/09/2010 | 44676.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da primeira parcela do PROGRAMA MAIS EDUCACAO, para 29 (VINTE E NOVE) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600861 | 28/09/2010 | 1000.00 | 00056937423420 | ESTELITA DE CASTRO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para evento cultural promovido pela FACMA - Fundacao Artistica Cultural Manuel Bandeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades de Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600848 | 28/09/2010 | 570.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02(dois) toldos, 04(quatro) tendas e 40(quarenta) conjuntos de mesas e cadeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600849 | 28/09/2010 | 700.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20(vinte) carimbos automatico e 10(dez) carimbos de madeira para SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600832 | 28/09/2010 | 800.00 | 00002372170406 | JOAO CARLOS DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na Oficina A historia contada atraves da Literatura de Cordel para Alfabetizadores e Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600827 | 28/09/2010 | 18356.91 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de setembro de 2010, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES, WALBER SANTIAGO COLACO E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600828 | 28/09/2010 | 635.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao em 12(doze) mimeografos a alcool e 01(uma) maquina de escrever da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600877 | 28/09/2010 | 124410.38 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais incidentes sobre a folha da SEDUC/MDE relativa a competencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600878 | 28/09/2010 | 72384.22 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais(custo especial) incidentes sobre a folha da SEDUC/MDE relativa a competencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0801527 | 28/09/2010 | 1725.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRAS MANUAIS FS 220, PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900535 | 28/09/2010 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal,durante o mes de setembro/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900536 | 28/09/2010 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal,durante o mes de setembro/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900537 | 28/09/2010 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal,durante o mes de setembro/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900538 | 28/09/2010 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal,durante o mes de setembro/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900539 | 28/09/2010 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal,durante o mes de setembro/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900540 | 28/09/2010 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal,durante o mes de setembro/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900541 | 28/09/2010 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal,durante o mes de setembro/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900542 | 28/09/2010 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal,durante o mes de setembro/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900543 | 28/09/2010 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal,durante o mes de setembro/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900544 | 28/09/2010 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal,durante o mes de setembro/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900545 | 28/09/2010 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal,durante o mes de setembro/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900546 | 28/09/2010 | 150.00 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal,durante o mes de setembro/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900547 | 28/09/2010 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal,durante o mes de setembro/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900548 | 28/09/2010 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal,durante o mes de setembro/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900549 | 28/09/2010 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal,durante o mes de setembro/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900550 | 28/09/2010 | 160.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal,durante o mes de setembro/10 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0801521 | 29/09/2010 | 41234.30 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REQUALIFICACAO DA AREA COMERCIAL DA PRACA CLEMENTINO PROCOPIO, LOCALIZADA NO CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 190/2010 - CONVITE No 022/2010 - SOSUR/PMCG. | 11902010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300235 | 29/09/2010 | 3110.32 | 01612651000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos valores(salarios) pagos ao senhor JULIAO DE SOUZA LEAL NETO,relativo ao periodo de abril,maio +1/3 Ferias,junho, julho,agosto, setembro 2010, conforme oficio no214/2010/PMGB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100660 | 29/09/2010 | 500.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRÁFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 cartazes 30x40 em papel couche 120 gr. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100657 | 30/09/2010 | 223.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da cozinha comunitaria que funciona no Clube de Maes Isabel Grignior, situado na rua Eduardo Ferreira Ramos, 501. Referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300237 | 30/09/2010 | 6963.62 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de vencimento e encargos sociais do servidor cedido Ricardo Nobrega Pedrosa, matricula SIAPE no0336635, conforme oficio no298/201/SRH/UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400101 | 30/09/2010 | 608.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de energia eletrica para o PROCON durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400102 | 30/09/2010 | 1674.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de energia eletrica para a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200812 | 30/09/2010 | 113.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone relativo ao no 3341-1006 de uso da SEFIN relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200827 | 30/09/2010 | 157.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mes 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200861 | 30/09/2010 | 9342.84 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias quando do pagamento da folha dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200862 | 30/09/2010 | 1072.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 86.505-2, durante o mes 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200845 | 30/09/2010 | 6603.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios descontadas na C/C 227-5, pelo pagamento de Fopags do Fundeb (09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200866 | 30/09/2010 | 27541.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas em virtude dos servicos prestados na arrecadacao dos tributos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200867 | 30/09/2010 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 13.843-6, mes 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200841 | 30/09/2010 | 6033.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para formacao do PASEP, relativo a parte da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200842 | 30/09/2010 | 24134.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200837 | 30/09/2010 | 132.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200838 | 30/09/2010 | 0.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado pelo Banco na conta 23.053-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600829 | 30/09/2010 | 108745.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos profesores pro-tempores da Rede Municipal de Enisno de Campina Grande-PB, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600852 | 30/09/2010 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19.752-1 PROJOVEM, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600853 | 30/09/2010 | 62.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1858-9 - FDM, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600854 | 30/09/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 16.156-X - Esporte e Cuiltura, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600855 | 30/09/2010 | 140.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18.008-4 - FUNDEB, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600856 | 30/09/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 20.765-9 PNAE, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600838 | 30/09/2010 | 11487.69 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Escolas Municipais, de acordo com o Aditivo de Prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600839 | 30/09/2010 | 95270.31 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Creches Municipais, de acordo com o Aditivo de Prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600840 | 30/09/2010 | 72067.06 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as Creches municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600841 | 30/09/2010 | 11808.39 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as escolas municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600842 | 30/09/2010 | 124778.28 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) referente ao mes de Setembro de 2010, conforme aditivo 03 ao contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600843 | 30/09/2010 | 119772.39 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACOES DE ESPORTE E CULTURA) referente ao mes de Setembro de 2010, conforme aditivo 03 ao contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadorade Servicos e Construcoes LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600863 | 30/09/2010 | 168736.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de Setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600867 | 30/09/2010 | 10056.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da formacao do PASEP, , parte do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700391 | 30/09/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO EXTRATO DO CONVENIO 023/2010, EDICAO DE 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700392 | 30/09/2010 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES: EXTRATO DO CONVENIO 025/2010, EXTRATO DO CONTRATO 414/2010 EDICAO DE 11/08/2010, PREGAO 110/2010 EDICAO DE 13/08/2010, AVISO DE LICITACAO PREGAO 119/2010 EDICAO DE 17/08/2010, ATO DE HOMOLOGACAO PREGAO 119/2010 EDICAO DE 01/09/2010 E EXTRATO DO CONTRATO 461/2010 EDICAO DE 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801617 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO BATISTA DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801618 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO DIAS DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801619 | 30/09/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801620 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE INACIO FERREIRA DA SILVA FILHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801621 | 30/09/2010 | 678.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801622 | 30/09/2010 | 650.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE ROBERTO VILAR, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801623 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE VICENTE FERREIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801624 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801625 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801626 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801627 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSUE LINO DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801628 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801629 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801630 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801631 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801632 | 30/09/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801633 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801634 | 30/09/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801635 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DE LOURDES DE ARAUJO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801636 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARINALDO FLORENCIO FERREIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801637 | 30/09/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARTA LUCIA SIMPLICIO NASCIMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801638 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801639 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MILTON DOS SANTOS FALCAO FILHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801640 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801641 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ORNILO SOARES DE FIGUEIREDO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801660 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR AILTON DO NASCIMENTO DA SILVA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801661 | 30/09/2010 | 547.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ALESSANDRO BARBOSA CAVALCANTE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801662 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDENIO FERREIRA OLEGARIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801663 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801664 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801665 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR ANGELO DA SILVA SANTIAGO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801666 | 30/09/2010 | 634.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801667 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR ADEILSON MONTEIRO DOS SANTOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801668 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801669 | 30/09/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FABIANO INACIO DE SOUZA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801670 | 30/09/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FLAVIO RICARDO PIMENTEL FILHO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801671 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR EDIVANIA MERCIA DA SILVA ALVES, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801672 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCINI DE MEDEIROS PEREIRA SANTOS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801673 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR EDSON BATISTA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801643 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO ARAUJO OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801644 | 30/09/2010 | 634.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801645 | 30/09/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801646 | 30/09/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RAQUELY NICIA SANTOS FERREIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801647 | 30/09/2010 | 694.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RUI MENDONCA SOBRINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801648 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEBASTIAO OVIDIO DO NASCIMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801649 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801650 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO JOSE DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801651 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801652 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801653 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801654 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801655 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR WALTER WAGNER VALERIANO DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801675 | 30/09/2010 | 582.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR FLAVIO DA CONCEICAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801676 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR FRANCINALDO SANTOS SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801677 | 30/09/2010 | 460.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR GILVAN DANTAS DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801678 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JOAO FERREIRA DE MOURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801679 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JOAO PAULO SILVA ARAUJO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801680 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JOSE FLAVIO ARAUJO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801681 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JOSE NETO DE ARAUJO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801682 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801683 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801684 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR LEONARDO SILVA PALMEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801685 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR MARCOS ANTONIO SILVINO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801686 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801687 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR RAFAEL GONCALVES MARQUES DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801688 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR REGINALDO DA SILVA LIMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801720 | 30/09/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801728 | 30/09/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LAISA GRISI, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801690 | 30/09/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE AMORIM, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801691 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801692 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801693 | 30/09/2010 | 654.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR INACIO LUIZ DE MELO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801694 | 30/09/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOAO BATISTA DE FARIAS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801695 | 30/09/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOELMIR GONCALVES PINTO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801696 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JONH ALLYSSON NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801697 | 30/09/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE ALAN SEVERO BEZERRA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801698 | 30/09/2010 | 634.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801699 | 30/09/2010 | 529.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE EVERALDO DE ASSIS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801700 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE GERALDO FELIX PEREIRA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801701 | 30/09/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE RILDO SOUZA OLIVEIRA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801702 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801703 | 30/09/2010 | 610.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801704 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801705 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JUNIOR GONCALVES DE ARAUJO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801706 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR KLEBER LUIZ DE FARIAS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801707 | 30/09/2010 | 586.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LEONILDO DIAS DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801708 | 30/09/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUSA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801709 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MARLY DE CASTRO LIMA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801710 | 30/09/2010 | 570.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MURILO RIBEIRO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801711 | 30/09/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801712 | 30/09/2010 | 634.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RICARDO GAISON OLIVEIRA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801713 | 30/09/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ROBSON FARIAS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801714 | 30/09/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SANDRA SUENIA DOS SANTOS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801715 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SEVERINO SATIRO SILVA FILHO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801716 | 30/09/2010 | 634.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801717 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR POR STEFANO JOSE CASTRO BRASILEIRO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801718 | 30/09/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801750 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR RINALDO ARAUJO CELESTINO, NO PERIODO DE SETEMBROO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801751 | 30/09/2010 | 347.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR CARLOS ANTONIO RODRIGUES LUCINDO, NO PERIODO DE SETEMBROO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801752 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR CICERO DE OLIVIERA FILHO, NO PERIODO DE SETEMBROO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801753 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR EDMAR FRANCA DA SILVA, NO PERIODO DE SETEMBROO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801754 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR ELESSANDRO SILVA DINIZ, NO PERIODO DE SETEMBROO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801755 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR GABRIEL ARAUJO CELESTINO, NO PERIODO DE SETEMBROO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801756 | 30/09/2010 | 594.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR GLEDSON JUNIOR MATEUS, NO PERIODO DE SETEMBROO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801757 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR HELSON DA SILVA DINIZ, NO PERIODO DE SETEMBROO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801758 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS- DEMAN, POR JOAO BATISTA DE ALMEIDA, NO PERIODO DE SETEMBROO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801741 | 30/09/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR GINALDO BARBOSA DE SOUZA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801760 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS - DEMAN, POR JONATAS TRIGUEIRA MAIA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801761 | 30/09/2010 | 634.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS - DEMAN, POR JONILDO NASCIMENTOS MENDONCA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801762 | 30/09/2010 | 420.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS - DEMAN, POR JOSE ANTONIO MATEUS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801763 | 30/09/2010 | 547.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS - DEMAN, POR JOSE GONCALVES LEITE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801764 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS - DEMAN, POR TALISON RAFAEL MACEDO QUEIROZ, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801765 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS - DEMAN, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801766 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS - DEMAN, POR THIAGO DINIZ ALVES, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801767 | 30/09/2010 | 319.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS - DEMAN, POR WELLINGTON SOUZA RODRIGUES, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801534 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801535 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801536 | 30/09/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE CARVALHO COSTA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801537 | 30/09/2010 | 330.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ALISSON PESSOA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801538 | 30/09/2010 | 492.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ALEXANDRE NERI MOTTA , NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801539 | 30/09/2010 | 492.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO DA SILVA BARBOSA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801540 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCOS CALIXTO, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801541 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ARNALDO DA SILVA FELISMINO, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801542 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR AURELIANO GUIMARAES RODRIGUES, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801543 | 30/09/2010 | 371.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EMANUEL MEDEIROS MARQUES, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801544 | 30/09/2010 | 371.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GHELITON FERNANDES DOS SANTOS, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801545 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GILDO DE LIMA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801546 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801547 | 30/09/2010 | 371.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GIVAMBERTO CAVALCANTE DA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801548 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE JEMISON RODRIGUES DE SOUZA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801549 | 30/09/2010 | 270.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE ADRIANO PESSOA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801550 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE DA PAZ CORREIA LIMA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801551 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE NILSON FELIPE DA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801552 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE NILTON DA SILVA PIMENTEL, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801553 | 30/09/2010 | 411.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801554 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801555 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ADRIANA LOPES, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801556 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ALEXSANDRO DOS SANTOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801557 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ARINELIO JULIO BATISTA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801558 | 30/09/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR BRAZ GENEZIO DE LIMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801559 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCELIO MONTEIRO BARBOSA,NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801560 | 30/09/2010 | 513.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JONATAS MARQUES PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801561 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801562 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801563 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SHAFER, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801564 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801565 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801566 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ORLANDO MARTINS BOCARELI,NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801567 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DIOGO FALCAO BURGOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801568 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PEDRO DIAS BANDEIRA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801569 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROMARIO SANTANA SANTOS, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801570 | 30/09/2010 | 286.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO SANTOS FREITAS, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801571 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801572 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801573 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SERGIO DOS REIS, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801574 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801575 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACIR NASCIMENTO, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801576 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801577 | 30/09/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801578 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801579 | 30/09/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLAVIO MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801580 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801581 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801582 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801583 | 30/09/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801584 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRICIO MOREIRA DA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801585 | 30/09/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOACIL MARTINS DE MELO, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801586 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCAFF SOUZA RIBEIRO, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801587 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801588 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ARAUJO CELESTINO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801589 | 30/09/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ROBERTO LUNA FILHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801590 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR HOSANA CAMILO DOS SANTOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801591 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCIVAL SOARES OLIVEIRA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801592 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801593 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801594 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE DE ASSIS M. BARBOSA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801595 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801596 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE GREGORIO DA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801597 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801598 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO DA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801599 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801600 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LEONADSON PEREIRA AMORIM, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801601 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCIANO SOARES DA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801602 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801603 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801604 | 30/09/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCOS ANTONIO DE SIMONI, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801605 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801606 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801607 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROMERO FRAZAO SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801608 | 30/09/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GALVAO DE LIMA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801609 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801610 | 30/09/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROSENILDO TAVARES DA SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801611 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801612 | 30/09/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801613 | 30/09/2010 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALMIR SANTOS SILVA, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801614 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSE DOS SANTOS, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801615 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, NO PERIODO DO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801657 | 30/09/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ADAMILTON OLIVEIRA SANTOS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0801529 | 01/10/2010 | 107028.56 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRACAO, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No 046/2008, PERIODO DE SETEMBRO/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900553 | 01/10/2010 | 39022.93 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados na SEPLAN durante o mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900554 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.218749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900555 | 01/10/2010 | 700.00 | 00067388655468 | ANTONIO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.222.959-19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900556 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900557 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900558 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900559 | 01/10/2010 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900560 | 01/10/2010 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900561 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900562 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.218.749-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900563 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900564 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.224.962-66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900565 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900566 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900567 | 01/10/2010 | 700.00 | 00005793838490 | RAMONNITO ARAÚJO LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900568 | 01/10/2010 | 700.00 | 00062937111491 | MARCÍLIO ARAÚJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.224.962-66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900569 | 01/10/2010 | 700.00 | 00005082849450 | GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900570 | 01/10/2010 | 700.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900571 | 01/10/2010 | 700.00 | 00047847735415 | ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900572 | 01/10/2010 | 700.00 | 00072758317400 | JOSE PAULO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900573 | 01/10/2010 | 700.00 | 00091964393434 | ALVINO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900574 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00043449352415 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900575 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900576 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00027267199372 | LUISA SORAYA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900577 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00007159179439 | TATIANA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Sociologa no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.218.749-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900578 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00030859522415 | ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900579 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00064593142415 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900580 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Acelaracao do Crescimento - PAC, durante o mes de setembro/10.Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse no.222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700398 | 01/10/2010 | 208.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS: 3322-8755, 3342-4145, 3342-4232 E 3322-4649, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700388 | 01/10/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS No 006/2010/SEDE/PMCG, CONFORME BOLETO 1363260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700416 | 01/10/2010 | 35184.60 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE SPOTS, COMERCIAIS, PRODUCAO E EXIBICAO DE 20 CARTAZES INTITULADO ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE/2010, CONFORME CONTRATO 001/2010 E CONCORRENCIA 001/2010 DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700421 | 01/10/2010 | 19370.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE COMERCIAIS DE 15 NAS TVS: PARAIBA, BORBOREMA, CORREIO E SPOTS COM 15 NAS RADIOS: CORREIO 98 FM E CAMPINA FM INTITULADOS ANIVERSARIO CAMPINA/2010 , CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010, DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700422 | 01/10/2010 | 8000.00 | 09581741000188 | EVERALDO BASILIO CARNEIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO(PARTES HIDRAULICAS E ELETRICAS) COM REPOSICAO DE PECAS, PARA OS ESPACOS PUBLICOS DENOMINADOS: ARCAS CATEDRAL E TITAO, CONFORME DISPENSA 255/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700424 | 01/10/2010 | 2436.60 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 20.000 PANFLETOS, INTITULADOS A RAINHA BRILHA AINDA MAIS SEGURA , CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010, DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700427 | 01/10/2010 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE FULLBANNER, NA HOME DO PORTAL PB AGORA, INTITULADO VISITE CAMPINA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ESPECIAL DELICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700429 | 01/10/2010 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE FULLBANNER, NO BLOG DO DERCIO, INTITULADO VISITE CAMPINA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700430 | 01/10/2010 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE ASSINATURAS DE 5 NOS INTERVALOS DO DOCUMENTARIO CAMPINA GRANDE - 146 ANOS DE HISTORIA, VEICULADO NO PERIODO DE 04 A 15 DE OUTUBRO, BEM COMO NO ROTATIVO DA PROGRAMACAO E APLICACAO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA, COM TEXTO VISITE CAMPINA , EM ANUNCIO 1 PAGINA, NO DIARIO DA BORBOREMA, NOS DIAS 03 E 10/10/2010, CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700433 | 01/10/2010 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE CAMPANHA ABORDANDO O TEMA ESGOTAMENTO SANITARIO COM MENSAGENS DE 30 , NOS DIAS 27, 28 E 29, NA TV BORBOREMA, CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700434 | 01/10/2010 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE CAMPANHA ABORDANDO O TEMA INAUGURACAO OBRAS ANIVERSARIO E FESTIVIDADES COM FORMATO DE PROGRAMETES COM 30 , NOS DIAS 27, 28 E 29, E TESTEMUNHAIS COM 60 , DIARIAMENTE, NA RADIO CLUBE, CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700437 | 01/10/2010 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE ANUNCIO, COM FORMATO PAGINA DUPLA, INTITULADO A RAINHA BRILHA AINDA MAIS , NA REVISTA NORDESTE, CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700438 | 01/10/2010 | 6800.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELETRIFICACAO, NOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO 2010, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DISPENSA 267/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000912010 | 0600871 | 01/10/2010 | 3690.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transportes, do tipo carro de passeio. para atender ao suporte tecnico nos laboratorios de informatica da Rede Municipal de Ensino, em atendimento a Secretaria de Educacao, Esporte e Culctura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000912010 | 0600872 | 01/10/2010 | 34060.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transportes, do tipo motos e onibus, para atender e para transporte de professores do Programa Escola Ativa e da Rede Municipal de Ensino, em atendimento a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912009 | 0600898 | 01/10/2010 | 91520.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de monitoramento, manutencao tecnica de Chip Telemetria 3GB, acompanhamento e substituicao dos itens nas ocorrencias de violacao em 103 unidades educacionais, conforme Termo Aditivo no 03 ao Contrato no 400/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000942010 | 0600907 | 01/10/2010 | 11689.50 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica para atender a Secretaria de Educacao de Esporte e Cultura do Municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000942010 | 0600908 | 01/10/2010 | 66240.50 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica para atender a Secretaria de Educacao de Esporte e Cultura do Municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 004532009 | 0600941 | 01/10/2010 | 171000.00 | 03775588000143 | SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de espaco fisico e equipamento para os arcos de qualificacoes profisionais: marceiro, operador/montador de computador, operador de computador com editor grafico e para impressor OFF-SET, do Programa Projovem Urbano do municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200879 | 01/10/2010 | 1.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0200823 | 01/10/2010 | 9800.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de locacao e manutencao do SIAT-Sistema Integrado de Arrecadacao Tributaria, Instalado na SEFIN, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200814 | 01/10/2010 | 3037.29 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados continuados na SEFIN no periodo de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200938 | 01/10/2010 | 13.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com baixa do saldo da conta bancaria em virtude de tarifas bancarias descontadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200940 | 01/10/2010 | 323.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria na C/C 6.821-7, referente a baixa do saldo inexistente considerado para esta conta nos relatorios mensais de disponibilidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400103 | 01/10/2010 | 10358.99 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados na Secretaria de Assuntos Juridicos no periodo de setembro de 2010, conforme contrato nø 139/2008/SAD/PMCG e aditivo nø 03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300242 | 01/10/2010 | 11170.95 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados na SAD, no periodo de setembro/2010, conforme termo aditovo no03 ao contrato no139/2008, pregao no046/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100659 | 01/10/2010 | 24466.18 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos do GP(Gabinete do Prefeito),referente ao mes de Setembro/10. conforme Contrato no139/08Pregao no046/08 e Aditivo no03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100662 | 01/10/2010 | 47.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar,situada na rua. Arnaldo Luiz de Melo,72-Sao Jose da Mata.referente oa mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100664 | 01/10/2010 | 22153.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos:1.0 veiculo tipo sedan,motos 125cc, camioneta cabine dupla e honda civic e furgoes, no periodo de 01 a 30/09/2010.conforme Contrato no013/09 pregao no107/08 e Aditivo no01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100665 | 01/10/2010 | 2500.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo focus,no periodo de 01 a 30/09/2010.conforme contrato no013/ 09, pregao no107/08 e Aditivo no01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100661 | 04/10/2010 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar,situada na rua.Arnaldo Luiz de Melo,72-Sao Jose da Mata.referente ao mes de Setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100674 | 04/10/2010 | 3960.98 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo para reposicao das seis cozinhas comunitarias, do programa Fome Zero. Conforme dispensa 240/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100726 | 04/10/2010 | 4494.00 | 00001585017485 | JUSSARA BENICIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme lei no10696 de 20/07/03, para atendimento das cozinhas comunitarias, conforme convenio no736581/10, do Minist. do des. Social e combate a fome.Referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300268 | 04/10/2010 | 3760.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assistencia tecnica e manutencao de 16(dezesseis) condicionadores de ar referente ao mes de setembro/2010, conforme dispensa no172/2010 e termo de contrato no286/2010, requisicao de servico no105/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200885 | 04/10/2010 | 12.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes de 1% ocorridas nas cotas liberadas do ITR destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200891 | 04/10/2010 | 964.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600873 | 04/10/2010 | 93.00 | 00067202713420 | OCELIA BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar da Formacao Continuada do PROINFANCIA em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600874 | 04/10/2010 | 93.00 | 00088611787404 | ADRIANA RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar da Formacao Continuada do PROINFANCIA em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900581 | 04/10/2010 | 924.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa no 3341 0600 da Coordenadoria do Meio Ambiente, referente ao mes de setembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1900023 | 05/10/2010 | 650.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS POR GEORGE ESTEVAM SANTIAGO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS NESTA SECRETAIA NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801530 | 05/10/2010 | 264340.97 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 12a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801531 | 05/10/2010 | 14882.40 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL No000361, CORRESPONDENTE A 12a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600844 | 05/10/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de Extratos de Contratos nos: 429 e 464/2010-SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600845 | 05/10/2010 | 9847.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vale transporte(patronal) dos servidores desta secretaria. OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600846 | 05/10/2010 | 9622.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vale transporte(patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200815 | 05/10/2010 | 250.00 | 00007699668456 | CAMILA DA CUNHA MELO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como estagiaria relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200816 | 05/10/2010 | 250.00 | 00000977231429 | DANIELLA ENOQUE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como estagiaria relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200817 | 05/10/2010 | 45.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 litros de Oleo Lubrificante p/motor. Conforme requisicao de compras/servicos no 042/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200818 | 05/10/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao extrato de contrato 475/10/SAD/PMCG (Pregao 128/10/SEFIN/PMCG).rtf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300243 | 05/10/2010 | 967.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica para utilizacao no departamento de proprios publicos e na comissao permanente de licitacao da secretaria de administracao/SAD/ PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500212 | 05/10/2010 | 93.00 | 00072700270487 | MARINA CAMPOS VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria civil inteira para a cidade de Joao Pessoa com ida no dia 06/10/2010 as 11 horas e retorno no dia 06/10/2010 as 19 horas, para participar, como Programa Expositor, de uma mesa redonda, aonde sera duscutido assuntos pertinentes as Medidas Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0100667 | 05/10/2010 | 3426.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, em atendimento ao Gabinete do Prefeito/2010. Referente ao mes de Setembro/2010. Conforme contrato 089/10 e pregao 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100663 | 05/10/2010 | 450.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 cartazes 30x40 em papel couche 120 gr. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0100669 | 05/10/2010 | 903.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de EXPEDIENTE,para o Fome Zero,no mes de Setembro/10. conforme Contrato no089/10 e Pregao no009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100666 | 06/10/2010 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma assinatura anual para o Gabinete do Prefeito no periodo de 23/07/2010 a 22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100668 | 06/10/2010 | 1607.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Pregao no120/10 Ed.17/08,Homologacao e Adjudicacao Pregao no120/10,no D. Oficial,edicao;04.09.10,extratos de termos aditivos,no D.Oficial (02),edicao;14/0/10 extrato,no D.O., Ed.16/09/10.Publicacao-Conc.no03/10,no D.O.,Ed.10/08,Res.Conc.03/10 ,no D.O.,Ed.10/09/10=CEL/GP.Publicacao-Conc.no03/10,no D.Oficial,edicao.19/06/2010= CEL/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500213 | 06/10/2010 | 941.47 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos boletos referentes a servicos de publicacoes de extratos de contratos efetuados pelo SINE/CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300244 | 06/10/2010 | 1126.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao -Extrato, no D.O.Ed:21.08.2010,idem, Errata pregao no127/10, no D.O.,Ed:01/09,idem,retificacao pregao no127/10 -Ato revogatorio, no D.O.Ed:10.09.2010, idem, canc.pregao no127/10, no D.O.Ed:11/09, idem,Adiamento pregao no127/10 no D.O.Ed:14.09.10, idem, pregao no132/10, no D.O.Ed:16.09.10, idem, Extrato de termo Aditivo, no D.Oficial,edicao:21.09.2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300245 | 06/10/2010 | 3261.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do link velox referente ao mes de setembro/2010, no5010855, conforme memorando no391/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200819 | 06/10/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao Ato Revogatorio - Tomada de Precos 003/2010/SEFIN-dou.rtf. Conforme Oficio no 1366705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200889 | 06/10/2010 | 0.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600850 | 06/10/2010 | 186.00 | 00025074202434 | JACIR CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com oobjetivo de participar do I Simposio sobre Formacao Docente e Tecnologias do Conhecimento em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600858 | 06/10/2010 | 60840.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA - ME JC PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao da Nota de Empenho Estimativa no 0600221 ao Convenio que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Campina Grande-PMCG, por meio da Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura e Jose Walterda Costa ME (JC PRODUCOES), dando apoio financeiro para a execucao do PROJETO SEIS MEIA, em 08(oito) eventos culturais (shows), que serao realizados no Teatro Municipal Severino Cabral e/ou local congenere, promovendo a geracao de renda e o intercambio e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000972010 | 0700428 | 06/10/2010 | 65000.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS(PALCO, GRADES DE CONTENCAO, 02 GERADORES DE 180 E 250 Kva, SONORIZACAO E ILUMINACAO COM EFEITOS ESPECIAIS) PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NOS DIAS 11, 27 E 29 DE OUTUBRO, DURANTE A REALIZACAO DE 03(TRES) EVENTOS REALIZADOS NO ESPACO PUBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVITE 097/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700401 | 06/10/2010 | 7000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE 70 CABINES (BANHEIROS PUBLICOS), NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2010, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE, PRMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAGRANDE/PB, CONFORME DISPENSA 250/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700417 | 06/10/2010 | 8000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO SAFADO, NO DIA 11/10/2010, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORMEDISPENSA 258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700390 | 06/10/2010 | 10000.00 | 04833011000103 | ASSOC.PERNAMBUCANA DE APOIO AOS DOENTES DE FIGADO - APAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZACAO DO I SEMINARIO DE POLITICAS DE TRANSPLANTE , QUE SERA REALIZADO EM PORTO DE GALINHAS-PE, NO PERIODO DE 07 A 09/10/2010, CONFORME CONVENIO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700399 | 06/10/2010 | 7617.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA No 7761793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801532 | 06/10/2010 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801533 | 06/10/2010 | 463.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801616 | 06/10/2010 | 1057.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900583 | 06/10/2010 | 3873.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos Celta placa MZH 3922 e MYV 5986 e 01 Prisma placa MZL 0993 referente ao mes de novembro/2009.Contrato 066/09 - Pregao 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700394 | 07/10/2010 | 2000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO (FISCALIZACAO DE CONDUTA) DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DIA DA CRIANCA, NOS DIAS 11 E 12/10/2010, PROMOVIDO PELOA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700395 | 07/10/2010 | 1500.00 | 00009140105490 | NEWTON TORRES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE EQUIPAAMENTOS DE SOM E LUZ PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CALYPSO, NO PARQUE DO POVO, NO DIA 11/10/2010, ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE CAMPINAGRANDE, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700396 | 07/10/2010 | 700.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NO DIA 08/10/2010,EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, NA COMUNIDADE DE PAUS BRANCOS, APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700397 | 07/10/2010 | 1500.00 | 00004340616460 | MARIA DE LOURDES RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET, PARA OS CAMARINS DO PALCO NO PARQUE DO POVO, NO DIA 11/10/2010, DURANTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CALYPSO, EM EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700408 | 07/10/2010 | 350.00 | 00038751704404 | LENILDO GENU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA CRIANCA, NOS ESPACOS PUBLICOS DENOMINADOS PARQUE DA CRIANCA E PARQUE DO POVO, NOS DIAS 11 E 12/10/2010, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700409 | 07/10/2010 | 350.00 | 00003056176484 | CADIJA LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA CRIANCA, NOS ESPACOS PUBLICOS DENOMINADOS PARQUE DA CRIANCA E PARQUE DO POVO, NOS DIAS 11 E 12/10/2010, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700410 | 07/10/2010 | 350.00 | 00049279580434 | JOSEANE DE MEDEIROS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA CRIANCA, NOS ESPACOS PUBLICOS DENOMINADOS PARQUE DA CRIANCA E PARQUE DO POVO, NOS DIAS 11 E 12/10/2010, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700411 | 07/10/2010 | 2000.00 | 00069034435415 | JANEIDE DE CARVALHO ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA CRIANCA, NOS ESPACOS PUBLICOS DENOMINADOS PARQUE DA CRIANCA E PARQUE DO POVO, NOS DIAS 11 E 12/10/2010, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600851 | 07/10/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Aviso de licitacao TP 007/2010 - SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200820 | 07/10/2010 | 719.25 | 00003684856410 | FABIO LUIZ LEITE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de ISS relativo ao periodo de FEV a DEZ/2008. conforme processo no 11.293/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200821 | 07/10/2010 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao adiantamento TP 03/2010 e errata TP 03/2010. Conforme Fatura 117294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200824 | 07/10/2010 | 738.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao extrato de aditivo, pregao 127/10 e pregao 128/10. Conforme Oficio no 117345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200825 | 07/10/2010 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao Adiamento TP 03/2010, TP 04/2010. Conforme oficio 117347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200826 | 07/10/2010 | 318.16 | 00040022978704 | DEMETRIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao periodo 2001/2002 e 2002/2003. Conforme Processo no 02380/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0300264 | 07/10/2010 | 64.50 | 00597491000280 | TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do envio de publicacoes da Editora Tres, atraves de desconto efetuado na C/C 86.505-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400104 | 07/10/2010 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios conforme contrato nø 453/2009/SAD/PMCG e aditivo nø 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400105 | 08/10/2010 | 9000.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da sede do PROCON conforme contrato nø 130/2009/SAD/PMCG e aditivo nø 01 (periodo de 08 de marco a 07 de junho de 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300247 | 08/10/2010 | 1423.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as faturas das contas de consumo de aguas/esgotos e servicos, ao mes de setembro/2010, junta se servico militar Mat-1122082.1,pmcg - licitacao Mat-1120543.1,escritorio reg.do D.Galante Mat-2100394.7,escola do servidor municipal, conforme memorando no401/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200904 | 08/10/2010 | 18824.11 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do FGTS parcelado junto a CEF, referente as competencias de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200924 | 08/10/2010 | 224394.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de valor correspondente ao parcelamento especial, junto ao INSS, atraves de debito efetuado na cota do FPM repassada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200925 | 08/10/2010 | 15361.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, sobre fopags da Saude-PMCG, ref.: 08/2010, atraves do desconto efetuado sobre a cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200926 | 08/10/2010 | 177478.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, sobre fopags pagas pela PMCG, ref.: 08/2010, atraves do desconto efetuado sobre a cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200927 | 08/10/2010 | 46627.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas sobre contribuicoes previdenciarias devidas ao INSS, atraves de desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600857 | 08/10/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Aviso de licitacao TP 005/2010 - SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600940 | 08/10/2010 | 10755.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, sobre fopags da SEDUC-PMCG, demais categorias, ref.: 08/2010, atraves do desconto efetuado sobre a cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700412 | 08/10/2010 | 90000.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO PARA DIVULGACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COPA PARAIBA/2010, CONFORME CONVENIO 030/2010 E CONTRATO 472/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700407 | 08/10/2010 | 7850.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E METALICOS, DISTRIBUICAO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE, NO DIA 12/10/2010, NO PARQUE DA CRIANCA, EM EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 251/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000512010 | 0700414 | 08/10/2010 | 85000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CALYPSO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2010, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DECAMPINA GRANDE/PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE 051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700425 | 08/10/2010 | 4900.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISCALIZACAO DE CONDUTA, DURANTE A REALIZACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, PROMOVIDOS PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900584 | 08/10/2010 | 90.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo no 3341 0522 da Secretaria de Planejamento, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900585 | 08/10/2010 | 425.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a SEPLAN durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801739 | 10/10/2010 | 320320.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PERIODO DE SETEMBRO/2010/SOSUR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200907 | 12/10/2010 | 526.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do numero 3322-7720 de uso da SEFIN relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200893 | 13/10/2010 | 1692.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre cota da CIDa, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0200895 | 13/10/2010 | 9.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 16.923-4 pelo BB, ref. ao pagto de mensalidade internet (cfme extrato bancario). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200828 | 13/10/2010 | 330.83 | 00009071288404 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2008/2009. CONFORME PROCESSO No 2539/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200829 | 13/10/2010 | 272.00 | 00056999968420 | MARIA DE LOURDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2006/2007. CONFORME PROCESSO No 2060/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0300265 | 13/10/2010 | 49.00 | 00597491000280 | TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do envio de publicacoes da Editora Tres, atraves de desconto efetuado na C/C 86.505-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0100676 | 13/10/2010 | 3683.48 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de (LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS),para o Gabinete do Prefeito,no mes de Setembro/10.conforme Contrato no045/10 e Convite no001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100722 | 13/10/2010 | 999.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma central de Ar Consul 12000 BTUS para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600879 | 13/10/2010 | 774.00 | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar do IV Congresso Brasileiro de Educacao Especial em Sao Paulo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801656 | 13/10/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA No 006/2010/CEL/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0801674 | 13/10/2010 | 804250.99 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2010 - CONTRATO No443/2010 - CONCORRENCIA No002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0801689 | 14/10/2010 | 497.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA E VELOX NO PERIODO DE 01 A 30/09/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900588 | 14/10/2010 | 620.50 | 08667024000291 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Projetos de urbanizacao do Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300248 | 14/10/2010 | 4456.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas das contas de energia ao mes de setembro/2010,prefeitura municipal CDC 4/9316-1,grafica municipal CDC 4/113401-4,pmcg licitacao 4/116903-6,prefeitura de Campina Grande CDC 4/151108-8,junta de servico militar CDC 4/8030-9,conforme memorando no408/2010/PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200894 | 14/10/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria efetuado na conta 13.463-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200834 | 14/10/2010 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao relativa aos servicos prestados na funcao de Secretario da Junta de Recursos Fiscais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200835 | 14/10/2010 | 372.75 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao relativa a reuniao da Junta de Recursos Fiscais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200836 | 14/10/2010 | 372.75 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao relativa a reuniao da Junta de Recursos Fiscais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200874 | 15/10/2010 | 196.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Trenas de Fibra de Vidro de 50m para a SEFIN. Conforme Requisicaod e Compras/Servicos 044/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200903 | 15/10/2010 | 1125.18 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/09/10 a 13/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200931 | 15/10/2010 | 33.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 14-0, durante o mes 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300263 | 15/10/2010 | 1284.51 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/09/10 a 13/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400117 | 15/10/2010 | 733.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/09/10 a 13/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100723 | 15/10/2010 | 2688.24 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/09/10 a 13/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100677 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00007427837401 | ROSEANE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para translado devido a obito de um familiar que se encontra na cidade de Sao Paulo para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100690 | 15/10/2010 | 657.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a sede do Programa Fome Zero. Referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100691 | 15/10/2010 | 7384.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos imoveis onde funcionam as cozinhas comunitarias, bancos de alimentos e restaurantes populares. Referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100692 | 15/10/2010 | 1911.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos imoveis onde funcionam o Gabinete do Prefeito e a Coordenadoria de Assuntos Politicos. Referente ao mes de Setembro10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100679 | 15/10/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de resultado final de julgamento das propostas de precos-concorrencia 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0100680 | 15/10/2010 | 4268.89 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de combustivel(Gazolina comum),para as acoes do programa Fome Zero,no mes de Setembro/10.veiculos: SAVEIRO-MOC-5274, CELTA-KZS-2946,FIORINO-MNT-3251,moto-MNS-8771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600926 | 15/10/2010 | 1120.98 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/09/10 a 13/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600864 | 15/10/2010 | 12329.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS (parte patronal) Equipe Tecnica e Professores da 1a entrada do PROGRAMA PROJOVEM URBANO, mes de SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600865 | 15/10/2010 | 10007.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS (parte patronal) Professores da 2a entrada do PROGRAMA PROJOVEM URBANO, mes de SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600866 | 15/10/2010 | 672.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS (parte patronal) do BRALF, mes de SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500247 | 15/10/2010 | 451.84 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/09/10 a 13/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700432 | 15/10/2010 | 738.81 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/09/10 a 13/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700405 | 15/10/2010 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES TOMADA DE PRECO 006/2010 E EXTRATO DO CONVENIO 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900589 | 15/10/2010 | 122.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao HORTO FLORESTAL, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900590 | 15/10/2010 | 817.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a SEPLAN, durante o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900645 | 15/10/2010 | 764.92 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/09/10 a 13/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1900031 | 15/10/2010 | 231.97 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/09/10 a 13/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0801830 | 15/10/2010 | 1109.48 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/09/10 a 13/10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0801742 | 18/10/2010 | 30131.60 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO DO ARTESAO, NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 1a, 2a, 3a E PARCIAL DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 186/2009 - CONCORRENCIA No 003/2009 - SOSUR/PMCG. | 11862009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801719 | 18/10/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO EXTRATO DO CONTRATO No 1091/2010/CJ/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0801721 | 18/10/2010 | 500000.00 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO DO ARTESAO, NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1a, 2a, 3a E PARCIAL DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRASNo 186/2009 - CONCORRENCIA No 003/2009 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0240070-13/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA. | 11862009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0801722 | 18/10/2010 | 134349.38 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO DO ARTESAO, NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1a, 2a, 3a E PARCIAL DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 186/2009 - CONCORRENCIA No 003/2009 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0240070-13/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA. | 11862009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900591 | 18/10/2010 | 136.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia a Coordenaoria do Meio Ambiente, durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700400 | 18/10/2010 | 15000.00 | 07563234000196 | ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTICA MC ROTA 230 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COTA DE PATROCINIO DESTINADO A ASSOCIACAO DOS MOTOCICLISTAS MOTOCLUB ROTA 230 , ESTRADEIROS DA BORBOREMA, PARA A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS DA REGIAO NORDESTE , NO PERIODODE 22 A 24/10/2010, APOIADO PELA PMCG, CONFORME CONVENIO 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001292010 | 0500248 | 18/10/2010 | 28000.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mobilia para adequacao da estrutura fisica do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Pregao nø 129/2010, Contrato nø 484/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500250 | 18/10/2010 | 7982.92 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de material de construcao para a execucao das melhorias do predio onde funciona o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Dispensa nø 252/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500230 | 18/10/2010 | 9344.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as faturas de energia eletrica das unidades da secretaria/SEMAS referente ao mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500231 | 18/10/2010 | 69.75 | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria civil parcial para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 22/07/2010 as 07:00 h e retorno no mesmo dia as 15:00 h com o objetivo de participar de uma MESA REDONDA sobre Medidas Socio-Educativas na qual o SINTA participara como Programa Expositor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500232 | 18/10/2010 | 69.75 | 00040543196453 | MARIA JOSE SARMENTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria civil parcial para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 21/07/2010 as 07:00 h e retorno no mesmo dia as 15:00 h com o objetivo de participar de uma MESA REDONDA sobre Medidas Socio-Educativas na qual o SINTA participara como Programa Expositor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500233 | 18/10/2010 | 2940.00 | 00013600826468 | ERONIA DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Captacao de Vagas no CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, cumprindo uma carga horaria de 30 (trinta) horas semanais, conforme contrato, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500243 | 18/10/2010 | 129.90 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fatura do OI movel nø 8650-0426 no periodo de 13/09/2010 a 13/10/2010 que pertence ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500245 | 18/10/2010 | 2200.00 | 00003887026489 | ERICK PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de pessoa fisica para a execucao de reparos, melhorias e adaptacao da rede de informatica do Sistema Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE conforme Dispensa nø 253/2010 e Convenio Unico nø060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600911 | 18/10/2010 | 378766.54 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 206/2009/SAD/PMCG e Aditivos) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600882 | 18/10/2010 | 13744.48 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de execucao das obras de recuperacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG, Aditivos e acresscimo de reajuste de 4,75% de acordo como Parecer Juridico no 110/2010) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600883 | 18/10/2010 | 17991.41 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao reajuste de 4,75% da 11a medicao dos servicos de execucao das obras de recuperacao das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme contrato 2006/2009/SAD/PMCG, Aditivos e parecer juridico no 110/20010) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100681 | 18/10/2010 | 231.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a cozinha comunitaria do bairro de Bodocongo,que funciona no Clube de Maes Isabel Grignior. Referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100686 | 18/10/2010 | 1339.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua do imovel onde funciona a Coordenadoria Politica/PMCG,na rua. Indios Cariris,236-Centro,relativo ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100687 | 18/10/2010 | 1692.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito,na AV.Rio Branco ,304-Centro,relativo ao mes de junho/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100688 | 18/10/2010 | 450.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua do imovel onde funciona o Programa Fome Zero/PMCG,na rua.Dom Pedro II,970-Prata relativo ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100689 | 18/10/2010 | 6623.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua dos imovel onde funcionam o Banco de Alimentos as Cozinhas Comunitarias e os Restarantes populares/PMCG.relativo ao mes de junho/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100709 | 18/10/2010 | 48.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico relativo a tarifas bancarias ocorrido na conta 17.069-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300249 | 18/10/2010 | 11.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta de energia ao mes de outubro/2010,imovel locado Clemilson Nunes Nascimento(EMUSP) CDC 452313-4,conforem memorando no421/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200922 | 18/10/2010 | 2846.92 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da reclamacao trabalhista no 00495.2007.009.13.00-8, em atendimento ao mandado de sequestro no 1302/2010, em favor de Jean Carlos Paulino de Oliveira e Outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200843 | 18/10/2010 | 663.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura OI Fixo do numero 3322-7022, de uso da SEFIN, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200844 | 18/10/2010 | 429.19 | 00039595420468 | MARIA DO SOCORRO PINTO MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de Imposto de Renda descontado indevidamente. Conforme carta 038/AB/IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200918 | 19/10/2010 | 34320.45 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transportes aos servidores municipais, lotados nas diversas secretarias da PMCG, ref.: 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100748 | 19/10/2010 | 17589.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transportes aos servidores municipais, lotados no Programa Fome Zero, ref.: 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600934 | 19/10/2010 | 57974.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transportes aos servidores municipais, lotados na SEDUC - Demais Categorias/PMCG, ref.: 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000532010 | 0700439 | 19/10/2010 | 21200.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA REALIZACAO DO IV REPENTE PRA GENTE/CANTORIA DE VIOLA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2010, NA PRACA DA BANDEIRA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE 053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1900032 | 19/10/2010 | 709.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E T. LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de aquisicao de uma maquina fotografica digital para a Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Inovacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801726 | 19/10/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 29/12/2008 DO CONTRATO DE REPASSE 0209945-35. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801727 | 19/10/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 29/12/2011 DO CONTRATO DE REPASSE No 0209945-35. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801729 | 19/10/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 22/01/2011, DO CONTRATO DE REPASSE No 0240070-13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801730 | 19/10/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA PARA R$ 261.981,29, DO CONTRATO DE REPASSE No 0240070-13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801731 | 19/10/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2008, DO CONTRATO DE REPASSE No 0134272-00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801732 | 19/10/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/12/2008, DO CONTRATO DE REPASSE No 0134272-00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801733 | 19/10/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/10/2009, DO CONTRATO DE REPASSE No 0134272-00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801734 | 19/10/2010 | 624.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA PA 12/2009 EP AVALIACOES, DO CONTRATO DE REPASSE No 0163691-82. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801735 | 19/10/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/12/2008, DO CONTRATO DE REPASSE No 0177407-36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801736 | 19/10/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/12/2011, DO CONTRATO DE REPASSE No 0177407-36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801737 | 19/10/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/12/2008, DO CONTRATO DE REPASSE No 0179419-19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801738 | 19/10/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/12/2011, DO CONTRATO DE REPASSE No 0179419-19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801740 | 20/10/2010 | 720.00 | 00005926513472 | GENILDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA XII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELETRICA, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600880 | 20/10/2010 | 427.23 | 00021978735472 | MARTA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/3 de ferias referente ao periodo 2009/20010 da servidora MARTA LUICA PEREIRA DE SOUSA MAT. 10.148-6, era lotada na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Profesor, sendo aposentada em Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100695 | 20/10/2010 | 4499.92 | 00035449748434 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200914 | 20/10/2010 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 011985000185-8, em favor de Thelio Queiroz Farias (R$6.195,65) Jose Leao Barbosa (R$ 13.639,13) e Maria de Lourdes Barbosa (R$ 1.904,34). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200915 | 20/10/2010 | 60000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 0011991000044-5, em favor de Hilton Souto Maior Neto(R$ 12.000,00), Gilberto Cesar Coelho (R$ 10.000,00) e Mario Maciel da Cunha (R$ 38.000,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200916 | 20/10/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz do TRT 13a Regiao, relativo ao processo n.o 0183019950081300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200849 | 20/10/2010 | 744.00 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a cidade de Recife/Pe, no periodo de 25/10/2010 a 27/10/2010, para tratar de assuntos relativo ao Sistema Tributario do Municipio, Junto a Tinus Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200886 | 21/10/2010 | 30.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes de 1% ocorridas nas cotas liberadas do ITR destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300259 | 21/10/2010 | 248.64 | 04872300000111 | REAL INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de persiana para utilizacao na gerencia de captacao de pessoal da secretaria de administracao, conforme requisicao de compra no053/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100696 | 21/10/2010 | 450.00 | 00005279661422 | PATRICIA BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamento de divida de aluguel de moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100697 | 21/10/2010 | 450.00 | 00064589684420 | MARIA SALETE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para pagamento de divida com a cagepa e energisa e na compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades de Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600881 | 21/10/2010 | 1200.00 | 00009437675473 | ANA CAROLINA DA GAMA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao artistica (palhaco) no Parque da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600876 | 21/10/2010 | 48135.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos educadores Programa Projovem Urbano, SEGUNDA ENTRADA, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500241 | 21/10/2010 | 324.45 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para veiculo FIAT UNO placa NPW 4668 (por ocasiao de revisao de 15.000 KM) que esta a disposicao do Centro Publico de emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500242 | 21/10/2010 | 385.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos para veiculo FIAT UNO placa NPW 4668 (por ocasiao de revisao de 15.000 KM) que esta a disposicao do Centro Publico de emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0801748 | 21/10/2010 | 56535.09 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 10a MEDICAO DO CONTRATO No 462/2009 - CONCORRENCIA No 009/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0801770 | 21/10/2010 | 8800.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXPANSAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 10a MEDICAO DO CONTRATO No 462/2009 - CONCORRENCIA No 009/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900597 | 21/10/2010 | 279.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao Recife/PE,pelo periodo de 25 a 26/10/2010 para tratar de assuntos do interesse da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900595 | 21/10/2010 | 1090.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - ratificacao de dispensa, pregao 122/10, pregao 131/10 e 02 extratos no D.Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900596 | 22/10/2010 | 33.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Coordenadoria do Meio Ambiente durante o mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002442010 | 0900658 | 22/10/2010 | 9999.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinado aos diversos veiculos da Secretaria de Planejamento - SEPLAN - Dispensa 244/2010 e Contrato 501/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500253 | 22/10/2010 | 638.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fatura do oi fixo nø 3310-6265 que pertence ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referente ao mes de OUTUBRO de 2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500254 | 22/10/2010 | 49.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fatura do oi fixo nø 3310-6277 que pertence ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referente ao mes de OUTUBRO de 2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600884 | 22/10/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos de manutencao na fotocopiadora da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600887 | 22/10/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas de reposicao para a maquina fotocopiadora da Rede Municipal de Ensino de Campina Gande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100732 | 22/10/2010 | 1012.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do Gabinete do Prefeito, Coordenadoria de Assuntos Politicos e Defesa Civil referente ao mes de Setembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100733 | 22/10/2010 | 14185.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica das Cozinhas comunitarias, banco de alimentos e restaurantes populares referente ao mes de Setembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100734 | 22/10/2010 | 345.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da coordenadoria do programa fome zero referente ao mes de Setembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300269 | 22/10/2010 | 5155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos da secretaria de administracao da prefeitura municipal de Campina Grande-PB,conforme dispensa no260/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200890 | 22/10/2010 | 600.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200887 | 25/10/2010 | 2.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes de 1% ocorridas nas cotas liberadas do ITR destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200863 | 25/10/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de resultado de habilitacao TP. 004/10/sefin/uem. COnforme Oficio 1385159/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200864 | 25/10/2010 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO RELATIVA A FATURA No 117701/2010. PREGAO 128/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0300266 | 25/10/2010 | 49.00 | 00597491000280 | TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do envio de publicacoes da Editora Tres, atraves de desconto efetuado na C/C 86.505-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400114 | 25/10/2010 | 1656.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de energia eletrica da Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400115 | 25/10/2010 | 543.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de energia eletrica para o PROCON durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372010 | 0801771 | 25/10/2010 | 90162.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CONSTRUCAO, FERRAMENTAS/EPI, MATERIAL PARA PINTURA EM GERAL E MATERIAL HIDRAULICO)PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS PRACAS,/RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOSUR/PMCG, CONFORME CONTRATO No177/10 - PREGAO No037/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0801768 | 25/10/2010 | 189222.70 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 23a E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0801769 | 25/10/2010 | 19641.32 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 23a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200873 | 26/10/2010 | 386.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bomba d agua, valvula termostatica, aditivo, rolamento de correia dentada e mangote para o veiculo de placa MNT-3083 de uso da SEFIN. Conforme Requisicao de Compras/Servicos 045/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200911 | 26/10/2010 | 290610.09 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais incidentes sobre a folha da PMCG/Demais Secretarias relativo a competencia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200912 | 26/10/2010 | 169082.23 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais( CUSTO ESPECIAL) incidentes sobre a folha da PMCG/Demais Secretarias relativo a competencia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200913 | 26/10/2010 | 10713.82 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento dos encargos incidentes sobre as contribuicoes relativas a competencia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200923 | 26/10/2010 | 2550.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario em cumrpimento ao mandado judicial n.o 1043/2010, processo 01311.1996.008.13.00-7, em favor de Valeria Aplinario Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600888 | 26/10/2010 | 93.00 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar de reuniao tecnica sobre prestacao de contas do PDDE e PDE-Escola em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600889 | 26/10/2010 | 400.00 | 00051515490491 | MARINALVA BEZERRA VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para participacao do Estudo Programado do Projeto Africa na Sala de Aula na Cidade de Areia, com a presenca de 10 alunos da Escola Municipal Lafayete Cavalcante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600890 | 26/10/2010 | 800.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao na aplicacao do Curso de Formacao no Encontro com os Coordenadores de Turmas, com a tematica - Processo de Avaliacao do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600891 | 26/10/2010 | 800.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao na aplicacao do Curso de Formacao no Encontro para Coordenadores de Turmas Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600931 | 26/10/2010 | 124361.48 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais incidentes sobre a folha da SEDUC/MDE relativa a competencia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600932 | 26/10/2010 | 72355.77 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais(custo especial) incidentes sobre a folha da SEDUC/MDE relativa a competencia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700413 | 26/10/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO ATO DE HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECO 006/2010 - SEDE - NATAL DOS SONHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700418 | 27/10/2010 | 316.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Salario Familia) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700419 | 27/10/2010 | 89784.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700420 | 27/10/2010 | 8559.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700426 | 27/10/2010 | 8000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SAIA JUSTA, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2010, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DISPENSA 263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000522010 | 0700423 | 27/10/2010 | 175000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR DANIEL NO DIA 29/10/2010, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO DENTRO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB CONFORME INEXIGIBILIDADE 052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600933 | 27/10/2010 | 12806.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha, salario familia, dos servidpres desta secretaria, referente ao mes de Outubro de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600930 | 27/10/2010 | 50677.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eleetrica nos predios da Educacao, relativo ao mes de Setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Profissional | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Polo Municipal Apoio Presencial da UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600892 | 27/10/2010 | 120.00 | 00071448098491 | Erinaldo de Sousa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sonorizacao para palestra no Polo UAB de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600896 | 27/10/2010 | 1069133.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha, vencimentos e vantagens fixas, dos servidores desta secretaria, referente ao mes de outubro de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600897 | 27/10/2010 | 118300.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha, outras despesas variaveis, dos servidores desta secretaria, referente ao mes de outubro de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600909 | 27/10/2010 | 45416.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos educadores Programa Projovem Urbano, PRIMEIRA ENTRADA, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600910 | 27/10/2010 | 12450.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Equipe Tecnica do Programa Projovem Urbano, PRIMEIRA ENTRADA, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500251 | 27/10/2010 | 20007.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Outrs Despesas Variaveis) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500234 | 27/10/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao de homologacao e adjudicacao de Pregao Presencial nø 129/2010, referente a mobilia do Centro Publico de emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500235 | 27/10/2010 | 1145.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Salario Familia) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500236 | 27/10/2010 | 166448.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200917 | 27/10/2010 | 35227.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do FGTS parcelado junto a CEF, referente a competencia 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200875 | 27/10/2010 | 549.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Salario Familia) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200876 | 27/10/2010 | 335098.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200877 | 27/10/2010 | 11379.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200878 | 27/10/2010 | 40115.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Pensoes Especiais relativo ao mes de Outubro de 2010 a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400110 | 27/10/2010 | 310.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Salario Familia) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400111 | 27/10/2010 | 176602.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400112 | 27/10/2010 | 5570.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300254 | 27/10/2010 | 2890.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Salario Familia) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300255 | 27/10/2010 | 677012.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300256 | 27/10/2010 | 86428.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100727 | 27/10/2010 | 4499.55 | 00004015770404 | RIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100699 | 27/10/2010 | 277.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Salario familia) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100700 | 27/10/2010 | 353398.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100701 | 27/10/2010 | 7929.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100705 | 27/10/2010 | 4498.88 | 00018554881400 | MANOEL EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100706 | 27/10/2010 | 4500.00 | 00084067284420 | ELIANE LEAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100707 | 27/10/2010 | 4499.17 | 00098316060434 | MARIA SALETE B.ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100708 | 27/10/2010 | 4499.04 | 00003566569429 | RONAILDO LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801775 | 27/10/2010 | 4222.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Salario Familia) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801776 | 27/10/2010 | 957617.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801777 | 27/10/2010 | 101635.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801778 | 27/10/2010 | 593463.50 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 13a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801779 | 27/10/2010 | 33412.00 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL No000363, CORRESPONDENTE A 13a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801832 | 27/10/2010 | 10093.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal pela arrecadacao da CIP, referente ao mes de Setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801833 | 27/10/2010 | 39518.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com consumo de energia eletrica incluindo REDs para obras , durante o me de Setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900651 | 27/10/2010 | 1320.00 | 09195208000188 | MAERCIA DA SILVA AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 220 refeicoes (quentinhas) para os moradores do bairro do Araxa, por ocasiao de entregas de unidades habitacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900598 | 27/10/2010 | 454.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Salario Familia), referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900599 | 27/10/2010 | 229670.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Vencimentos e Vantagens), referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900600 | 27/10/2010 | 13886.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 27/10/2010 | 58.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, (Salario Familia) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 27/10/2010 | 4475.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 27/10/2010 | 67915.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1900029 | 27/10/2010 | 33413.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.de Ciencia Tecnologia e Inovacao (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1900030 | 27/10/2010 | 255.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.de Ciencia Tecnologia e Inovacao (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801772 | 28/10/2010 | 193.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DO EMPENHO No0801677 - SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR GILVAN DANTAS DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0801773 | 28/10/2010 | 672761.70 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 15a E 16a MEDICOES E GLOSAS DAS MEDICOES 9, 10, 11,12 E 13 DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0801774 | 28/10/2010 | 106296.35 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 15a E 16a MEDICOES E GLOSAS DAS MEDICOES 9, 10, 11, 12 E 13 DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100747 | 28/10/2010 | 206860.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos celetistas Fome Zero, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200932 | 28/10/2010 | 44878.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de recolhimento de GPS, Cod.: 4103, Competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200933 | 28/10/2010 | 179515.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de recolhimento de GPS, Cod.: 4103, Competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500237 | 28/10/2010 | 2046.00 | 00002568362480 | RODRIGO LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias civil inteiras e uma parcial para a cidade de Brasilia (DF) com ida no dia 09/11/2010 as 08:00 h e retorno no dia 14/11/2010 as 20:00 h com o objetivo de participar do IV EncontroNacional dos Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600893 | 28/10/2010 | 44676.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da segunda parcela do PROGRAMA MAIS EDUCACAO, para 29 (VINTE E NOVE) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600894 | 28/10/2010 | 177612.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da oitava parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2010, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700415 | 28/10/2010 | 2000.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CAMARINS DURANTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR DANIEL, NO PARQUE DO POVO, NO DIA 29/10/2010, DENTRO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600895 | 29/10/2010 | 18356.91 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de outubro de 2010, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES, WALBER SANTIAGO COLACO E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600914 | 29/10/2010 | 10825.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM repassadas durante o mes 10/2010, destinada a formacao do PASEP. (Parte cabivel aos 25% do MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600915 | 29/10/2010 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19.752-1 - PROJOVEM URBANO, referente ao mes de outubro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600899 | 29/10/2010 | 126585.50 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) referente ao mes de Outubro de 2010, conforme aditivo 03 ao contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicose Construcoes LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600900 | 29/10/2010 | 119772.39 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE ESPORTE E CULTURA) referente ao mes de Outubro de 2010, conforme aditivo 03 ao contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora deServicos e Construcoes LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600901 | 29/10/2010 | 75496.89 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Creches municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600902 | 29/10/2010 | 77163.64 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as Creches municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600903 | 29/10/2010 | 9084.60 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Escolas Municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600904 | 29/10/2010 | 10821.48 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as Escolas Municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600905 | 29/10/2010 | 114404.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos profesores pro-tempores da Rede Municipal de Enisno de Campina Grande-PB, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600919 | 29/10/2010 | 27.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1858-9 - FDM, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600920 | 29/10/2010 | 7.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 16.156-X ESPORTE E CULTURA, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600921 | 29/10/2010 | 150.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18.008-4- FUNDEB, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600922 | 29/10/2010 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 20.765-9 - PNAE, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600923 | 29/10/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 102-6 - FUNDEB, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Acoes do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600924 | 29/10/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 231-3 -FUMUC, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600925 | 29/10/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 23.691-8 - CONCURSO PUBLICO , referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600943 | 29/10/2010 | 172679.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de Outubro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200934 | 29/10/2010 | 18645.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias ocorridas quando da arrecadacao da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200936 | 29/10/2010 | 8519.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico das tarifas bancarias relativas ao pagamento das folhas dos servidores durante o mes de Outubro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200909 | 29/10/2010 | 6605.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios descontadas na C/C 227-5, pelo pagamento de Fopags do Fundeb (10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200910 | 29/10/2010 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias fetuado na conta 220-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200921 | 29/10/2010 | 1180.94 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da reclamacao trabalhista no 00457.2008.024.13.00-9, em atendimento ao mandado de sequestro no 292/2010, em favor de Wellington Marcos Vieira de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200930 | 29/10/2010 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria efetuado na conta 13.843-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200888 | 29/10/2010 | 9.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes de 1% ocorridas nas cotas liberadas do ITR destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200882 | 29/10/2010 | 664.57 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16-7, durante o mes 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200883 | 29/10/2010 | 111.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mes 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200892 | 29/10/2010 | 132.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota mensal do ICMS Desoneracao, destinado a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200896 | 29/10/2010 | 6495.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM repassadas durante o mes 10/2010, destinada a formacao do PASEP. (Parte cabivel aos 15% do FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200897 | 29/10/2010 | 25981.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM repassadas durante o mes 10/2010, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200898 | 29/10/2010 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.007-1, durante o mes 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200900 | 29/10/2010 | 245.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 86.505-2, durante o mes 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200902 | 29/10/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado an conta 55-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100744 | 29/10/2010 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a cozinha comunitaria de Galante. Referente ao Mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100752 | 29/10/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura para a sala do Secretario Executivo do Prefeito de 06/07/2010 ate 06/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100698 | 29/10/2010 | 50912.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento referente ao mes de Outubro/10,dos Celetista do Programa fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100702 | 01/11/2010 | 24163.59 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. CONFORME CONTRATO No139/2008 E ADITIVO No03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100703 | 01/11/2010 | 45.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Base Comunitaria de Sao Jose da Mata. Referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0200905 | 01/11/2010 | 9800.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de locacao e manutencao do SIAT-Sistemas Integrado de Administracao Tributaria, instalado na SEFIN relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200880 | 01/11/2010 | 3037.29 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados continuados na SEFIN relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300258 | 01/11/2010 | 11170.95 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos continuados na SAD, no periodo de outubro/2010, conforme pregao no046/2008,termo aditivo no03 ao contrato no139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500257 | 01/11/2010 | 9000.00 | 00033862761487 | SERGIO MURILO ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area de PSICOLOGIA para atender ao CEAV/SEMAS/CG conforme convenio nø 165/2007/SEDH/PR referente aos meses de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500262 | 01/11/2010 | 1960.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na funcao de PSICOLOGA com carga horaria de 30 (trinta) horas semanais no Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500266 | 01/11/2010 | 7487.31 | 02307618001287 | NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos de alarme e cameras de seguranca para vigilancia eletronica do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme dispensa nø 269/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002352010 | 0500276 | 01/11/2010 | 640.00 | 70064142000106 | COOPERATIVA DE TRAB. MULTIPLO DE APOIO AS ORGANIZ. DE AUTOPR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao de cursos de qualificacao social e profissional para atender ao Centro Publico de Emprego, Trabaho e Renda/SINE/SEMAS conforme Contrato nø 466/2010 e Dispensa nø 235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002352010 | 0500277 | 01/11/2010 | 13060.00 | 70064142000106 | COOPERATIVA DE TRAB. MULTIPLO DE APOIO AS ORGANIZ. DE AUTOPR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao de cursos de qualificacao social e profissional para atender ao Centro Publico de Emprego, Trabaho e Renda/SINE/SEMAS conforme Contrato nø 466/2010, Dispensa nø 235/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700435 | 01/11/2010 | 6411.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700436 | 01/11/2010 | 791.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE: RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE, CONVENIOS, ESTRATOS DE CONVENIOS E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONFORME FATURA No 118275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0700441 | 01/11/2010 | 28269.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO INTERNA: CRIACAO DE VT PARA TELEVISAO SENDO 1 COM 15 E 1 COM 30 , PRODUCAO EXTERNA: PRODUCAO, POS-PRODUCAO, EDICAO/TX.ANCINE E COPIAS DOS SEGUINTES VT S PARA TELEVISAO: DIA DA CRIANCA - 15 E ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE - 30 , CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0700442 | 01/11/2010 | 99999.60 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL, COM DURACAO DE 60 , NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, NA TV BORBOREMA E RADIO CLUBE AM, CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801834 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801835 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801836 | 01/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE CARVALHO COSTA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801837 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ADAMILTON OLIVEIRA SANTOS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801838 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR AILTON DO NASCIMENTO DA SILVA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801839 | 01/11/2010 | 607.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ALESSANDRO BARBOSA CAVALCANTE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801840 | 01/11/2010 | 654.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDENIO FERREIRA OLEGARIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801841 | 01/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801842 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801843 | 01/11/2010 | 594.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801844 | 01/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FABIANO INACIO DE SOUZA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801845 | 01/11/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FLAVIO RICARDO PIMENTEL FILHO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801846 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCINI DE MEDEIROS PEREIRA SANTOS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801847 | 01/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE AMORIM, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801848 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801849 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801850 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR INACIO LUIZ DE MELO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801851 | 01/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOAO BATISTA DE FARIAS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801852 | 01/11/2010 | 590.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOELMIR GONCALVES PINTO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801853 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JONH ALLYSSON NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801854 | 01/11/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE ALAN SEVERO BEZERRA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801855 | 01/11/2010 | 634.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801856 | 01/11/2010 | 650.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE EVERALDO DE ASSIS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801857 | 01/11/2010 | 448.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE GERALDO FELIX PEREIRA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801858 | 01/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801859 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSEïSEVERINO DA SILVA FILHO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801860 | 01/11/2010 | 610.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801861 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801862 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JUNIOR GONCALVES DE ARAUJO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801863 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR KLEBER LUIZ DE FARIAS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801864 | 01/11/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LAISA GRISI, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801865 | 01/11/2010 | 546.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LEONILDO DIAS DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801866 | 01/11/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUSA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801867 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MARLI DE CASTRO LIMA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801868 | 01/11/2010 | 570.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MURILO RIBEIRO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801869 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RICARDO GAISON OLIVEIRA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801870 | 01/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ROBSON FARIAS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801871 | 01/11/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SANDRA SUENIA DOS SANTOS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801872 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SEVERINO SATIRO SILVA FILHO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801873 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801874 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR STEFANO JOSE CASTRO BRASILEIRO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801875 | 01/11/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801876 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR GINALDO BARBOSA DE SOUSA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801877 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ADRIANA LOPES, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801878 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ALEXSANDRO DOS SANTOS, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801879 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ARINELIO JULIO BATISTA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801880 | 01/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR BRAZ GENEZIO DE LIMA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801881 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801882 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801883 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801884 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DIOGO FALCAO BURGOS, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801885 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801886 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801887 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801888 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801889 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ARAUJO CELESTINO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801890 | 01/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ROBERTO LUNA FILHO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801891 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR HOSANA CAMILO DOS SANTOS, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801892 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801893 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801894 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801895 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO BATISTA DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801896 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO DIAS DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801897 | 01/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801898 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE INACIO FERREIRA DA SILVA FILHO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801899 | 01/11/2010 | 678.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801900 | 01/11/2010 | 650.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE ROBERTO VILAR, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801901 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE VICENTE FERREIRA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801902 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE WELLINGTON FRANCELINO AGUIAR, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801903 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801904 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801905 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSUE LINO DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801906 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801784 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO PEREIRA SILVA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801785 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SERGIO REIS, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801786 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACIR NASCIMENTO, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801787 | 01/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801788 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801789 | 01/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLAVIO MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801790 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801791 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801792 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801793 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801794 | 01/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801795 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRICIO MOREIRA DA SILVA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801796 | 01/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOACIL MARTINS DE MELO, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801797 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801798 | 01/11/2010 | 533.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCAFF SOUZA RIBEIRO, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801799 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCIVAL SOARES DE OLIVEIRA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801800 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE DA PAZ CORREIA LIMA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801801 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE DE ASSIS MALAQUIAS BARBOSA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801802 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE GREGORIO DA SILVA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801803 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE JEMISSON RODRIGUES DE SOUZA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801804 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE NILSON FELIPE DA SILVA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801805 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE NILTON DA SILVA PIMENTEL, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801806 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES SILVA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801807 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO DA SILVA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801808 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801809 | 01/11/2010 | 553.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LEONADSON PEREIRA DE AMORIM, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801810 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801811 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801812 | 01/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCOS ANTONIO DE SIMONE, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801813 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801814 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801815 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SHAFFER, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801816 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ORLANDO MATEUS BOCARELI, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801817 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PEDRO DIAS BANDEIRA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801818 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801819 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO SANTOS FREITAS, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801820 | 01/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GALVAO DE LIMA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801821 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801822 | 01/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROSENILDO TAVARES DA SILVA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801823 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801824 | 01/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801825 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSE DOS SANTOS, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801826 | 01/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALMIR SANTOS SILVA, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801827 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801913 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801914 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801915 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801916 | 01/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801917 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801918 | 01/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DE OLIVEIRA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801919 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DE LOURDES DE ARAUJO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801920 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARINALDO FLORENCIO FERREIRA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801921 | 01/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARTA LUCIA SIMPLICIO NASCIMENTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801922 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801923 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MILTON DOS SANTOS FALCAO FILHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801924 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801925 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ORNILO SOARES DE FIGUEIREDO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801926 | 01/11/2010 | 553.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO ARAUJO OLIVEIRA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801927 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801928 | 01/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801929 | 01/11/2010 | 690.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RAQUELY NICIA SANTOS FERREIRA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801930 | 01/11/2010 | 694.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RUI MEDONCA SOBRINHO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801931 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEBASTIAO OVIDIO DO NASCIMENTO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801932 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801933 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO JOSE DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801934 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801935 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801936 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801937 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801938 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR WALTER VAGNER VALERIANO DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801939 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR ANGELO DA SILVA SANTIAGO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801940 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801941 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR EDIVANIA MERCIA DA SILVA ALVES, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801942 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR EDSON BATISTA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801943 | 01/11/2010 | 622.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR FLAVIO DA CONCEICAO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801944 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR FRANCINALDO SANTOS SILVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801945 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR GILVAN DANTAS DE OLIVEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801946 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JOAO FERREIRA DE MOURA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801947 | 01/11/2010 | 614.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JOAO PAULO SILVA ARAUJO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801948 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JOSE FLAVIO ARAUJO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801949 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JOSE NETO DE ARAUJO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801950 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0801782 | 01/11/2010 | 106529.42 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRACAO, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No 046/2008, PERIODO DE OUTUBRO/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801974 | 01/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801953 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR LEONARDO SILVA PALMEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801954 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR MARCOS ANTONIO SILVINO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801955 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801956 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR RAFAEL GONCALVES MARQUES DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801957 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801958 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES LUZINETE MACHADO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801959 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR ADEILSON MONTEIRO DOS SANTOS, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801960 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR CICERO OLIVEIRA FILHO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801961 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR ELESSANDRO SILVA DINIZ, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801962 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR HELSON DA SILVA DINIZ, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801963 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JOAO BATISTA DE ALMEIDA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801964 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JONATAS TRIGUEIRO MAIA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801965 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801966 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR MARCONE RAMOS DE OLIVEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801967 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR RINALDO ARAUJO CELESTINO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801968 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR THIAGO DINIZ ALVES, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801969 | 01/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR GABRIEL ARAUJO CELESTINO, NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801971 | 01/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, PO MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIRA, NO PERIODO DO OUTUBBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0802187 | 01/11/2010 | 221093.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos recebidos pela PMCG referente ao CR 0227996-34/2007 junto ao Min. do Turismo, disponivel na C/C 647.221-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900628 | 01/11/2010 | 39061.03 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos continuados na SEPLAN, durante o mes de outubro/10.Contrato 139/08,aditivo no 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900601 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 218.749-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900603 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900604 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900605 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900606 | 03/11/2010 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900607 | 03/11/2010 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 218.749-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900608 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900609 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 218.749-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900610 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900611 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 224.962-66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900612 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900613 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 251159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900614 | 03/11/2010 | 700.00 | 00005793838490 | RAMONNITO ARAÚJO LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900615 | 03/11/2010 | 700.00 | 00062937111491 | MARCÍLIO ARAÚJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 224.962-66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900616 | 03/11/2010 | 700.00 | 00005082849450 | GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900617 | 03/11/2010 | 700.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900618 | 03/11/2010 | 700.00 | 00047847735415 | ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900619 | 03/11/2010 | 700.00 | 00072758317400 | JOSE PAULO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900620 | 03/11/2010 | 700.00 | 00091964393434 | ALVINO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900621 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00043449352415 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900622 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900623 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00027267199372 | LUISA SORAYA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900624 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00007159179439 | TATIANA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Sociologa no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 218.749-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900625 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00030859522415 | ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900626 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00064593142415 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900627 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de outubro/10. Contrato de Excepcional Interesse Publico. Contrato de repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 03/11/2010 | 1723.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0801780 | 03/11/2010 | 1587063.43 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DAS MEDICOES 22a, 23a E 24a DO CONTRATO DE EXECUCAODE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0801781 | 03/11/2010 | 291260.39 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DAS MEDICOES 22a, 23a E 24a DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500258 | 03/11/2010 | 9000.00 | 00004106302411 | RODRIGO CALDAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area de ASSESSORIA JURIDICA para atender ao CEAV/SEMAS/CG conforme convenio nø 165/2007/SEDH/PR referente aos meses de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500259 | 03/11/2010 | 4000.00 | 00092881742491 | GERLANE BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area de PEDAGOGIA para atender ao CEAV/SEMAS/CG conforme convenio nø 165/2007/SEDH/PR referente aos meses de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500260 | 03/11/2010 | 7500.00 | 00002173300458 | THEMIS JANINE DA COSTA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area de ASSISTENCIA SOCIAL para atender ao CEAV/SEMAS/CG conforme convenio nø 165/2007/SEDH/PR referente aos meses de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400116 | 03/11/2010 | 10358.99 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados para a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de outubro de 2010, conforme contrato nø 139/2008/SAD/PMCG e aditivo nø 03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400128 | 03/11/2010 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios conforme termo aditivo no 01 ao contrato no 453/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100745 | 03/11/2010 | 206.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da cozinha comunitaria que funciona no clube de maes Isabel Grignior. Referente ao Mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000962010 | 0100724 | 03/11/2010 | 14070.00 | 08405904000290 | DETISA (DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de desintetizacao, destracao e imunizacao contra baratas, formigas e ratos. Nas 06 cozinhas Comunitarias e restaurantes populares I e II do Programa FomeZero. Conforme contrato 500/10 e convite 096/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0100740 | 03/11/2010 | 10000.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel(GAZOLINA COMUM,ALCOOL E OLEO DIESEL),para as Acoes Gestao Democratica e Participativa em 2010.conforme Conrato no082/10,Pregao no004/10 e aditivo no01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0100741 | 03/11/2010 | 27000.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel(GAZOLINA COMUM,ALCOOL E OLEO DIESEL),para o Gabinete do Prefeito em 2010.conforme Conrato no082/10,Pregao no004/10 e aditivo no01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0100742 | 03/11/2010 | 10000.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel(GAZOLINA COMUM,ALCOOL E OLEO DIESEL),para o Gabinete do Vice-Prefeito em 2010.conforme Contrato no082/10,Pregao no004/10 e aditivo no01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100730 | 04/11/2010 | 4494.00 | 00003928922432 | SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme lei no10696 de 20/07/03, para atendimento das cozinhas comunitarias, conforme convenio no736581/10, do Minist. do des. Social e combate a fome.Referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100704 | 04/11/2010 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Base Comunitaria da policia militar de sao jose da mata, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100710 | 04/11/2010 | 4489.31 | 00045170150415 | JOAQUIM AZEVEDO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100711 | 04/11/2010 | 4489.31 | 00091813999449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100728 | 04/11/2010 | 4489.31 | 00040493210415 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0100715 | 04/11/2010 | 843.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de EXPEDIENTE,para Acoes do Programa Fome Zero,no mes de Outubro/10.conforme Contrato no089/10 e Pregao n009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0100717 | 04/11/2010 | 2379.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de EXPEDIENTE,para o Gabinete do Prefeito,no Mes de Outubro/10 conforme Contrato no089/10 e Pregao no009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0300285 | 04/11/2010 | 49.00 | 00597491000280 | TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do envio de publicacoes da Editora Tres, atraves de desconto efetuado na C/C 86.505-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300257 | 04/11/2010 | 6963.62 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de vencimento e encargos sociais do servidor cedido Ricardo Nobrega Pedrosa,matricula SIAPE no0336635,conforme oficio no344/2010/SRH/UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500249 | 04/11/2010 | 8892.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das faturas de energia eletrica das unidades da secretaria/SEMAS referente ao mes de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500238 | 04/11/2010 | 1116.00 | 00015108449453 | FERNANDO PIMENTEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diarias civil inteiras para a cidade de Recife (PE) com ida no dia 06/11/2010 e retorno no dia 10/11/10 com o objetivo de Participar do II Seminario Regional O Direito de Aprender (UNICEF) - SELO UNICEF a ser realizado no Centro de Convencoes de Recife (PE) nos dias 06, 07, 08 e 09 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600918 | 04/11/2010 | 5240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de varios processos licitatorios e contratos da SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1900033 | 04/11/2010 | 650.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo prestados por Geroge Estevam Santiago, necessarios a Execucao dos servicos nesta secretaria no mes novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | Acoes do Programa de Apoio ao Pequeno Negocio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 05/11/2010 | 126286.17 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos recebidos pela PMCG referente ao CR 209945-35-Estruturacao Feira Agricola MDA-Pronat, disponivel na C/C 647.197-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900652 | 05/11/2010 | 770.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com kit lanche para atividades desenvolvidas no Programa: Servicos Urbanos de Agua e Esgoto na area do Canal do Meio- CT 0224959-19, com recursos oriundos do Contrato de repasse celebrado entre a PMCG e a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801783 | 05/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCO CALIXTO, NO PERIODO DO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | Revitalizacao Manutencao dos Espacos Municipais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600955 | 05/11/2010 | 7500.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de remocao, nivelamento e aplicacao de piso PAVILEX, para o Centro Esportivo o MENINAO (CONFORME DISPENSA 266/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600906 | 05/11/2010 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a homologacao das Tomadas de Precos no 005 e 007/2010-SEDUC-PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500246 | 05/11/2010 | 728.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas assinaturas anuais do Jornal Diario da Borborema em atendimento ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300260 | 05/11/2010 | 250.00 | 00006442035441 | LORENA FATIMA DUARTE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com falha de pagamento da estagiaria da secretaria de administacao(Licitacao)-Lorena Fatima D.Fernandes/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300262 | 05/11/2010 | 250.00 | 00008469429418 | CAMYLLA RODRIGUES RAFAEL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da estagiaria da secreataria de administracao(licitacao)Camylla Rodrigues R.Melo/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200881 | 05/11/2010 | 303.03 | 00021889716472 | PAULO VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao periodo 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200964 | 05/11/2010 | 42.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CFM, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201002 | 05/11/2010 | 1020.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios, descontada na C/C 220-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201018 | 05/11/2010 | 804.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na C/C 1.677-2, em cumprimento ao mandado judicial da 3a Vara da Fazenda Publica, referente ao processo no 001.2008.010.7657, em favor de Maria de Lourdes A. Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100718 | 05/11/2010 | 22153.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos:1.0 tipo sedan,motos 125cc, camionetes cabine dupla, honda civic e furgoes no periodo de 01 a 31/10/2010.conforme Contrato no013/09 Pregao no107/08 e Aditivo no01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100735 | 05/11/2010 | 4489.31 | 00004200210436 | MARIA JOSEFA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente as despesas com fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme lei no736581 de 20/07/08, para atendimento das cozinhas comunitarias, conforme convenio no736581/10, do minist.do. des. social e combate a fome. referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100712 | 05/11/2010 | 4489.31 | 00055428711434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100713 | 05/11/2010 | 4489.31 | 00001114307475 | GERONIMO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100714 | 05/11/2010 | 4489.31 | 00004480722467 | TERTULIANO DUTRA M.PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100716 | 08/11/2010 | 1000.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de 100 Cracha em PVC e 100 torcal personalizado,para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100731 | 08/11/2010 | 1600.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tonner da maquina de xerox do Gabinete do Prefeito.conforme Dispensa no243/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100721 | 08/11/2010 | 1361.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao da maquina de xerox do Gabinete do Prefeito.conforme Dispensa no243/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182009 | 0100762 | 08/11/2010 | 79000.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de consumo( MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS), para os Restaurantes Populares I e II e das Cozinhas Comunitarias do Fome Zero/2010. conforme Contrato no071/10 Pregao no118/09 e Aditivo no01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182009 | 0100796 | 08/11/2010 | 47000.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo (GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL),para os Restaurantes Populares I e II,e Cozinhas Comunitarias do Programa Fome Zero/PMCG. conforme Contrato no072/10,Pregao no118/09 e Aditivo no01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200899 | 08/11/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao Resultado das Propostas Tecnicas das Tomada de Precos 004/2010/SEFIN/UEM/PNAFM/PMCG. Conforme Oficio no 1398586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0300286 | 08/11/2010 | 64.50 | 00597491000280 | TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do envio de publicacoes da Editora Tres, atraves de desconto efetuado na C/C 86.505-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300261 | 08/11/2010 | 3261.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com link velox no5010855, ao mes de outubro/2010, conforme memorando no430/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500239 | 08/11/2010 | 627.75 | 00096425628472 | VERONICA VENTURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias civil inteiras e uma parcial para as cidades de Alagoa Grande, Cajazeiirinhas e Coremas (PB) com ida no dia 11/11/2010 as 18:00 h e retorno no dia 14/11/2010 as 22:00 h com o objetivo de participar do Encontro Afro-Brasileiro do Grupo Quilombola da Associacao Badaue da Paraiba a ser realizado nos dias 11, 12, 13 e 14 de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500252 | 08/11/2010 | 1500.00 | 02419101000127 | El Shaddai Serviços | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos arquivos de hospedagem dos sistemas internos, atualizacao de seguranca e manutencao, trafego de dados no uso do badwiter do dominio prestados ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS no periodo de janeiro a novembro de 2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600912 | 08/11/2010 | 9860.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vale transporte(patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600913 | 08/11/2010 | 9750.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vale transporte(patronal) dos servidores desta secretaria. OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0802188 | 08/11/2010 | 199043.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos recebidos pela PMCG, referentes ao Convenio com o Min. Turismo CR 0179419-29/2005, disponivel na C/C 647.106-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0801831 | 09/11/2010 | 810077.62 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 30/10/2010 - CONTRATO No443/2010 - CONCORRENCIA No002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900629 | 09/11/2010 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de outubro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900630 | 09/11/2010 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de outubro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900631 | 09/11/2010 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de outubro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900632 | 09/11/2010 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de outubro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900633 | 09/11/2010 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de outubro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900634 | 09/11/2010 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de outubro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900635 | 09/11/2010 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de outubro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900636 | 09/11/2010 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de outubro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900637 | 09/11/2010 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de outubro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900638 | 09/11/2010 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de outubro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900639 | 09/11/2010 | 150.00 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de outubro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900640 | 09/11/2010 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de outubro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900641 | 09/11/2010 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de outubro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900642 | 09/11/2010 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de outubro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900643 | 09/11/2010 | 160.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel no bairro do Pedregal durante o mes de outubro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900644 | 09/11/2010 | 71.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa durante o mes de outubro/10, no 3341 0522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900648 | 09/11/2010 | 427.81 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo para as Atividades que serao desenvilvindas no Programa: Servicos Urbanos de Agua e Esgoto na area do Canal do Meio. CT 0224959-19, com Recursos oriundos do contrato de repasse celebrado entre a PMCG e CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900654 | 09/11/2010 | 2473.79 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo para as Atividades que serao desenvilvindas no Programa: Servicos Urbanos de Agua e Esgoto na area do Canal do Meio. CT 0224959-19, com Recursos oriundos do contrato de repasse celebrado entre a PMCG e CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500261 | 09/11/2010 | 930.00 | 00002568362480 | RODRIGO LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias civil inteiras e uma parcial para a cidade de Brasilia (DF) com ida no dia 09/11/2010 as 08:00 h e retorno no dia 11/11/2010 as 20:00 h com o objetivo de participar do IV EncontroNacional dos Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500240 | 09/11/2010 | 116.25 | 00072700270487 | MARINA CAMPOS VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria civil parcial para a cidade de Sousa (PB) com ida no dia 12/11/2010 as 04:30 h e retorno no mesmo dia as 18:00 h com o objetivo de participar de uma MESA REDONDA sobre medidas Socio-Educativas, na qual o SINTA participara como Programa Expositor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500244 | 09/11/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura da publicacao de extrato de contratos 441/2010 e 484/2010 conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700431 | 09/11/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 505/2010, CONFORME BOLETO 1401350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400118 | 09/11/2010 | 2750.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos estagiarios do PROCON durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400119 | 09/11/2010 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios conforme contrato nø 453/2009/SAD/PMCG e aditivo nø 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200997 | 09/11/2010 | 2478.25 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario em cumrpimento ao mandado judicial n.o 1439/2010, processo 00901.2008.009.13.00-3, em favor de Maria Angela Ferreira Henrique Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200998 | 09/11/2010 | 2944.15 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario em cumrpimento ao mandado judicial n.o 1437/2010, processo 00228.2008.009.13.00-1, em favor de Carlos do Nascimento Cavalcante e outro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200960 | 09/11/2010 | 538.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 16-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200961 | 09/11/2010 | 20.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 14-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001352010 | 0100767 | 09/11/2010 | 158270.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo(LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS)para os Restaurantes Populares I e II,e das Cozinhas Comunitarias do fome Zero/PMCG.conforme Contrato no511/2010 e Pregao no135/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100719 | 09/11/2010 | 408.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa referente ao parecer tecnico no0060/09, de 23/12/2009.do Restaurante Popular/ und produc e comerc refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100729 | 09/11/2010 | 3780.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0100743 | 10/11/2010 | 3617.05 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, em atendimento as acoes do Programa Fome Zero, no Mes de Outubro/2010. Conforme contrato no082/10 e pregao no004/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201011 | 10/11/2010 | 51998.12 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de passes e vales destinados aos servidores municipais das diversas secretarias desta prefeitura, ref.: 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201012 | 10/11/2010 | 2973.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros sobre o recolhimento de contribuicoes previdenciarias ao INSS, descontado na C/C 85.007-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200901 | 10/11/2010 | 195.50 | 00060102144400 | JEANE DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias do ex sevidor falecido, JOSEMAR MENEZES DE MELO, matricula 14.971-3, relativo ao pereiodo 2006/2007. Conforme Processo 2277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300267 | 10/11/2010 | 814.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as faturas de contas de consumo de agua/esgotos e servicos ao mes de outubro/2010, junta de servico militar MAT 1122082.1,pmcg -licitacao MAT 1120543.1,escritorioreg.DO.D.de Galante MAT 2100394.7,escola do servidor municipal MAT 1130855.9/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300270 | 10/11/2010 | 4806.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas das contas de energia ao mes de outubro/2010, CDC 4/9316.1 prefeitura de Campina Grande CDC 4/113401-4 grafica municipal CDC 4/116903-6 pmcg licitacao CDC 4/151108-8 prefeitrura de Campina Grande,CDC 4/8030-9 junta de servico militar/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500263 | 10/11/2010 | 2172.83 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios (cafe e acucar) destinados aos usuarios do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme dispensa nø 248/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600936 | 10/11/2010 | 1550.00 | 05473056000187 | COOPERNUT COOP. DE PRODUTDUCAO DE SUPLEM NATURAIS C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de auditorio para a realizacao do Encontro para apresentacao do PAPE II. (CONFORME DISPENSA 241/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600937 | 10/11/2010 | 5200.00 | 05473056000187 | COOPERNUT COOP. DE PRODUTDUCAO DE SUPLEM NATURAIS C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentacao no Encontro para Apresentacao do PAPE II. (CONFORME DISPENSA 241/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600916 | 10/11/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do AVISO DE CHAMADA PUBLICA/2010/SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600917 | 10/11/2010 | 37012.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento, 13o SALARIO PROPORCIONAL EXERCICIO 2010, dos educadores Programa Projovem Urbano, PRIMEIRA ENTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600952 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00006151249410 | Jeandro Rodrigues Firmino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica cultural em comemoracao ao dia 15 de Novembro (Proclamacao da Republica) em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601023 | 10/11/2010 | 57816.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com vale transporte da secretaria de educacao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0801828 | 10/11/2010 | 410427.39 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 9a E 10a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0801829 | 10/11/2010 | 64847.53 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 9a E 10a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRASNo 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801951 | 11/11/2010 | 309657.52 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 14a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801952 | 11/11/2010 | 17433.72 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 14a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801908 | 11/11/2010 | 317818.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PERIODO DE OUTUBRO/2010/SOSUR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801909 | 11/11/2010 | 476.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA E VELOX NO PERIODO DE 01 A 30/10/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0801910 | 11/11/2010 | 20472.81 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 17a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0801911 | 11/11/2010 | 1812.85 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 16a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0801912 | 11/11/2010 | 77.44 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTA No 1036, CORRESPONDENTE DE PARTE DA 16a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900650 | 11/11/2010 | 798.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia durante o mes de outubro/10 a Secretaria de Planejamento - SEPLAN. Imovel Alugado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900646 | 11/11/2010 | 364.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua durante o mes de outubro a Secretaria de Planejamento - SEPLAN - Imovel Alugado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900647 | 11/11/2010 | 116.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia durante o mes de outubro ao Horto Florestal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900653 | 11/11/2010 | 606.40 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conjuntos de lixeiras seletica com 04 pecas, para serem usadas no Programa: Servicos Urbanos de Agua e Esgoto na area do Canal do Meio- CT 0224959-19, com recursos oriundos do Contrato de repasse celebrado entre a PMCG e a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100746 | 11/11/2010 | 389.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Fome Zero. Referente ao Mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100769 | 11/11/2010 | 4498.00 | 00098316311453 | NIVALDO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100770 | 11/11/2010 | 4498.52 | 00004257520469 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100736 | 11/11/2010 | 8225.77 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos imoveis onde funcionam os Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Bancos de Alimentos. Referente ao Mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100737 | 11/11/2010 | 1327.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito. Referente ao Mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100738 | 11/11/2010 | 632.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona o Fome Zero. Referente ao Mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100739 | 11/11/2010 | 59.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Defesa Civil. Referente ao Mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100774 | 12/11/2010 | 744.00 | 00015992187200 | EDER ROTONDANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor de EDER ROTONDONO,no periodo de 24 a 26/11/10.viagem a cidade de Brasilia-DF,para tratar de assunto de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200906 | 12/11/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao do ato de homologacao da tomada de precos 004/2010/SEFIN/PNAFM/PMCG. Conforme Oficio 1403340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200963 | 12/11/2010 | 26.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ITR, destinada a formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200908 | 12/11/2010 | 111.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do numero 3341-1006 de uso da SEFIN relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000992010 | 0600959 | 12/11/2010 | 39840.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de revistas tipo provas, para utilizacao do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura do Municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600935 | 12/11/2010 | 500.00 | 00099168545487 | JAIR SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Semana da Consciencia negra que sera realizada em varias escoals da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600927 | 12/11/2010 | 10495.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS (parte patronal) Equipe Tecnica e Professores da 1a entrada do PROGRAMA PROJOVEM URBANO, mes de OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600928 | 12/11/2010 | 10108.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS (parte patronal) Professores da 2a entrada do PROGRAMA PROJOVEM URBANO, mes de OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600929 | 12/11/2010 | 336.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS (parte patronal) do BRALF, mes de OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700449 | 12/11/2010 | 1880.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE FRANQUIA DO VEICULO PRISMA 4.1 4P PLACA: MZL-0953 E CHASSI: 9BGRM6940AG117195, VEICULO REGISTRADO NO CONTRATO 049/2010/SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500271 | 15/11/2010 | 133.54 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fatura do OI MOVEL nø 8650-0426 no periodo de 13/10/2010 a 13/11/2010 que pertence ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500255 | 16/11/2010 | 135.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico para uso na reforma do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500279 | 16/11/2010 | 504.52 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/10/10 a 13/11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600938 | 16/11/2010 | 69.75 | 00009068112449 | LUCIMAR MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar da III Capacitacao - Monitoramento e Avaliacao dos Indicadores de Impacto e Gestao Publica, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600939 | 16/11/2010 | 69.75 | 00033861595400 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar da III Capacitacao - Monitoramento e Avaliacao dos Indicadores de Impacto e Gestao Publica, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600946 | 16/11/2010 | 837.00 | 00051475901453 | EDUARDO JOSE PEREIRA SCHAFER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar de promocao de arbitros e tecnicos da Confederacao Brasileira de Basketball, em Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932010 | 0600979 | 16/11/2010 | 13007.04 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda do Programa Projovem Urbano de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0601001 | 16/11/2010 | 1235.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/10/10 a 13/11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700451 | 16/11/2010 | 768.75 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/10/10 a 13/11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700440 | 16/11/2010 | 500.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHAS, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO NA FIEP - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17/11/2010, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200989 | 16/11/2010 | 1442.39 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/10/10 a 13/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300282 | 16/11/2010 | 1297.24 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/10/10 a 13/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400129 | 16/11/2010 | 823.47 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/10/10 a 13/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100771 | 16/11/2010 | 4500.00 | 00003285008440 | ALEXANDRE FERNANDES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100805 | 16/11/2010 | 3172.97 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/10/10 a 13/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100750 | 16/11/2010 | 14515.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos imoveis onde funcionam as cozinhas comunitarias, restaurantes populares e bancos de alimentos. Referente ao Mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100751 | 16/11/2010 | 1081.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onre funciona o Gabinete do Prefeito. Referente ao Mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001712009 | 0100760 | 16/11/2010 | 5300.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de (PUBLICIDADE VOLANTE),para as solenidades e eventos realizados pelo Gabinete do Prefeito/10.conforme Contrato no037/10, Convite no171/09 e Aditivo no01/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182010 | 0100761 | 16/11/2010 | 24000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de (SONORIZACAO),para as solenidades e eventos realizados pelo Gabinete do Prefeito/10.conforme Contrato no099/10,Pregao no018/10 e Aditivo no01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100753 | 16/11/2010 | 4499.55 | 00097823244420 | JOAO BATISTA FRUTUOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100754 | 16/11/2010 | 4500.00 | 00000948883456 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100755 | 16/11/2010 | 4500.00 | 00007471057408 | JOSE FERREIRA DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100756 | 16/11/2010 | 4499.55 | 00004395416462 | JOCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100757 | 16/11/2010 | 4500.00 | 00061018856404 | MARCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100758 | 16/11/2010 | 4500.00 | 00092496741715 | ROSEMIRO FURTUOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900710 | 16/11/2010 | 785.77 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/10/10 a 13/11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900649 | 16/11/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Ratificacao de Dispensa no D.Oficial, edicao 22.10.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900655 | 16/11/2010 | 988.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa da Coordenadoria do Meio Ambiente, no 3341 0600 referente ao mes de outubro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900656 | 16/11/2010 | 36794.98 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento das acoes do Trabalho de Participacao Comunitaria TPC do Eixo MOC e ESA - Mobilizacao e Organizacao do Projeto Comunitario de Urbanizacao do Pedregal III e IV, contrato de repasse 299-40/2004 - Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1900037 | 16/11/2010 | 1837.34 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/10/10 a 13/11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801907 | 16/11/2010 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0802158 | 16/11/2010 | 1180.15 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI MOVEL referentes ao periodo de 13/10/10 a 13/11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801975 | 17/11/2010 | 8820.20 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 CONFORME NOTAS FISCAIS No000147- 000148 - RELATIVO AO 4o TERMO ADITIVO - CONTRATO No140/2006 - DISPENSA No082/2006/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0801976 | 17/11/2010 | 52021.51 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 44a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID (17a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0801977 | 17/11/2010 | 20321.02 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 44a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID (17a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801980 | 17/11/2010 | 5612.08 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO RELATIVO AO 2o TERMO ADITIVO - CONTRATO No161/2008 -DISPENSA 087/2008/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900657 | 17/11/2010 | 63.00 | 08667024000291 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao dos Projetos de Drenagem e Abastecimento de agua da Urbanizacao do Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100759 | 17/11/2010 | 300.00 | 00098381580706 | SOFIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para pagamento de debitos com a Cagepa e na compra de material de construcao para conserto de telhado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100749 | 17/11/2010 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-adiamento pregao no135/2010, no D.O., ed:21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100772 | 17/11/2010 | 4494.00 | 00091791766404 | FLORISBERTO QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200919 | 17/11/2010 | 250.00 | 00000977231429 | DANIELLA ENOQUE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como estagiaria relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200920 | 17/11/2010 | 250.00 | 00007699668456 | CAMILA DA CUNHA MELO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como estagiaria na SEFIN relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500280 | 17/11/2010 | 3346.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos (televisores, ventiladores, gelagua e microondas) para atender aos usuarios e a equipe tecnica do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Dispensa nø 275/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500281 | 17/11/2010 | 918.00 | 08314907000137 | Felipe Santiago Eulalio - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos (televisores, ventiladores, gelagua e microondas) para atender aos usuarios e a equipe tecnica do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Dispensa nø 275/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500273 | 17/11/2010 | 2897.31 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de copa para atender as necessidades do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Dispensa nø 276/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500272 | 18/11/2010 | 5999.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de fardamento para atender as necessidades do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Dispensa nø 273/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500264 | 18/11/2010 | 1559.50 | 12308009000143 | LT COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de copos descartaveis para o devido atendimento aos usuarios do Centro Publico de Emprego, Trablalho e Renda/SINE/SEMAS conforme dispensa nø 265/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades de Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600942 | 18/11/2010 | 1000.00 | 00038685353491 | LUIS CARLOS CASTRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para a premiacao do 2o Torneio de Futevolei que sera realizado no dia 28 de novembro de 2010, em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200935 | 18/11/2010 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao relativa aos servicos prestados na funcao de Secretario da Junta de Recursos Fiscais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200928 | 18/11/2010 | 372.75 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao relativa a reuniao da Junta de Recursos Fiscais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200929 | 18/11/2010 | 372.75 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao relativa a reuniao da Junta de Recursos Fiscais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0801972 | 18/11/2010 | 158262.25 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO DO ARTESAO, NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 5a MEDICAO AO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 186/2009 - CONCORRENCIA No 003/2009 - SOSUR/PMCG, E ADITIVO. | 11862009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0801973 | 18/11/2010 | 7517.46 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ESPACO DO ARTESAO, NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 5a MEDICAO AO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 186/2009 - CONCORRENCIA No 003/2009 - SOSUR/PMCG, E ADITIVO. | 11862009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0801970 | 19/11/2010 | 41976.06 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REQUALIFICACAO DA AREA COMERCIAL DA PRACA CLEMENTINO PROCOPIO, LOCALIZADA NO CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3a E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 190/2010 - CONVITE No 022/2010 - SOSUR/PMCG E ADITIVO. | 11902010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900659 | 19/11/2010 | 127.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia a Coordenadoria do Meio Ambinete, durante o mes de novembro/10. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Estudos, Servicos e Projetos de Politica Urbana e Captacao de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900660 | 19/11/2010 | 6000.00 | 05942893000108 | CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao do Projeto Tecnico Social da Urbanizacao da Comunidade do Novo Horizonte - Contrato 0471/10 - Dispensa no 230/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200937 | 19/11/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao Aviso de Licitacao do Convite 0106/2010/SEFIN/PNAFM/PMCG. Conforme Oficio no 1411562/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200939 | 19/11/2010 | 744.00 | 00005927860486 | RENNAN TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, com destino a cidade de Recife/PE, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao ESAF-Escola de Administracao Fazendaria, no periodo de 22/11/2010 a 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201001 | 19/11/2010 | 111673.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico relativo ao pagamento dos encargos vencidos em 19/11/2010 do contrato 222.536/50 PNAFM - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201007 | 19/11/2010 | 146750.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de DARFs do PASEP, competencias 07/2010 - R$ 34,998,97, 08/2010 - R$ 35.606,84, 09/2010 - R$ 37.211,90 e 10/2010 - R$ 38.933,12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400120 | 19/11/2010 | 6058.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencias realizadas pelo Siscon durante o mes de outubro, em atendimento as demandas da Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100763 | 19/11/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resultado de habilitacao/concorrencia no003/10-Termo aditivo 01 ao contrato no1010/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100764 | 19/11/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Extrato de Termo Aditivo- Contrato no1010-fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600944 | 19/11/2010 | 177612.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da nona parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2010, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600945 | 19/11/2010 | 89352.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da terceira e quarta parcelas do PROGRAMA MAIS EDUCACAO, para 29 (VINTE E NOVE) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500256 | 19/11/2010 | 1488.00 | 00013630334415 | ROBSON DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 diarias e 2 parciais com saida no dia 29/11/10 e retorno no dia 02/12/10 para Brasilia/DF, com o objetivo de tratar de interesses da Pasta de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500278 | 19/11/2010 | 488.25 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias civil inteira e uma parcial para a cidade de Joao Pessoa (PB) com ida no dia 22/11/2010 e retorno no dia 24/11/2010 com o objetivo de participar de reunioes com o objetivo de dar continuidade ao projeto piloto do PNQ;especificamente, executar a analise contratual dos cursos de qualificacao social e profissional executados no exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500274 | 22/11/2010 | 1391.60 | 12308009000143 | LT COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Dispensa nø 277/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500275 | 22/11/2010 | 6026.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Dispensa nø 277/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600949 | 22/11/2010 | 2119.00 | 02421510000168 | Supriiserv Informática LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao, cimpeza, lubrificacao e ajuste do mecanismo de avanco de papel em 23 impressoras da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100765 | 22/11/2010 | 2000.00 | 00001133196497 | MARCIA DA SILVA RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tecnico especializado para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva no parque de informatica do Gabinete do Prefeito, compreendendo todos os computadores,impressoras e rede de internet.conforme Contrato no442/10 e Dispensa no 237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100773 | 22/11/2010 | 4492.80 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200971 | 22/11/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz do TRT 13a Regiao, relativo ao processo n.o 0183019950081300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200972 | 22/11/2010 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 011985000185-8, em favor de Thelio Queiroz Farias (R$6.195,65) Jose Leao Barbosa (R$ 13.639,13) e Maria de Lourdes Barbosa (R$ 1.904,34). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200973 | 22/11/2010 | 60000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 0011991000044-5, em favor de Hilton Souto Maior Neto(R$ 12.000,00), Gilberto Cesar Coelho (R$ 10.000,00) e Mario Maciel da Cunha (R$ 38.000,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200965 | 23/11/2010 | 547.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FEP, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201009 | 23/11/2010 | 13865.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, sobre fopags pagas pela SAUDE, ref.: 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201010 | 23/11/2010 | 59602.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, sobre fopags pagas pela PMCG, ref.: 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300272 | 23/11/2010 | 7850.00 | 00006932675420 | JEFFERSON RAFHAEL PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao servicos tecnicos especializadosde webdesigner, para desenvolvimento de sistema de informacao para o portal da transparencia e portal do contribuinte da prefeitura municipal de Campina Grande,conforme dispensa no245/2010, contrato no474/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Formação de Recursos Humanos | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Escola Municipal do Servidor Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001322010 | 0300273 | 23/11/2010 | 16726.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica e eletroeletronicos,para atender a escola municipal de servico publico-EMUSP, desta municipalidade,conforme pregao no132/2010, contrato no486/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100775 | 23/11/2010 | 744.00 | 00014649098491 | JOSE FERNANDO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor de Jose Fernando Marques dos Santos periodo de 24 a 26/11/2010.viagem a cidade de Brasilia-DF,para tratar de assuntos de interesse do Fome zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100792 | 23/11/2010 | 249.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a cozinha comunitariaque funciona no clube de maes isabel grignior. Referente ao mes de /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100766 | 23/11/2010 | 410.00 | 00004445799408 | JACKSON RONDINELI SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 1.000(mil) cadeiras plasticas para uma audiencia publica no PREMEM,com pais de alunos que sejam beneficiarios do programa Bolsa Familia e estejam regularmente matriculados nas redes publica e privada de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100768 | 23/11/2010 | 60050.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento referente ao mes de Novembro/10, dos Celetista do Programa fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600947 | 23/11/2010 | 52615.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos educadores Programa Projovem Urbano, SEGUNDA ENTRADA, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600948 | 23/11/2010 | 12550.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Equipe Tecnica do Programa Projovem Urbano, PRIMEIRA ENTRADA, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601018 | 23/11/2010 | 10850.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, sobre fopags da SEDUC-PMCG, demais categorias, ref.: 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900661 | 23/11/2010 | 41.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua durante o mes de novembro da Coordenadoria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801981 | 23/11/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU, REFERENTE A ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE No 0255738-96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801982 | 23/11/2010 | 3349.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE SEGUNDA ANALISE DE EMPREENDIMENTO, CONFORME LAUDO DE ANALISE TECNICA DE ENGENHARIA - OGU, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE No 0255738-96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0801983 | 23/11/2010 | 2828.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA REFERENTE ELABORACAO DE PECA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE No 0255738-96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801978 | 24/11/2010 | 183279.17 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 15a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0801979 | 24/11/2010 | 10318.52 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL No 370, CORRESPONDENTE A 15aMEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | Revitalizacao Manutencao dos Espacos Municipais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 001002010 | 0600960 | 24/11/2010 | 15600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para higienizacao e tratamento de piscina da Vila Olimpica Plinio Lemos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600956 | 24/11/2010 | 1070.00 | 04608497000186 | APOLONIA MARIA DE MEDEIROS NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a coleta, transporte e entrega de material remetido pela Rede SACI/USP Legal, no trecho Sao Paulo/Campina Grand,. (200 livros) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500265 | 24/11/2010 | 170.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de arranjo de flores (jardineira tropical) destinado para a solenidade de lancamento do portal do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100777 | 24/11/2010 | 1139.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma central de Ar Consul 12.000,00 BTUS para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100798 | 24/11/2010 | 744.00 | 00099676273449 | ELLEN GUEDES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em favor de ellen Guedes Pinheiro, viagem a cidade de Recife/Pe, para tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300271 | 24/11/2010 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial - secao 3-11/2009, desta secretaria de administracao/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200941 | 24/11/2010 | 364.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura anual, para a SEFIN, relativo ao periodo de 19/11/2010 a 19/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200942 | 24/11/2010 | 180.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM. E SERV. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao na maquina registradora do Restaurante Popular. COnforme Requisicao de Compras/Servicos 046/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200953 | 25/11/2010 | 40115.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Pensoes Especiais relativo ao mes de Novembro de 2010 a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200954 | 25/11/2010 | 521.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Salario Familia) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200956 | 25/11/2010 | 341319.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200996 | 25/11/2010 | 9799.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200993 | 25/11/2010 | 2386.80 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao e aplicacao de isolamento acustico estruturado com la de vidro para o gabinete do secretario da SEFIN. Dispensa 274/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300274 | 25/11/2010 | 3045.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Salario Familia) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300275 | 25/11/2010 | 680605.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300276 | 25/11/2010 | 73323.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400121 | 25/11/2010 | 310.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Salario Familia) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400122 | 25/11/2010 | 175019.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400123 | 25/11/2010 | 4837.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100822 | 25/11/2010 | 212907.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos celetistas Fome Zero, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100780 | 25/11/2010 | 277.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Salario familia) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100781 | 25/11/2010 | 351093.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100782 | 25/11/2010 | 8066.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500267 | 25/11/2010 | 1009.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Salario Familia) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500268 | 25/11/2010 | 171121.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500269 | 25/11/2010 | 19570.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600995 | 25/11/2010 | 116430.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha, outras despesas variaveis, dos servidores desta secretaria, referente ao mes de novembro de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600996 | 25/11/2010 | 12803.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha, salario familia, dos servidors desta secretaria, referente ao mes de novembro de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600997 | 25/11/2010 | 1075768.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha, vencimentos e salarios fixo, dos servidores desta secretaria, referente ao mes de novembro de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601004 | 25/11/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 102-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700444 | 25/11/2010 | 336.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Salario Familia) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700445 | 25/11/2010 | 89208.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Venciemntos e Vantagens) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700446 | 25/11/2010 | 7885.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0801984 | 25/11/2010 | 150969.70 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 11a MEDICAO DO CONTRATO No 462/2009 - CONCORRENCIA No 009/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801986 | 25/11/2010 | 4121.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Salario Familia) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801987 | 25/11/2010 | 967764.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802183 | 25/11/2010 | 99601.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de NOVEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900662 | 25/11/2010 | 279.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, destino Recife no periodo de 25 a 26/11/10, para tratar de assuntos do interesse da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900678 | 25/11/2010 | 526.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Salario Familia), referente ao mes de NOvembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900679 | 25/11/2010 | 239232.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Vencimentos e Vantagens), referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900716 | 25/11/2010 | 9449.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de NOVEMBRO / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1900038 | 25/11/2010 | 33509.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.de Ciencia Tecnologia e Inovacao (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1900034 | 25/11/2010 | 255.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.de Ciencia Tecnologia e Inovacao (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 25/11/2010 | 58.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, (Salario Familia) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 25/11/2010 | 67183.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 25/11/2010 | 4645.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, (Outras despesas Variaveis) referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802173 | 26/11/2010 | 9877.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal pela arrecadacao da CIP, referente ao mes de Outubro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802174 | 26/11/2010 | 46576.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com consumo de energia eletrica incluindo REDs para obras , durante o me de Outubro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0700443 | 26/11/2010 | 498158.81 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA ILUMINACAO NATALINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, A REALIZACAO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS 2010 , CONFORME TOMADA DE PRECOS 006/2010 E CONTRATO 505/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601010 | 26/11/2010 | 49058.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com energia eletrica dos predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100776 | 26/11/2010 | 2500.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Focus, no periodo de 01 a 31/10/10, para o Gabinete do Vice-Prefeito. Conforme contrato no013 e aditivo no01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400124 | 26/11/2010 | 1797.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica para a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400125 | 26/11/2010 | 703.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de energia eletrica para a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200944 | 26/11/2010 | 364.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 ASSINATURA ANUAL DIARIA RELATIVO AO PERIODO DE 19/11/2010 A 19/11/2011, DESTINADA A SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802191 | 28/11/2010 | 1900.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, QUE PERTENCE AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - SOSUR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801985 | 29/11/2010 | 950.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIA, NA SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200974 | 29/11/2010 | 7786.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM repassadas durante o mes 11/2010, destinadas a formacao do PASEP, parte cabivel a Saude-15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200975 | 29/11/2010 | 31145.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM repassadas durante o mes 11/2010, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200943 | 29/11/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao ato revogatorio - Convite 106/2010/SEFIN/DOU.rtf. Conforme Oficio 1422339/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200999 | 29/11/2010 | 39569.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de FGTS parcelado junto a CEF, ref.: competencia 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200983 | 29/11/2010 | 132.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota mensal do ICMS Desoneracao, destinado a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201003 | 29/11/2010 | 179515.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de recolhimento de GPS, Cod.: 4103, Competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201004 | 29/11/2010 | 44878.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de recolhimento de GPS, Cod.: 4103, Competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201014 | 29/11/2010 | 14799.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, sobre fopags pagas pela SAUDE, ref.: 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201015 | 29/11/2010 | 73799.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da complementacao das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, sobre fopags pagas pela PMCG, ref.: 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201016 | 29/11/2010 | 30596.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de FGTS parcelado junto a CEF, ref.: competencia 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601024 | 29/11/2010 | 10441.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, sobre fopags da SEDUC-PMCG, demais categorias, ref.: 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600990 | 29/11/2010 | 12977.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM repassadas durante o mes 11/2010, destinadas a formacao do PASEP, parte cabivel ao MDE-25%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600998 | 30/11/2010 | 170224.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de Novembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600980 | 30/11/2010 | 150.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18.008-4 - FUNDEB, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600981 | 30/11/2010 | 41.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1.858-9 - FDM, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600982 | 30/11/2010 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 20.765-9 - PNAE, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Acoes do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600983 | 30/11/2010 | 20.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 231-3 - FUMUC, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600984 | 30/11/2010 | 20.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 2.691-8 - CONCURSO PUBLICO, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600985 | 30/11/2010 | 124183.20 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais incidentes sobre a folha da SEDUC/MDE relativa a competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600953 | 30/11/2010 | 18356.91 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de novembro de 2010, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES, WALBER SANTIAGO COLACO E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600954 | 30/11/2010 | 120981.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos profesores pro-tempores da Rede Municipal de Enisno de Campina Grande-PB, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600962 | 30/11/2010 | 72851.11 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as Creches Municipais, referente ao mes de novembro de 2010, de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600963 | 30/11/2010 | 75496.89 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Creches Municipais, referente ao mes de novembro de 2010, de acordo com o Aditivo de Prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600964 | 30/11/2010 | 9084.60 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Escolas Municipais, referente ao mes de novembro de 2010, de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600966 | 30/11/2010 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19.752-1 - PROJOVEM URBANO, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0601005 | 30/11/2010 | 12153.75 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as Escolas Municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600957 | 30/11/2010 | 121456.29 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE ESPORTE E CULTURA) referente ao mes de Novembro de 2010, conforme aditivo 03 ao contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0600958 | 30/11/2010 | 126585.50 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) referente ao mes de Novembro de 2010, conforme aditivo 03 ao contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600989 | 30/11/2010 | 72252.04 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais(custo especial) incidentes sobre a folha da SEDUC/MDE relativa a competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500270 | 30/11/2010 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de extrato dos contratos nø 484/2010 e 507/2010 do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700447 | 30/11/2010 | 550.00 | 00009140105490 | NEWTON TORRES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA (PORTEIRO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700448 | 30/11/2010 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DA RATIFICACAO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE 052/2010 E DO EXTRATO DO CONTRATO 505/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201017 | 30/11/2010 | 15561.27 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas na conta 3690 relativas aos servicos de arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201005 | 30/11/2010 | 50.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 13.843-6, durante o mes 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201006 | 30/11/2010 | 10096.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuados na conta da FOPAG, relativo ao pagamento dos funcionarios do mes de Novembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201000 | 30/11/2010 | 195.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 86.505-2, durante o mes 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200994 | 30/11/2010 | 6626.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios descontadas na C/C 227-5, pelo pagamento de Fopags do Fundeb (11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201013 | 30/11/2010 | 5734.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS atraves de GFIPs geradas correspondentes ao periodo de 05/2006 a 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200976 | 30/11/2010 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.007-1, durante o mes 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200968 | 30/11/2010 | 286363.98 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais incidentes sobre a folha da PMCG/Demais Secretarias relativo a competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200969 | 30/11/2010 | 166611.77 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais( CUSTO ESPECIAL) incidentes sobre a folha da PMCG/Demais Secretarias relativo a competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200970 | 30/11/2010 | 10599.58 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento dos encargos incidentes sobre as contribuicoes relativas a competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200980 | 30/11/2010 | 29.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 17.069-0, durante o mes 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200962 | 30/11/2010 | 107.55 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em cumprimento ao mandado de bloqueio judicial, protocolo 20100002825796-0005, descontado na C/C 14-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200959 | 30/11/2010 | 131.11 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.169-2, durante o mes 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100793 | 30/11/2010 | 1800.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de montagem de comando eletrico, carga de gas, instalacao de ventiladores, limpeza e revisao em 03 camaras grigorificas, para o restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0100779 | 30/11/2010 | 3534.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente,para o Gabinete do prefeito,no mes de Novembro/ 2010.conforme Contrato no089/10 e Pregao no009/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0100788 | 30/11/2010 | 2057.19 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gazolina comum),para as acoes do programa Fome Zero,no mes de Novembro/10.veiculos placas: SAVEIRO-MOC-5247, CELTA-KZS-2946,FIORINO-MNT-3251. conforme Contrato no082/10 e Pregaono004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0100789 | 30/11/2010 | 544.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, em atendimento ao Fome Zero. Referente ao mes de Novembro/2010. Conforme contrato no089/10 e pregao no009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100820 | 30/11/2010 | 4000.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cestas natalinas para serem distribuidas com funcionarios do Gabinete do Prefeito na confraternizacao de final de ano.conforme Dispensa no282/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100799 | 30/11/2010 | 19.55 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a cozinha comunitaria de Galante. Referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0100804 | 30/11/2010 | 2689.38 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de LIMPEZA e GENEROS ALIMENTICIOS,para o Gabinete do Prefeito no mes de Novembro/10.conforme Contrato no045/10 e Convite no001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801991 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ADRIANA LOPES, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801992 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ALEXSANDRO DOS SANTOS, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801993 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ARINELIO JULIO BATISTA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801994 | 30/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR BRAZ GENEZIO DE LIMA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801995 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801996 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801997 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801998 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DIOGO FALCAO BURGOS, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801999 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802000 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802001 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802002 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802003 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ARAUJO CELESTINO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802004 | 30/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ROBERTO LUNA FILHO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802005 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR HOSANA CAMILO DOS SANTOS, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802006 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802007 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802008 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802009 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO BATISTA DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802010 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO DIAS DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802011 | 30/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802012 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE INACIO FERREIRA DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802013 | 30/11/2010 | 678.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802014 | 30/11/2010 | 610.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE ROBERTO VILAR, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802015 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE VICENTE FERREIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802016 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE WELLINGTON FRANCELINO AGUIAR, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802017 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802018 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802019 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSUE LINO DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802020 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802021 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802022 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802023 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO ARAUJO OLIVEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802024 | 30/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802025 | 30/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802026 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802027 | 30/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DE OLIVEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802028 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DE LOURDES DE ARAUJO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802029 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARINALDO FLORENCIO FERREIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802030 | 30/11/2010 | 694.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARTA LUCIA SIMPLICIO NASCIMENTO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802031 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802032 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MILTON DOS SANTOS FALCAO FILHO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802033 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802034 | 30/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ORNILDO SOARES DE FIGUEIREDO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802035 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802036 | 30/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802037 | 30/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RAQUELY NICIA FERREIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802038 | 30/11/2010 | 691.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RUI MENDONCA SOBRINHO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802039 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEBASTIAO OVIDIO DO NASCIMENTO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802040 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802041 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO JOSE DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802042 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802043 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802044 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802045 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802046 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR WALTER VAGNER VALERIANO DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802081 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802082 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802083 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SHAFFER, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802084 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ORLANDO MATEUS BOCARELI, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802085 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PEDRO DIAS BANDEIRA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802086 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802087 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO SANTOS FREITAS, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802088 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GALVAO DE LIMA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802089 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802090 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROSENILDO TAVARES DA SILVA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802091 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802092 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802093 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSE DOS SANTOS, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802094 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALMIR SANTOS SILVA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802095 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802096 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIRA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802097 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ADAMILTON OLIVEIRA SANTOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802098 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR AILTON DO NASCIMENTO DA SILVA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802099 | 30/11/2010 | 607.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ALESSANDRO BARBOSA CAVALCANTE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802100 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDENIO FERREIRA OLEGARIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802101 | 30/11/2010 | 614.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802102 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802103 | 30/11/2010 | 594.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802104 | 30/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FABIANO INACIO DE SOUZA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802105 | 30/11/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FLAVIO RICARDO PIMENTEL FILHO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802106 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCINE DE MEDEIROS PEREIRA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802107 | 30/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS A. AMORIM, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802108 | 30/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802109 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802110 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR GINALDO BARBOSA DE SOUSA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802111 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802112 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR INACIO LUIZ DE MELO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802113 | 30/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOAO BATISTA DE FARIAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802114 | 30/11/2010 | 590.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOELMIR GONCALVES PINTO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802115 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOHN ALISSON N. DE ALBUQUERQUE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802116 | 30/11/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE ALAN SEVERO BEZERRO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802117 | 30/11/2010 | 634.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802118 | 30/11/2010 | 650.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE EVERALDO DE ASSIS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802119 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE SEVERINO DE S. FILHO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802120 | 30/11/2010 | 610.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802121 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802122 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR ANGELO DA SILVA SANTIAGO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802123 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802124 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR EDIVANIA MERCIA DA SILVA ALVES, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802125 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR EDSON BATISTA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802126 | 30/11/2010 | 602.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR FLAVIO DA CONCEICAO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802127 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR FRANCINALDO SANTOS SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802128 | 30/11/2010 | 165.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR GILVAN DANTAS DE OLIVEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802129 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR JOAO FERREIRA DE MOUTA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802130 | 30/11/2010 | 286.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR JOAO PAULO SILVA ARAUJO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802131 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR JOSE FLAVIO ARAUJO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802132 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR JOSE NETO DE ARAUJO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802133 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802134 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR LEONARDO SILVA PALMEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802135 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR MARCOS ANTONIO SILVINO, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802136 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802137 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR RAFAEL GONCALVES MARQUES, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802138 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JUNIOR GONCALVES DE ARAUJO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802139 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR KLEBER LUIZ DE FARIAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802140 | 30/11/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LAISA GRISI, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802141 | 30/11/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LUZINETE MACHADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802142 | 30/11/2010 | 546.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LEONILDO DIAS DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802143 | 30/11/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUSA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802144 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MARLI DE CASTRO LIMA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802145 | 30/11/2010 | 570.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MURILO RIBEIRO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802146 | 30/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802147 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RICARDO GAYSON DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802148 | 30/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ROBSON FARIAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802149 | 30/11/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SANDRA SUENIA DOS SANTOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802150 | 30/11/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802151 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SEVERINO SATIRO SILVA FILHO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802152 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802153 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR STEFANO JOSE CASTRO BRASILEIRO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802154 | 30/11/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802155 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802156 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802157 | 30/11/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD POR THIAGO EMMANUEL DE CARVALHO COSTA, NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802159 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - DEMAN, POR HELSON DA SILVA DINIZ, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802160 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JONATAS TRIGUEIRO MAIA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802161 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR ADEILSON MONTEIRO DOS SANTOS, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802162 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR GABRIEL DE ARAUJO CELESTINO, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802163 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802164 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR RINALDO ARAUJO CELESTINO, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802165 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JOAO BATISTA DE ALMEIDA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802166 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802167 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR CICERO DE OLIVEIRA FILHO, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802051 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCO CALIXTO, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802052 | 30/11/2010 | 202.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO PEREIRA SILVA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802053 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SERGIO DOS REIS, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802054 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACIR NASCIMENTO, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802055 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802056 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802057 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLAVIO MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802058 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802059 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802060 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO SILVA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802061 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802062 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802063 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRICIO MOREIRA DA SILVA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802064 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOACIL MARTINS DE MELO, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802065 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802066 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCIVAL SOARES DE OLIVEIRA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802067 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE DA PAZ CORREIA LIMA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802068 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE DE ASSIS MALAQUIAS BARBOSA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802069 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE GREGORIO DA SILVA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802070 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE JEMISSON RODRIGUES DE SOUZA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802071 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE NILSON FELIPE DA SILVA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802072 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE NILTON DA SILVA PIMENTEL, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802073 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES SILVA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802074 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO DA SILVA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802075 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802076 | 30/11/2010 | 533.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LEONADSON PEREIRA DE AMORIM, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802077 | 30/11/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802078 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802079 | 30/11/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCOS ANTONIO DE SIMONI, NO PERIODO DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0801988 | 01/12/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PUBLICACAO DO BOLETO OFICIAL No1424970 - DO ATO DE HOMOLOGACAO DA CONCORRENCIA No 006/2010/CEL/SOSUR/PMCG E EXTRATO DE CONTRATO No1106/CJ/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0802323 | 01/12/2010 | 47244.67 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 12a MEDICAO DO CONTRATO No 462/2009 - CONCORRENCIA No 009/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0802047 | 01/12/2010 | 107774.43 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA SOSUR - CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No 046/2008, PERIODO DE NOVEMBRO/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0802048 | 01/12/2010 | 804.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA E VELOX NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802049 | 01/12/2010 | 2806.04 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO RELATIVO AO 2o TERMO ADITIVO - CONTRATO No161/2008 - DISPENSA 087/2008/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802050 | 01/12/2010 | 4410.10 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTAS FISCAIS No000147- 000148 - RELATIVO AO 4o TERMO ADITIVO - CONTRATO No140/2006 - DISPENSA No082/2006/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900680 | 01/12/2010 | 39061.03 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados na SEPLAN, durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900663 | 01/12/2010 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencina no bairro do Pedregal, durante o mes de novembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900664 | 01/12/2010 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencina no bairro do Pedregal, durante o mes de novembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900665 | 01/12/2010 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencina no bairro do Pedregal, durante o mes de novembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900666 | 01/12/2010 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencina no bairro do Pedregal, durante o mes de novembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900667 | 01/12/2010 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencina no bairro do Pedregal, durante o mes de novembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900668 | 01/12/2010 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencina no bairro do Pedregal, durante o mes de novembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900669 | 01/12/2010 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencina no bairro do Pedregal, durante o mes de novembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900670 | 01/12/2010 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, durante o mes de novembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900671 | 01/12/2010 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, durante o mes de novembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900672 | 01/12/2010 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, durante o mes de novembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900673 | 01/12/2010 | 150.00 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, durante o mes de novembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900674 | 01/12/2010 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, durante o mes de novembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900675 | 01/12/2010 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, durante o mes de novembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900676 | 01/12/2010 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, durante o mes de novembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900677 | 01/12/2010 | 160.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma residencia no bairro do Pedregal, durante o mes de novembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900682 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900683 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 251.159-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900684 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 251.159-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900685 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 251.159-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900686 | 01/12/2010 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 222.916-56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900687 | 01/12/2010 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900688 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 222.959-19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900689 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900690 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 222.959-19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900691 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 224.962-66. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900692 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 222.916-56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900693 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900694 | 01/12/2010 | 700.00 | 00005793838490 | RAMONNITO ARAÚJO LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900695 | 01/12/2010 | 700.00 | 00062937111491 | MARCÍLIO ARAÚJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 224.962-66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900696 | 01/12/2010 | 700.00 | 00005082849450 | GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900697 | 01/12/2010 | 700.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 251.159-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900699 | 01/12/2010 | 700.00 | 00072758317400 | JOSE PAULO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar Operacional durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900700 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00043449352415 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900701 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900702 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00027267199372 | LUISA SORAYA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 222.959-19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900703 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00007159179439 | TATIANA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Sociologa durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 218.749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900704 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00030859522415 | ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900705 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00064593142415 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900706 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social durante o mes de novembro/10 no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico - Contrato de repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900707 | 01/12/2010 | 700.00 | 00091964393434 | ALVINO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, durante o mes de novembro/10 - Contrato de Excepcional Interesse Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100835 | 01/12/2010 | 4050.00 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de fardamentos dos funcionarios das Cozinhas Comunitarias do Programa Fome Zero/PMCG.conforme Dispensa no268/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100790 | 01/12/2010 | 40.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar de Sao Jose da Mata. Referente ao Mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100795 | 01/12/2010 | 1109.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato de Convenio,Extratos de Termo Aditivo,Extrato de Contrato e Homologacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100778 | 01/12/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Homologacao da Concorrencia no003/2010/CEL/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100783 | 01/12/2010 | 22153.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos: tipo sedan 1.4,motos 125cc, camionetes cab.dupla,honda civic e furgoes no periodo de 01 a 30/11/2010.conforme Contrato no013/09,Pregao no107/08 e Aditivo no01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100784 | 01/12/2010 | 2500.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo focus,no periodo de 01 a 30/11/2010.conforme contrato no013/09, Pregao no107/08 e Aditivo no01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100785 | 01/12/2010 | 731.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de reprogramacao PA PROSAM 097/10, construcao das Cozinhas Comunitarias do Jeremias,Pedregal e Catingueira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100786 | 01/12/2010 | 174.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de parecer tecnico de engenharia no0020/2010, construcao das Cozinhas Comunitarias do Jeremias,Pedregal e Catingueira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100787 | 01/12/2010 | 22461.62 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2010. Conforme contrato no139/08 e aditivo no03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200957 | 01/12/2010 | 3037.29 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a SEFIN durante o mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201045 | 01/12/2010 | 482.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200992 | 01/12/2010 | 175.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA TELEFONICA OI FIXO, DO NUMERO 3341-1006, DE USO DA UEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400126 | 01/12/2010 | 10358.99 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados na Secretaria de Assuntos Juridicos no periodo de novembro de 2010, conforme contrato no 139/2008/SAD/PMCG e aditivo no 03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400127 | 01/12/2010 | 2750.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos estagiarios do PROCON durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400131 | 01/12/2010 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios referente ao contrato nø 453/2009/SAD/PMCG e aditivo no 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300277 | 01/12/2010 | 250.00 | 00006442035441 | LORENA FATIMA DUARTE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagemento da estagiaria da secretaria de administracao (licitacao)Lorena Fatima D.Fernandes/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300278 | 01/12/2010 | 250.00 | 00008469429418 | CAMYLLA RODRIGUES RAFAEL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagmento da estagiaria da secretaria de administracao(licitacao)Camylla Rodrigues R.de Melo/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300279 | 01/12/2010 | 11170.95 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico continuado na SAD-secretaria de administracao,conforme pregao no046/2008,termo aditivo ao contrato no139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300296 | 01/12/2010 | 9265.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e Velox dos meses de outubro, novembro e dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700452 | 01/12/2010 | 6576.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0700453 | 01/12/2010 | 75158.10 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCOES INTERNAS E EXTERNAS DE COMERCIAL DE 30 , JINGLE DE 30 , ANUNCIOS PARA REVISTA, FOTOS, BUSDOOR, BANNER PARA INTERNET, CONVITE, PARA O NATAL DOS SONHOS E VILA DO ARTESAO, CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0700454 | 01/12/2010 | 35280.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 1.000 FOLDERS(CONVITES), 1.000 ENVELOPES PARA CONVITE,500 REVISTAS COM LAMINACAO E VERNIZ LOCALIZADO, 500 IMPRESSOS - LAMINAS-4 MODELO=500 DE CADA, 500 IMPRESSOS - BOLSAS PARA REVISTA = LAMINAS PROPOSTAS, cONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010 DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0700457 | 01/12/2010 | 747238.21 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA ILUMINACAO NATALINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, A REALIZACAO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS 2010 , CONFORME TOMADA DE PRECOS 006/2010 E CONTRATO 505/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500286 | 01/12/2010 | 9161.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das faturas de energia eletrica das unidades da secretaria/SEMAS referente ao mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500287 | 01/12/2010 | 3208.35 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de higienizacao para atender as necessidades dos usuarios do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Dispensa nø 281/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500288 | 01/12/2010 | 1391.94 | 12308009000143 | LT COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de higienizacao para atender as necessidades dos usuarios do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Dispensa nø 281/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500289 | 01/12/2010 | 36000.00 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel do predio onde funciona o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referene aos meses de JANEIRO a SETEMBRO de 2009 conforme contrato interno nø 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500282 | 01/12/2010 | 2160.00 | 02307618001287 | NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para monitoramento da seguranca eletronica do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Dispensa nø 278/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500283 | 01/12/2010 | 1050.00 | 02307618001287 | NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para instalacao de alarmes e cameras de seguranca do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Dispensa nø 272/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500284 | 01/12/2010 | 3416.78 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de empresa para execucao de treinamento para aperfeicoar os conhecimentos da equipe tecnica do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme dispensa 280/2010 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500296 | 01/12/2010 | 6.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 134-4 CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601047 | 01/12/2010 | 488265.96 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse para o IPSEM, parte patronal, dos srvidores desta secretaria, referente ao mes de novembro de 2010. MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0601006 | 01/12/2010 | 11655.09 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as Escolas Municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0601007 | 01/12/2010 | 70914.37 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as Creches Municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0601008 | 01/12/2010 | 72813.75 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para asECreches Municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600967 | 01/12/2010 | 681.93 | 05096822000131 | VIA EXPRESSA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20(vinte) remessas de documentos expresssos, aereos e terrestres para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600965 | 01/12/2010 | 9274.77 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Escolas Municipais, referente ao mes de marco de 2010, de acordo com o Aditivo de Prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0600961 | 01/12/2010 | 334914.48 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao das obras e servicos de recuperacao do Teatro Municipal Severino Cabral. (Conforme Contrato no 463/SAD/PMCG E ADITIVOS) | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600968 | 02/12/2010 | 820.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de manutencao em 15(quinze) mimeografos a alccol e 02(duas) maquinas de escrever da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600969 | 02/12/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as publicacoes dos extratos dos Termos de Contratos no 509 e 510/2010/PMCG/SAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600970 | 02/12/2010 | 1134.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de varios processos licitatorios e contratosda SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600971 | 02/12/2010 | 333.47 | 00007844972491 | LENILDA SANTOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/3 de ferias periodo 2009/2010 da servidora LENILDA SANTOS DE ALMEIDA, MAT. 13.619-1, que era lotada na Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura, onde exercia o cargo efetivo de Professora de Educacao Basica, sendo aposentada em agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600972 | 02/12/2010 | 377.18 | 00022006281453 | MAIZA MARIA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/3 de ferias periodo 2009/2010 da servidora MAIZA MARIA PESSOA DA SILVA, MAT. 10.981-9, que era lotada na Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura, onde exercia o cargo efetivo de Professora de Educacao Basica, sendo aposentada em agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600973 | 02/12/2010 | 766.52 | 00099167387420 | JOSELITA VIEIRA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/3 ferias perido 2006/2007 e 1/3 de ferias periodo 2009/2010 da servidora JOSELITA VIEIRA VERAS, MAT. 07.076-9, que era lotada na Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura, onde exercia ocargo efetivo de Professora de Educacao Basica, sendo aposentada em agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200958 | 02/12/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO 512/10/SAD/PMCG (TOMADA DE PRECOS 004/10/SEFIN/PMCG)rtf. Conforme oficio 1426673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200955 | 02/12/2010 | 277.36 | 00003810240400 | JOSE BENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao perriodo 2006/2007. processo 2819/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200945 | 02/12/2010 | 476.00 | 00039518175420 | ZELIA MARIA DA COSTA FLORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias relativo ao periodo 2008/2009 e 2009/2010. Conforme processo 2784/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200946 | 02/12/2010 | 222.72 | 00023818190453 | MARIA EUNICE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao periodo 2009/2010. Processo no 2638/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200947 | 02/12/2010 | 408.00 | 00013914286415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao periodo 2008/2009 e 2009/2010. processo no 2691/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200948 | 02/12/2010 | 980.32 | 00014214890400 | JOSE INACIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao periodo 2007/2008 e 2008/2009. Processo 2793/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200949 | 02/12/2010 | 311.66 | 00013945262453 | ANTONIO CORREIA TELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao periodo 2008/2009. Processo no 2820/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200950 | 02/12/2010 | 578.00 | 00017650488420 | JOAO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao periodo 2007/2008 e 2008/2009. processo 2877/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200951 | 02/12/2010 | 288.00 | 00010887709400 | JOSE ALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao periodo 2008/2009. processo 2791/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200952 | 02/12/2010 | 155.00 | 00040717976491 | MARGARIDA LÚCIA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 ferias referente ao periodo 2005/2006. processo no 2284/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200966 | 02/12/2010 | 360614.87 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 03/2005, 04/2005, 08/2005, 09/2005 e 11/2005, por parte da PMCG/SEFIN, parcelas 18/24, 19/24, 20/24, 21/24, 22/24, 23/24 e 24/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200967 | 02/12/2010 | 61593.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros incidente sobre as parcelas de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 03/2005, 04/2005, 08/2005, 09/2005 e 11/2005, por parte da PMCG/SEFIN, parcelas 18/24, 19/24, 20/24, 21/24, 22/24, 23/24, 24/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100794 | 02/12/2010 | 937.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renovacao de licenca Ambiental,para construcao das Cozinhas comunitarias do Pedregal , Catingueira e Jeremias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100791 | 02/12/2010 | 18.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a base comunitaria da Policia Militar de Sao Jose da Mata. Referente ao mes de Novemnro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100830 | 02/12/2010 | 210.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da cozinha comunitaria que funciona no Clube de Maes Isabel Grignior. Referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100800 | 02/12/2010 | 4800.00 | 00051865572420 | OSVALDO DE MOURA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100801 | 02/12/2010 | 4498.52 | 00003068535409 | JOSE ARIMATEIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0801989 | 02/12/2010 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PUBLICACAO DO BOLETO OFICIAL No1427867, DOS AVISOS DE LICITACAO DE TOMADAS DE PRECO SOSUR 007 E 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0801990 | 03/12/2010 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL/SOSUR/PMCG, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900681 | 03/12/2010 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de termo aditivo ao Contrato no D.Oficial,edicao 23.09.10 e publicacao Pregao 131/10 no D.Oficial, edicao 28.09.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1900035 | 03/12/2010 | 1937.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E T. LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica ( computador, monitor, estabilizador e impressora a laser) para a Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Inovacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1900036 | 03/12/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao para aviso de licitacao pregao no 146 - 2010 - secti - aquisicao de eqipamentos de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300280 | 03/12/2010 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao -extrato de contratos (02), no D.Oficil, edicao:10.11.2010, idem, extrato de contrato , no D.O.;Ed:06.11.10/SADPMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600974 | 03/12/2010 | 1395.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com objetivo de participar do I Seminario Nacional de Educacao Infantil promovido pelo Ministerio de Educacao em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700456 | 03/12/2010 | 3990.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISCALIZACAO DE CONDUTA, NO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2010 A 06 DE JANEIRO DE 2011, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS NATALINOS (NATAL DOS SONHOS), PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DISPENSA 284/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600975 | 06/12/2010 | 9583.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vale transporte(patronal) dos servidors desta secretaria, MAGISTERIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600976 | 06/12/2010 | 9847.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(patronal) dos servidores desta secretaria. OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600977 | 06/12/2010 | 21208.33 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao 13o salario exercicio de 2010, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES, WALBER SANTIAGO COLACO E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600978 | 06/12/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aviso de Licitacao do Pregao no 153/2010 - SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0300298 | 06/12/2010 | 49.00 | 00597491000280 | TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do envio de publicacoes da Editora Tres, atraves de desconto efetuado na C/C 86.505-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201061 | 06/12/2010 | 107.55 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em cumprimento ao mandado de bloqueio judicial, protocolo 20100002825796-0005, descontado na C/C 14-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200991 | 06/12/2010 | 12.38 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE LIGACOES A DISTANCIA, VIA EMBRATEL, REALIZADAS PELA UEM NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 06/12/2010 | 1634.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de energia eletrica a Secretaria de Agricultura, referente a Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900708 | 06/12/2010 | 105.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa no 3341 0522 da Secretaria de Planejamento - SEPLAN,referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900709 | 06/12/2010 | 884.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa no 3341 0600 da Coordenadoria do Meio Ambiente, referente ao mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372010 | 0802080 | 07/12/2010 | 92727.93 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CONSTRUCAO, FERRAMENTAS/EPI, MATERIAL PARA PINTURA EM GERAL E MATERIAL HIDRAULICO)PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS PRACAS,/RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOSUR/PMCG, CONFORME CONTRATO No177/10 - PREGAO No037/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201053 | 07/12/2010 | 59161.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de passes e vales destinados aos servidores municipais das diversas secretarias desta prefeitura, ref.: 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201059 | 07/12/2010 | 60558.47 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento das parcelas 01 a 07/60, relativo ao parcelamento de contribuicoes patronais (custo normal) sobre as folhas de pagamento do MDE, competencias: Jan,Fev,Mar,Abr, Maio,Jun,Nov,Dez e 13o/2009 eJan e Fev/2010, no valor de R$ 8.651,21 cada, conforme guias de recolhimento e termo de parcelamento 01/2010, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201060 | 07/12/2010 | 49069.23 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento das parcelas 01 a 07/60, realtivo ao parcelamento de contribuicoes patronais (custo adicional suplementar) sobre as folhas de pagamento do MDE, competencias: Jan,Fev,Mar,Abr,Maio,Jun,Nov,Dez e 13o/2009 e Jan e Fev/2010,no valor de R$ 7.009,89 cada, conforme guias de recolhimento e termo de parcelamento 01/2010, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201065 | 07/12/2010 | 4834.73 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros sobre parcelamento 001/2010 repassado ao IPSEM, ref.: Jan-Dez/2009 e 13o/2009 e Jan-Fev/2010 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100802 | 07/12/2010 | 4494.00 | 00000019269420 | FELIX ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600991 | 07/12/2010 | 372.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar de evento de Pontos de Cultura na cidade de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601065 | 07/12/2010 | 58212.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com vale transporte da secretaria de educacao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201034 | 08/12/2010 | 0.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CFM, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200988 | 09/12/2010 | 80.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Manutencao no relogio de ponto eletronico da SEFIN. Conforme requisicao de compras/servicos no 049/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200981 | 09/12/2010 | 71.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao no radiador do veiculo placa MNT-3083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200977 | 09/12/2010 | 1714.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - TP no004/2010, Extrato de Termo Aditivo ao Contrato, Homologacao e Adjudicacao. Pregoes nos 138, 139, 140 e 141/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200978 | 09/12/2010 | 133.33 | 00000977231429 | DANIELLA ENOQUE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de estagiario, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200979 | 09/12/2010 | 250.00 | 00007699668456 | CAMILA DA CUNHA MELO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de estagiario, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100803 | 09/12/2010 | 4500.00 | 00002262131457 | MANOEL VALDEVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100797 | 09/12/2010 | 1860.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em favor do Sr. Vice-Prefeito Jose Luiz Junior, viajem a cidade de Recife para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600992 | 09/12/2010 | 396.72 | 00000015844480 | SHIRLEY BARBOSA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagento de 1/3 de ferias periodo 2005/2006 da servidora SHIRLEY BARBOSA DAS NEVES, Mat. 17.695-8, era lotada na Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura, onde exercia o cargo efetivo de Professora deEducacao Basica, sendo exonerada em agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600993 | 09/12/2010 | 363.66 | 00058499865453 | KATIA PATRICIO BENEVIDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagento de 1/3 de ferias periodo 2007/2008 da servidora KATIA PATRICIO BENEVIDES, Mat. 16.457-71e 10.533-X, era lotada na Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura, onde exercia respectivamente os cargos efetivos de Professora de Educacao Basica e Supervisora Educacional. sendo exonerada em agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600986 | 09/12/2010 | 9393.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS(parte patronal) dos professores da segunda entrada do Programa Projovem Urbano, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600987 | 09/12/2010 | 7772.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS(parte patronal) professores da primeira entrada do Programa Projovem Urbano, referente ao 13o salario proporcional do exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600988 | 09/12/2010 | 2635.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS(parte patronal) Equipe Tecnica do Programa Projovem Urbano, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601069 | 10/12/2010 | 11076.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das contribuicoes ao INSS , parte patronal, sobre fopags da SEDUC-PMCG, demais categorias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700450 | 10/12/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA COOCORRENCIA 001/2010/SEDE/PMCG, ESTRUTURAS SAO JOAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100813 | 10/12/2010 | 4499.95 | 00008189496786 | FRANCISCO TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100814 | 10/12/2010 | 4499.94 | 00063032643449 | VIRGILIO ANTONIO TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100855 | 10/12/2010 | 3706.18 | 05756246000101 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao dos recursos decorrentes de convenio No 159/2006 com Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100856 | 10/12/2010 | 13040.26 | 05756246000101 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao dos recursos decorrentes de convenio No 300/2006 com as cozinhas comuniarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200982 | 10/12/2010 | 250.00 | 00003579561413 | CARLOS ALEXANDRE GOMES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conserto no forro de gesso no Gabinte do Secretario de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200984 | 10/12/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Ato de Homologacao e Adjudicacao do Pregao Presencial no 0144/2010/UEM/PNAFM/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200986 | 10/12/2010 | 793.25 | 10224281000110 | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa especializada para prestacao o servico de implantacao de antivirus para servidores, estacoes linux e windows - Kasperski Business Space Security, com servico incluso de atualizacaopor 12 mesesw, em atendimento a PMCG. Dispensa 137/2010/SEFIN e Contrato 197/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200987 | 10/12/2010 | 7139.25 | 10224281000110 | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa especializada para prestacao o servico de implantacao de antivirus para servidores, estacoes linux e windows - Kasperski Business Space Security, com servico incluso de atualizacaopor 12 mesesw, em atendimento a PMCG. Dispensa 137/2010/SEFIN e Contrato 197/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0201046 | 10/12/2010 | 19.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 16.923-4 pelo BB, ref. ao pagto de mensalidade internet (cfme extrato bancario). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201072 | 10/12/2010 | 15356.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, referente a contribuicao patronal incidente sobre as folhas da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300283 | 13/12/2010 | 619.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as faturas das contas de consumo da agua/esgotos e servico, ao mes de novembro/2010, MAT-1122082.1 junta se servico militar,MAT-1120543.1 pmcg-licitacao,MAT-2100394.7 escritorio de reg.do.d.Galante, MAT-1130855.9 escola do servidor municipal, conforme memorando no494/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300284 | 13/12/2010 | 5576.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as faturas das contas de energia ao mes de novembro/2010, CDC-4/9316-1 prefeitura municipal de Campina Grande, CDC-4/113401-4 grafica municipal, CDC-4/1169903-6 pmcg-licitacao, CDC-4/151108-8, CDC-4/8030-9 junta de servico militar, CDC-4/52313-4 clemilson Nunes Nascimento-EMUSP, conforme memorando no483/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300281 | 13/12/2010 | 11477.13 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de vencimento e encargo sociais do servidor cedido Ricardo Nobrega Pedrosa, matricula SIAPE No0336635,conforme oficio no416/2010/SRH/UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200985 | 13/12/2010 | 1663.05 | 00013255363420 | VANDA OLINTO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias relativo aos periodos 2007/2008; 2008/2009 e 2009/2010. Conforme Processo no 3029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001352010 | 0100826 | 13/12/2010 | 39567.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo( CARNES),destinado ao funcionamento dos Restaurantes Populares I e II do Programa Fome zero.conforme Contrato no511/10,Pregao no135/10 e aditivo no01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600994 | 13/12/2010 | 186.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de diaria para tratar de prestacao de contas do Convenio do Teatro Municipal Severino Cabral no Centro Administrativo, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802186 | 13/12/2010 | 317156.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PERIODO DE NOVEMBRO/2010/SOSUR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002282008 | 0900714 | 13/12/2010 | 1106.10 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao das Etapas 3 e 4 dos servicos tecnicos de elaboracao do Plano Local de Habitacao de Interesse Social. Contrato 257/2008/SAD/PMCG Contrato de Repasse 236.292-17 do Programa Habitacao de InteresseSocial - M.Cidades/CAIXA/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002282008 | 0900715 | 13/12/2010 | 22121.90 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao das Etapas 3 e 4 dos servicos tecnicos de elaboracao do Plano Local de Habitacao de Interesse Social. Contrato 257/2008/SAD/PMCG Contrato de Repasse 236.292-17 do Programa Habitacao de InteresseSocial - M.Cidades/CAIXA/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0802182 | 14/12/2010 | 809312.22 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010 - CONTRATO No443/2010 - CONCORRENCIA No002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600999 | 14/12/2010 | 27247.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento, 13o SALARIO PROPORCIONAL EXERCICIO 2010, dos educadores Programa Projovem Urbano, SEGUNDA ENTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601000 | 14/12/2010 | 11125.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento, 13o SALARIO EXERCICIO 2010, da Equipe TecnicaPrograma Projovem Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601019 | 14/12/2010 | 69.75 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idaria com objetivo de conduzir Profo Flavio Romero, Secretario de Educacao, para a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100854 | 14/12/2010 | 408.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa referente ao parecer tecnico no0060/09, de 23/12/2009.do Restaurante Popular/ und produc e comerc refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201058 | 14/12/2010 | 24802.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep repassadas durante a competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201048 | 15/12/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado an conta 55-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0201033 | 15/12/2010 | 1180.60 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/11/10 a 13/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201036 | 15/12/2010 | 228.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA TELEFONICA DO TELEFONE DE NUMERO 3341-1006 DE USO DA SEFIN RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201024 | 15/12/2010 | 380993.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200990 | 15/12/2010 | 744.00 | 00007761791520 | WILSON ROBERTO DE ABREU RUBIATTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a cidade de Recife/PE para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto a ESAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300299 | 15/12/2010 | 17123.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario da STTP, valor residual da folha desmenbrada da administracao e repassada para autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300297 | 15/12/2010 | 1302.79 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/11/10 a 13/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300291 | 15/12/2010 | 684237.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400137 | 15/12/2010 | 167530.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario da Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400142 | 15/12/2010 | 718.39 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/11/10 a 13/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100851 | 15/12/2010 | 3542.92 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/11/10 a 13/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100852 | 15/12/2010 | 169827.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos celetistas Fome Zero, relativo a folha do 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100839 | 15/12/2010 | 318863.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100815 | 15/12/2010 | 4500.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VITOR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100816 | 15/12/2010 | 4499.55 | 00030858801434 | AGOSTINO PETRONILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100817 | 15/12/2010 | 4499.20 | 00030906857449 | CARLOS JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100818 | 15/12/2010 | 4499.95 | 00056834683453 | PEDRO TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100819 | 15/12/2010 | 4500.00 | 00064518850459 | RITA DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100821 | 15/12/2010 | 1074.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito e a Coordenadoria Assuntos Politicos, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100806 | 15/12/2010 | 1789.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100807 | 15/12/2010 | 1107.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a sede do Programa Fome Zero. Referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100808 | 15/12/2010 | 12543.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos imoveis onde funcionam Restaurantes Populares, Banco de Alimentos e Cozinhas Comunitarias. Referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100809 | 15/12/2010 | 43782.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos Celetistas do Programa Fome Zero. Referente ao 13o salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100810 | 15/12/2010 | 407.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede do Fome Zero. Referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100811 | 15/12/2010 | 15251.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica dos imoveis onde funcionam Cozinhas Comunitarias, Restaurantes Populares e Bancos de Alimentos. Referentee ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100812 | 15/12/2010 | 70.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Defesa Civil. Referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601064 | 15/12/2010 | 1082968.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento, vencimentos e vantagens fixa, dos servidores desta secretaria, referente ao 13 salario de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0601060 | 15/12/2010 | 1146.14 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/11/10 a 13/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601048 | 15/12/2010 | 445118.12 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse para o IPSEM, parte patronal, dos srvidores desta secretaria, referente ao 13o SALARIOO de 2010. MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500285 | 15/12/2010 | 113.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo e filtro de oleo para o automovel UNO placa NPW 4668 que esta a disposicao do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Convenio Unico Plurianual nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500295 | 15/12/2010 | 488.56 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/11/10 a 13/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500290 | 15/12/2010 | 163495.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700464 | 15/12/2010 | 1018.75 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/11/10 a 13/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700459 | 15/12/2010 | 93869.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802361 | 15/12/2010 | 921786.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0802387 | 15/12/2010 | 994.12 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/11/10 a 13/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900711 | 15/12/2010 | 437.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a SEPLAN, durante o mes de novembro/10. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900712 | 15/12/2010 | 116.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia ao HORTO FLORESTAL, durante o mes de novembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900713 | 15/12/2010 | 983.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia a SEPLAN, durante o mes de novembro/10. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900727 | 15/12/2010 | 760.72 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/11/10 a 13/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 15/12/2010 | 53450.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1900042 | 15/12/2010 | 205.37 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI Movel referentes ao periodo de 13/11/10 a 13/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1900039 | 15/12/2010 | 28189.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario da Secretaria de Ciencia Tecnologia e Inovacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900721 | 15/12/2010 | 230331.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001072010 | 0802181 | 16/12/2010 | 118560.88 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACA CORONAL ANTONIO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 522/2010 - CONVITE No 107/2010 /SOSUR/PMCG. | 15222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0802168 | 16/12/2010 | 293043.16 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 16a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0802169 | 16/12/2010 | 16498.33 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL No 000372, CORRESPONDENTE A 16a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0802170 | 16/12/2010 | 127913.77 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 11a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0802171 | 16/12/2010 | 112.80 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 11a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0802172 | 16/12/2010 | 20210.38 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 11a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0802175 | 16/12/2010 | 2355.38 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 17a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008- CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0802176 | 16/12/2010 | 8994.56 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 18a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 -CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0802177 | 16/12/2010 | 1034.82 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTA No 1064, CORRESPONDENTE A 18a MEDICAO DO CONTRATO DEEXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0802178 | 16/12/2010 | 4387945.91 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 19a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 -CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0802179 | 16/12/2010 | 3877.34 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 19a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0802192 | 16/12/2010 | 505274.87 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTA No 1066 E 1067, CORRESPONDENTE A 19a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601002 | 16/12/2010 | 177612.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da decima e ultima parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2010, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601003 | 16/12/2010 | 44676.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da quinta parcela do PROGRAMA MAIS EDUCACAO, para 29 (VINTE E NOVE) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201039 | 16/12/2010 | 4.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes de 1% ocorridas nas cotas liberadas do ITR destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201040 | 17/12/2010 | 1.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes de 1% ocorridas nas cotas liberadas do ITR destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200995 | 17/12/2010 | 370.00 | 00031927149487 | HERALDO AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de 02 portas em madeira de lei, com tratamento acustico, envernizadas, para o Gabinete do secretario de Financas. Requisicao de Compras/Servicos 050/2010/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201019 | 17/12/2010 | 250.00 | 00007699668456 | CAMILA DA CUNHA MELO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DA SEFIN RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300287 | 17/12/2010 | 6842.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servico de conexao de internet IP dedicado de 10 MBPS para atender a secretaria municipal de administracao, conforme pregao (Registro de Preco) no101/2010, contrato no420/2010, requisicao de servico no132/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100823 | 17/12/2010 | 4489.31 | 00073876348404 | JOAO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100824 | 17/12/2010 | 4489.31 | 00097997005404 | MARIA CARDOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100845 | 17/12/2010 | 4489.31 | 00013262815420 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100846 | 17/12/2010 | 4494.00 | 00004093787476 | MARIA DAS DORES PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601009 | 17/12/2010 | 2336.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS(parte patronal) Equipe Tecnica do Programa Projovem Urbano, referente ao 13o Salario exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601011 | 17/12/2010 | 4065.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS(parte patronal) Porfessores da segunda entrada do Programa Projovem Urbano, referente ao 13o Salario proporcional do exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0802180 | 17/12/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL No 1445001, REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO No 01, AO CONTRATO No 187/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900717 | 17/12/2010 | 139.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia a Coordenadoria de Meio Ambiente durante o mes de dezembro/10. IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201037 | 19/12/2010 | 326.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3322-7720 DE USO DA SEFIN RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201035 | 20/12/2010 | 583.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FEP, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201050 | 20/12/2010 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 011985000185-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201051 | 20/12/2010 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz do TRT 13a Regiao, relativo ao processo n.o 0183019950081300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201052 | 20/12/2010 | 60000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento a determinacao judicial expedido pelo juiz da 2a Vara da Fazenda, relativo ao processo n.o 0011991000044-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0201042 | 20/12/2010 | 6761.48 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REAJUSTAMENTO DAS PARCELAS CONFORME CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO 005/2008/PNAFM/UEM/PMCG E TERMO DE APOSTILAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MOBILIARIO ESUA GESTAO, ELABORACAO E IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS E CAPACITACAO DE PESSOAL PARA A PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0201043 | 20/12/2010 | 60853.36 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REAJUSTAMENTO DAS PARCELAS CONFORME CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO 005/2008/PNAFM/UEM/PMCG E TERMO DE APOSTILAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MOBILIARIO ESUA GESTAO, ELABORACAO E IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS E CAPACITACAO DE PESSOAL PARA A PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201054 | 20/12/2010 | 281324.55 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao previdenciaria (IPSEM) parte patronal, sobre Folha de Pagamento/PMCG/Demais Secretarias (exceto Educacao e Saude), competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201055 | 20/12/2010 | 163679.74 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao custo suplementar da contribuicao previdenciaria (IPSEM), sobre Folha de Pagamento/PMCG/Demais Secretarias (exceto Educacao e Saude), competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400132 | 20/12/2010 | 1969.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de energia eletrica para a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400133 | 20/12/2010 | 858.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de energia eletrica do PROCON durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601066 | 20/12/2010 | 120893.84 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (IPSEM) parte patronal, sobre Folha de Pagamento/PMCG/SEDUC/MDE, competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601067 | 20/12/2010 | 70338.23 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o custo suplementar da contribuicao previdenciaria (IPSEM), sobre Folha de Pagamento/PMCG/SEDUC/MDE, competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802193 | 20/12/2010 | 6000.00 | 00054200466449 | LUIS ANTONIO DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.452, DE 09 DE AGOSTO DE 2010, DE BENFEITORIA, TIPO RESIDENCIA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA, LOCALIZADA AS MARGENS DO CANAL DA RAMADINHA, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA A IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NO BAIRRO DA RAMADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802194 | 20/12/2010 | 10000.00 | 00015436438415 | RICARDO JORGE PONTES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO No 3.452, DE 09 DE AGOSTO DE 2010, DE BENFEITORIA, TIPO RESIDENCIA UNIFAMILIAR EM ALVENARIA, LOCALIZADA AS MARGENS DO CANAL DA RAMADINHA, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA A IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE DAS COMUNIDADES DA REGIAO DE BODOCONGO, NO BAIRRO DA RAMADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0802184 | 20/12/2010 | 467935.98 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 25a MEDICAO, SALDO DAS MEDICOES 22a, 23a E 24a EGLOSAS ACUMULADAS DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000952010 | 0802185 | 20/12/2010 | 26345.34 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DAS BONINAS, NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a E UNICA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 490/2010 - CONVITE No 095/2010/SOSUR/PMCG E SEUADITIVO. | 14902010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0802189 | 21/12/2010 | 273295.42 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 17a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0802190 | 21/12/2010 | 43180.68 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 17a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0802383 | 21/12/2010 | 24307.95 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 45a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID (18a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0802384 | 21/12/2010 | 9495.35 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 45a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID (18a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900718 | 21/12/2010 | 7425.28 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento das acoes do trabalho de participacao comuitaria TPC do eixo ESA do Projeto de Urbanizacao do Pedregal III e IV - Contrato de repasse 299.40/2004 do Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601012 | 21/12/2010 | 52700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos educadores Programa Projovem Urbano, SEGUNDA ENTRADA, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601013 | 21/12/2010 | 13550.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Equipe Tecnica do Programa Projovem Urbano, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0601014 | 21/12/2010 | 121456.29 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE ESPORTE E CULTURA) referente ao mes de Dezembro de 2010, conforme aditivo 03 ao contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0601015 | 21/12/2010 | 129198.70 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) referente ao mes de Dezembro de 2010, conforme aditivo 03 ao contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601016 | 21/12/2010 | 3000.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural referente ao Projeto Folias de Natal que sera realizado no dia 23 de Dezembro de 2010, na Igreja Catolica do bairro de Santa Rosa, em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601020 | 21/12/2010 | 372.00 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias com objetivo de participar de reunioes e treinamento na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700465 | 21/12/2010 | 456000.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A-PB-TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucaoefetuada para PB TUR relativa ao convenio 033/2009 Campina Pop Rock. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000552010 | 0700455 | 21/12/2010 | 12000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE AMAZAN, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2010, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO DE INAUGURACAO DO ESPACO PUBLICO DENOMINADO ESPACO DO ARTESAO , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE 055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400130 | 21/12/2010 | 11331.88 | 48741433000124 | 1 CARTORIO CAMPINA GRANDE, 2 CARTO. CAMPINA GRANDE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a efetivacao da doacao feita pelo Goerno do Estado da Paraiba ao Municipio de Campina Grande, por meio da Lei Estadual no. 9.248 de 11 de novembro de 2010, relativo a imovel que servira para instalacao doCITTA - Centro de Inovacoes Tecnologicas Telmo Araujo, localizado a rua Aprigio Veloso, 1500, nesta cidade, registrado sob o no. 34.080, fls 121 do Livro 3q do 1o Servico Notarial e Registral de Campina Grande, com area total de 8.632 metros quadrados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201062 | 21/12/2010 | 2921.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a debito em atencao ao oficio no0991/2010 SEFIN/DF/CG, datado de 21 de Dezembro do corrente da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100825 | 21/12/2010 | 4496.80 | 00002248104480 | MARIO FERREIRA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas comunitarias , conforme Convenio no736581/10. do Minist.do des.Social ecombate a fome.no mes de Dezembro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0100828 | 21/12/2010 | 1695.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de EXPEDIENTE,para o Fome Zero,no mes de Dezembro/10.conforme Contrato no089/10 e Pregao no009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100827 | 22/12/2010 | 22153.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos:1.0,veiculo tipo sedan,motos 125cc, camioneta cabine dupla, honda civic e furgoes,no periodo de 01 a 31/12/10.para o Gabinete do Prefeito conforme Contrato no013/09 Pregao no107/08 eaditivo no01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0100832 | 22/12/2010 | 5068.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de m\terial de EXPEDIENTE,em atendimento ao Gabinete do Prefeito,no mes de Dezembro/10.conforme Contrato no089/10 e Pregao no009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100833 | 22/12/2010 | 2500.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo focus,no periodo de 01 a 31/12/10.para o Gabinete do vice-prefeito.conforme Contrato no013/09 Pregao no107/08 e Aditivo no01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042010 | 0100834 | 22/12/2010 | 3231.34 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel gazolina comum,em atendimento as Acoes do programa fome Zero,no mes de Dezembro/10.veiculos SAVEIRO-MOC-5247CELTA-KZS-2946,FIORINO-MNT3251.con forme Contrato no082/10 e Pregao no004/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400134 | 22/12/2010 | 3843.78 | 48741433000124 | 1 CARTORIO CAMPINA GRANDE, 2 CARTO. CAMPINA GRANDE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com efetivacao da doacao feita pelo Govereno do Estado da Paraiba ao Municipio de Campina Grande, por meio da Lei Estadual 9.248 de 11 de novembro de 2010, relativo a imovel que servira para instalacao do CITTA - Centro de Inovacoes Tecnologicas Telmo Araujo, localizado a rua Aprigio Velozo 1500, nesta cidade, registrado sob o no. 34.080, fls 121 do livro 3q do 1o Servico Notarial e Registral de Campina Grande, com area total de 8.632 metros quadrados. A efet | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601021 | 22/12/2010 | 729.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de varios processos licitatorios da SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601022 | 22/12/2010 | 80.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para a SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0601025 | 22/12/2010 | 7462.59 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as Escolas Municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0601026 | 22/12/2010 | 5551.62 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Escolas Municipais, de acordo com o Aditivo de Prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0601027 | 22/12/2010 | 49057.04 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e distribuicao de merenda para as Creches Municipais de acordo com o aditivo de prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0601028 | 22/12/2010 | 60450.84 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Creches Municipais, de acordo com o Aditivo de Prazo 01 ao contrato no 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000992009 | 0802195 | 22/12/2010 | 32454.73 | 05770096000190 | CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2a E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 251/2009 - CONVITE No 099/2009 -SOSUR/PMCG. | 12512009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0802386 | 23/12/2010 | 8703.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e Velox referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900719 | 23/12/2010 | 39061.03 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados da SEPLAN no periodo de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900720 | 23/12/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Coordenadoria do Meio Ambiente durante o mes de dez/10. Imovel Alugado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900725 | 23/12/2010 | 129.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa no 3341 0522 da Secretaria de Planejamento - SEPLAN,refetente ao mes de dez/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900726 | 23/12/2010 | 8181.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e Velox referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601029 | 23/12/2010 | 2845.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS(parte patronal) Equipe Tecnica do Programa Projovem Urbano, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601030 | 23/12/2010 | 9411.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS(parte patronal) professores da segunda entrada do Programa Projovem Urbano, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601031 | 23/12/2010 | 700.00 | 00069030839449 | ROSEMBERG ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Coordenador no Projeto Capoeira nas Escolas, nas Escolas da Rede Municpal de Ensino de Campina Gande. (CONFORME CONTRATO No 140/2010 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601032 | 23/12/2010 | 1555.50 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de insumos para a confraternizacao dos alunos do Programa Projovem Urbano de Campina-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601033 | 23/12/2010 | 128922.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos profesores pro-tempores da Rede Municipal de Enisno de Campina Grande-PB, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601034 | 23/12/2010 | 340.00 | 00087242885434 | VALDENIA DE BRITO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica na entrega dos certificados do programa Projovem urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601035 | 23/12/2010 | 18356.91 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de dezembro de 2010, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES, WALBER SANTIAGO COLACO E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601036 | 23/12/2010 | 1769.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de Chamada Publica da SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601017 | 23/12/2010 | 170727.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de Dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0601044 | 23/12/2010 | 1855.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(um) tacografo para o veiculo tipo Van da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0601059 | 23/12/2010 | 3078.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e Velox dos meses de outubro, novembro e dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500294 | 23/12/2010 | 13656.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e Velox dos meses de outubro, novembro e dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0700458 | 23/12/2010 | 4400.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO DE 8 FOTOS TURISTICAS DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONCORRENCIA 001/2010 E CONTRATO 001/2010, DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700463 | 23/12/2010 | 2596.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e Velox dos meses de outubro, novembro e dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400135 | 23/12/2010 | 2500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamaneto dos estagiarios do PROCON referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400141 | 23/12/2010 | 3110.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e Velox dos meses de outubro, novembro e dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201063 | 23/12/2010 | 1020.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios em autorizacao SAQUE/OGU/PAC/CAIXA PM de Campina Grande e Oficio 1001/2010 SEFIN/DF/CG da PMCG-Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300288 | 23/12/2010 | 250.00 | 00006442035441 | LORENA FATIMA DUARTE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com falha de pagamneto da estagiaria da secretaria de administracao(licitacao)Lorena Fatima Duarte Fernandes, ao mes de dezembro/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300289 | 23/12/2010 | 250.00 | 00008469429418 | CAMYLLA RODRIGUES RAFAEL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagemento da estagiaria da secretaria de administracao(Licitacao)Camylla Rodrigues R.de Melo, ao mes de dezmbro/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0201032 | 23/12/2010 | 4194.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e Velox dos meses de outubro, novembro e dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0201020 | 23/12/2010 | 372.75 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao relativa a reuniao da junta de recursos fiscais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0201021 | 23/12/2010 | 372.75 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao relativa a reuniao da junta de recursos fiscais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0201022 | 23/12/2010 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao relativa aos servicos prestados na funcao de secretario da Junta de Recursos Fiscais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100831 | 23/12/2010 | 239.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da cozinha comunitaria que funciona no Clube de Maes Isabel Grignior. Referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100829 | 23/12/2010 | 400.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DE ASSUNTOS POLITICOS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100850 | 23/12/2010 | 11927.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do OI fixo e Velox dos meses de outubro, novembro e dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201064 | 24/12/2010 | 1020.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios referente a Analise de Reprogramacao Financeira (PARECER PROSAM DE 23.06.10) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300292 | 27/12/2010 | 3206.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Salario Familia) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300293 | 27/12/2010 | 724063.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Vecimentos e Vantagens) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300294 | 27/12/2010 | 69238.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400138 | 27/12/2010 | 310.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Salario Familia) referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400139 | 27/12/2010 | 187860.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Vencimentos e Vantagens ) referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400140 | 27/12/2010 | 5143.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Assustos Juridicos (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201025 | 27/12/2010 | 40115.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Pensoes Especiais relativo ao mes de Dezembro de 2010 a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201026 | 27/12/2010 | 560.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Salario Familia) referente ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201027 | 27/12/2010 | 348656.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201028 | 27/12/2010 | 10061.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Financas (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201057 | 27/12/2010 | 24208.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep repassadas durante a competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100840 | 27/12/2010 | 355.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Salario Familia) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100841 | 27/12/2010 | 361148.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100842 | 27/12/2010 | 7962.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100836 | 27/12/2010 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de edital de Concorrencia no03/10-CEL/GP,no Diario Oficial do dia 22.10.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700460 | 27/12/2010 | 336.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Salario Familia) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700461 | 27/12/2010 | 89926.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700462 | 27/12/2010 | 7986.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500291 | 27/12/2010 | 997.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Salario Familia) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500292 | 27/12/2010 | 177891.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Vecimentos e Vantagens) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500293 | 27/12/2010 | 19750.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.Municipal de Assistencia Social (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900722 | 27/12/2010 | 482.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Salario Familia), referente ao mes de DEZEMBRO / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900723 | 27/12/2010 | 245424.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Vencimentos e Vantagens), referente ao mes de DEZEMBRO / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900724 | 27/12/2010 | 8333.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Planejamento (Outras Despesas Variaveis), referente ao mes de DEZEMBRO / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1900040 | 27/12/2010 | 34123.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec.de Ciencia Tecnologia e Inovacao (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 27/12/2010 | 58.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, (Salario Familia) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 27/12/2010 | 70656.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, (Vencimentos e Vantagens ) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 27/12/2010 | 4288.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, (Outras despesas Variaveis) referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802362 | 27/12/2010 | 4152.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Salario Familia) referente ao mes de DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802363 | 27/12/2010 | 1052710.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Vencimentos e Vantagens) referente ao mes de DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802364 | 27/12/2010 | 96110.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos (Outras Despesas Variaveis) referente ao mes de DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601037 | 28/12/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Ato de Homologacao e Adjudicacao do Pregao no 153/2010 - SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601038 | 28/12/2010 | 124853.74 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais incidentes sobre a folha da SEDUC/MDE relativa a competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601039 | 28/12/2010 | 113783.43 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais incidentes sobre a folha da SEDUC/MDE relativa a competencia do 13 salario 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601040 | 28/12/2010 | 125508.87 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais incidentes sobre a folha da SEDUC/MDE relativa a competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601041 | 28/12/2010 | 72642.18 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais(custo especial) incidentes sobre a folha da SEDUC/MDE relativa a competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601042 | 28/12/2010 | 66201.27 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais(custo especial) incidentes sobre a folha da SEDUC/MDE relativa a competencia do 13 salario 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601043 | 28/12/2010 | 73023.34 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das obrigacoes patronais(custo especial) incidentes sobre a folha da SEDUC/MDE relativa a competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201056 | 28/12/2010 | 36471.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de FGTS parcelado junto a CEF, ref.: competencia 04/2006 e 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300295 | 28/12/2010 | 11912.85 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de vencimento e encargos sociais do servidor cedido Ricardo Nobrega Pedrosa, matricula no SIAPE no0336635, ao mes de dezembro/2010, conforme oficio no415/2010/SRH/UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300290 | 29/12/2010 | 11170.95 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados na SAD-secretaria de administracao, no periodo de dezembro/2010, conforme pregao no046/2008,termo aditivo no03 ao contrato no139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400136 | 29/12/2010 | 10358.99 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados na Secretaria de Assuntos Juridicos no periodo de dezembro de 2010 conforme contrato no 139/2008/SAD/PMCG e aditivo no 03 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201023 | 29/12/2010 | 3037.29 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos continuados prestados a SEFIN relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100837 | 29/12/2010 | 49446.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento referente ao mes de Dezembro/10,dos Celetista do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100838 | 29/12/2010 | 22461.62 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos do Gabinete do prefeito,referente ao mes de dezembro/10.conforme Contrato no139/09 e Pregao no046/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100843 | 29/12/2010 | 45.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a base comunitaria de sao jose da mata. Referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100844 | 29/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a base comunitaria de sao jose da mata. Referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0100848 | 29/12/2010 | 6882.50 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza e generos alimenticios destinados ao gabinete do Prefeito no mes de dezembro/10.conforme Contrato no045/10 e Convite no001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601046 | 29/12/2010 | 2988103.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento, vencimentos e vantagens fixa, dos servidores desta secretaria, referente ao mes de dezembro de 2010. MAGISTERIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601050 | 29/12/2010 | 3253.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento, salario familia, dos servidores desta secretaria referente ao mes de dezembro de 2010. MAGISTERIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601051 | 29/12/2010 | 1084727.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento, vencimentos e vantagens fixa, dos servidores desta secretaria, referene ao mes de dezembro de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601052 | 29/12/2010 | 12650.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento, SALARIO FAMILIA, dos servidores desta secretaria, referene ao mes de dezembro de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601053 | 29/12/2010 | 112181.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS, dos servidores desta secretaria, referene ao mes de dezembro de 2010. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0802196 | 29/12/2010 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL No 1455214, REFERENTE A PUBLICACAO DO RESULTADO DE HABILIDACAO E INABILITACAO DAS TOMADAS DE PRECOS No 007/2010 E 008/2010/ SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802197 | 29/12/2010 | 1900.00 | 00004331414418 | JOSE MARCONI ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO NO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372010 | 0802198 | 29/12/2010 | 25066.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CONSTRUCAO, FERRAMENTAS/EPI, MATERIAL PARA PINTURA EM GERAL E MATERIAL HIDRAULICO)PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS PRACAS,/RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOSUR/PMCG, CONFORME CONTRATO No177/10 - PREGAO No037/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372010 | 0802199 | 29/12/2010 | 38314.88 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CONSTRUCAO, FERRAMENTAS/EPI, MATERIAL PARA PINTURA EM GERAL E MATERIAL HIDRAULICO)PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS PRACAS,/RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SOSUR/PMCG, CONFORME CONTRATO No177/10 - PREGAO No037/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0802267 | 29/12/2010 | 107774.43 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA SOSUR - CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No 046/2008, PERIODO DE DEZEMBRO/2010/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802268 | 29/12/2010 | 4410.10 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTAS FISCAIS No000168 - RELATIVO AO 4o TERMO ADITIVO - CONTRATO No140/2006 - DISPENSA No082/2006/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0802269 | 29/12/2010 | 2806.04 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTAS FISCAIS No000169 - RELATIVO AO 2o TERMO ADITIVO - CONTRATO No161/2008 - DISPENSA 087/2008/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802270 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ADAMILTON OLIVERA SANTOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802271 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR AILTON DO NASCIMENTO DA SILVA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802272 | 30/12/2010 | 607.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ALESSANDRO BARBOSA CAVALCANTE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802273 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDENIO FERREIRA OLEGARIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802274 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802275 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802276 | 30/12/2010 | 594.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802277 | 30/12/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FABIANAO INACIO DE SOUZA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802278 | 30/12/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FLAVIO RICARDO PIMENTEL FILHO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802279 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCINE MEDEIROS PEREIRA SANTOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802280 | 30/12/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS A. AMORIM, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802281 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802282 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802283 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR GINALDO BARBOSA DE SOUZA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802284 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802285 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR INACIO LUIZ DE MELO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802286 | 30/12/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOAO BATISTA DE FARIAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802287 | 30/12/2010 | 590.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOELMIR GONCALVES PINTO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802288 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JONH ALISSON N. DE ALBUQUERQUE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802289 | 30/12/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE ALAN SEVERO BEZERRA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802290 | 30/12/2010 | 553.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802291 | 30/12/2010 | 650.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE EVERALDO DE ASSIS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802292 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSE SEVERINO DE S. FILHO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802293 | 30/12/2010 | 610.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802294 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802295 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR JUNIOR GONCALVES DE ARAUJO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802296 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR KLEBER LUIZ DE FARIAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802297 | 30/12/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LAISA GRISI, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802298 | 30/12/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LUZINETE MACHADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802299 | 30/12/2010 | 546.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR LEONILDO DIAS DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802300 | 30/12/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MARCELO AUGUSTO S.DE SOUZA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802301 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MARLY DE CASTRO LIMA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802302 | 30/12/2010 | 570.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR MURILO RIBEIRO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802303 | 30/12/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802304 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR RICARDO GAYSON DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802305 | 30/12/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ROBSON FARIAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802306 | 30/12/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SANDRA SUENIA DOS SANTOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802307 | 30/12/2010 | 607.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802308 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SEVERINO SATIRO SILVA FILHO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802309 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802310 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR STEFANO JOSE CASTRO BRASILEIRO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802311 | 30/12/2010 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0802312 | 30/12/2010 | 206780.72 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 18a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0802313 | 30/12/2010 | 32671.35 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 18a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802314 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCO CALIXTO, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802315 | 30/12/2010 | 351.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DAMIAO MACIEL DE NEGREIROS, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802316 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SERGIO DOS REIS, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802317 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACIR NASCIMENTO,NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802318 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802319 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802320 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLAVIO MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802321 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802322 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802200 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ADRIANA LOPES, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802201 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ALEXSANDRO DOS SANTOS, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802202 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ARINELIO JULIO BATISTA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802203 | 30/12/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR BRAZ GENEZIO DE LIMA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802204 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802205 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802206 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802207 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DIOGO FALCAO BURGOS, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802208 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802209 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802210 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802211 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802212 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ARAUJO CELESTINO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802213 | 30/12/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR FLAVIO ROBERTO LUNA FILHO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802214 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR HOSANA CAMILO DOS SANTOS, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802215 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802216 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802217 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802218 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO BATISTA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802219 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOAO DIAS DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802220 | 30/12/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802221 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE INACIO FERREIRA DA SILVA FILHO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802222 | 30/12/2010 | 678.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802223 | 30/12/2010 | 610.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE ROBERTO VILAR, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802224 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE VICENTE FERREIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802225 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSE WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802226 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802227 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802228 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JOSUE LINO DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802229 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802230 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802231 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802232 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO ARAUJO OLIVEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802233 | 30/12/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802234 | 30/12/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802235 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802236 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARIA DE LOURDES DE ARAUJO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802237 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARINALDO FLORENCIO FERREIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802238 | 30/12/2010 | 694.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MARTA LUCIA SIMPLICIO NASCIMENTO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802239 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802240 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR CATIA SILENE SILVA PALMEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802241 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802242 | 30/12/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR ORNILDO SOARES DE FIGUEIREDO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802243 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802244 | 30/12/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802245 | 30/12/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802246 | 30/12/2010 | 691.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR RUI MENDONCA SOBRINHO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802247 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEBASTIAO OVIDIO DO NASCIMENTO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802248 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802249 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO JOSE DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802250 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802251 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802252 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802253 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802254 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO - DFISC, POR WALTER WAGNER VALERIANO DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802255 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802256 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802257 | 30/12/2010 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR THIAGO EMANOEL DE CARVALHO COSTA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802258 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR HELSON DA SILVA DINIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802259 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JONATAS TRIGUEIRA MAIA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802260 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR ADEILSON MONTEIRO DOS SANTOS, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802261 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR GABRIEL DE ARAUJO CELESTINO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802262 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802263 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR RINALDO ARAUJO CELESTINO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802264 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JOAO BATISTA DE ALMEIDA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802265 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802266 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR CICERO DE OLIVEIRA FILHO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802365 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR ANGELO DA SILVA SANTIAGO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802366 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802367 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR EDSON BATISTA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802368 | 30/12/2010 | 602.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR FLAVIO DA CONCEICAO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802369 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR FRANCINALDO SANTOS SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802370 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JOAO FERREIRA MOURA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802371 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JOSE FLAVIO ARAUJO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802372 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JOSE NETO DE ARAUJO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802373 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802374 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR LEONARDO SILVA PALMEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802375 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR MARCOS ANTONIO SILVINO, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802376 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802377 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR RAFAEL GONCALVES MARQUES DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802378 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR UALAN COSTA PEREIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802379 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR RAQUEL COSTA NERIS, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0802380 | 30/12/2010 | 675603.56 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DAS BR 104 E 230, NO CONTORNO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE PARCIAL DA 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 111/2009 - CONCORRENCIA No 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVENIO TT - 314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 11112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0802381 | 30/12/2010 | 75067.07 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DAS BR 104 E 230, NO CONTORNO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARCIAL DA 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 111/2009 - CONCORRENCIA No 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVENIO TT - 314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 11112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0802382 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS - DEMAN, POR VANILSON MORENO MOURA, NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802324 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802325 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802326 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802327 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRICIO MOREIRA DA SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802328 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOACIL MARTINS DE MELO, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802329 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802330 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCIVAL SOARES DE OLIVEIRA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802331 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE DA PAZ CORREIRA LIMA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802332 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE DE ASSIS M. BARBOSA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802333 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE GREGORIO DA SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802334 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE JEMISSON RODRIGUES DE SOUZA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802335 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE NILSON FELIPE DA SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802336 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSE NILTON DA SILVA PIMENTEL, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802337 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802338 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO DA SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802339 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSSIRAN ROCHA PEREIRA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802340 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GEOVALDO ARAUJO SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802341 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802342 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802343 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCOS ANTONIO DE SIMONI, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802344 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802345 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802346 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SAFFER, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802347 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ORLANDO MATEUS BOCARELLI, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802348 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LEANDRO GUIMARAES DA SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802349 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RENATO OLIVEIRA ANDRADE, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802350 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802351 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO SANTOS FREITAS, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802352 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GALVAO DE LIMA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802353 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONALDO GONCALVES DA SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802354 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROSEILDO TAVARES DA SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802355 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802356 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802357 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSE DOS SANTOS, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802358 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALMIR SANTOS SILVA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802359 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802360 | 30/12/2010 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIRA, NO PERIODO DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802385 | 30/12/2010 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, POR ADRIANA PATRICIA DE LIMA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0802388 | 30/12/2010 | 45606.95 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 13a MEDICAO DO CONTRATO No 462/2009 - CONCORRENCIA No 009/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900728 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimenhto - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico - Contrato de repasse 218.749-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900729 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimenhto - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico - Contrato de repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900730 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimenhto - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico - Contrato de repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900731 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimenhto - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico - Contrato de repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900732 | 30/12/2010 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimenhto - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico - Contrato de repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900733 | 30/12/2010 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimenhto - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico - Contrato de repasse 218.749-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900734 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimenhto - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico - Contrato de repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900735 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimenhto - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico - Contrato de repasse 218.749-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900736 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900737 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 224.962-66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900738 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900739 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900740 | 30/12/2010 | 700.00 | 00005793838490 | RAMONNITO ARAÚJO LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900741 | 30/12/2010 | 700.00 | 00062937111491 | MARCÍLIO ARAÚJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 224.962-66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900742 | 30/12/2010 | 700.00 | 00005082849450 | GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900743 | 30/12/2010 | 700.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 251.159-04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900744 | 30/12/2010 | 700.00 | 00072758317400 | JOSE PAULO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900745 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00043449352415 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900746 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900747 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00027267199372 | LUISA SORAYA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900748 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00007159179439 | TATIANA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na funcao de Sociologa noPrograma de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 218.749-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900749 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00030859522415 | ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.959-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900750 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00064593142415 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900751 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10. Contrato de excepcional interesse publico. Contrato de Repasse 222.916-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900752 | 30/12/2010 | 700.00 | 00091964393434 | ALVINO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na funcao de Auxiliar Operacional no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC durante o mes de dezembro/10 - Contrato de excepcional interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601054 | 30/12/2010 | 61.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 1858-9-FDM, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601055 | 30/12/2010 | 140.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 18.008-4-FUNDEB, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601056 | 30/12/2010 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 19752-1-PROJOVEM URBANO, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601057 | 30/12/2010 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 20765-9 PNAE, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601058 | 30/12/2010 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 22874-5-PMCG TEATRO MUNICIPAL, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601049 | 30/12/2010 | 517418.20 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse para o IPSEM, parte patronal, dos srvidores desta secretaria, referente ao mes de dezembro de 2010. MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601045 | 30/12/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de Licitacao do Pregao no 175/2010 - SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601068 | 30/12/2010 | 22457.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM repassadas durante o mes 12/2010, destinadas a formacao do PASEP, parte cabivel ao MDE-25%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601061 | 30/12/2010 | 20.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 23.691-8 - CONCURSO PUBLICO, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Acoes do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601062 | 30/12/2010 | 20.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 231-3 - FUMIC, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601063 | 30/12/2010 | 40.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 102-6 - FUNDEB, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0100849 | 30/12/2010 | 4923.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente em atendimento ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2010. Conforme contrato no089/2010 e pregao nø009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100847 | 30/12/2010 | 219.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Cozinha comunitaria do Clube de Maes Isabel grignior,na rua Eduardo Fereira Ramos,501,referente ao mes de Dezembro/210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100853 | 30/12/2010 | 202754.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos celetistas Fome Zero, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201044 | 30/12/2010 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 13.843-6, durante o mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201047 | 30/12/2010 | 12524.07 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios descontadas na C/C 227-5, pelo pagamento de Fopags do Fundeb (12/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201049 | 30/12/2010 | 473.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 86.505-2, durante o mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201030 | 30/12/2010 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 220-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201031 | 30/12/2010 | 261.75 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de manutencao descontadas na C/C 16-7, durante o mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201038 | 30/12/2010 | 132.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota mensal do ICMS Desoneracao, destinado a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201041 | 30/12/2010 | 26.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 240.501-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201066 | 30/12/2010 | 224394.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de recolhimento de GPS, Cod.: 4103, (R$ 44.878,83 e R$ 179.515,30) Competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201067 | 30/12/2010 | 53897.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM repassadas durante o mes 12/2010, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201068 | 30/12/2010 | 13474.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM repassadas durante o mes 12/2010, destinadas a formacao do PASEP, parte cabivel ao FUS-15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201069 | 30/12/2010 | 86.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.007-1, durante o mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0201070 | 30/12/2010 | 18100.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos automaticos ocorridos por conta do pagamento das folhas de 3 salario e Dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201071 | 30/12/2010 | 31766.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas na conta de arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201073 | 30/12/2010 | 5.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 6.725-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201029 | 31/12/2010 | 111.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.169-2, durante o mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1900041 | 31/12/2010 | 650.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pessoa fisica o Sr. George Estevam Santiago prestados no mes de Dezembro de 2010, a esta Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Inovacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 7302
Última atualização: 11/06/2024