| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2010 | 3.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2010 | 16100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2010, LOTACAO 03, ELETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2010 | 1020.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2010, LOTACAO 01, EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2010 | 1100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2010, LOTACAO 02, COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2010 | 665.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS, UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2010 | 1765.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE No.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2010 | 2110.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONTRATO DE No. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 22/01/2010 | 307.02 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 119,0lts DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FANDE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB\MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2010 | 388.30 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO SENHOR CONTADOR DESTA CASA ERISVALDO GOMES E MELO, RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 464.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO SENHOR ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA, RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 132.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO SENHOR DOMINGOS DA SILVA CRUZ, RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 3542.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 142.68 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 222.81 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 600.00 | 00009276279490 | DOMINGOS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FAN DE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB/MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVERIRO DO ANO DE 2010, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 11/02/2010 | 300.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM-MARIA L.FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 12/02/2010 | 113.64 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE RETIRADA DE MATOS E LAVAGEM DA CAIXA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 12/02/2010 | 132.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 12/02/2010 | 230.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AS COMPETENCIAS DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 12/02/2010 | 543.00 | 10552904000183 | MOTO PECAS - JOSSIANO DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, HONDA MODELO 125 FAN DE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB-MOD 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 19/02/2010 | 665.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS, UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 19/02/2010 | 1765.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE No.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 19/02/2010 | 2110.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONTRATO DE No. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2010 | 16100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2010, LOTACAO 03 - ELETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2010 | 1100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2010, LOTACAO 02, COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2010 | 1020.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE FEVERERO DO ANO DE 201O, LOTACAO 01 - EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 24/02/2010 | 325.08 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 126,0lts DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FANDE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB\MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2010 | 132.00 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DE DOMINGOS DA SILVA CRUZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2010 | 139.33 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUGUSTA CASA DELEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2010 | 219.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2010 | 388.30 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOSENHOR CONTADOR DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS O SENHOR ERISVALDO GOMES DE MELO, RELATIVA A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2010 | 464.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOSENHOR ASSESSOR JURIDICO ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS O SENHOR DJONIERISON JOSE FELIX DE FRAN€A RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2010 | 3489.19 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NO DIA 01 DE MAR€O DO ANO DE 2010, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/03/2010 | 90.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ROSAS E ARRANJOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DESTA CASA LEGILATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 05/03/2010 | 600.00 | 00009276279490 | DOMINGOS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FAN DE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB/MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 09/03/2010 | 546.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA-FABILSON P.ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 19/03/2010 | 1765.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE No.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 19/03/2010 | 2110.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOS AO MES DE MAR€O DE 2010. CONTRATO DE No. 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 19/03/2010 | 665.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS, UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 19/03/2010 | 700.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS TRABALHOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/03/2010 | 16100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2010, LOTACAO 03 - ELETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/03/2010 | 1100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2010, LOTACAO 02, COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/03/2010 | 1020.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAR€O DO ANO DE 201O, LOTACAO 01 - EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 22/03/2010 | 376.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM-MARIA L.FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 25/03/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NO DIA 25 DE MAR€O DO ANO DE 2010, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 26/03/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NO DIA 26 DE MAR€O DO ANO DE 2010, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 29/03/2010 | 20.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NO DIA 29 DE MAR€O DO ANO DE 2010, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2010 | 3489.19 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS RELATIVAS AO MES DE MAR€O DO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2010 | 464.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS SENHOR ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA O SENHOR DJNIERISON JOSE FELIX DE FRANCA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2010 | 388.30 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO SENHOR CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, O SENHOR ERISVALDO GOMES DE MELO, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2010 | 219.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2010 | 139.33 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 31/03/2010 | 600.00 | 00009276279490 | DOMINGOS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FAN DE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB/MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, RELATIVA AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NO DIA 01 DE ABRIL DO ANO DE 2010, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/04/2010 | 350.88 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 136,0lts DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FANDE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB\MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 09/04/2010 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO DE 2010, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 12/04/2010 | 195.00 | 10552904000183 | MOTO PECAS - JOSSIANO DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O2 PNEUS MICH.17, 01 KIT PIN/COR/CORRENTE TITAN 150, OLEO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO HONDA MODELO 125 DE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB-MOD 2005, LOCADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 13/04/2010 | 133.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 13/04/2010 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 13/04/2010 | 131.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 13/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2009. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/04/2010 | 600.00 | 00009276279490 | DOMINGOS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FAN DE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB/MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/04/2010 | 1765.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE No.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0000663 | 20/04/2010 | 2110.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2010. CONTRATO DE No. 004/2010. CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/04/2010 | 665.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS, UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2010 | 1100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2010, LOTACAO 02, COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2010 | 1020.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 201O, LOTACAO 01 - EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2010 | 16100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2010, LOTACAO 03 - ELETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 23/04/2010 | 46.20 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 26/04/2010 | 415.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE DECORACAO DA SESSAO SOLENE DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 28/04/2010 | 317.34 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 123,0lts DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FANDE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB\MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 28/04/2010 | 113.64 | 00092945961415 | WEDESON DA NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 28/04/2010 | 170.45 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE RETIRADA DE MATOS E LAVAGEM DA CAIXA DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 28/04/2010 | 170.45 | 00005466248479 | ROZILENE DA COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2010 | 139.33 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2010 | 219.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2010 | 3489.19 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2010 | 388.30 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO SENHOR CONTADOR DESTA CASA, ERISVALDO GOMES DE MELO, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2010 | 464.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO SENHOR ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA, DJONIERISON JOSE FELIX DE FRA€A, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NO DIA 04 DE MAIO DO ANO DE 2010, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 05/05/2010 | 46.40 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 06/05/2010 | 476.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM-MARIA L.FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/05/2010 | 600.00 | 00009276279490 | DOMINGOS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FAN DE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB/MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000868 | 20/05/2010 | 1770.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€ÇO CONTABIL E ELABORA€ÇO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2010. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2010. CONTRATO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0000876 | 20/05/2010 | 2110.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CARTA CONVITE 001/2010. CONTRATO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/05/2010 | 399.90 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 155,0lts DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FANDE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB\MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/05/2010 | 665.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS, UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2010 | 16100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2010, LOTACAO 03 - ELETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/05/2010 | 1020.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 201O, LOTACAO 01 - EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2010 | 1100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO ANO DE 2010, LOTACAO 02, COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 27/05/2010 | 340.91 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2010 | 464.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO SENHOR ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA, DJONIERISON JOSE FELIX DE FRA€A, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2010 | 139.33 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2010 | 219.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2010 | 3489.19 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NO DIA 02 DE JUNHO DO ANO DE 2010, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/06/2010 | 550.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS TRABALHOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 15/06/2010 | 453.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM-MARIA L.FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/06/2010 | 1100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 201O, LOTACAO 01 - EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/06/2010 | 1020.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 201O, LOTACAO 01 - EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/06/2010 | 16100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010, LOTACAO 03 - ELETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001040 | 18/06/2010 | 1770.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€ÇO CONTABIL E ELABORA€ÇO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2010 CONTRATO 005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 18/06/2010 | 665.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS, UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 18/06/2010 | 600.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 1500 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, 500 IMPRESSOES DE ENVELOPES 24x34, 400 XEROXS E 01 CARIMBO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS TRABALHOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0001074 | 18/06/2010 | 2110.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CARTA CONVITE 001/2010. CONTRATO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/06/2010 | 176.47 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS E LAVAGEM DAS CAIXAS DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 21/06/2010 | 577.65 | 10552904000183 | MOTO PECAS - JOSSIANO DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O1 ESCAPE TORK MOD.ORIG., 01 RETROVISOR AUDOSC M.ORIGINAL KS/FS, 01 KIT TROCAO ACO 1023, 01 VELOCIMETRO AUDOX TITAN COMPLETO, OLEO MOBIL, 01 ARO DE RODA DIANTEIRO, 01 DESCANSO LATERAL TITAN, DESTINADOS A MOTO HONDA DE PLACAS MNN-4048/PB ANO FAB/MOD 2005, LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 21/06/2010 | 309.60 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 120,0lts DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FANDE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB\MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2010 | 3489.19 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2010 | 219.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2010 | 139.33 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2010 | 464.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOSENHOR ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA, DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NO DIA 02 DE JULHO DO ANO DE 2010, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/07/2010 | 1020.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 201O, LOTACAO 01 - EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/07/2010 | 1100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2010, LOTACAO 02, COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/07/2010 | 16100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2010, LOTACAO 03 - ELETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0001180 | 20/07/2010 | 2110.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CARTA CONVITE 001/2010. CONTRATO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001198 | 20/07/2010 | 1770.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€ÇO CONTABIL E ELABORA€ÇO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2010. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2010. CONTRATO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/07/2010 | 665.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS, UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE JULHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/07/2010 | 600.00 | 00009276279490 | DOMINGOS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FAN DE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB/MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 23/07/2010 | 405.06 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 157,0lts DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FANDE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB\MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 23/07/2010 | 407.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM-MARIA L.FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 23/07/2010 | 800.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA-FABILSON P.ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/08/2010 | 464.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOSENHOR ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA, DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/08/2010 | 3489.19 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/08/2010 | 219.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DEJULHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/08/2010 | 139.33 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/08/2010 | 16100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010, LOTACAO 03 - ELETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/08/2010 | 1100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010, LOTACAO 02, COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/08/2010 | 1020.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 201O, LOTACAO 01 - EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001341 | 20/08/2010 | 1770.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€ÇO CONTABIL E ELABORA€ÇO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2010. CONTRATO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0001350 | 20/08/2010 | 2110.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CARTA CONVITE 001/2010. CONTRATO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/08/2010 | 600.00 | 00009276279490 | DOMINGOS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FAN DE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB/MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/08/2010 | 350.00 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS FOTOGRAFICOS DOS QUADROS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/08/2010 | 665.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS, UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/08/2010 | 400.00 | 00774425000158 | FRANCINETE SOARES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ENCADERNACOES E OUTROS SERVICOS, TODOS DE INTERESSE DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 23/08/2010 | 361.20 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 140,0lts DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FANDE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB\MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 23/08/2010 | 420.45 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOM, MICROFONE E REPARO NO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/08/2010 | 139.33 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/08/2010 | 3489.19 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/08/2010 | 219.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/08/2010 | 464.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO SENHOR ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA, DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANA, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/09/2010 | 180.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA AS COMEMORACOES RELATIVAS AO DIA DOS PAIS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2010, REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 06/09/2010 | 408.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM-MARIA L.FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 06/09/2010 | 686.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA-FABILSON P.ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001503 | 20/09/2010 | 1770.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€ÇO CONTABIL E ELABORA€ÇO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2010. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2010. CONTRATO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/09/2010 | 665.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS, UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0001520 | 20/09/2010 | 2110.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CARTA CONVITE 001/2010. CONTRATO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/09/2010 | 1530.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO E METADE(50%) DO 13o.SALARIO DO ANO DE 2010 - LOTACAO 01 - EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/09/2010 | 1610.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO E A METADE(50%) DO 13o.SALARIO DO ANO DE 2010, LOTACAO 02 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/09/2010 | 16100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2010, LOTACAO 03 - ELETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 21/09/2010 | 22.10 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 21/09/2010 | 372.73 | 00002071251474 | EDLEUSA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/09/2010 | 289.77 | 00092945961415 | WEDESON DA NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS E ALGUNS DIAS DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 22/09/2010 | 374.10 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 145,0lts DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FANDE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB\MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 22/09/2010 | 518.00 | 10552904000183 | MOTO PECAS - JOSSIANO DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVA€AO MA MOTO HONDA DE PLACAS MNN-4048/PB ANO FAB/MOD 2005 LOCADA A ESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 22/09/2010 | 59.84 | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, PARA MANTER A MANUTENCAO E ADMINSTRACAO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 22/09/2010 | 600.00 | 00009276279490 | DOMINGOS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FAN DE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB/MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 23/09/2010 | 1217.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS TRABALHOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 28/09/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 29/09/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 30/09/2010 | 0.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/09/2010 | 464.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO SENHOR ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA, DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANA, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2010 | 3489.19 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/09/2010 | 218.91 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2010 | 138.13 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/10/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 08/10/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 11/10/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/10/2010 | 1020.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2010 - LOTACAO 01 - EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/10/2010 | 1100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO ANO DE 2010, - LOTACAO 02 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/10/2010 | 16100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBO DO ANO DE 2010, LOTACAO 03 - ELETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 20/10/2010 | 443.76 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 172,0lts DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FANDE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB\MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/10/2010 | 665.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS, UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001805 | 20/10/2010 | 1770.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€ÇO CONTABIL E ELABORA€ÇO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2010. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2010. CONTRATO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0001813 | 20/10/2010 | 2110.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CARTA CONVITE 001/2010. CONTRATO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 20/10/2010 | 600.00 | 00009276279490 | DOMINGOS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FAN DE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB/MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 20/10/2010 | 432.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/10/2010 | 478.93 | 08761140000194 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FAN DE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB/MOD 2005, COR PRETA E CHASSIS 9CZKC08605R021410, LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/10/2010 | 30.00 | 05254216000105 | CIELIO EMPLAC. - FRANCIELIO C.VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMO DESPACHANTES, NO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FAN DE PLACAS MNN-4048/PB ANO FAB/MOD 2005, COR PRETA E CHASSIS 9CZKC08605R021410, LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/10/2010 | 138.13 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/10/2010 | 218.91 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/10/2010 | 3489.19 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO ANO DE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/10/2010 | 464.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO SENHOR ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA, DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 03/11/2010 | 2.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NA CONTA 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 18/11/2010 | 37.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NA CONTA 17.288-X. TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 19/11/2010 | 66.03 | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, PARA MANTER A MANUTENCAO E ADMINSTRACAO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 19/11/2010 | 665.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS, UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001945 | 20/11/2010 | 1770.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€ÇO CONTABIL E ELABORA€ÇO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2010. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2010. CONTRATO 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/11/2010 | 1360.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO E O 1/3 FERIAS DO ANO DE 2010 - LOTACAO 01 - EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/11/2010 | 1466.66 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO E O 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2010, - LOTACAO 02 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/11/2010 | 16100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2010, LOTACAO 03 - ELETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/11/2010 | 510.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS A SEGUNDA E ULTIMA METADE DO 13o.SALARIO DO ANO DE 2010, LOTACAO 01 - EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/11/2010 | 590.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS A SEGUNDA E ULTIMA MEDATE DO 13o.SALARIO DO ANO DE 2010, LOTACAO 02 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012010 | 0002003 | 23/11/2010 | 2110.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CARTA CONVITE 001/2010. CONTRATO 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 23/11/2010 | 600.00 | 00009276279490 | DOMINGOS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FAN DE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB/MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 23/11/2010 | 66.88 | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, PARA MANTER A MANUTENCAO E ADMINSTRACAO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 24/11/2010 | 336.26 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 130,37lts DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FANDE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB\MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 24/11/2010 | 487.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM-MARIA L.FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/11/2010 | 1020.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010, LOTACAO 01 - EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/11/2010 | 1100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO ANO DE 2010, LOTACAO 02 - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/11/2010 | 16100.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010, LOTACAO 03 - ELETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/11/2010 | 1020.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010, LOTACAO 04 - PRO-TEMPORE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/11/2010 | 464.20 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO SENHOR ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA, DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/11/2010 | 3489.19 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/11/2010 | 298.37 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/11/2010 | 236.30 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/11/2010 | 138.13 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/11/2010 | 218.91 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2010 | 3489.19 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS SENHORES VEREADORES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS RELAIVAS A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2010 | 221.05 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS PRO-TEMPORES LIGADOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2010 | 221.05 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS AO 13o.SALARIO DO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2010 | 238.39 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, RELATIVAS 13o.SALARIO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/12/2010 | 600.00 | 00009276279490 | DOMINGOS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FAN DE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB/MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/12/2010 | 600.00 | 00009276279490 | DOMINGOS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO 125 FAN DE PLACAS MNN-4048/PB, ANO FAB/MOD 2005, COR PRETA E CHASIS 9CZKC08605R021410, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NA CONTA 17.288-X. NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 03/12/2010 | 600.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 07/12/2010 | 344.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AOS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 07/12/2010 | 375.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 08/12/2010 | 15.20 | 34028316371519 | CORREIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 30/12/2010 | 665.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS, UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 30/12/2010 | 433.92 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPLA | MANUTEN€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/12/2010 | 685.25 | 09151796000158 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DOS PRO-TEMPORES LIGADOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS RELATIVAS A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024