| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2010 | 510.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2010 | 1000.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2010 | 1000.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2010 | 510.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000060 | 28/01/2010 | 1800.00 | 00076832821468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA AO PREDIO DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2010 | 40.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2010 | 445.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 312.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 14560.08 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 510.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 1020.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 669.80 | 35502962000123 | POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 202.30 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2010 | 3943.82 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/02/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000191 | 22/02/2010 | 1800.00 | 00076832821468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/02/2010 | 510.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/02/2010 | 510.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/02/2010 | 650.20 | 35502962000123 | POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 23/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA AO PREDIO DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 23/02/2010 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2010 | 272.50 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2010 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2010 | 97.50 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 650 (SEISCENTOS ECINQUENTA) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 23/02/2010 | 1020.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 23/02/2010 | 510.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 23/02/2010 | 14560.08 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 23/02/2010 | 3982.91 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2010 | 28.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS, DESTINADOS AESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2010 | 60.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12(DOZE) MICROFITAS, DESTINADOS A ESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/03/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/03/2010 | 240.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEI-CULO UNO MILLE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ES-TA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/03/2010 | 60.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA REALIZADOS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 22/03/2010 | 16090.08 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 22/03/2010 | 510.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 22/03/2010 | 1020.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 22/03/2010 | 14560.08 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/03/2010 | 510.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000434 | 23/03/2010 | 1800.00 | 00076832821468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/03/2010 | 510.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2010 | 3860.51 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA,REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 24/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA AO PREDIO DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 24/03/2010 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 24/03/2010 | 185.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/03/2010 | 657.10 | 35502962000123 | POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/03/2010 | 334.60 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/03/2010 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2010 | 357.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/04/2010 | 46.21 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFE-RENCA DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESDESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/04/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/04/2010 | 1000.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PCA - PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTACAMARA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/04/2010 | 14560.08 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/04/2010 | 1020.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/04/2010 | 510.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/04/2010 | 3982.91 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSINSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/04/2010 | 510.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/04/2010 | 510.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/04/2010 | 1000.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000663 | 22/04/2010 | 1800.00 | 00076832821468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/04/2010 | 1000.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/04/2010 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA AO PREDIO DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/04/2010 | 21.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/04/2010 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/04/2010 | 647.76 | 35502962000123 | POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/04/2010 | 388.55 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/05/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/05/2010 | 4143.81 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSINSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/05/2010 | 510.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/05/2010 | 510.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/05/2010 | 37.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/05/2010 | 266.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000795 | 21/05/2010 | 1800.00 | 00076832821468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/05/2010 | 510.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/05/2010 | 1020.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/05/2010 | 14560.08 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/05/2010 | 393.40 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/05/2010 | 647.94 | 35502962000123 | POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/05/2010 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/05/2010 | 253.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/06/2010 | 100.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TIRAGEM DE 710 (SETECENTAS E DEZ) COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENDENTES A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/06/2010 | 210.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEI-CULO UNO MILLE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ES-TA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/06/2010 | 709.19 | 01630115000122 | WL-COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS DECOZINHA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/06/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 17/06/2010 | 14560.08 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 17/06/2010 | 510.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 17/06/2010 | 1020.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/06/2010 | 510.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/06/2010 | 510.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000990 | 18/06/2010 | 1800.00 | 00076832821468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/06/2010 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA AO PREDIO DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/06/2010 | 4143.81 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSINSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/06/2010 | 353.90 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/06/2010 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/06/2010 | 634.39 | 35502962000123 | POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/07/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012010 | 0001082 | 16/07/2010 | 1800.00 | 00076832821468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/07/2010 | 510.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/07/2010 | 510.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/07/2010 | 1000.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/07/2010 | 1000.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 16/07/2010 | 1020.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 16/07/2010 | 510.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 16/07/2010 | 14560.08 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA,REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 21/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA AO PREDIO DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 21/07/2010 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 21/07/2010 | 4225.41 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSINSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 23/07/2010 | 223.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURATELEFONICA, REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOESTEELFONICAS REALIZADAS POR ESTA CAMARA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/07/2010 | 645.21 | 35502962000123 | POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/07/2010 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/07/2010 | 255.00 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/08/2010 | 255.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) TONER SAMSUNG SCX-4200 PRETO,DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CA-MARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/08/2010 | 300.00 | 08531584000133 | VIDRACA COM.E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) ESPELHOS MODELADOS GUARAIAN,DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/08/2010 | 169.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURATELEFONICA, REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOESTEELFONICAS REALIZADAS POR ESTA CAMARA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/08/2010 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/08/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/08/2010 | 160.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO DE TELEFONE PANASONICKX-TG1311, DESTINADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/08/2010 | 50.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10(DEZ) FITAS CASSETE SONY, DESTINADOSA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/08/2010 | 510.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012010 | 0001317 | 18/08/2010 | 1800.00 | 00076832821468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/08/2010 | 510.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/08/2010 | 14560.08 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/08/2010 | 1020.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS DESTA CAMA-RA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/08/2010 | 510.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/08/2010 | 4143.81 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSINSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/08/2010 | 796.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS, OLEO LUBRIFICANTE EFILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNOMILLE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/08/2010 | 386.70 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/08/2010 | 631.75 | 35502962000123 | POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/08/2010 | 370.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURATELEFONICA, REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOESTEELFONICAS REALIZADAS POR ESTA CAMARA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/08/2010 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA,REBOCO E EMASSAMENTO REALIZADOS NO PREDIO DESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/09/2010 | 780.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEI-CULO UNO MILLE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ES-TA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/09/2010 | 250.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS, DESTINADOS AOSOM PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012010 | 0001520 | 11/09/2010 | 1800.00 | 00076832821468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/09/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 15/09/2010 | 510.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 15/09/2010 | 1020.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 15/09/2010 | 14560.08 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/09/2010 | 1000.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/09/2010 | 510.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/09/2010 | 510.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/09/2010 | 1000.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/09/2010 | 4143.81 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSINSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA AO PREDIO DESTACAMARA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/09/2010 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/09/2010 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/09/2010 | 673.56 | 35502962000123 | POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/09/2010 | 343.20 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/09/2010 | 303.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURATELEFONICA, REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOESTEELFONICAS REALIZADAS POR ESTA CAMARA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA LOA-LEI ORCAMENTARIA ANUAL,PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011 DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/10/2010 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/10/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 18/10/2010 | 14560.08 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 18/10/2010 | 510.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 18/10/2010 | 1020.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/10/2010 | 510.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/10/2010 | 510.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012010 | 0001716 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00076832821468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/10/2010 | 4093.10 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSINSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/10/2010 | 662.37 | 35502962000123 | POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/10/2010 | 170.00 | 05057835000100 | JM MATERIAL DE CONSTRUCAO-JOSE S.LEAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/10/2010 | 444.20 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/10/2010 | 1500.00 | 41197666000169 | CASA DO MARCENEIRO-IVANDA Ma.GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVICOSREALIZADOS NO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/10/2010 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/11/2010 | 1900.00 | 12405853000192 | ANA PAULA RIBEIRO ROMAO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO,LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E DESRRATIZACAO DO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/11/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/11/2010 | 166.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TIRAGEM DE 1.170 COPIAS A/4 PXB DE DO-CUMENTOS PERTENDENTES A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/11/2010 | 14560.08 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/11/2010 | 510.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/11/2010 | 1020.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/11/2010 | 510.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/11/2010 | 1000.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/11/2010 | 510.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/11/2010 | 1000.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012010 | 0001902 | 22/11/2010 | 1800.00 | 00076832821468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/11/2010 | 4143.81 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSINSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/11/2010 | 665.28 | 35502962000123 | POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/11/2010 | 452.65 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/11/2010 | 30.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/11/2010 | 258.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURATELEFONICA, REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOESTEELFONICAS REALIZADAS POR ESTA CAMARA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/11/2010 | 316.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURATELEFONICA, REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOESTEELFONICAS REALIZADAS POR ESTA CAMARA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/12/2010 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/12/2010 | 14560.08 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/12/2010 | 1020.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CA-MARA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 14/12/2010 | 104.40 | 02819900000190 | CARTORIO PAULINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CUSTASE EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRA JUDICIAISRELATIVO A REGISTRO DE ATA E AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/12/2010 | 510.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/12/2010 | 1020.00 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/12/2010 | 3600.00 | 35497502000154 | EBPE-EMP. BRAS.DE PESQUISA EDUCATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09(NOVE) QUADROPEQUENO E RESTAURACAO DE UMA PLACA DA GALERIAPERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/12/2010 | 510.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E PECA DE REPOSICAO, DESTINADO AOVEICULO UNO MILLE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/12/2010 | 788.19 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/12/2010 | 224.40 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSINSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA AO PREDIO DESTACAMARA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/12/2010 | 32.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/12/2010 | 300.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR-GA DESTA CAMARA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/12/2010 | 510.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTACAMARA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/12/2010 | 510.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012010 | 0002143 | 21/12/2010 | 1800.00 | 00076832821468 | JOSÉ DE ARIMATÉIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE FIREANO 2002, MODELO 2003, PLACA JMT-7856, MOVIDOA GASOLINA, COM 04 PORTAS, COR AZUL, DESTINA-DO A ESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/12/2010 | 4159.11 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSINSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/12/2010 | 4133.61 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSINSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/12/2010 | 4225.41 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSINSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/12/2010 | 43.65 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TIRAGEM DE 291 COPIAS DE DOCUMENTOSPERTENDENTES A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/12/2010 | 900.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 (TRINTA) TALOES DE EX-TRATO DE CHEQUE, DESTINADOS A ESTA CAAMRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/12/2010 | 715.17 | 35502962000123 | POSTO TEIXEIRA-TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE DE PLACA JMT-7856 LOCADO A ESTA CAMARA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/12/2010 | 515.00 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/12/2010 | 4225.41 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSINSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/12/2010 | 4184.61 | 03584764000160 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSINSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/12/2010 | 500.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) MONITOR DE 18,5" SAMSUNG, DESTINADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/12/2010 | 555.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/12/2010 | 990.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORALX-300+ E UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTES A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/12/2010 | 800.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO GERAL DO ARQUIVODESTA CAMARA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024