| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2010 | 100.00 | 03794928000183 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Ações Legislativas | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2010 | 6475.83 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2010 | 983.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O MES DE JANEIRO, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2010 | 826.80 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2010 | 95.00 | 00003874629457 | ANTONIO CARLOS BENTO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOUMENTOS E CORRESPONDENCIAS EM MOTO DE PALCA MON 2263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2010 | 340.00 | 00080632939400 | JOSE WANDERLEY FIDELIS FERREIRA | Empenho para fazer face com serviços de ornamentação de turma concluinte da Escola Estadual de Ensino Medio Francisco Pessoa de Brito NF 001710.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2010 | 150.00 | 02554553000111 | RADIO MARMARAU FM | Empenho para fazer face com serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2010 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2010 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2010 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2010 | 2964.66 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2010 | 550.00 | 00008121421446 | ISAAC GOMES DA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA LACHES DE VEREADORES E ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2010 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO FM | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2010 | 150.00 | 00007178779730 | JOSE PEQUENO DE MELO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO RETOQUE DE MASSA DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2010 | 167.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2010 | 49.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2010 | 558.40 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2010 | 70.00 | 02211150000170 | GRAFICA C.M SERIGRAFIA | EMPENHO PARA FAZER COM AQUISIÇÕES DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA CONFORME NF 217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2010 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2010 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2010 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Contabilidade deste Poder Legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2010 | 400.00 | 00002286994447 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOUMENTOS E CORRESPONDENCIAS EM MOTO DE PLACA MOW 6888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2010 | 350.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE REFORMA DE PARTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Contabilidade deste Poder Legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/02/2010 | 2000.00 | 00000802000797 | HC PNEUS SA | REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD FIESTA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/02/2010 | 355.40 | 05096057000150 | Valdez Ferragens | Referente a aquisição de materiais eletronico, titas e massa corrida conf. NF 000674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2010 | 1328.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2010 | 475.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF 001222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/02/2010 | 828.00 | 12676649000106 | JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos ornecimento de refeições, destinado ao Presidente e Assessores e Vereadores em confraternizaçao de fim de ano deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/02/2010 | 500.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a pontos de internet mensalidade de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/02/2010 | 400.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a pontos de internet mensalidade de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/02/2010 | 1580.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE GÁS CONFORME NF 1662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/02/2010 | 1065.04 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL - CLEONICE RUFINO BARBOSA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA CÂMARA MUNICPAL LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/02/2010 | 131.20 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE LUMINARIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/02/2010 | 590.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL 8672, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/02/2010 | 404.00 | 02762939000119 | Auto Elétrica Bolacar | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL CONF. DISCRIMINAÇÃO NA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/02/2010 | 60.00 | 02762939000119 | Auto Elétrica Bolacar | EMPENHO PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL CONF. DISCRIMINAÇÃO NA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/02/2010 | 300.00 | 00075255405434 | CLAUDIO DA COSTA ANDRADE | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E CONSERTO DA BICA DO PREDIO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/02/2010 | 3250.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/02/2010 | 73.10 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS CONFORME NF 16212 DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/02/2010 | 100.00 | 00072182288791 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA EM VEICULO PARATI DE PLACA MOO6124 A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL EM PERIODO QUE O VEICULO OFICIAL ESTAVA NA OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/02/2010 | 50.00 | 00006027590483 | JOÃO PATRICIO DA CRUZ | REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/02/2010 | 995.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁRICA CONFORME NF Nº 4705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/02/2010 | 80.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/02/2010 | 320.60 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2190, 2191 E 2192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2010 | 1020.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. janeiro/fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2010 | 778.44 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/02/2010 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/02/2010 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO FM | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/02/2010 | 2500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/02/2010 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO FM | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/02/2010 | 635.00 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/02/2010 | 200.00 | 00072239808772 | FERNANDO JOAO DOS SANTOS | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CAPITAL COM O TESOUREIRO E ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/02/2010 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/02/2010 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/02/2010 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/02/2010 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/03/2010 | 295.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁRICA, RECARGA DE TONER, E CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/03/2010 | 4370.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/03/2010 | 2550.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/03/2010 | 500.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a pontos de internet mensalidade de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Ações Legislativas | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/03/2010 | 5414.61 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/03/2010 | 100.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA DA SILVA R.L FERRAGENS | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/03/2010 | 250.00 | 00018595430497 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Empenho para fazer face com serviços dedetização do Prédio da Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2010 | 450.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE REFORMA DE PARTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/03/2010 | 28.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/03/2010 | 1245.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O MES DE MARÇO, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/03/2010 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/03/2010 | 274.00 | 08059093000131 | CASA DAS BEBIDAS - NEUSA DE ARAUJO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPO DESCARTAVEIS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/03/2010 | 432.50 | 03467684000124 | PAPELART | Empenho para fazer aquisição de materiais de expediente conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/03/2010 | 346.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/03/2010 | 616.00 | 10390614000180 | ELÉTRICA ROCHA | Empenho para fazer face com fornecimentos de materiais eletricos e hidráulicos para reparos no predio da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/03/2010 | 190.10 | 00002536600416 | MARINALDO DA SILVA HONORIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/03/2010 | 100.00 | 00072182288791 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA EM VEICULO PARATI DE PLACA MOO6124 A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/03/2010 | 110.00 | 00003667942486 | MARCELO SOARES DE PONTES | REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/03/2010 | 650.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/03/2010 | 4410.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/03/2010 | 46.50 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Ações Legislativas | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/03/2010 | 4193.71 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/03/2010 | 110.00 | 03794928000183 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/03/2010 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/03/2010 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/03/2010 | 1280.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O MES DE MARÇO, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/03/2010 | 785.00 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/04/2010 | 160.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/04/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/04/2010 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/04/2010 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/04/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Contabilidade deste Poder Legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/04/2010 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/04/2010 | 50.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE NOOTEBOOK DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/04/2010 | 80.00 | 00006027590483 | JOÃO PATRICIO DA CRUZ | REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/04/2010 | 400.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE REFORMA DE PARTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/04/2010 | 110.00 | 00003874629457 | ANTONIO CARLOS BENTO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOUMENTOS E CORRESPONDENCIAS EM MOTO DE PALCA MON 2263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/04/2010 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/04/2010 | 500.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | Pagamento referente a pontos de internet mensalidade de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/04/2010 | 4300.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/04/2010 | 2550.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/04/2010 | 200.00 | 00072239808772 | FERNANDO JOAO DOS SANTOS | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CAPITAL COM O TESOUREIRO E ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/04/2010 | 765.40 | 03467684000124 | PAPELART | Empenho para fazer aquisição de materiais de expediente conforme NF 4144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/04/2010 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO FM | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/04/2010 | 50.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/04/2010 | 143.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERV. DE TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/04/2010 | 535.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁRICA, RECARGA DE TONER, E CARTUCHOS, PLACA MAE E FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/04/2010 | 130.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/04/2010 | 73.92 | 00917076000186 | BAR DA FAVA - Fernando Antonio Quirinho Muniz | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/04/2010 | 600.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA MANUTENÇAO DE REDE DE COMPUTADORES INSTALAÇAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/04/2010 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/04/2010 | 2500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/04/2010 | 3760.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/04/2010 | 510.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/04/2010 | 90.00 | 00048646113434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | Referente a serviços prestados com conserto de TV desta Casa conf. NF de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/04/2010 | 73.93 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/04/2010 | 203.00 | 08059093000131 | CASA DAS BEBIDAS - NEUSA DE ARAUJO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPO DESCARTAVEIS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/04/2010 | 33.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2010 | 320.00 | 12676649000106 | JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos ornecimento de refeições, destinado ao Presidente e Assessores e Vereadores em confraternizaçao de fim de ano deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2010 | 345.00 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/04/2010 | 170.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA - JOSE CARLOS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE INJEÇAO E LIMPEZA DOS BICOS DO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/04/2010 | 200.00 | 02762939000119 | Auto Elétrica Bolacar | EMPENHO PARA FAZER FACE COM OS SERVIÇOS NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL CONF. DISCRIMINAÇÃO NA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/04/2010 | 100.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | Empenho para fazer face com serviço de limpeza do arquivo da Camara Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Ações Legislativas | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/04/2010 | 6696.40 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/04/2010 | 53.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/04/2010 | 217.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | EMPENHO PARA FAZER FACE SERVIÇOS JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/04/2010 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO PARA FAZER FACE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/05/2010 | 440.00 | 00008121421446 | ISAAC GOMES DA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA LACHES DE VEREADORES E ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/05/2010 | 400.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE REFORMA DE PARTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/05/2010 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/05/2010 | 500.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET DISTRIBUIDOS EM 03 PONTOS DE ACESSO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/05/2010 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO FM | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/05/2010 | 218.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/05/2010 | 2550.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/05/2010 | 5640.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/05/2010 | 255.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF1243 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/05/2010 | 580.50 | 03467684000124 | PAPELART | Empenho para fazer aquisição de materiais de expediente conforme NF 4299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/05/2010 | 740.00 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/05/2010 | 590.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Empenho para fazer aquisição de materiais de informática conforme NF 000899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/05/2010 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOSE REPARO NO CIRCUITO DA PLACA DA IMPRESSORA A LASER E CONSERTO DE NOBREAK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/05/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Contabilidade deste Poder Legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/05/2010 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/05/2010 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/05/2010 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/05/2010 | 1185.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O MES DE MARÇO, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/05/2010 | 320.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Empenho para fazer aquisição de materiais de informática (Impressora HP multifuncional) conforme NF 000912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA CÂMARA MUNICPAL LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/05/2010 | 660.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/05/2010 | 450.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Empenho para fazer aquisição de materiais de informática conforme NF 000915.(Nobreak) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/05/2010 | 250.00 | 00002286994447 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY 7665 PARA RESOLVER COMPROMISSOS LEGISLATIVOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/05/2010 | 975.00 | 00428859000104 | TECNOVIDEO ELETRONICA LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SOM E SISTEMA DE ALARME DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Ações Legislativas | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/05/2010 | 5286.95 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/05/2010 | 295.00 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/05/2010 | 90.00 | 00003874629457 | ANTONIO CARLOS BENTO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOUMENTOS E CORRESPONDENCIAS EM MOTO DE PALCA MON 2263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/05/2010 | 55.00 | 00020457790415 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | Empenho para fazer face ao pagamento de xerox, autenticaçoes e registro de cartorio, destinado a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/05/2010 | 165.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/05/2010 | 38.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/05/2010 | 3080.00 | 03321757000175 | IBPM - INFORMATIVO BRASILEIRO DE PESQUISAS MUNICIPAIS LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE EM CONFECÇÃO DE PLACA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL N°4640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/05/2010 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/05/2010 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/05/2010 | 9280.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/05/2010 | 3060.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/05/2010 | 92.60 | 01970699000185 | LACERDA & GRISI LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM REFEIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/05/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Contabilidade deste Poder Legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/05/2010 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/05/2010 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/05/2010 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/05/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/05/2010 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/05/2010 | 188.00 | 08059093000131 | CASA DAS BEBIDAS - NEUSA DE ARAUJO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPO DESCARTAVEIS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/05/2010 | 90.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | EMPENHO PARA FAZER DIVERSAS LAVAGENS NO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/05/2010 | 2500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/05/2010 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO FM | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/05/2010 | 400.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE REFORMA DE PARTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/06/2010 | 1240.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O MES DE MARÇO, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/06/2010 | 655.80 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL - CLEONICE RUFINO BARBOSA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/06/2010 | 200.00 | 00072182288791 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA EM VEICULO PARATI DE PLACA MOO6124 A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/06/2010 | 72.00 | 00002286994447 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY 7665 PARA RESOLVER COMPROMISSOS LEGISLATIVOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/06/2010 | 337.00 | 10390614000180 | ELÉTRICA ROCHA | Empenho para fazer face com fornecimentos de materiais eletricos e hidráulicos para reparos no predio da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/06/2010 | 180.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF1286 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/06/2010 | 500.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET DISTRIBUIDOS EM 03 PONTOS DE ACESSO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/06/2010 | 640.00 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/06/2010 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/06/2010 | 2000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOSSIADOS | EMPENHO PARA FAZER COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/06/2010 | 940.00 | 07318775000159 | RICARDO DE MORAIS MARINHO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM AQUISIÇÕES 04 PNEUS 185/165 R14. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Ações Legislativas | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/06/2010 | 5847.85 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/06/2010 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/06/2010 | 9300.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/06/2010 | 3060.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/06/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/06/2010 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/06/2010 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/06/2010 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/06/2010 | 187.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/06/2010 | 545.80 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de de materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/06/2010 | 254.80 | 12676649000106 | JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos ornecimento de refeições, destinado ao Presidente e Assessores e Vereadores em confraternizaçao de fim de ano deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/06/2010 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/06/2010 | 192.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF1302 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/06/2010 | 500.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET DISTRIBUIDOS EM 03 PONTOS DE ACESSO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/06/2010 | 225.00 | 08059093000131 | CASA DAS BEBIDAS - NEUSA DE ARAUJO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPO DESCARTAVEIS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/06/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Contabilidade deste Poder Legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/06/2010 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/06/2010 | 400.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE REFORMA DE PARTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/06/2010 | 1168.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O MES DE JUNHO, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/06/2010 | 682.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL - CLEONICE RUFINO BARBOSA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/06/2010 | 90.00 | 00003874629457 | ANTONIO CARLOS BENTO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOUMENTOS E CORRESPONDENCIAS EM MOTO DE PALCA MON 2263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/06/2010 | 250.00 | 00002286994447 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY 7665 PARA RESOLVER COMPROMISSOS LEGISLATIVOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/06/2010 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO FM | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/06/2010 | 200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/06/2010 | 120.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | Empenho para fazer face com serviço de limpeza do arquivo da Camara Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/07/2010 | 220.00 | 00008121421446 | ISAAC GOMES DA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA LACHES DE VEREADORES E ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/07/2010 | 300.00 | 00004355787400 | ROZIENTE OLIVEIRA DE SOUZA | Referente aos serviçcos prestados na confecção de cortinas para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/07/2010 | 376.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONER, FONTE ATX, ,MOUSE, ESTABILIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/07/2010 | 717.30 | 05096057000150 | Valdez Ferragens | Referente a aquisição de materiais eletronico, titas e massa corrida conf. NF 000620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/07/2010 | 4800.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | REFERENTE A IDENTIFICAÇÃO DA FRENTE E DA LATERAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/07/2010 | 52.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/07/2010 | 50.00 | 00020457790415 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | Empenho para fazer face ao pagamento de xerox, autenticaçoes e registro de cartorio, destinado a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/07/2010 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/07/2010 | 9965.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/07/2010 | 3060.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Ações Legislativas | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/07/2010 | 5606.75 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/07/2010 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/07/2010 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/07/2010 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/07/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Contabilidade deste Poder Legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/07/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/07/2010 | 500.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET DISTRIBUIDOS EM 03 PONTOS DE ACESSO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/07/2010 | 2500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/07/2010 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/07/2010 | 585.46 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL - CLEONICE RUFINO BARBOSA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/07/2010 | 120.00 | 00003874629457 | ANTONIO CARLOS BENTO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOUMENTOS E CORRESPONDENCIAS EM MOTO DE PALCA MON 2263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/07/2010 | 1168.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O MES DE JUNHO, DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/07/2010 | 88.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/07/2010 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO FM | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/07/2010 | 300.00 | 00006461165410 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS VEREADORES E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/07/2010 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/07/2010 | 587.50 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de de materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/07/2010 | 110.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | EMPENHO PARA FAZER DIVERSAS LAVAGENS NO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/07/2010 | 110.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PULVERIZAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/07/2010 | 151.00 | 00087341964472 | JAIR VANDRO DE SOUZA | Empenho para fazer face com serviços Xerox de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/08/2010 | 475.35 | 05164483000183 | JUSCELINO PRAXEDES DA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/08/2010 | 85.00 | 00003667942486 | MARCELO SOARES DE PONTES | REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/08/2010 | 186.00 | 02762939000119 | Auto Elétrica Bolacar | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL CONF. DISCRIMINAÇÃO NA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/08/2010 | 186.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF1324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/08/2010 | 264.20 | 12676649000106 | JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos ornecimento de refeições, destinado ao Presidente e Assessores e Vereadores em confraternizaçao de fim de ano deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/08/2010 | 248.80 | 08059093000131 | CASA DAS BEBIDAS - NEUSA DE ARAUJO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPO DESCARTAVEIS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/08/2010 | 700.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PULVERIZAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/08/2010 | 338.00 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/08/2010 | 162.50 | 00008121421446 | ISAAC GOMES DA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA LACHES DE VEREADORES E ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/08/2010 | 58.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/08/2010 | 150.00 | 00072239808772 | FERNANDO JOAO DOS SANTOS | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CAPITAL COM O TESOUREIRO E ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. E 02 VIAGENS PARA GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Ações Legislativas | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/08/2010 | 6413.55 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/08/2010 | 3060.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/08/2010 | 9280.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. relativo ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/08/2010 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/08/2010 | 197.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM PAGAMENTOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/08/2010 | 129.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/08/2010 | 500.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET DISTRIBUIDOS EM 03 PONTOS DE ACESSO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/08/2010 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/08/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Contabilidade deste Poder Legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/08/2010 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/08/2010 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/08/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/08/2010 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/08/2010 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO FM | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/08/2010 | 200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/08/2010 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/08/2010 | 700.00 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS FARTURAS DA TELEMAR CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/08/2010 | 2500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/08/2010 | 185.00 | 00006461165410 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS VEREADORES E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/09/2010 | 745.80 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de de materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/09/2010 | 1286.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/09/2010 | 456.50 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/09/2010 | 347.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONER, FONTE ATX, ,MOUSE, ESTABILIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/09/2010 | 220.00 | 02762939000119 | Auto Elétrica Bolacar | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL CONF. DISCRIMINAÇÃO NA NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/09/2010 | 628.00 | 05096057000150 | Valdez Ferragens | Referente a aquisição de materiais eletronico, titas e massa corrida conf. NF 687 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/09/2010 | 196.00 | 08059093000131 | CASA DAS BEBIDAS - NEUSA DE ARAUJO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPO DESCARTAVEIS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/09/2010 | 85.00 | 00003667942486 | MARCELO SOARES DE PONTES | REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/09/2010 | 1400.00 | 00000010967451 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PRANCHAS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/09/2010 | 567.00 | 09258674000165 | ARMAZEM SANTA MARIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DO ANEXO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/09/2010 | 100.00 | 00006027590483 | JOÃO PATRICIO DA CRUZ | REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/09/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês de setembro de 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/09/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de digitalizaçao de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/09/2010 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/09/2010 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/09/2010 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/09/2010 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO FM | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/09/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Contabilidade deste Poder Legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/09/2010 | 9280.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. relativo ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/09/2010 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/09/2010 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Ações Legislativas | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/09/2010 | 7400.20 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/09/2010 | 3060.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. relativo ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/09/2010 | 400.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOSD SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JONALISTICA DURANTE AS SESSOES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/09/2010 | 400.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/09/2010 | 41.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO PARA FAZER FACE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/09/2010 | 492.50 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/09/2010 | 181.00 | 00006461165410 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS VEREADORES E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/09/2010 | 200.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/09/2010 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/09/2010 | 125.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF1343 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/09/2010 | 50.00 | 00020457790415 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | Empenho para fazer face ao pagamento de xerox, autenticaçoes e registro de cartorio, destinado a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/09/2010 | 200.00 | 00048646113434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | Referente a serviços prestados com conserto de TV desta Casa conf. NF 1602 de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/10/2010 | 859.03 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | Aquisição de de materiais de limpeza para esta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/10/2010 | 376.00 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/10/2010 | 1195.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/10/2010 | 256.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | Referente a aquisição de mercadorias eletro eletronico conf. NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/10/2010 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/10/2010 | 500.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET DISTRIBUIDOS EM 03 PONTOS DE ACESSO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/10/2010 | 258.50 | 00006461165410 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS VEREADORES E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/10/2010 | 96.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/10/2010 | 124.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/10/2010 | 400.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOSD SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JONALISTICA DURANTE AS SESSOES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/10/2010 | 9280.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/10/2010 | 3060.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/10/2010 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/10/2010 | 2500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE outubro DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/10/2010 | 600.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE REFORMA DE PARTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/10/2010 | 250.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/10/2010 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/10/2010 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/10/2010 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/10/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Contabilidade deste Poder Legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/10/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/10/2010 | 600.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/10/2010 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/10/2010 | 2500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE setembro DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/10/2010 | 698.52 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS FARTURAS DA TELEMAR CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Ações Legislativas | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/10/2010 | 7675.20 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/10/2010 | 200.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/10/2010 | 149.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERV. DE TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/10/2010 | 182.00 | 12676649000106 | JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos Fornecimento de refeições, destinado ao Presidente e Assessores e Vereadores em confraternizaçao de fim de ano deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/10/2010 | 600.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE REFORMA DE PARTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/10/2010 | 300.00 | 00004977864433 | HELENA DE LIMA GOMES | Empenho para fazer face com serviço de limpeza e organização de arquivos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/11/2010 | 210.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | EMPENHO PARA FAZER DIVERSAS LAVAGENS NO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/11/2010 | 400.00 | 02554553000111 | RADIO MARMARAU FM | Empenho para fazer face com serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/11/2010 | 663.76 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS FARTURAS DA TELEMAR CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/11/2010 | 150.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/11/2010 | 736.00 | 00005172704477 | LUCINALDO SOUZA DOS SANTOS | SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE GESSO E MOLDURAS NO TETO DO ANEXO DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/11/2010 | 765.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONER, FONTE ATX, ,MOUSE, ESTABILIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/11/2010 | 350.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PULVERIZAÇÕES NO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/11/2010 | 400.00 | 00012345678909 | ROLISON SOARES FERNANDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES FIESTA CODIFICADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/11/2010 | 351.00 | 08059093000131 | CASA DAS BEBIDAS - NEUSA DE ARAUJO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPO DESCARTAVEIS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/11/2010 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/11/2010 | 38.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Ações Legislativas | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/11/2010 | 7145.20 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/11/2010 | 9280.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/11/2010 | 3060.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/11/2010 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/11/2010 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/11/2010 | 1322.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/11/2010 | 400.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOSD SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JONALISTICA DURANTE AS SESSOES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/11/2010 | 286.00 | 07318775000159 | RICARDO DE MORAIS MARINHO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE PASTILHAS DE FREIO, DISCO E PIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/11/2010 | 500.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET DISTRIBUIDOS EM 03 PONTOS DE ACESSO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/11/2010 | 2500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/11/2010 | 400.00 | 02554553000111 | RADIO MARMARAU FM | Empenho para fazer face com serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/11/2010 | 162.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/11/2010 | 318.50 | 00063203197472 | OSIVALDO BARBOSA DE LIMA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/11/2010 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/11/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Contabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/11/2010 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/11/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/11/2010 | 200.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/11/2010 | 242.15 | 00087341964472 | JAIR VANDRO DE SOUZA | Empenho para fazer face com serviços Xerox de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/11/2010 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/11/2010 | 200.00 | 00004977864433 | HELENA DE LIMA GOMES | Empenho para fazer face com serviço de limpeza e organização de arquivos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/11/2010 | 100.00 | 00003667942486 | MARCELO SOARES DE PONTES | REREFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/12/2010 | 27.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/12/2010 | 7210.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. 13º Salário/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/12/2010 | 6688.31 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/12/2010 | 1912.50 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. 13/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/12/2010 | 2040.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal da folha dos servidores deste poder legislativo, da compt. relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/12/2010 | 21780.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | Empenho para fazer face com pagamento da folha de pessoal Vereadores, ref. a competência dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ADVOGATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, REALIZADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/12/2010 | 400.00 | 02554553000111 | RADIO MARMARAU FM | Empenho para fazer face com serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/12/2010 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | Empenho para fazer face com serviço de locação do sistema de folha de pagamento de uso deste poder legislativo, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/12/2010 | 498.00 | 00006461165410 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS VEREADORES E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de agua e esgoto desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/12/2010 | 180.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho para fazer face pagamento pelos serviços de energia eletrica desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/12/2010 | 500.00 | 08077535000172 | GUARANET - Guarabira Internet Ltda | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE USO DA INTERNET DISTRIBUIDOS EM 03 PONTOS DE ACESSO NA CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/12/2010 | 79.64 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | Empenho para fazer face com serviços com fornecimento de almoço destinados a assessores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/12/2010 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Empenho para fazer face com prestação de serviços como Contador deste poder Legislativo conforme contrato firmado, ref. ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/12/2010 | 600.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | Empenho para fazer face com serviços de elaboração dos empenhos, guias de receitas e guias de despesas e outros conforme contrato firmado com este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/12/2010 | 850.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados com elaboração da GFIP mensal, conforme contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/12/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Contabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/12/2010 | 250.00 | 00004585273433 | Fabiano Francisco de Lima | Referente a serviços prestados em notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Ações Legislativas | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/12/2010 | 5607.49 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp.12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Ações Legislativas | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/12/2010 | 2050.26 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp. 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Ações Legislativas | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/12/2010 | 6770.28 | 29979036016225 | INSS | Valor da contribuição previdênciaria patronal dos servidores deste poder legislativo ref. a comp.11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/12/2010 | 372.50 | 00006461165410 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS VEREADORES E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/12/2010 | 250.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Referente a serviços de divulgação de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/12/2010 | 1098.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | EMPENHO PARA FAZE FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADO A VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/12/2010 | 110.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | EMPENHO PARA FAZER DIVERSAS LAVAGENS NO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/12/2010 | 600.00 | 00076308537420 | ROSBÉRIO SANTOS ARNAUD | Empenho para fazer face com serviços de manutenção e conserto dos equipamentos de informática desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/12/2010 | 200.00 | 00076050122415 | JOSE GOMES BARBOSA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE REFORMA DE PARTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações Legislativas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/12/2010 | 685.40 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL - CLEONICE RUFINO BARBOSA | EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 409
Última atualização: 11/06/2024