| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 20.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10352-7 FMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 58043-0 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 856.37 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | valor que se empenha referente a fatura do nº3396-1593 relativo ao mes de novembro/2008 conforme fatura em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2009 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10352-7 FMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10352-7 FMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/01/2009 | 290.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA MESA VERONA, (4) QUATRO CADEIRA IBAP E (1) UM TOLDO CAPRI, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2009 | 4102.20 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2009 | 2300.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KIL:9300, PARA AS UNIDADES DO PSF PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 27/01/2009 | 3.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 58042-2 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 27/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 11545-2 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 27/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 58043-0 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10352-7 FMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11115-5 CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2009 | 921.80 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AOS PSFs, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2009 | 78.20 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AOS PSFs, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2009 | 283.80 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PSFs, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2009 | 4611.88 | 08328486000101 | J. AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES COM LENTES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2009 | 852.50 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2009 | 437.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AO PSF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2009 | 400.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA CAGEPA NA DSITRIBUIÇÃO DE AGUA E ESGOTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2009 | 85.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE ENSAIO E TAMPA PARA TUBO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2009 | 4482.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2009 | 115.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2009 | 1860.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AO PSF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2009 | 1812.21 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2009 | 2962.78 | 07270701000190 | MULTI-MED COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2009 | 1600.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2009 | 500.00 | 00082612110453 | ABEL FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2009 | 300.00 | 00004747373497 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO PARA O POSTO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO DE PLACA LHL 3906/PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2009 | 415.00 | 00032489455400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS PATIOS LICALIZADDOS NOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00010897487796 | GIL CLEBER DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/GOL CL PLACA MMZ 3184 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2009 | 1400.00 | 00003664673441 | JOAO PAULO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/GOL PLACA MNV 3499/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2009 | 300.00 | 00087430320449 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKJ 3477 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2009 | 5800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICA DO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2009 | 650.00 | 00047774061487 | LUSENILDO MONTEIRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2009 | 1350.00 | 00047771623468 | MARCONDES ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/UNO MILLE EX PLACA MOA 1886/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2009 | 1600.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2009 | 210.00 | 00069222371453 | SEVERINO COSTA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 7 (SETE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHL 4838 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CHÃ DE BARRA PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2009 | 1400.00 | 00043687890406 | ZACARIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/UNO MILLE SX PLACA KIG 5301 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO PARA POSTOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 650.00 | 00006044910423 | OLGALY GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 109.38 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 5300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 1300.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PÁDUA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DO MÉDICO E AUXILIARES DO SISTEMA BÁSICO DE SAÚDE NESTA CIDADE PARA O SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 07 (DIARIAMENTE), EM VEÍCULO DE PLACA MMO 8965/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00041222261472 | GIVANILDO LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA PARA DIVERSOS SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KBH 7680, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 1300.00 | 00005491324493 | LEANDRO DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE NO PERCURSO: SÍTIO BARRA DE JOAO LEITE PARA O SÍTIO CACHOEIRA GRANDE E DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE PARA O PEREIRO, JUÁ, BATISTA, VOLTA GRANDE, LAMEIRO, ÁGUA FRIA, PÉ DE SERRA DO JUÁ E DOIS CAMINHOS NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PLACA MMN 6452/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 1300.00 | 00016166922434 | LUIZ ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DO MÉDICO E AUXILIARES DO SISTEMA BÁSICO DE SAÚDE NESTA CIDADE PARA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02 (DIARIAMENTE), EM VEÍCULO PLACA MOO 4718, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 1300.00 | 00047770791472 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO TRANSPORTE DO MÉDICO E AUXILIARES DO SISTEMA BÁSICO DE SAÚDE NESTA CIDADE PARA O SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 06 (DIARIAMENTE), EM VEÍCULO PLACA HHP 4605/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 5300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 350.00 | 00007127293481 | MARIA ADEILDA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 1300.00 | 00008993293490 | PATRÍCIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO TRANSPORTE DO MÉDICO E AUXILIARES DO SISTEMA BÁSICO DE SAÚDE NESTA CIDADE PARA O SÍTIO BATISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 08 (DIARIAMENTE), EM VEÍCULO PLACA KLF 2761, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 300.00 | 00004296479482 | SÔNIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 250.00 | 00009081671480 | IVANEIDE CASUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 09, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2009 | 800.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 19069.25 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 7423.79 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2009 | 415.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2009 | 3183.48 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/02/2009 | 3053.12 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2009 | 100.00 | 00009547082450 | JOSE EDUARDO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 (DUAS) SALAS ONDE FUNCIOANA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/02/2009 | 582.65 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/02/2009 | 1422.60 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/02/2009 | 2776.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/02/2009 | 998.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/02/2009 | 88.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS IMP MARTELADO DESTINADO A UNIDADE 04 DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/02/2009 | 801.70 | 08803834000147 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO MEDICO LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/02/2009 | 200.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/02/2009 | 812.00 | 05729270000151 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA - DEDETIZAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/02/2009 | 2100.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DESTINA A SALA DE ULTRASONOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/02/2009 | 925.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA SALA DE ULTRASONOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/02/2009 | 698.00 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TENSIOMETRO, ESTETOSCOPIO E CONSERTO DE CANETAS ODONTOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/02/2009 | 128.40 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PANELA DE PRESSÃO DESTINADO AO PSF DA LOCALIDADE CHÃ DE BARRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/02/2009 | 100.00 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPETA DE PASTEUR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/02/2009 | 1000.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS E TOALHAS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/02/2009 | 100.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES LOTADOS NO CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/02/2009 | 21.08 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE DO PSF - 03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/02/2009 | 20.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADO A SALA DE UNTRASONOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/02/2009 | 312.85 | 00005381139446 | WILSON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO PSF E CAPS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/02/2009 | 700.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSÉ DE O. SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS EM LONA AMARELA DESTINADO AOS AGENTES DA DENGUE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/02/2009 | 635.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADA NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA MNY-1736 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/02/2009 | 4288.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA MNY-1736 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/02/2009 | 850.00 | 00003752222433 | CARLOS ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 (UMA) VIAGEM A CAMPINA GRANDE E 04 (QUATRO) VIAGENS PARA JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA IAC 1666/PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DESTAS CIDADES , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/02/2009 | 600.00 | 00003125259401 | EDVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FORD/ESCORT L DE PLACA MMP 9388 A DISCPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CHÃ GRANDE PARA OS POSTOS DE SAUDE LICALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/02/2009 | 160.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJH 8740/PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CARAPEBAS PARA O PSF UNIDADE 3 NESTE MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/02/2009 | 1270.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AO PSF DO CONJUNTO CAMPO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/02/2009 | 2451.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/02/2009 | 552.85 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicação do telefone nº3396-1593 relativo ao mes de Janeiro/2009 conforme fatura em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/02/2009 | 80.00 | 00008923645729 | JOSEMARIO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO VEICULO DE PLACA BPG 1730/PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO DIAS PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/02/2009 | 3200.00 | 00074843648787 | ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) COZINHA, COLOCAÇÃO DE CERAMICA, COLOCAÇÃO DE FORRO, PINTURA, INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA REALIZADA NO PSF UNDADE 05 LOCALIZADA NO SITIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/02/2009 | 500.00 | 00056837291491 | WALTER ROSADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/02/2009 | 350.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/02/2009 | 180.00 | 00042704367787 | SEVERINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "SAPECA DO FORRÓ" EM EVENTOS REALIZADOS NO CAPS - Centro de Atenção Piscossocial NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/02/2009 | 112.51 | 05699871000673 | FRIGOTIL - FRIGORIFICO DE TIMON SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS - Centro de Atenção Pisicossocial) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/02/2009 | 800.00 | 00069550956415 | MANOEL JOÃO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, ATERRO E MEIO FIO NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/02/2009 | 45.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/02/2009 | 430.00 | 00099692635449 | LUCIA CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO CAPS - Centro de Atenção Psicossocial DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/02/2009 | 400.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/02/2009 | 5800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICA DO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/02/2009 | 2500.06 | 07270701000190 | MULTI-MED COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/02/2009 | 7672.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/02/2009 | 14393.21 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 58042-2 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 58043-0 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 5898-X RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/02/2009 | 1499.63 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/02/2009 | 22831.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/02/2009 | 650.00 | 00006044910423 | OLGALY GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/02/2009 | 250.00 | 00009081671480 | IVANEIDE CASUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 09, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/02/2009 | 800.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/02/2009 | 7000.00 | 00080938949772 | JOSÉ IVANILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SALA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/02/2009 | 290.00 | 00002122352493 | JOSELITO FELISBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA NGS 5733/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE RECIFE (PE) A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 04/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/02/2009 | 3400.00 | 00067562558434 | AUDY NUNES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO, TOTALIZANDO OITO PLANTÕES E MEIO NO PERÍODO DE 08/02 A 08/03/2009 COM CARGA HORÁRIA DE 12 (DOZE) HORAS POR PLANTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/02/2009 | 2345.00 | 00008693986449 | JOSÉ DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS (OBSTÉTRICO, TRANSVARGINAL, ABDOME TOTAL, ABDOME SUPERIOR E PÉLVICO) EFETUADOS EM PESSOAS DOENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NOS DIAS 13/02, 20/02 E 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/02/2009 | 1170.00 | 00007634705705 | JOSÉ NILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO (INCLUINDO TETO E PORTAS) ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/02/2009 | 600.00 | 00007045375409 | EDSON MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS EM VEÍCULO PLACA MOC 1909, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO TORRES E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/02/2009 | 300.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/02/2009 | 170.00 | 00077197933404 | JOSÉ FRANÇA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/02 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/02/2009 | 465.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/02/2009 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/02/2009 | 2750.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/02/2009 | 12273.99 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/02/2009 | 114.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA de FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO DA C/C 10352-7 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/02/2009 | 465.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/02/2009 | 415.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/03/2009 | 250.72 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/03/2009 | 213.36 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/03/2009 | 449.60 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/03/2009 | 331.40 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁLCOOL E DETERGENTE DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/03/2009 | 282.66 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/03/2009 | 94.80 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ESPONJA DE AÇO E DESINFETANTE) DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/03/2009 | 290.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GLP DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/03/2009 | 718.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/03/2009 | 438.00 | 07829973000187 | DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE: INSTALAÇÃO DE SISTEMAS, CONSERTO NA PLACA MÃE (BATERIA), RECUPERAÇÃO DE SISTEMA E LIMPEZA INTERNA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/03/2009 | 472.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAÚDE PACS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/03/2009 | 45245.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/03/2009 | 400.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/03/2009 | 85.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/03/2009 | 5810.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/03/2009 | 1861.36 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS KAB 1183, MNY 1736, MOD 6738 E MOQ 2433 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/03/2009 | 1960.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, ARMÁRIOS E MESAS C/ GAVETA PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/03/2009 | 875.00 | 00008693986449 | JOSÉ DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS (OBSTÉTRICO, TRANSVARGINAL, ABDOME TOTAL, ABDOME SUPERIOR E PÉLVICO) EFETUADOS EM PESSOAS DOENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO DIA 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/03/2009 | 456.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/03/2009 | 31.60 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (ARGAMASSA, AZULEJO E REJUNTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO NO PSF UNIDADE 03, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/03/2009 | 4108.00 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/03/2009 | 4800.00 | 00067562558434 | AUDY NUNES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO, TOTALIZANDO 12 (DOZE) PLANTÕES NO PERÍODO DE 10/03 A 09/04/2009 COM CARGA HORÁRIA DE 12 (DOZE) HORAS POR PLANTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/03/2009 | 34.02 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADA A TELEVISÃO PERTENCENTE AO PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/03/2009 | 450.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS E MACA PERTENCENTES A AMBULÂNCIA KAB 1183, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/03/2009 | 250.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BANCOS PERTENCENTES AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/03/2009 | 12865.57 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/03/2009 | 4500.00 | 00287116000153 | ANÍBAL ALBUQUERQUE DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, AMORTECEDORES, PINCE DE FREIO TRASEIRO, CORREIA DE SINCRONIZADOR, SERVIÇO DE EMBREAGEM, EMBUCHAMENTO TRASEIRO, RECUPERAÇÃO DE TRANSMISSÃO E SOLDA NO MONOBLOCO EFETUADOS NO VEÍCULO PLACA KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/03/2009 | 3200.00 | 00287116000153 | ANÍBAL ALBUQUERQUE DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM, PINTURA, TAPEÇARIA, MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADOS NO VEÍCULO PLACA MOQ 2433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/03/2009 | 690.00 | 00008512723475 | GIRLAYNE MELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/03 A 11/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/03/2009 | 2100.00 | 00002447518706 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, RUA PADRE LEONEL FRANCA E CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 140 (CENTO E QUARENTA) METROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/03/2009 | 775.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, DESEMPENHO EIXO TRASEIRO E DESEMPENHO EFETUADOS NO VEICULO PLACA KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/03/2009 | 685.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, DESEMPENHO EIXO TRASEIRO E DESEMPENHO DIANTEIRO EFETUADOS NO VEICULO PLACA MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/03/2009 | 560.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MÃO-DE-OBRA EFETUADOS NO VEÍCULO PLACA MOQ 2433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/03/2009 | 2960.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS KAB 1183 E MOQ 2433 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/03/2009 | 3090.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/03/2009 | 1501.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/03/2009 | 12460.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/03/2009 | 29.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/03/2009 | 380.57 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 920549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/03/2009 | 280.20 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 920550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/03/2009 | 888.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PRIMEIROS SOCORROS PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DA AMBULÂNCIA PLACA KAB 1183, CONFORME NOTA FISCAL Nº 921394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/03/2009 | 155.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESPREMEDOR DE ALHO, POTES, PENEIRA, ESCUM. P/ FRITURA, TALHERES, CHALEIRA, CORT. DE PIA, KIT ACESS. ACARIA, ASSADEIRA E BACIA) DESTINADO AOS PSF UNIDADES 01, 02, 03 E 04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/03/2009 | 105.62 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (POTES, REC.RET., CX MULTIUSO, BANDEJA, BACIAS,CAFET. E GARRAFAS) DESTINADO AOS PSF UNIDADES 01, 02, 03 E 04, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/03/2009 | 12315.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/03/2009 | 8616.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/03/2009 | 1068.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/03/2009 | 6168.00 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/03/2009 | 5832.00 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/03/2009 | 12800.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E TRANSPORTE DE EQUIPES DESTA CIDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/03/2009 | 339.63 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/03/2009 | 220.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO PLACA MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/03/2009 | 1056.25 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/03/2009 | 91.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/03/2009 | 625.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/03/2009 | 480.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO PLACA MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/03/2009 | 1107.25 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/03/2009 | 1024.17 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/03/2009 | 329.31 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/03/2009 | 462.85 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/03/2009 | 402.51 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/03/2009 | 632.19 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/03/2009 | 768.96 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/03/2009 | 811.39 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/03/2009 | 992.04 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/03/2009 | 423.98 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/03/2009 | 554.34 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/03/2009 | 533.57 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/03/2009 | 425.51 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/03/2009 | 904.93 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/03/2009 | 1079.05 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/03/2009 | 581.03 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/03/2009 | 1074.49 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/03/2009 | 1449.28 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/03/2009 | 651.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/03/2009 | 760.00 | 00074373030430 | VERA LÚCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/01 A 26/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/03/2009 | 2434.36 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CLEXANE 40MG) PARA DOAÇÃO A SENHORA ROSA JOSINA TRAJANO GRANGEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/03/2009 | 17815.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/03/2009 | 65.00 | 07829973000187 | DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR USB PARALELO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/03/2009 | 1099.00 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR, CONSULTÓRIO, CENTRÍFUGA E TENSIÔMETRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/03/2009 | 500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/03/2009 | 1624.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/03/2009 | 3000.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A EQUIPE E OS USUÁRIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/03/2009 | 250.00 | 00004229799888 | JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/03/2009 | 1050.00 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR, ESTUFA, CANETAS ODONTOLÓGICAS E MICRO-MOTOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/03/2009 | 230.00 | 00080938949772 | JOSÉ IVANILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/03/2009 | 39.60 | 34028316364903 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/03/2009 | 310.05 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/03/2009 | 600.00 | 08967907000136 | GRÁFICA JBS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTIANDOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000357 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/03/2009 | 178.00 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP D1560 DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/03/2009 | 910.00 | 00008693986449 | JOSÉ DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS (OBSTÉTRICO, TRANSVARGINAL, ABDOME TOTAL, ABDOME SUPERIOR E PÉLVICO) EFETUADOS EM PESSOAS DOENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO DIA 28/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/03/2009 | 7450.00 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLISADOR BIOQUÍMICA DESTINADO AO LABORATÓRIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/03/2009 | 45.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/03/2009 | 59625.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/03/2009 | 3960.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DOS MÉDICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A AROEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/03/2009 | 380.40 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIBRO, RIPA, TELHAS E TIJOLOS) DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05 NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/03/2009 | 88575.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/03/2009 | 350.00 | 00007127293481 | MARIA ADEILDA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/03/2009 | 300.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2009 | 2441.25 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2009 | 520.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2009 | 250.00 | 00009081671480 | IVANEIDE CASUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO CONJUNTO CEHAP ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 09, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/03/2009 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/03/2009 | 650.00 | 00006044910423 | OLGALY GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/03/2009 | 800.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/03/2009 | 350.00 | 00074373030430 | VERA LÚCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF UNIDADE 05 NO SÍTIO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/03/2009 | 18407.13 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/03/2009 | 1930.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/03/2009 | 18480.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/03/2009 | 21490.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/03/2009 | 13762.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/03/2009 | 7672.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/03/2009 | 350.00 | 00007127293481 | MARIA ADEILDA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 5898-X RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/03/2009 | 21.62 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/03/2009 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 58042-2 RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/03/2009 | 2365.00 | 03880316000103 | GRÁFICA GM - MÁRCIA DE MENDONÇA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E CONFECÇÃO DE CARIMBO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/03/2009 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/03/2009 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 58043-0 RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/04/2009 | 690.00 | 00080938949772 | JOSÉ IVANILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA LOCALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/04/2009 | 340.41 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/04/2009 | 1120.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD 250GB, PLACA MÃE E PROCESSADOR CELERON DESTINADOS AOS COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/04/2009 | 552.00 | 12919734000581 | REDE COMPRAS - MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/04/2009 | 400.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/04/2009 | 37.00 | 34028316364903 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/04/2009 | 9237.19 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/04/2009 | 412.50 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/04/2009 | 505.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/04/2009 | 3954.90 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/04/2009 | 3523.30 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/04/2009 | 940.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/04/2009 | 300.00 | 00003699091430 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO E PÁTIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/04/2009 | 999.81 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PINTURA, CIMENTO, CADEADO E COLA BRANCA) DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/04/2009 | 981.75 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, DE PINTURA E MERCADORIAS (PORTA, DOBRADIÇA, FECHADURA, FORRA, PARAFUSO, COLA BRANCA, AREIA, CIMENTO, SIFÃO SANFONADO, CERAMICA, ARGAMASSA E REJUNTE), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE COZINHA NOPSF UNIDADE 05 DO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/04/2009 | 112.52 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO E MERCADORIAS (FERROLHO E MASSAME), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE COZINHA NO PSF UNIDADE 05 DO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/04/2009 | 149.94 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MERCADORIAS (FECHADURA, ARALDITE, BUCHA DE FIXAÇÃO E PARAFUSO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF UNIDADE 03 E CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/04/2009 | 101.78 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ELÉTRICO E MERCADORIAS (TORNEIRA, CADEADO, MANGUEIRA, PIA, VÁLVULA E CILINDRO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF UNIDADE 03 E CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/04/2009 | 630.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GLP DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/04/2009 | 1004.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM EFETUADA EM CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/04/2009 | 1469.08 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/04/2009 | 3991.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/04/2009 | 113.69 | 05065662000163 | MASTER CARNES LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/04/2009 | 7216.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/04/2009 | 45.00 | 03446805000151 | RR COMÉRCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/04/2009 | 10096.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/04/2009 | 5682.00 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/04/2009 | 7095.50 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/04/2009 | 4598.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/04/2009 | 115.00 | 00029984734404 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/04/2009 | 2090.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/04/2009 | 17050.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, 01 (UM) VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, 01 (UM) VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A AROEIRAS E 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE PARA PSF'S DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, CACHOEIRA GRANDE, BATISTA, PEDRO VELHO E CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/04/2009 | 1127.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOQ 2433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/04/2009 | 906.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KBA 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/04/2009 | 650.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/04/2009 | 519.90 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/04/2009 | 300.00 | 00009669613400 | JOZENIR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/04/2009 | 100.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DE PINTURA DESTIANDO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/04/2009 | 19680.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/04/2009 | 15901.25 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/04/2009 | 86990.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/04/2009 | 7672.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/04/2009 | 1930.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/04/2009 | 2441.25 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/04/2009 | 21363.64 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/04/2009 | 14022.63 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/04/2009 | 3600.00 | 00067562558434 | AUDY NUNES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO, TOTALIZANDO 09 (NOVE) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 COM CARGA HORÁRIA DE 12 (DOZE) HORAS POR PLANTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/04/2009 | 250.00 | 00009081671480 | IVANEIDE CASUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO CONJUNTO CEHAP ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 09, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRI/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/04/2009 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/04/2009 | 800.00 | 00044745222491 | ONILDO GONÇALVES DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/04/2009 | 650.00 | 00006044910423 | OLGALY GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/04/2009 | 580.00 | 00004247853406 | VERA DEODATO JUSTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO ONDE É REALIZADA AS ATIVIDADES RECREATIVAS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/04/2009 | 11252.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/04/2009 | 690.00 | 00080938949772 | JOSÉ IVANILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PIA, EMBOÇO E PINTURA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 30/04 A 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/04/2009 | 600.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/04/2009 | 1699.28 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/04/2009 | 1099.47 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/04/2009 | 4765.07 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/04/2009 | 567.78 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/04/2009 | 491.44 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/04/2009 | 659.10 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/04/2009 | 1649.61 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/04/2009 | 1235.04 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/04/2009 | 856.64 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2009 | 936.77 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/04/2009 | 1173.78 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/04/2009 | 167.77 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/04/2009 | 350.00 | 00009669613400 | JOZENIR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/04/2009 | 4040.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GRATIFICAÇÃO DO SUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/04/2009 | 230.00 | 00009505886446 | LADIJANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/04/2009 | 4826.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/04/2009 | 112.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 58042-2 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 58.043-0 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/04/2009 | 21.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10352-7 FMS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 5898-X RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/04/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 12.687-X RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/05/2009 | 1003.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/05/2009 | 2937.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, ÓLEO HIDRAULICO, ÓLEO DE TRANSMISSÃO, ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/05/2009 | 552.17 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/05/2009 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/05/2009 | 200.00 | 00001617810479 | VALDEMAR CANUTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN ES PLACA JJO 5709 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/05/2009 | 2750.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, FOGÃO, VENTILADOR, MESA E ARMÁRIO DESTINADOS AOS PSF UNIDADES 04 (RUA PE. LEONEL FRANCA) E 05 (SÍTIO CHÃ DE BARRA) LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/05/2009 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/05/2009 | 280.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/05/2009 | 80.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS EFETUADOS EM MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE E WEYDSON ALVES TELES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/05/2009 | 380.00 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO (FEITO A SOLDA, MANÔMETRO, TORNEIRA, CHAVE AUTOMÁTICA E TROCA DE ÓLEO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/05/2009 | 304.15 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/05/2009 | 350.00 | 00007127293481 | MARIA ADEILDA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/05/2009 | 1080.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE SPOTS PARA RÁDIO E CARROS DE SOM CORRESPONDENTE AS INAUGURAÇÕES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS E CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/05/2009 | 1175.00 | 00080938949772 | JOSÉ IVANILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA EM TELHAS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/05/2009 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/05/2009 | 580.00 | 00009928816417 | GENILSON OTÁVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CAPINAÇÃO DOS PÁTIOS DO PSF UNIDADE 03 E HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13/04 A 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/05/2009 | 118.40 | 03973911000193 | RITA DE CÁSSIA SILVA NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT DESTINADO A CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/05/2009 | 3010.00 | 00008693986449 | JOSÉ DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS (OBSTÉTRICO, TRANSVARGINAL, ABDOME TOTAL, ABDOME SUPERIOR E PÉLVICO) EFETUADOS EM PESSOAS DOENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NOS DIAS 03, 08, 17 E 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/05/2009 | 330.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GLP DE 13 KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/05/2009 | 1600.00 | 00093042230406 | LEONARDO LEITÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) PLANTÕES COM CARGA HORÁRIA DE 12 (DOZE) HORAS POR PLANTÃO, CONFORME PLANILHA EMITIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/05/2009 | 436.08 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TOALHA, SABONETEIRA, DISPEN. P/ ÁGUA, ROLETE P/ PAPEL, POTE, GARRAFA, LIX. C/ PEDAL, FITA ADESIVA E GAV. C/ 02 GAV) DESTINADAS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/05/2009 | 350.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM ALUMÍNIO MEDINDO 50X40 MONTADA EM BASE DE GRANITO DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/05/2009 | 1666.66 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA-CORRENTE Nº 12.687-X CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO Nº 042/08 - FUNCEP - EQ. HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/05/2009 | 672.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/05/2009 | 753.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/05/2009 | 619.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TELHA, TIJOLO, LINHA 3X4, CAIBRO E RIPA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TELHADO E PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/05/2009 | 12598.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/05/2009 | 7924.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/05/2009 | 7054.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/05/2009 | 2460.00 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/05/2009 | 1760.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/05/2009 | 1280.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CAPA DE CHUVA, BICO LEQUE, LUVA, BOTA DE COURO, LANTERNA E PILHA) DESTINADAS AOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/05/2009 | 470.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/05/2009 | 700.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/05/2009 | 350.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/05/2009 | 5940.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA E 01 (UM) VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/05/2009 | 11110.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/AROEIRAS E VICE-VERSA E 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE PARA OS PSF'S DOS SÍTIOS: PEDRA D'ÁGUA, CACHOEIRA GRANDE, BATISTA, PEDRO VELHO E CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/05/2009 | 8265.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/05/2009 | 390.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO DESTINADAS AO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA PE. LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/05/2009 | 260.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO DESTINADAS AO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/05/2009 | 1210.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E REFRIGERADOR DESTINADOS AO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/05/2009 | 1420.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO, VENTILADORES DE TETO E REFRIGERADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/05/2009 | 105.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/05/2009 | 1480.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DESTINADO AO CENTRO CIRÚRGICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/05/2009 | 759.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/05/2009 | 45.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 086398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/05/2009 | 465.00 | 00009533056436 | JAQUELINE MENDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/05/2009 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/05/2009 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/05/2009 | 2400.00 | 00067562558434 | AUDY NUNES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO, TOTALIZANDO 06 (SEIS) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 COM CARGA HORÁRIA DE 12 (DOZE) HORAS POR PLANTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/05/2009 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/05/2009 | 350.00 | 00074373030430 | VERA LÚCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF UNIDADE 05 NO SÍTIO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/05/2009 | 200.00 | 00001617810479 | VALDEMAR CANUTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN ES PLACA JJO 5709 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/05/2009 | 650.00 | 00006044910423 | OLGALY GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/05/2009 | 250.00 | 00009081671480 | IVANEIDE CASUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO CONJUNTO CEHAP ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 09, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/05/2009 | 105120.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/05/2009 | 1976.25 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/05/2009 | 21828.64 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/05/2009 | 7672.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/05/2009 | 14616.63 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/05/2009 | 1930.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/05/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 5898-X RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/05/2009 | 67.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10352-7 FMS RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/05/2009 | 70.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 58042-2 RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/05/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 58.043-0 RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/05/2009 | 19091.25 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/05/2009 | 20410.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/05/2009 | 465.00 | 00058174761420 | ANTONIO VANDERLEY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/06/2009 | 350.00 | 00008985442465 | JOSSIMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 29/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00067562558434 | AUDY NUNES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO, TOTALIZANDO 06 (SEIS) PLANTÕES NOS DIAS 01, 02, 04, 08, 11 E 15/06/2009 COM CARGA HORÁRIA DE 12 (DOZE) HORAS POR PLANTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/06/2009 | 1907.73 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/06/2009 | 973.29 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/06/2009 | 1316.75 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/06/2009 | 1502.23 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/06/2009 | 5826.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/06/2009 | 271.05 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/06/2009 | 481.00 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADORES, TENSIOMETROS, NEBULIZADOR, EQUIPO E FOCO GINECOLÓGICO PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/06/2009 | 495.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/06/2009 | 4200.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GRATIFICAÇÃO DO SUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/06/2009 | 634.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/06/2009 | 1132.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/06/2009 | 881.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOQ 2433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/06/2009 | 13101.26 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000342009 | 0000406 | 04/06/2009 | 41000.00 | 01604920000181 | TRILHA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIAT FIORINO FLEX AMBULÂNCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/06/2009 | 1499.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOD 6738 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/06/2009 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/06/2009 | 1730.00 | 00287116000153 | ANÍBAL ALBUQUERQUE DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO DAS PORTAS LATERAL E PARALAMA EFETUADOS NO VEÍCULO PLACA KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/06/2009 | 200.00 | 00001617810479 | VALDEMAR CANUTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PSF UNIDADE 01 DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/06/2009 | 1036.50 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/06/2009 | 610.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/06/2009 | 932.26 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, GRAMPO E POLTRONAS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/06/2009 | 508.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/06/2009 | 5940.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA E 01 (UM) VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/06/2009 | 11110.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/AROEIRAS E VICE-VERSA E 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE PARA OS PSF'S DOS SÍTIOS: PEDRA D'ÁGUA, CACHOEIRA GRANDE, BATISTA, PEDRO VELHO E CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/06/2009 | 240.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/06/2009 | 693.90 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/06/2009 | 127.20 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/06/2009 | 211.20 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/06/2009 | 495.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/06/2009 | 1913.40 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO PRÉDIO DO PSF UNIDADE 05 DO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/06/2009 | 345.00 | 00069215090444 | JOSÉ AVANILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/06/2009 | 6270.65 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/06/2009 | 5947.01 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/06/2009 | 10966.54 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/06/2009 | 5717.09 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/06/2009 | 2478.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/06/2009 | 1081.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/06/2009 | 1306.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/06/2009 | 1533.00 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/06/2009 | 2830.10 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/06/2009 | 2861.90 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/06/2009 | 1135.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA KAB 1183 E MOQ 2433 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/06/2009 | 552.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA KAB 1183 E MOQ 2433 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/06/2009 | 63.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/06/2009 | 310.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER EFETUADOS NOS VEÍCULOS PLACAS MNY 1736 E KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/06/2009 | 2960.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACAS MNY 1736 E KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/06/2009 | 460.00 | 00080938949772 | JOSÉ IVANILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA DRENAGEM DO PORÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/06 A 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/06/2009 | 894.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM EFETUADA EM CARTUCHOS DE TINTA E TONER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/06/2009 | 541.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO CAIXA MARCHA DESTINADOS AO VEÍCULO MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/06/2009 | 8571.50 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/06/2009 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00067562558434 | AUDY NUNES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO, TOTALIZANDO 05 (CINCO) PLANTÕES NOS DIAS 16, 18, 25, 29 E 30/06/2009 COM CARGA HORÁRIA DE 12 (DOZE) HORAS POR PLANTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/06/2009 | 609.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/06/2009 | 250.00 | 00009081671480 | IVANEIDE CASUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO CONJUNTO CEHAP ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 09, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/06/2009 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/06/2009 | 650.00 | 00006044910423 | OLGALY GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/06/2009 | 350.00 | 00074373030430 | VERA LÚCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA A EQUIPE DO PSF UNIDADE 05 NO SÍTIO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/06/2009 | 850.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 842395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/06/2009 | 760.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 842396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/06/2009 | 200.00 | 00001617810479 | VALDEMAR CANUTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PSF UNIDADE 01 DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/06/2009 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/06/2009 | 105120.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/06/2009 | 18810.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/06/2009 | 15353.38 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/06/2009 | 3012.75 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/06/2009 | 4200.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GRATIFICAÇÃO DO SUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 5898-X RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/06/2009 | 96.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10352-7 FMS RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/06/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 10.468-X RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/06/2009 | 70.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 58042-2 RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/06/2009 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 58.043-0 RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/06/2009 | 1976.25 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/06/2009 | 21771.36 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS (BB) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/06/2009 | 7672.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/06/2009 | 1600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/06/2009 | 3395.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/06/2009 | 13315.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE-CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/06/2009 | 1930.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/06/2009 | 5730.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/07/2009 | 403.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/07/2009 | 330.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP DE 13 KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/07/2009 | 228.13 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA NPU 5656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/07/2009 | 174.46 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AS CANTINAS DOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/07/2009 | 245.43 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AS CANTINAS DOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/07/2009 | 296.66 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AS CANTINAS DOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/07/2009 | 228.27 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AS CANTINAS DOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/07/2009 | 256.52 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AS CANTINAS DOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/07/2009 | 451.89 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AS CANTINAS DOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/07/2009 | 77.92 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AS CANTINAS DOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/07/2009 | 254.51 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AS CANTINAS DOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/07/2009 | 178.40 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AS CANTINAS DOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/07/2009 | 336.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/07/2009 | 272.54 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/07/2009 | 15935.42 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/07/2009 | 5940.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA E 01 (UM) VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/07/2009 | 11110.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/AROEIRAS E VICE-VERSA E 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE PARA OS PSF'S DOS SÍTIOS: PEDRA D'ÁGUA, CACHOEIRA GRANDE, BATISTA, PEDRO VELHO E CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/07/2009 | 8904.03 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/07/2009 | 3795.97 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/07/2009 | 500.00 | 00004821571862 | ARLINDO CÉSAR RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA COZINHA DO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/07/2009 | 59.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/07/2009 | 6127.44 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/07/2009 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/07/2009 | 4014.00 | 00287116000153 | ANÍBAL ALBUQUERQUE DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM, PINTURA, TAPEÇARIA, MOTOR GERAL, CAIXA DE MARCHA, DIFERENCIAL E MECÂNICA GERAL EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/07/2009 | 850.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM NA UNIDADE MÓVEL PLACA MOD 6738 COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/07/2009 | 3250.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/07/2009 | 1200.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/07/2009 | 811.55 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/07/2009 | 590.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/07/2009 | 27.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/07/2009 | 5730.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/07/2009 | 3072.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOTO OPTLIGHT MAX DESTINADO AOS PSF'S UNIDADES 01 (CACHOEIRA GRANDE) E 05 (CHÃ DE BARRA) E AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DESTINADO AO PSF UNIDADE 01 (CACHOEIRA GRANDE) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/07/2009 | 2919.40 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/07/2009 | 1365.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/07/2009 | 48.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/07/2009 | 1275.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REPAR. EM EQUIP. MÉD. HOSP. E ODONTOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE ESTUFAS ODONTOLÓGICAS E AUTOCLAVES STERMAX COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/07/2009 | 195.00 | 00067543901404 | ROSENILDO PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/07/2009 | 115.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A ARMÁRIOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/07/2009 | 3200.00 | 00067562558434 | AUDY NUNES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 08 (OITO) PLANTÕES COM CARGA HORÁRIA DE 12 (DOZE) HORAS POR PLANTÃO NOS DIAS 02, 09, 13, 14, 16, 20, 21 E 23/07/2009, CONFORME PLANILHA EMITIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/07/2009 | 14397.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/07/2009 | 6303.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/07/2009 | 950.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/07/2009 | 770.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/07/2009 | 1855.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/07/2009 | 6075.70 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/07/2009 | 7126.80 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/07/2009 | 2287.50 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/07/2009 | 134.55 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/07/2009 | 2200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FATURAMENTO, DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/07/2009 | 138.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/07/2009 | 793.85 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/07/2009 | 60.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/07/2009 | 726.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/07/2009 | 495.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/07/2009 | 4700.00 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO KIT'S DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/07/2009 | 3504.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/07/2009 | 308.75 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/07/2009 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00004821571862 | ARLINDO CÉSAR RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/07/2009 | 250.00 | 00009081671480 | IVANEIDE CASUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO CONJUNTO CEHAP ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 09, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/07/2009 | 250.00 | 00042567556400 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS NO PÁTIO DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/07/2009 | 600.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE AO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA PE. LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/07/2009 | 465.00 | 00006867377416 | LEONI DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDE UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/07/2009 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/07/2009 | 650.00 | 00006044910423 | OLGALY GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/07/2009 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/07/2009 | 400.00 | 00001617810479 | VALDEMAR CANUTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PSF UNIDADE 01 DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/07/2009 | 4280.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GRATIFICAÇÃO DO SUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/07/2009 | 1005.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/07/2009 | 558.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 5898-X RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/07/2009 | 46.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10352-7 FMS RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/07/2009 | 70.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 58042-2 RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 58.043-0 RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/07/2009 | 360.00 | 00010087542420 | JOSÉ FÁBIO DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA BYK 6137 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/07/2009 | 360.00 | 00002424513490 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA MOP 0349 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/07/2009 | 4200.00 | 00063682516468 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) ALMOÇOS COMPLETOS COM SUCO DE 300ML DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PSF'S ATENDENDO A DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/07/2009 | 6445.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/07/2009 | 1836.75 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/07/2009 | 78375.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/07/2009 | 15895.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/07/2009 | 1976.25 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/07/2009 | 7672.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/07/2009 | 16360.25 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/07/2009 | 21400.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/07/2009 | 2750.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/07/2009 | 24153.89 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS (BB) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/07/2009 | 1600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/07/2009 | 3395.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/07/2009 | 13555.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE-CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/07/2009 | 1930.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA CAGEPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA CAGEPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/08/2009 | 5600.00 | 00063682516468 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800 (OITOCENTOS) ALMOÇOS COMPLETOS COM SUCO DE 300ML DESTINADOS AOS USUÁRIOS E SERVIDORES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/08/2009 | 560.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MNY 1736, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/08/2009 | 567.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO CAIXA DE MARCHA DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MOQ 2433, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/08/2009 | 1743.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA KAB 1183, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/08/2009 | 984.48 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/08/2009 | 2.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/08/2009 | 39.50 | 03161004000220 | REPLASTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/08/2009 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/08/2009 | 89.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA CAGEPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E JUNHO/2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/08/2009 | 81.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/08/2009 | 1022.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A UNIDADE MÓVEL ODONTÓLOGICA E MÉDICA PLACA MOB 6738, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/08/2009 | 2007.60 | 09007162000126 | MAUÉS LOBATO COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/08/2009 | 325.00 | 00021670307700 | RIVALDO BALBINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/08/2009 | 3602.40 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/08/2009 | 243.20 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/08/2009 | 1001.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DE MOTOR DESTINADOS A AMBULÂNCIA PLACA KAB 1183, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/08/2009 | 14321.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/08/2009 | 560.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM EFETUADA EM CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/08/2009 | 27.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/08/2009 | 175.00 | 00060147431468 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE MOTORES PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/08/2009 | 1138.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/08/2009 | 357.14 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/08/2009 | 260.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/08/2009 | 165.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/08/2009 | 231.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/08/2009 | 132.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/08/2009 | 171.86 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/08/2009 | 144.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/08/2009 | 75.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/08/2009 | 142.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO - SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/08/2009 | 13395.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/08/2009 | 1001.70 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/08/2009 | 5063.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/08/2009 | 1240.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/08/2009 | 17050.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A AROEIRAS E 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE PARA PSF'S DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, CACHOEIRA GRANDE, BATISTA, PEDRO VELHO E CHÃ DE BARRA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/08/2009 | 612.71 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PULV C/ BOMBA E TRENA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/08/2009 | 306.35 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/08/2009 | 120.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MOQ 2433, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/08/2009 | 1045.15 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TELA, PINCEL E TINTA) DESTINADO A OFICINA DE CURSOS REALIZADA PELO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/08/2009 | 130.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS (PALITOS P/ PICOLÉ, PALITOS P/ CHURRASCO E SACOS P/ LIXO) DESTINADO A OFICINA DE CURSOS REALIZADA PELO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/08/2009 | 3508.79 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MERCADORIAS DIVERSAS (POLTRONA, ALG SACO, TINTA P/ TECIDO, BRINQUEDO E BALÃO) DESTINADO A ATIVIDADES REALIZADAS PELO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/08/2009 | 375.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE TENSIOMETROS E DETECTORES FETAIS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/08/2009 | 171.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/08/2009 | 170.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/08/2009 | 2400.00 | 00067562558434 | AUDY NUNES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 06 (SEIS) PLANTÕES COM CARGA HORÁRIA DE 12 (DOZE) HORAS POR PLANTÃO NOS DIAS 27/07, 30/07, 03, 04, 10 E 17/08/2009, CONFORME PLANILHA EMITIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/08/2009 | 1550.00 | 00067544363449 | JOSÉ FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES HIDRÁULICAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADES 01, 02, 05, 06, 07 E 08 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/08/2009 | 2928.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO CAIXA DE MARCHA DESTINADOS A AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/08/2009 | 5429.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA PLACA KAB 1183, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/08/2009 | 2142.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MOQ 2433, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/08/2009 | 146.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO SEMI-SINTÉTICO DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA NPU 5656, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/08/2009 | 45.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 088075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/08/2009 | 1370.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EFETUADAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/08/2009 | 1000.00 | 00005956923466 | JOSÉ ARIOMAR ALVES SOBRAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE VIAGENS EFETUADAS NO VEÍCULO PLACA LOW 7807 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/08/2009 | 650.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, DESEMPENO EIXO E MÃO-DE-OBRA EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KAB 1183, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/08/2009 | 2080.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KAB 1183, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/08/2009 | 4200.00 | 00063682516468 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) ALMOÇOS COMPLETOS COM SUCO DE 300ML DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PSF'S ATENDENDO A DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/08/2009 A 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/08/2009 | 5600.00 | 00063682516468 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800 (OITOCENTOS) ALMOÇOS COMPLETOS COM SUCO DE 300ML DESTINADOS AOS USUÁRIOS E SERVIDORES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 03/08/2009 A 28/08/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/08/2009 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/08/2009 | 250.00 | 00009081671480 | IVANEIDE CASUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO CONJUNTO CEHAP ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 09, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/08/2009 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/08/2009 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/08/2009 | 200.00 | 00001617810479 | VALDEMAR CANUTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PSF UNIDADE 01 DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 5898-X RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/08/2009 | 49.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10352-7 FMS RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/08/2009 | 81.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 58042-2 RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/08/2009 | 7.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 58043-0 RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 10.468-X RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 11.115-5 RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/08/2009 | 28300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/08/2009 | 70850.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/08/2009 | 7750.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/08/2009 | 1600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/08/2009 | 10895.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/08/2009 | 22463.95 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS (BB) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/08/2009 | 465.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS (BB) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/08/2009 | 1976.25 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS (BB) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/08/2009 | 7672.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/08/2009 | 1930.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/08/2009 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/08/2009 | 6145.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/08/2009 | 14815.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE-CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/08/2009 | 3660.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/08/2009 | 13805.25 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/08/2009 | 2665.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/08/2009 | 1831.75 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/08/2009 | 720.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 935939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/08/2009 | 1456.60 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 935940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/09/2009 | 1270.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/09/2009 | 800.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/09/2009 | 41900.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE A FOPAG - PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, REALIZADO DESTA FORMA POR FALTA DE DOTAÇÃO. QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/09/2009 | 540.00 | 00060112107400 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CLASSIFICADO DESTA FORMA POR FALTA DE DOTAÇÃO. QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/09/2009 | 12000.00 | 06013870000181 | ACONCAP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/09/2009 | 2071.75 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE A FOPAG - PACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/09/2009 | 39765.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE A FOPAG - PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/09/2009 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/09/2009 | 450.00 | 00060112107400 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS E 01 (UMA) PARCIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A FUNASA REFERENTE AO CONVENIO 1162/2003 E SES SOBRE GESTÃO DO SUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/09/2009 | 910.54 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/09/2009 | 116.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONRECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/09/2009 | 3800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/09/2009 | 786.14 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 3396-1593 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/09/2009 | 500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/09/2009 | 21458.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE A FOPAG - PACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/09/2009 | 360.00 | 00060112107400 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, FUNASA E ANGEVISA,NOS DIAS 02, 03 E 04/03/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/09/2009 | 540.00 | 00060112107400 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, FUNASA E ANGEVISA,NO PERÍODO DE 23/03 A 26/03/2009 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/09/2009 | 360.00 | 00060112107400 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE / 3ª GERÊNCIA DE SAÚDE, NOS DIAS 13, 14 E 15/04/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/09/2009 | 500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/09/2009 | 1350.00 | 00005957448427 | WELLINGTON DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE), EM VEÍCULO DE PLACA MXV 5770/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/09/2009 | 2100.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/09/2009 | 415.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERVIÇOS NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/09/2009 | 236.56 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/09/2009 | 261.44 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/09/2009 | 415.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/09/2009 | 415.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/09/2009 | 504.96 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/09/2009 | 360.00 | 00060112107400 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO/SAÚDE BUCAL NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE SOBRE CONVÊNIOS, NOS DIAS 18, 19 e 20/05/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/09/2009 | 498.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/09/2009 | 180.00 | 00060112107400 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL - PROJETO EMERGENCIAL NO HOTEL OURO BRANCO E NA ANGEVISA, NOS DIAS04 E 05/06/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/09/2009 | 360.00 | 00060112107400 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NOS DIAS 08, 09 E 10/06/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/09/2009 | 1350.00 | 00003154074414 | MÁRCIO CAVALCANTI SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MÉDICO E DOS AUXILIARES DO SISTEMA BÁSICO DE SAÚDE PARA OS PSF'S LOCALIZADOS NESTA CIDADE E CASA DE APOIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MÉDICO E DOS AUXILIARES DO SISTEMA BÁSICO DE SAÚDE PARA O SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 07 (DIARIAMENTE), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00006792718483 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA PARA DIVERSOS SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE 3546/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/09/2009 | 360.00 | 00003573870406 | EMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPV 0086/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY JUNTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/09/2009 | 360.00 | 00008272799499 | FRANCINALDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA KHX 6515 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY JUNTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/09/2009 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/09/2009 | 3835.60 | 07275031000528 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/09/2009 | 7229.40 | 07275031000528 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/09/2009 | 2970.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA E 01 (UM) VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 14/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/09/2009 | 4180.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/08 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/09/2009 | 420.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/09/2009 | 5555.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A AROEIRAS E 05 (CINCO) VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE PARA PSF'S DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, CACHOEIRA GRANDE, BATISTA, PEDRO VELHO E CHÃ DE BARRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 14/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/09/2009 | 8360.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE PARA PSF'S DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, CACHOEIRA GRANDE, BATISTA, PEDRO VELHO, CHÃ DE BARRA E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/08 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/09/2009 | 8085.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS PSF'S PARA OUTRO MUNICÍPIO, LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/AROEIRAS E VICE-VERSA E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/08 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/09/2009 | 5346.31 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/09/2009 | 8864.49 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/09/2009 | 225.06 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/09/2009 | 168.10 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - HIPERTENSÃO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/09/2009 | 500.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/09/2009 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/09/2009 | 280.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/09/2009 | 280.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/09/2009 | 135.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPU 5656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/09/2009 | 350.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/09/2009 | 4480.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GRATIFICAÇÃO DO SUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/09/2009 | 2549.71 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/09/2009 | 3797.07 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/09/2009 | 1928.22 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/09/2009 | 3127.72 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/09/2009 | 6527.04 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/09/2009 | 2792.41 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/09/2009 | 3851.07 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/09/2009 | 7993.76 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005088 EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/09/2009 | 1200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CASTER, CAMBAGENS, DESEMP. EIXO, MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE MONOBLOCO EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000005EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/09/2009 | 1250.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CASTER, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, SERVIÇO DE MONOBLOCO, CAMBAGENS, DESEMPENHOS E MÃO DE OBRA EFETUADOS NO VEÍCULO PLACA MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/09/2009 | 1050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/09/2009 | 1050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/09/2009 | 575.00 | 00006970655458 | MÁRCIO DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM TOALHAS, PANOS DE PRATO E LENÇÓIS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/09/2009 | 40.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/09/2009 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/09/2009 | 1076.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/09/2009 | 775.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/09/2009 | 224.37 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/09/2009 | 540.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM EFETUADA EM CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/09/2009 | 447.68 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/09/2009 | 1000.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/09/2009 | 800.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/09/2009 | 1419.43 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (ARGAMASSA, REJUNTE E CERÂMICA) DESTINADAS A REFORMA REALIZADA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S UNIDADES 05 E 06 LOCALIZADOS NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO E NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/09/2009 | 563.16 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DIVERSO, MATERIAL HIDRAULICO DIVERSO E MERCADORIAS DIVERSAS (FECHADURA E FERRO) DESTINADOS A REFORMA REALIZADA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S UNIDADES 05 E 06 LOCALIZADOS NO SÍTIO CHÃDE BARRA NESTE MUNICÍPIO E NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/09/2009 | 434.98 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO E MERCADORIAS DIVERSAS (FORRA ANGELIN, CIMENTO E TIJOLOS) DESTINADOS A REFORMA REALIZADA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S UNIDADES 05 E 06 LOCALIZADOS NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO E NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/09/2009 | 82.80 | 10678475000195 | A F DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/09/2009 | 198.40 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA NYLON DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO (UNIDADE 05) E CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE (UNIDADE 06), CONFORME NOTA FISCAL Nº 001540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/09/2009 | 2200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FATURAMENTO, DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/09/2009 | 105.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/09/2009 | 1782.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/09/2009 | 1282.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/09/2009 | 519.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/09/2009 | 2000.00 | 00067562558434 | AUDY NUNES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 05 (CINCO) PLANTÕES COM CARGA HORÁRIA DE 12 (DOZE) HORAS POR PLANTÃO NOS DIAS 20, 23, 27/08, 01 E 17/09/2009, CONFORME PLANILHA EMITIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/09/2009 | 90.00 | 00009791877700 | WAGNER JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INTEGRADA NAS AÇÕES DA VE/DTA REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HEMOCENTRO, NOS DIAS 22, 23 E 24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/09/2009 | 5614.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/09/2009 | 905.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/09/2009 | 271.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/09/2009 | 160.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/09/2009 | 715.00 | 00042567556400 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA) REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA LRY 0588/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/09/2009 | 1300.00 | 00006291618443 | WEDSON BRUNO BEZERRA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CONSTAM NA ATUAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DOS DADOS CONSTANTES NOS PRONTUÁRIOS DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 10/08 A 25/09/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/09/2009 | 180.00 | 00004418016414 | ERIK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO HOTEL OURO BRANCO, NO PERÍODO DE 28/09 A 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/09/2009 | 180.00 | 00085438103453 | MARA RÚBIA DE FREITAS BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO HOTEL OURO BRANCO, NO PERÍODO DE 28/09 A 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/09/2009 | 90.00 | 00000848944402 | SEVERINO JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO DO TRANSPORTE DE SERVIDRES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO HOTEL OURO BRANCO, NO PERÍODO DE 28/09 A 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/09/2009 | 466.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/09/2009 | 483.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/09/2009 | 8360.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/09/2009 | 20900.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EQUIPES DE SAÚDE DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/09/2009 | 11990.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EQUIPES DE SAÚDE DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/09/2009 | 23000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 58042-2 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/09/2009 | 800.00 | 00067562558434 | AUDY NUNES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO, TOTALIZANDO 02 (DOIS) PLANTÕES NOS DIAS 22 E 24/09/2009 COM CARGA HORÁRIA DE 12 (DOZE) HORAS POR PLANTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/09/2009 | 552.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMP 5656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/09/2009 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/09/2009 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/09/2009 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/09/2009 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/09/2009 | 200.00 | 00001617810479 | VALDEMAR CANUTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PSF UNIDADE 01 DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/09/2009 | 1035.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/09/2009 | 830.62 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/09/2009 | 360.00 | 00003573870406 | EMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPV 0086/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY JUNTO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/09/2009 | 360.00 | 00008272799499 | FRANCINALDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA KHX 6515 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY JUNTO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/09/2009 | 250.00 | 00009081671480 | IVANEIDE CASUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO CONJUNTO CEHAP ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 09, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 5898-X RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/09/2009 | 51.77 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10352-7 FMS RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 10.468-X RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 11.115-5 RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/09/2009 | 85.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 58042-2 RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 58043-0 RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/09/2009 | 21924.75 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS (BB) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/09/2009 | 465.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS (BB) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/09/2009 | 1976.25 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS (BB) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/09/2009 | 7672.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/09/2009 | 1730.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/09/2009 | 42800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/09/2009 | 69315.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/09/2009 | 600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/09/2009 | 8850.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/09/2009 | 2065.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/09/2009 | 3045.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/09/2009 | 5365.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/09/2009 | 11820.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE - CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/09/2009 | 9360.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/09/2009 | 16891.08 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/09/2009 | 1395.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/09/2009 | 1092.75 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/10/2009 | 1060.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO E AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/10/2009 | 1150.00 | 00006217105470 | EDILZA BARBOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACA IAC 1666 DA EQUIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA NACIONAL DE PÓLIO (2ª ETAPA) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/10/2009 | 3380.00 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/10/2009 | 715.00 | 00042567556400 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FAXINA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/10/2009 | 310.00 | 00003625810450 | JOSINEIDE INÁCIO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FAXINA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/10/2009 | 310.00 | 00005683256488 | ROSA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FAXINA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/10/2009 | 248.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/10/2009 | 338.64 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/10/2009 | 1350.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO ELETRONIC PLACA KJG 6980/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/10/2009 | 570.00 | 00009884234485 | JANIELE ANÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS JUNTO AOS PSF'S E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/10/2009 | 64.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/10/2009 | 976.50 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/10/2009 | 730.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/10/2009 | 327.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/10/2009 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/10/2009 | 13186.82 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/10/2009 | 375.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/10/2009 | 114.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/10/2009 | 198.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/10/2009 | 528.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/10/2009 | 851.77 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/10/2009 | 150.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE E NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/10/2009 | 1100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MÉDICO E DOS AUXILIARES DE SAÚDE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE PARA OS SÍTIOS: PEREIRO, JUÁ, BATISTA, VOLTA GRANDE, LAMEIRO, ÁGUA FRIA, PÉ DE SERRA DO JUÁ, DOIS CAMINHOS, CACHOEIRA GRANDE E TAMBOR NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/10/2009 | 800.00 | 00030278392415 | MARIA DA GUIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/10/2009 | 1200.00 | 00007634705705 | JOSÉ NILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/10/2009 | 1861.22 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MERCADORIAS DIVERSAS (CIMENTO, CABIDE, DOBRADIÇA, PARAFUSO, BRITA, AREIA, CADEADO E PORTA CADEADO) DESTINADOS A REFORMA REALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/10/2009 | 3190.76 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRÁULICO E MERCADORIAS DIVERSAS (DOBRADIÇA, PARAFUSO, REJUNTE, CERÂMICA, ARGAMASSA, FITA CREPE E FERRO) DESTINADOS A REFORMA REALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/10/2009 | 907.52 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DE PINTURA E HIDRÁULICO DESTINADOS A REFORMA REALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/10/2009 | 1250.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENO EIXO TRASEIRO, CAMBAGENS, CASTER, MÃO DE OBRA, DESEMPENHO DIANTEIRO E SERVIÇO DE MONOBLOCO EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/10/2009 | 840.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/10/2009 | 1508.70 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/10/2009 | 61.40 | 75315333008940 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (RF. CARNE BOV. MOÍDA E SACOS) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/10/2009 | 4445.00 | 00008693986449 | JOSÉ DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TOTALIZANDO 127 (CENTO E VINTE E SETE) EXAMES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/10/2009 | 1250.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/10/2009 | 955.00 | 00001583202471 | LEANDRO SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA, COLOCAÇÃO E CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA DA AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/10/2009 | 8360.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/10 A 31/10/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/10/2009 | 1500.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO EFETUADA NOS POSTOS DE SAÚDE E PSF ÂNCORA DO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/10/2009 | 5615.00 | 09490378000195 | REMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO E BALANÇAS MECÂNICA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/10/2009 | 1800.00 | 00004933977445 | EWERTON FRANCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) PLANTÕES COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR PLANTÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/10/2009 | 1200.00 | 00005338374480 | HEVERTON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 02 (DOIS) PLANTÕES COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR PLANTÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/10/2009 | 2058.92 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO, DE PINTURA E MERCADORIAS DIVERSAS (PORTA PRENSADA, FORRA, FECHADURA, DOBRADIÇA, CIMENTO E JANELÃO MADEIRA) DESTINADOS A REFORMA REALIZADA EM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA NO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/10/2009 | 4176.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/10/2009 | 445.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/10/2009 | 2200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FATURAMENTO, DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/10/2009 | 400.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE TENSIOMETROS PERTENCENTES AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/10/2009 | 1000.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO EM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA NO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 70 (SETENTA) METROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/10/2009 | 1200.00 | 00043662595400 | JOSÉ GONÇALVES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PAREDE EM GESSO EM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA NO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 33 (TRINTA E TRÊS) METROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/10/2009 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/10/2009 | 250.00 | 00009081671480 | IVANEIDE CASUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO CONJUNTO CEHAP ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 09, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/10/2009 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/10/2009 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/10/2009 | 200.00 | 00001617810479 | VALDEMAR CANUTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PSF UNIDADE 01 DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/10/2009 | 90.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/10/2009 | 1130.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/10/2009 | 6505.98 | 09261686000149 | BIOSFERA - ECO COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁT. E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/10/2009 | 470.00 | 00084042206468 | ERINALDO RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEÍCULO PLACA KGH 4676 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO DOENTES E VISITAÇÃO AOS POSTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/10/2009 | 1355.30 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/10/2009 | 22128.21 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS (BB) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/10/2009 | 465.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS (BB) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/10/2009 | 2286.25 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/10/2009 | 7972.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/10/2009 | 8850.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/10/2009 | 2065.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/10/2009 | 9160.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/10/2009 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/10/2009 | 6500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - NASF (NÚCLEO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/10/2009 | 66000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/10/2009 | 46910.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG-PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/10/2009 | 17416.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/10/2009 | 744.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/10/2009 | 465.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/10/2009 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/10/2009 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE) - CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/10/2009 | 11125.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE - CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/10/2009 | 3045.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/10/2009 | 5365.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (SEDE DO CENTRO DE SAÚDE) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/10/2009 | 1730.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/10/2009 | 9.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 58043-0 RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/10/2009 | 88.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 58042-2 RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/10/2009 | 44.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10352-7 FMS RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 5898-X RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/11/2009 | 1395.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEC DE SAÚDE (CEF) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/11/2009 | 2400.00 | 00005338374480 | HEVERTON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) PLANTÕES COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR PLANTÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/11/2009 | 2400.00 | 00004933977445 | EWERTON FRANCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) PLANTÕES COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR PLANTÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00003972900473 | RAYSSA DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 02 (DOIS) PLANTÕES COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR PLANTÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/11/2009 | 640.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE SPOTS PARA RÁDIO E CARRO DE SOM DAS CAMPANHAS GRIPE A E MULTIVACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/11/2009 | 437.95 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/11/2009 | 6983.70 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005188 EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/11/2009 | 1422.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005189 EM NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/11/2009 | 5197.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/11/2009 | 3919.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/11/2009 | 467.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/11/2009 | 485.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM EFETUADA EM CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/11/2009 | 835.00 | 00004821571862 | ARLINDO CÉSAR RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL (MURO, PORTAS, PINTURA INTERNA E EXTERNA) REALIZADA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/11/2009 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/11/2009 | 1600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/11/2009 | 2718.05 | 09261686000149 | BIOSFERA - ECO COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁT. E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/11/2009 | 1912.78 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/11/2009 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/11/2009 | 16618.19 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/11/2009 | 2680.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/11/2009 | 4907.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/11/2009 | 3875.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/11/2009 | 1533.15 | 07275031000528 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/11/2009 | 528.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/11/2009 | 600.00 | 00035701480410 | SEVERINO PAULINO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL (PORTAS, PINTURA INTERNA E EXTERNA) REALIZADA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/11/2009 | 1480.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/11/2009 | 1355.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 923902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/11/2009 | 755.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 923903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/11/2009 | 1533.15 | 07275031000528 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/11/2009 | 298.20 | 07275031000528 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/11/2009 | 90.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE E AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 089546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/11/2009 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/11/2009 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/11/2009 | 6876.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/11/2009 | 6365.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/11/2009 | 2334.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/11/2009 | 8.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/11/2009 | 186.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/11/2009 | 300.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORRME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/11/2009 | 1698.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FILTRO, ÓLEO LUBRIFICANTE E FLUÍDO FREIO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/11/2009 | 6000.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO E DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/11/2009 | 6600.00 | 06013870000181 | ACONCAP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PPA (2010/2013) E LOA (2010) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/11/2009 | 818.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REVISÃO EM BOMBA INJETORA COM CAMBAGEM EFETUADA NA UNIDADE MÓVEL PLACA MOD 6738 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/11/2009 | 1346.00 | 00003551099480 | JOELMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/11/2009 | 1586.19 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/11/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.460-6 RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/11/2009 | 45.00 | 00009791877700 | WAGNER JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS EQUIPES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE REALIZADA NO HEMOCENTRO SOBRE A "IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE SENTINELA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA ROTAVIROSE", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/11/2009 | 5250.10 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/11/2009 | 893.70 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE E NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/11/2009 | 175.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE E NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/11/2009 | 660.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/11/2009 | 99.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/11/2009 | 145.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/11/2009 | 465.00 | 00082611688400 | EDSON FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/11/2009 | 1318.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/11/2009 | 16765.05 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE (BB) CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/11/2009 | 615.82 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/11/2009 | 1975.12 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PACS CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/11/2009 | 21465.69 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PACS (BB) CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 5898-X RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/11/2009 | 56.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10352-7 FMS RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/11/2009 | 31.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58.042-2 RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/11/2009 | 9.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58.043-0 RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/11/2009 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/11/2009 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008135368470 | CLAUDIANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00031610861809 | MARICÉLIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002802955454 | ROSINALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004767301475 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/11/2009 | 425.10 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/11/2009 | 2131.25 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/11/2009 | 22389.75 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PACS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/11/2009 | 465.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PACS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/11/2009 | 7972.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/11/2009 | 8850.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/11/2009 | 2065.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/11/2009 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/11/2009 | 8060.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/11/2009 | 11300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - NASF (NÚCLEO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/11/2009 | 17731.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/11/2009 | 744.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/11/2009 | 12625.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEDE DO CENTRO DE SAÚDE (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/11/2009 | 7760.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEDE DO CENTRO DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/11/2009 | 3345.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEDE DO CENTRO DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/11/2009 | 1395.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/11/2009 | 1865.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/11/2009 | 66000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PSF (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/11/2009 | 46245.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/11/2009 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/11/2009 | 250.00 | 00009081671480 | IVANEIDE CASUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO CONJUNTO CEHAP ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 09, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/11/2009 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/11/2009 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/11/2009 | 200.00 | 00001617810479 | VALDEMAR CANUTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PSF UNIDADE 01 DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/11/2009 | 468.50 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TIJOLOS, LINHA, CAIBRO, RIPA E TELHAS) DESTINADAS A REFORMA REALIZADA EM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF ÂNCORA NO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/12/2009 | 3200.00 | 00005338374480 | HEVERTON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/12/2009 | 3200.00 | 00004933977445 | EWERTON FRANCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/12/2009 | 6400.00 | 00003972900473 | RAYSSA DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00005241589406 | PAULO DA COSTA CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/12/2009 | 2570.00 | 00093831978891 | JOSÉ LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 4959/PB CONDUZINDO EQUIPAMENTOS PARA OS PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/12/2009 | 715.20 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 923924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/12/2009 | 588.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 927726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/12/2009 | 800.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 927727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/12/2009 | 500.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 927729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/12/2009 | 4000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/12/2009 | 1047.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/12/2009 | 270.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPU 5656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/12/2009 | 365.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/12/2009 | 375.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/12/2009 | 500.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/12/2009 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/12/2009 | 5444.04 | 09261686000149 | BIOSFERA - ECO COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁT. E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/12/2009 | 4110.20 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/12/2009 | 5225.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/12/2009 | 6065.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/12/2009 | 16094.89 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/12/2009 | 465.00 | 00045309671404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/12/2009 | 298.20 | 07275031000528 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/12/2009 | 138.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO E PLUG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/12/2009 | 2407.24 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO CAIXAS ACÚSTICAS E MICROFONES DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE COM AS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/12/2009 | 1200.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/12/2009 | 13200.00 | 07275031000528 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/12/2009 | 5045.00 | 07275031000528 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/12/2009 | 11990.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS PSF'S, LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/AROEIRAS E VICE-VERSA E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/12/2009 | 11990.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS PSF'S, LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/AROEIRAS E VICE-VERSA E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/12/2009 | 20900.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EQUIPES DE SAÚDE DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/12/2009 | 20900.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EQUIPES DE SAÚDE DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/12/2009 | 1080.00 | 00060112107400 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA (DF) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SAÚDE E APRESENTAR PLEITOS DO MUNICÍPIO NO CONGRESSO NACIONAL, GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/12/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/12/2009 | 8360.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/12/2009 | 1871.28 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/12/2009 | 182.40 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/12/2009 | 4996.00 | 09230308000106 | ANA PATRÍCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO, NOTEBOOK, IMPRESSORA E CÂMERA DIGITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/12/2009 | 1999.00 | 09230308000106 | ANA PATRÍCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/12/2009 | 447.00 | 09230308000106 | ANA PATRÍCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/12/2009 | 3649.98 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO (GPS) DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOPAG DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENT EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/12/2009 | 2146.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/12/2009 | 5565.00 | 00008693986449 | JOSÉ DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TOTALIZANDO 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) EXAMES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/12/2009 | 510.00 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CIMENTO E TINTA) DESTINADAS A REFORMA EFETUADA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/12/2009 | 5295.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA KAB 1183 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/12/2009 | 45.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/12/2009 | 6585.00 | 00069220905434 | JOSÉ JOSINILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES E LANCHES DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2009 COM OS MUNICÍPIOS DE AROEIRAS, NATUBA E UMBUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/12/2009 | 2342.30 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/12/2009 | 3446.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO HIDRAULICO DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/12/2009 | 3053.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MOQ 2433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/12/2009 | 40.90 | 34028316273428 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/12/2009 | 710.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 927741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/12/2009 | 1405.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 927743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/12/2009 | 800.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/12/2009 | 800.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/12/2009 | 1886.30 | 07275031000102 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A SENHORA AVANI CABRAL DE LIRA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NOTA FISCAL Nº 004118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/12/2009 | 54.00 | 10849032000110 | HILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/12/2009 | 2497.84 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/12/2009 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/12/2009 | 356.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/12/2009 | 790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM EFETUADA EM CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/12/2009 | 1567.07 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS CANTINAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/12/2009 | 2332.56 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS CANTINAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/12/2009 | 283.70 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AS CANTINAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/12/2009 | 1089.70 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/12/2009 | 726.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/12/2009 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/12/2009 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/12/2009 | 250.00 | 00009081671480 | IVANEIDE CASUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO CONJUNTO CEHAP ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 09, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/12/2009 | 1430.00 | 00042567556400 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/12/2009 | 5005.00 | 00008693986449 | JOSÉ DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TOTALIZANDO 143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS) EXAMES, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/12/2009 | 1337.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/12/2009 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/12/2009 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/12/2009 | 200.00 | 00001617810479 | VALDEMAR CANUTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PSF UNIDADE 01 DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/12/2009 | 580.60 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/12/2009 | 446.78 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/12/2009 | 3949.40 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/12/2009 | 2250.60 | 07275031000285 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/12/2009 | 13410.00 | 07275031000528 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/12/2009 | 132.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 5898-X RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/12/2009 | 132.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10352-7 FMS RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/12/2009 | 226.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.460-6 RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/12/2009 | 22.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 14.463-0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/12/2009 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58.042-2 RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/12/2009 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58.043-0 RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/12/2009 | 45.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 090509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/12/2009 | 3586.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/12/2009 | 8850.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/12/2009 | 2065.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/12/2009 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/12/2009 | 3250.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - NASF (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/12/2009 | 8950.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - NASF (NÚCLEO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/12/2009 | 16828.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/12/2009 | 1395.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/12/2009 | 744.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/12/2009 | 465.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PACS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/12/2009 | 7972.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/12/2009 | 22544.75 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/12/2009 | 8060.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/12/2009 | 82300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PSF (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/12/2009 | 30035.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/12/2009 | 12625.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEDE DO CENTRO DE SAÚDE (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/12/2009 | 9105.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEDE DO CENTRO DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/12/2009 | 2600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - SEDE DO CENTRO DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/12/2009 | 1976.25 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/12/2009 | 1865.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/12/2009 | 2250.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DA TAXA DE ADESÃO PARA PARTICIPAR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/12/2009 | 7800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 1072
Última atualização: 11/06/2024