| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 263.40 | 06270237000179 | ZARUS INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS)CAIXAS DE PAPEL CONTINUO DE DUAS VIAS, PARA OIPAM, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N§ 000162EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 80.00 | 06270237000179 | ZARUS INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORMATACAO COM BACKUP, REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP COM OS DEMAIS APLICATIVOS ECONFIGURACAO DE REDE NO COMPUTADOR DO IPAM, /CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000528, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2009 | 232.58 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TELEMAR PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME FATURA DE SERVICO PRESTADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2009 | 248.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOPREDIO DO IPAM, LOCALIZADA A RUA JOAO RODRI-GUES FERREIRA, 333, SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTA DECONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 3000.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO NO PROCEDIMENTO DA CONCESSAO DE 06 (SEIS) PROCESSOS EM DEZEMBRO DE 2008, DA COMPENSACAOFINANCEIRA COM A INDIVIDUALIZACAO DAS DIGITA-LIZACOES, ATRAVES DO PROGRAMA DO COMPREV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA, RECIBO, EXTRATO DA CONCESSAO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2009 | 158.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA EMBRATEL PRESTADO PARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FATU-RA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/01/2009 | 300.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2009 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313, SANTA CECILIA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2009 | 89.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FATURA DE SERVI€OS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 1725.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS-G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA MESA,UM ARMARIO DE 2 PORTAS, QUATRO CADEIRAS, UMA CADEIRA DE PRESIDENTE E UM VENTILADOR DE PAREDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N§ 000671,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2009 | 126.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA EMBRATEL PRESTADO PARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2009 | 2.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO JUROS, DEBITADO A CONTA N§ 250-7,NODIA 21/01/2009, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 23/01/2009 | 300.00 | 00003542276880 | WILTON BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURAL, RETELHAMENTO E INSTALACAO DE PORTAS NO PREDIO DO INSTITUTO, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2009 | 8750.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JA-NEIRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, CONFORME RELATORIO DE LANCAMENTO DA FOLHA DE EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 23/01/2009 | 100.00 | 02330782000152 | JAKSON VIEIRA GOMES-ADL INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SUPLEMEN-TOS DE INFORMATICA PARA O SETOR ADMINISTRATI-VO DO IPAM, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N§ 003558, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 24/01/2009 | 488.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA IM-PRESSORA ML 2010 (SANSUNG) E UMA MESA DE MUL-TIFUNCIONAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N§000064, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 26/01/2009 | 180.00 | 00002249026440 | WESLEY ROLIM MEIRELES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS MANUTENCOES EM CONDICIONADORES DE AR COM SEUS REPAROS, CONFORME RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 26/01/2009 | 499.45 | 05197767000176 | ILAURIO VALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DA REFORMANO PREDIO DO IPAM, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N§ 000102, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 27/01/2009 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE /2009, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 13.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL PARAO IPAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FATURA DE SERVICO N§ 0172252848, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 64364.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS //FUNCIONARIOS INATIVOS DO IPAM, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RELATORIO DAFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 11456.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIO-NISTAS DO IPAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /DE 2008, CONFORME RELATORIO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 1785.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUICAODE INSS-EMPRESA APLICADO, SOBRE A FOPAG DO //IPAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2009 | 300.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PA-RA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA PARA ATUALIZA-CAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/02/2009 | 207.98 | 05956393000125 | ARAUJO ADMIN.DE IMOVEIS E SUPERMERCADO L | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPE-ZA PARA O IPAM, DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL /DE N§ 000255, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2009 | 389.62 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TELEMAR PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08, CONFORME FATURA DE /SERVICO PRESTADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2009 | 242.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOPREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRI-GUES FERREIRA, 313, SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 05/02/2009 | 360.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009E UMA DIFERENCA DE VALOR REFERENTE A JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E /RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 11/02/2009 | 45.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO-INFO-PRINT | REFERENTE A COMPRA DE UM CARTUCHO LEX 26-PRE-TO DA IMPRESSORA DO IPAM, CONFORME RECIBO E /NOTA FISCAL DE N§ 000014, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 11/02/2009 | 65.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO-INFO-PRINT | AO PAGAMENTO DA RECARGA DE 04 (QUATRO) CARTU-CHOS, LEX 26-COLOR E DA LEXMARG-17 PRETO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N§ 000457, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 13/02/2009 | 250.00 | 06270237000179 | ZARUS INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 MONI-TOR DE 15" CRT E FONTE ATX, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL N§ 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2009 | 10416.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FE-VEREIRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADODO IPAM, CONFORME RELATORIO DE LANCAMENTO DA FOLHA DE EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 19/02/2009 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/02/2009 | 200.00 | 00003542276880 | WILTON BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E CONCERTO NO ES-GOTAMENTO DO ESGOTO DO PREDIO DO INSTITUTO, /CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA N§008567ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 20/02/2009 | 141.60 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA A REFORMA NO PREDIODO IPAM,DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL N§ 000389ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/02/2009 | 13.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL PARAO IPAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME FATURA DE SERVICO N§ 0174160160, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2009 | 126.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA EMBRATEL PRESTADO PARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20089 CONFORME FATURA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 20/02/2009 | 89.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FATURA DE SERVI€OS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2009 | 64364.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS //FUNCIONARIOS INATIVOS DO IPAM, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2009 | 11456.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIO-NISTAS DO IPAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME RELATORIO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2009 | 110.49 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA COBRADA ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA RE-LATIVO A DEB.JUROS E DOC/TED PESSOAL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2009 | 2100.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUICAODE INSS-EMPRESA APLICADO, SOBRE A FOPAG DO //IPAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,/CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2009 | 315.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUICAODE INSS-EMPRESA DO CONTADOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES /DE JANEIRO DE 2009, CONFORME GUIA DE RECOLHI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2009 | 121.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE-DUZIDO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO-NAL, PAGA PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2009 | 7337.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PAGA PELO IPAM A IMPORTANCIA DE 7.337,70 CONCERNENTE //AOS REPASSES NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2009 | 36.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE-DUZIDO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO-NAL, PAGA PELO IPAM A IMPORTANCIA DE 36,16 RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2009 | 400.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA LO-COMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO ESCRI-TORIO DA ELMAR INFORMATICA PARA TREINAMENTO /NO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORM DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 04/03/2009 | 640.00 | 35506567000208 | ASSETEL - ASSESSORIA E SERVICO TELEFONIC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA MICROCENTRAL CONECTA COM 03 (TRES) APARELHOS DE TELEFONE PLENO GF, PARA O INSTITUTO, DISCRIMINADO ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 05/03/2009 | 330.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2009 | 329.69 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TELEMAR PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME FATURA DESERVICO PRESTADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2009 | 221.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOPREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRI-GUES FERREIRA, 313, SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTA DECONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 12/03/2009 | 162.60 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SUPLEMEN-TOS DE INFORMATICA PARA O IPAM, CONFORME DES-CRIMINADO EM NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2009 | 5735.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PAGA PELO IPAM A IMPORTANCIA DE 5.735,03 RELATIVO AO //MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2009 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME /CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 17/03/2009 | 89.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME FATURA DE SERVI€OS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 17/03/2009 | 130.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 10 (DEZ) TALO-ES TIMBRADOS, 01 (UM) CARIMBO E UMA BORRACHA DE CARIMBO PARA O INSTITUTO, DESCRIMINADOS EMNOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 18/03/2009 | 500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS E NOTAS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO E CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2009 | 500.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PA-RA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA PARA HABILITAR UMA NOVA ATUALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE /PAGAMENTO E NO PLANTAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 19/03/2009 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2009 | 9750.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARCO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO /IPAM, CONFORME RELATORIO DE LANCAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/03/2009 | 24.00 | 00060096241420 | ANTONIO LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) COPIAS DECHAVES DO PREDIO DO IPAM, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/03/2009 | 500.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA LO-COMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SE /CADASTRAR NO SISTEMA DE TRAMITA€ÇO DE PROCES-SOS E DOCUMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2009 | 45.23 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA COBRADA ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA RE-LATIVO A DEB.JUROS E DOC/TED PESSOAL, NO DIA 23 DE MARCO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2009 | 2100.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUICAOSOCIAL DO FUNCIONARIO COMISSIONADOS DO IPAM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2009 | 13239.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIO-NISTAS DO IPAM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE PROGRAMA DA FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2009 | 82316.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS //FUNCIONARIOS INATIVOS DO IPAM, REFERENTE AO /MES DE MAR€O DE 2009, COMO TAMBEM SEUS RETROATIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, CONFORMERELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2009 | 50.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCAO SALARIALDA INATIVA A SR¦. LOURDES FERREIRA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRA-CHE-QUE DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/04/2009 | 43.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 07 (SETE_GARAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, PARA OINSTITUTO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 006368, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCO, REFERENTE AO ANO DE 2008, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2009 | 90.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, NO REPASSEFEITO AO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 05/04/2009 | 330.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/04/2009 | 258.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOPREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRI-GUES FERREIRA, 313, SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME CONTA DE //CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 07/04/2009 | 176.80 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE XEROX /DE DOCUMENTOS PARA O IPAM, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§. 001121, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/04/2009 | 408.28 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE MARCO/09, CONFORME FATURA DE SERVICO PRESTADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/04/2009 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTADE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 17/04/2009 | 160.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO-INFO-PRINT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTUCHO01 (UM) LEX 16 PRETO E 02 (DOIS) TONUS ML2010PRETO PARA AS IMPRESSORAS DO IPAM, CONFORME /RECIBO E NOTA FISCAL N§ 000500, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/04/2009 | 445.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA PARA O INSTITUTO,CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§.023027 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/04/2009 | 98.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FATURA DE SERVI€OS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2009 | 53.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA EMBRATEL PRESTADO PARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 20089 CONFORME FATURA /DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2009 | 10300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE A-BRIL DE 2009 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DOIPAM, CONFORME RELATORIO DE LANCAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 28/04/2009 | 266.18 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O INSTITUTO, CONFORME DISCRI-MINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 002391 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2009 | 500.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA /LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SETORDE PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA REGISTRAR 22 (VINTE E DOIS) PROCESSOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUTO, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2009 | 12650.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIO-NISTAS DO IPAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RELATORIO DE PROGRAMA DA FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2009 | 73441.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS //FUNCIONARIOS INATIVOS DO IPAM, REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RELATORIO DE /FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2009 | 2398.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUICAOSOCIAL DO FUNCIONARIO COMISSIONADOS DO IPAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/05/2009 | 45.50 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI€ÇO DE 13 (TREZE) GARAFOES DE AGUA MINERAL PARA O IPAM,CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 006435, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2009 | 750.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS REFERENTE AOS PROCESSOS DE APOSENTA-DORIA NO SETOR COMPETENTE DO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DECLARA€ÇOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 05/05/2009 | 330.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 08/05/2009 | 910.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS-G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ARMARIO (AL-402 W3) E UM ARQUIVO (CH 26-W3) PARA O IPAM, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DEN§ 000718, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/05/2009 | 186.75 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09, CONFORME FATURA DE SERVICO PRESTADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/05/2009 | 230.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOPREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRI-GUES FERREIRA, 313, SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTA DE //CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 08/05/2009 | 440.40 | 05197767000176 | ILAURIO VALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UM REPARO NA REDE ELETRICA DO /INSTITUTO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§. 000120, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 11/05/2009 | 252.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA PARA O INSTITUTO,CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§.023045 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTADE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 15/05/2009 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2009 | 10300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO /IPAM, CONFORME RELATORIO DE LANCAMENTO DA FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/05/2009 | 86.03 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FATURA DE SERVI€OS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 25/05/2009 | 330.00 | 06270237000179 | ZARUS INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMATACAO E REINS-TALA€ÇO DOS ARQUIVOS COM SUBSTITUI€ÇO DA PLA-CA MAE E REISNTALA€ÇO DO SISTEMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§. 000537, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/05/2009 | 113.26 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CON-CERNENTE A TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 27/05/2009 | 120.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 100 (CEM) ENVELOPES OFICIO E 100 (CEM) PASTAS DE PROCESSOS PARA OP INSTITUTO, DESCRIMINADOS EM NOTA FIS-CAL DE N§. 000653, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 27/05/2009 | 322.25 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SUPLEMEN-TOS DE INFORMATICA PARA O INSTITUTO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000892 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/05/2009 | 79946.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS //FUNCIONARIOS INATIVOS DO IPAM, REFERENTE AO /MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE /FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/05/2009 | 12395.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIO-NISTAS DO IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE PROGRAMA DA FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/05/2009 | 2398.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUICAOSOCIAL DO FUNCIONARIO COMISSIONADOS DO IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/06/2009 | 500.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO COM O ASSESSOR JURIDICO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA NO INSS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/06/2009 | 400.00 | 00020368984400 | PIETRO RODOVALHO ALENCAR ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO SETOR /RESPONSAVEL DO COMPREV PARA TRATAR DE ASSUN-TOS RELACIONADOS A COMPENSACAO PREVIDENCIARIADO INSTITUTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/06/2009 | 225.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOPREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRI-GUES FERREIRA, 313, SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 05/06/2009 | 330.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/06/2009 | 450.00 | 00008088990408 | SIMONY DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICI-PAR COMO CONVIDADA NO 3§ SEMINARIO NORDESTE /DA ABIPEM, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/06/2009 | 750.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICI-PAR DO 3§ SEMINARIO NORDESTE DA ABIPEM,CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/06/2009 | 750.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA /LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 3§ SEMINARIO NORDESTE DA ABIPEM, /CONFORME CERTIFICADO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 05/06/2009 | 500.00 | 29184280000117 | ABIPEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRICOES PA-RA 3§ SEMINARIO DA ABIPEM REALIZADO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME GUIA BANCARIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 08/06/2009 | 385.98 | 05197767000176 | ILAURIO VALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PORTAJATOBAR E MATERIAL HIDRAULICO PARA O INSTITU-TO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE /N§ 000131, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/06/2009 | 219.58 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO/09, CONFORME FATURA DE SER-VICO PRESTADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTADE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 16/06/2009 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FATURA DE SERVI€OS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 17/06/2009 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/06/2009 | 5066.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO IPAM-ADMINISTRACAO, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/06/2009 | 10300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA ADMINISTRACAO DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE /2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/06/2009 | 2398.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUICAODE INSS, EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2009 | 13404.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIO-NISTAS DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE PROGRAMA DA FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2009 | 79481.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS //FUNCIONARIOS INATIVOS DO IPAM, REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE /FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2009 | 180.80 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE-DUZIDO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO-NAL, NO REPASSE FEITO AO IPAM, A IMPORTANCIA DE R$ 180,80 (CENTO E OITENTA REAIS E OITENTACENTAVOS), CONCERNENTE AO MES DE MAIO E JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/07/2009 | 140.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA PARA O INSTITUTO,CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 04/07/2009 | 425.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 300(TREZENTOS)ENVELOPES OFICIO, 300 (TREZENTOS) ENVELOPES /20X28,50 E 300 (TREZENTOS) ENVELOPES A4 PARA O INSTITUTO, DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 05/07/2009 | 330.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/07/2009 | 232.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOPREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRI-GUES FERREIRA, 313, SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/07/2009 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTADE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/07/2009 | 249.92 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, CONFORME FATURA DE SERVICO PRESTADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/07/2009 | 500.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO ESCRITORIODA ELMAR INFORMATICA PARA RESOLVER ASSUNTOS /REFERENTE AO ENVIO DOS RELATORIOS DE FOLHA DEPAGAMENTO, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO, CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 10/07/2009 | 3000.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PRO-CEDIMENTO DA CONCESSÇO DE 06 (SEIS) PROCESSOSEM JUNHO DE 2009, DA COMPENSA€ÇO FINANCEIRA /COM A INDIVIDUALIZACAO DAS DIGITALIZA€åES, A-TRAVES DO PROGRAMA DO COMPREV, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO, EXTRATO DA CONCESSÇO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 15/07/2009 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/07/2009 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURA DE SERVI€OS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 16/07/2009 | 1699.00 | 70120662002710 | ATACADAO ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LT | REFERNTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) NOTEBOOK DUAL CORE T3400-2.16GHZ-2GB-160GB-DVDRW-WEBCAM 1.3-14" VISTA BASIC-SEMP TOSHIBA, PARA O INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 16/07/2009 | 170.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | REFERNTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTEN-CAO DA REDE DE TELEFONE PABX DO IPAM, CONFOR-ME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 17/07/2009 | 215.85 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O INSTITUTO, CONFORME DISCRI-MINADO EM NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/07/2009 | 7300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS DO IPAM,CONFORME RELATORIO DE LANCAMENTO DA FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 23/07/2009 | 130.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO-INFO-PRINT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTUCHO01 (UM) LEX 16 PRETO E 01 (UM) TONU ML2010 //PRETO PARA AS IMPRESSORAS DO IPAM, CONFORME /RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/07/2009 | 58.87 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONCERNENTE A DEBITO JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 29/07/2009 | 170.00 | 06270237000179 | ZARUS INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FORMA-TACAO E REINSTALA€ÇO DE PROGRAMAS NO NOTBOOK TOSHIBA IS-1462,CONFORME RECIBO E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/07/2009 | 2180.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO SOCIALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, REFE-RENTE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RELA€ÇO E /GUIA DE RECEBIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/07/2009 | 13404.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIO-NISTAS DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE PROGRAMA DA FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/07/2009 | 79426.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS //FUNCIONARIOS INATIVOS DO IPAM, REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE /FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECU€ÇO DE SERVI-€OS TECNICOS NAS AREAS CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, AS-SIM DISCRIMINADO DO OBJETO NA CLAUSULA PRIMEIRA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/07/2009 | 90.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE-DUZIDO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO-NAL, PAGA PELO IPAM A IMPORTANCIA DE 90,40 RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/07/2009 | 667.50 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE A SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, NO REPASSEFEITO AO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/08/2009 | 50.50 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI€ÇO DE 11 (ONZE) GARAFOES DE AGUA MINERAL PARA O IPAM, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 006602, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/08/2009 | 667.50 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALA-RIO MATERNIDADE, DEDUZIDO DO VALOR DO IPAM DARRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/08/2009 | 500.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR //DOS PROCEDIMENTOS JURIDICOS NO PARCELAMENTO /DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSTITUTO NO SETOR COMPETENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/08/2009 | 450.00 | 00020368984400 | PIETRO RODOVALHO ALENCAR ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR /DE DUVIDAS SOBRE O PARCELAMENTO DA PREFEITURAMUNICIPAL COM O INSTITUTO NO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 05/08/2009 | 330.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, /CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/08/2009 | 229.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOPREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRI-GUES FERREIRA, 313, SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/08/2009 | 297.19 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09,CONFORME FATURA DE SERVICO PRESTADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/08/2009 | 30.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SUPLEMEN-TOS DE INFORMATICA PARA O INSTITUTO, CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTADE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 18/08/2009 | 189.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME FATURA DE SERVI€OS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/08/2009 | 19.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA EMBRATEL PRESTADO PARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME FATURA /DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 19/08/2009 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 24/08/2009 | 20.00 | 02723169000103 | MADEIRART S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONCERTO DE UMA PORTA, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/08/2009 | 7300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS DO IPAM,CONFORME RELATORIO DE LANCAMENTO DA FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 27/08/2009 | 3000.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUCAO DE SERVI-COS TECNICOS NAS AREAS CONTABEIS E ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2009, ASSIM DISCRIMINADO DO OBJETO NA CLAUSULA PRIMEIRA E CLAUSULA SEXTA DA VIGENCIA, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 27/08/2009 | 3700.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BCP /8065 COPIADORA LASER 30PPM BROTHER N.S.K 85786679, PARA O INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/08/2009 | 83383.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS //FUNCIONARIOS INATIVOS DO IPAM, REFERENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELATORIO DE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/08/2009 | 13404.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES (PENSIONISTAS) DO IPAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE //2009, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/09/2009 | 58.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI€ÇO DE 11 (ONZE) GARAFOES DE AGUA MINERAL PARA O IPAM, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 000147, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2009 | 1408.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO SOCIALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, REFE-RENTE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELA€ÇO E GUIA DE RECEBIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/09/2009 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO SOCIALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM, REFE-RENTE A PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELA€ÇO E GUIA DE RECEBIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/09/2009 | 150.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO-INFO-PRINT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECARGA DE 02 (DOISTONU, 02 (DOIS) CARTUCHOS LEX 16 PRETO E 01 /(UM) CARTUCHO LEX 26 COLO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000604, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/09/2009 | 667.50 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE A SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, NO REPASSEFEITO AO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 04/09/2009 | 267.50 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE XEROX /DE DOCUMENTOS PARA O IPAM, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§. 001130, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 05/09/2009 | 330.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/09/2009 | 209.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOPREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRI-GUES FERREIRA, 313, JARDIM OASIA, REFERENTE /AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTA DE /CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/09/2009 | 195.21 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME FATURA DE SERVICO PRESTADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/09/2009 | 299.95 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O INSTITUTO, CONFORME DISCRI-MINADO EM NOTA FISCAL N§ 002671 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/09/2009 | 443.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA APARELHO CELULAR N§ 9920-2715, COM VENCIMENTO EM 10.09.2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/09/2009 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - JARDIM OASIS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 16/09/2009 | 189.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA DE SERVI€OS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 21/09/2009 | 48.00 | 00060096241420 | ANTONIO LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) COPIAS DECHAVES DO PREDIO DO IPAM, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000273, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 24/09/2009 | 419.60 | 05197767000176 | ILAURIO VALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAISELETRICOS PARA A INSTITUI€ÇO, CONFORME NOTA /FISCAL DE N§ 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 25/09/2009 | 718.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA MESA MX-90 E UM ARMARIO AANO701 PARA O INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000115 E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 25/09/2009 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/09/2009 | 83383.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS //FUNCIONARIOS INATIVOS DO IPAM, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME RELATORIO DEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/09/2009 | 10750.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS /COMISSIONADOS DO IPAM,CONFORME RELATORIO DE /LANCAMENTO DA FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/09/2009 | 13404.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES (PENSIONISTAS) DO IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/09/2009 | 7.85 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONCERNEN-TE A TARIFAS,CONFORME EXTRATO DE CONTA NO DIA18 E 28/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 29/09/2009 | 3000.00 | 00020764430459 | ADALTO FERREIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NO CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO //IPAM, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, /CONFORME RELA€ÇO E GUIA DE RECOLHIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/10/2009 | 154.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOPREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRI-GUES FERREIRA, 313, JARDIM OASIA, REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/10/2009 | 190.45 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME FATURA DE /SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/10/2009 | 357.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM TELPA CELULAR PRESTADO AO IPAM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME /FATURA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA,REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/10/2009 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CON-FORME FATURA DE SERVI€OS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/10/2009 | 131.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA PARA O INSTITUTO,CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/10/2009 | 9.90 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO /NO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA /DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/10/2009 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE INSS, EMPRESA APLICADO, SOBRE A PRESTA€ÇO DE SERVICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME //GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/10/2009 | 660.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE INSS, EMPRESA APLICADO, SOBRE A FOPAG DO IPAM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME //GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/10/2009 | 2112.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE INSS, EMPRESA APLICADO, SOBRE A FOPAG DO IPAM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 05/10/2009 | 330.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/10/2009 | 11225.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM,CONFORME RELATORIO DE LANCAMENTO DA FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 23/10/2009 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 23/10/2009 | 2400.00 | 00075293870491 | MEILSON JOSE OLIVEIRA DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/10/2009 | 2.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE TARIFAS DE EXTRATO DEBITADO A CONTA N§ 26.837, NOS DIAS 08 E 23/10/2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/10/2009 | 27.83 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONCERNENTEA TARIFAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA NOS DIAS01, 26 E 27/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/10/2009 | 93219.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS //FUNCIONARIOS INATIVOS DO IPAM, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME RELATORIO DE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/10/2009 | 13404.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES (PENSIONISTAS) DO IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2009, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/11/2009 | 500.00 | 00075293870491 | MEILSON JOSE OLIVEIRA DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LOCOMO€ÇO A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTO COM O TRIBUNAL DE CONTAS E PARTICIPAR DO SEMINARIO "GESTÇO DE ATIVOS PREVI-DENCIARIOS" CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/11/2009 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE INSS, EMPRESA APLICADO, SOBRE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME GPSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/11/2009 | 177.16 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME FATURA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 04/11/2009 | 330.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/11/2009 | 379.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM TELPA CELULAR PRESTADO AO IPAM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/11/2009 | 175.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOPREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRI-GUES FERREIRA, 313, JARDIM OASIA, REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTA DECONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 04/11/2009 | 97.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 10 (DEZ) CRACHAS PARA O IPAM, CONFORME DISCRIMINADOEM NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/11/2009 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/11/2009 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE INSS, EMPRESA APLICADO, SOBRE A FOPAG DO IPAM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME /SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 16/11/2009 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA DE SERVI€OS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/11/2009 | 120.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 10 (DEZ) TALO-ES DE PAPEL TIMBRADO E 01 (UM) CARIMBO AUT 4912 PARA O INSTITUTO, DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/11/2009 | 60.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) TONER COMP.BROTHER COD TN 580, PARA O INSTITUTO DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/11/2009 | 5.71 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO /NO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA /DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFOR-ME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/11/2009 | 176.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE INSS, EMPRESA APLICADO, SOBRE O VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/11/2009 | 4.06 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO /NO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA /DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/11/2009 | 176.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE INSS, EMPRESA APLICADO, SOBRE O VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 26/11/2009 | 160.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DETONER, PARA O INSTITUTO DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2009 | 11125.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS /COMISSIONADOS DO IPAM, CONFORME RELATORIO DE LANCAMENTO DA FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2009 | 98356.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS //FUNCIONARIOS INATIVOS DO IPAM, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME RELATORIO DEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/11/2009 | 13404.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES (PENSIONISTAS) DO IPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/11/2009 | 90.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, NO REPASSEFEITO AO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/12/2009 | 64.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUI€ÇO DE 11 (ONZE) GARAFOES DE AGUA MINERAL PARA O IPAM, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 000337, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/12/2009 | 1929.58 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE INSS, EMPRESA APLICADO, SOBRE A FOPAG, REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/12/2009 | 189.82 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME FATURA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/12/2009 | 330.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/12/2009 | 2178.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE INSS, EMPRESA APLICADO, SOBRE A FOPAG, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME SE VERI-FICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/12/2009 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE INSS, EMPRESA APLICADO, SOBRE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/12/2009 | 430.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/12/2009 | 250.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM DOZE AVOS, INERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/12/2009 | 12983.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/12/2009 | 82616.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2009, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/12/2009 | 319.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM TELPA CELULAR PRESTADO AO IPAM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 14/12/2009 | 109.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA DE SERVI€OS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/12/2009 | 667.50 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE A SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, NO REPASSEFEITO AO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/12/2009 | 11125.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DOS FUNCIONARIOS /COMISSIONADOS DO IPAM, CONFORME RELATORIO DE LANCAMENTO DA FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/12/2009 | 756.15 | 00394460045161 | MUNISTERIO DA FAZENDA-DARF | AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO 5338, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 22/12/2009 | 152.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR DE ABREU | AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO NA /MANHÇ DO DIA 18/12/2009, QUANDO DA CONFRATER-NIZA€ÇO DE FINAL DE ANO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPAM, NA SEDE DA AABB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 22/12/2009 | 190.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOZIO | AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE UM SHOW MUSICAL COM O GRUPO CUSCUZ COM OVO, QUANDO DA CONFRATERNIZA€ÇO DE FINAL DE ANO DOS APO-SENTADOS E PENSIONISTAS DO IPAM, NO DIA 18/122009, NA SEDE DA AABB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 22/12/2009 | 246.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS EM GE-RAL E COPIAS REFERENTE A 11 (ONZE) BALANCETESCONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 22/12/2009 | 100.00 | 03806571000297 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) PENDRIVE VINGSTON DE 2G E 01 (UM) MOUSE APTICO, PARA OINSTITUTO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 22/12/2009 | 131.56 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O INSTITUTO, CONFORME DISCRI-MINADO EM NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 22/12/2009 | 99.00 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DOBRADI€AS E 05 (CINCO) TARJETAS PARA O INSTITUTO CON-FORME FISCRIMINADO EM NOTA FISCAL E RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/12/2009 | 105407.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS //FUNCIONARIOS INATIVOS DO IPAM, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME RELATORIO DEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/12/2009 | 13948.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES (PENSIONISTAS) DO IPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/12/2009 | 1.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TAXA COBRADA PELA ENTIDADE NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | 509897900 509897900 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/12/2009 | 160.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOPREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRI-GUES FERREIRA, 313, JARDIM OASIA, REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTA DECONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024