| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2009 | 4971.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2009 | 6800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE DR. JOSÉ WEBER DE MELO LULA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2009 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2009 | 6000.00 | 09033478000192 | JBS PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DE 01 PALCO 12X8M E 10 TENDAS 6X6M,PARAA FESTA DO NOSSO SENHOR DO BOMFIM, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2009 | 3000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROM. ARTISTICAS SHOW E EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E LUZ NA FESTA DE NOSSO SENHOR DO BOMFIM,REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2009 | 7500.00 | 04740678000161 | APE-ABILIO PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ESTAÇÃO DA LUZ NODIA 01 DE JANEIRO EM PRAÇA PUBLICA NA COMEMORAÇÃODA FESTA DO NOSSO SENHOR DO BOMFIM,NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2009 | 87952.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE AO INSS EMPRESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2008 E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 20000-X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2009 | 22.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2009 | 1332.80 | 08581201000131 | MERCADINHO SÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2009 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2009 | 2500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO POSTO DESAÚDE DR. JOSÉ WEBER DE MELO LULA, DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2009 | 2500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO POSTO DESAÚDE DR. JOSÉ WEBER DE MELO LULA, DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2009 | 5690.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE IMPRESSOSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2009 | 1313.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2009 | 168.10 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 20000-X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIOE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIOE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2009 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DECRETO DENÚMERO 05/2009 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 13.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2009 | 41.00 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 FOGÃO COM 02 BOCAS DESTINADO AESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO NEPOMUCENO DEOLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2009 | 661.96 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2009 | 1080.70 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2009 | 5500.00 | 02502588000107 | J.R. SONORIZAÇÕES E EVENTOS(JOSINALDO DOS S.RODRIGUES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DE UM PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E 01 GERADOR DE 180 KWA, POR OCASIÃO DA FESTADE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADONO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOSSERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2009 | 460.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO FIESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2009 | 1217.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2009 | 5533.19 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2009 | 6255.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB-60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2009 | 28433.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB-60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2009 | 7567.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2009 | 34398.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2009 | 20083.01 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2009 | 16810.17 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/01/2009 | 3698.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2009 | 2087.45 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2009 | 3132.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2009 | 1714.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2009 | 1071.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2009 | 459.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS CONSELHEIROSTUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2009 | 8824.02 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2009 | 377.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2009 | 2045.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2009 | 4466.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2009 | 689.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2009 | 1245.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2009 | 4871.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2009 | 5600.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADASVICINAIS NAS LOCALIDADES BOA VISTA, PIMENTA E PAUDARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2009 | 2508.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOCAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2009 | 1450.00 | 00025874083855 | ANA MÉRCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO MUSICAL MISSÃORESGATE POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO,NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2009 | 2646.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOCORSA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2009 | 8000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSÍDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NÚMERO 20000-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE NÚMERO 20000-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2009 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DE NUMERO 20000-X, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2009 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET, PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2009 | 2500.00 | 03495510000175 | JOÃO GONÇALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ADISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2009 | 3873.24 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOAMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2009 | 4593.96 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOAMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2009 | 1221.00 | 00004343276465 | ALEXANDRE MARQUES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 09 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ PARA JOÃO PESSOA, E01 VIAGEM DE SERRA DA RAIZ PARA GUARABIRA NO VEÍCULO SIENA DE PLACAS MOI-4946-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO EGUARABIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2009 | 1700.00 | 07131879000150 | DROGARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE JOSÉ WEBER DE MELO LULA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2009 | 415.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/02/2009 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/02/2009 | 190.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2009 | 830.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2009 | 1015.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA PROMOVER O DESENVOLV | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/02/2009 | 215.00 | 00061069256749 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃODE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2009 | 415.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO VINCULADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2009 | 415.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2009 | 415.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO VINCULADO NO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/02/2009 | 4830.00 | 08255082000127 | AG - COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO AGRICOLA GARANTIR MELHORES CO | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/02/2009 | 40000.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/02/2009 | 200.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSÉ DACOSTA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/02/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA SEPLAG DENÚMERO 12.143-6,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/02/2009 | 800.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 08 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOÃO PESSOA NOVEÍCULO SIENA DE PLACAS MOS-7436-PB, TRANSPORTANDOSECRÉTARIOS E DIRETORES DE ORGÃOS, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/02/2009 | 691.50 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/02/2009 | 1890.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP. ENS.PESQ.E EXT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CURSO DE PEDAGOGIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/02/2009 | 1440.00 | 00034457690791 | JOÃO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOÃO PESSOA, E 01VIAGEM DE SERRA DA RAIZ A GUARABIRA NO VEÍCULO ONIBUS,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DESTA CIDADEPARA PARTICIPAR DE PARTIDAS AMISTOSAS DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/02/2009 | 2000.00 | 00079735193434 | JOSÉ DO NASCIMENTO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FRETE DO VEÍCULO CAMINHAO MERCEDES BENS L1113DE PLACAS MNC-5234-PB,TRANSPORTANDO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS,REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/02/2009 | 1300.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/02/2009 | 250.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 50 FOTOGRAFIASNAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLITICADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/02/2009 | 300.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 FILMAGEM NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/02/2009 | 900.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/02/2009 | 826.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/02/2009 | 15560.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE AO INSS-PARC.-ADM. DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2009 | 19662.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE AO PARC.RET.INSS DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2009 | 2800.00 | 00001610151402 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS FOGOS PARA UM SHOW PIROTECNICO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃOPOLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/02/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE 0MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/02/2009 | 59.32 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/02/2009 | 17.90 | 00004483242458 | JAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTA DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/02/2009 | 37.59 | 00002316686435 | JOSEFA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTA DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/02/2009 | 38.69 | 00004291548443 | DAVI IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA JUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE AGUAE ENERGIA ELÁTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/02/2009 | 35.80 | 00000010683429 | MARLUCE MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/02/2009 | 137.84 | 00004808641445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTA DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/02/2009 | 65.76 | 00004794198418 | MARIA JOSÉ ACELINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE AGUAE ENERGIA ELÉTRICA,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/02/2009 | 21.88 | 00090944011772 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/02/2009 | 39.63 | 00006296775490 | FRANCISCA SILVANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/02/2009 | 39.39 | 00008738546400 | SONALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/02/2009 | 98.10 | 00003471890408 | MARIA CEONEIDE VALETIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTA DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/02/2009 | 36.13 | 00003472055421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/02/2009 | 83.64 | 00035066474404 | BERNADETE BORGES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE AGUAE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/02/2009 | 63.02 | 00003471358463 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/02/2009 | 64.90 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERCIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/02/2009 | 28.49 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0000101 | 11/02/2009 | 7985.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/02/2009 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRETADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DODO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/02/2009 | 1000.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE 03 ATAÚDES E 01 MORTALHA COMPLETADESTINADOS AO SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/02/2009 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/02/2009 | 1326.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOSDESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000102009 | 0000106 | 16/02/2009 | 11700.00 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE 180 CARTEIRAS ESCOLAR DESTINADO ASESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/02/2009 | 608.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO A PINTURA DO VEÍCULO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/02/2009 | 4300.00 | 08482592000137 | CENTRAL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/02/2009 | 90.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE 06 CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/02/2009 | 74.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DESMONTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/02/2009 | 37.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DESMONTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/02/2009 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DESMONTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/02/2009 | 600.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/02/2009 | 1085.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA P.A.I.F. DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊSDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUT.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCA-EC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/02/2009 | 415.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/02/2009 | 700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/02/2009 | 1085.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMAP.A.I.F. DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/02/2009 | 550.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLÉO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEPDOS SERVIDORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/02/2009 | 1210.00 | 08958170000195 | JM MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/02/2009 | 1555.00 | 08958170000195 | JM MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/02/2009 | 1600.00 | 00003322860450 | OFICINA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS DE PINTURA,LANTERNAGEM E REVISÃO DAMECÂNICA GERAL DO VEICULO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/02/2009 | 366.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORI-GINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/02/2009 | 1665.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/02/2009 | 3184.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/02/2009 | 2337.45 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2009 | 2098.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2009 | 465.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO VINCULADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/02/2009 | 700.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/02/2009 | 264.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/02/2009 | 91.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIO VINCULADONO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/02/2009 | 102.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/02/2009 | 91.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIO VINCULADONA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/02/2009 | 511.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2009 | 1065.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/02/2009 | 182.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/02/2009 | 1455.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/02/2009 | 121.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/02/2009 | 4514.41 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/02/2009 | 514.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS CONSELHEIROSTUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/02/2009 | 4460.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2009 | 770.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2009 | 461.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/02/2009 | 1151.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/02/2009 | 112.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/02/2009 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORESDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2009 | 234.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/02/2009 | 5385.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/02/2009 | 1184.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/02/2009 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/02/2009 | 1665.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/02/2009 | 1665.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/02/2009 | 1200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/02/2009 | 300.00 | 00006857140472 | SEVERINO VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS DE 05 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, SITUADOS NA COMUNIDADE DE BOA VENTURA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/02/2009 | 553.39 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2009 | 20276.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/02/2009 | 91.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIO VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/02/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/02/2009 | 32183.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB-60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/02/2009 | 7080.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2009 | 9779.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONo ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/02/2009 | 44452.16 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/02/2009 | 91.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIO VINCULADONA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/02/2009 | 4180.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/02/2009 | 18999.98 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/02/2009 | 223.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS VINCULADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2009 | 27.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2009 | 1200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA VINCULADA NO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2009 | 846.15 | 03162216000141 | SEVERINO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2009 | 2430.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOFIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2009 | 6204.24 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOAMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2009 | 2039.84 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2009 | 2524.72 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOCAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2009 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET, PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2009 | 2802.24 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOCORSA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2009 | 4000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2009 | 3000.00 | 03495510000175 | JOÃO GONÇALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ADISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/03/2009 | 100.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/03/2009 | 1673.70 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/03/2009 | 1008.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/03/2009 | 2630.41 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/03/2009 | 644.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/03/2009 | 1122.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/03/2009 | 750.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 CARRADAS DE AREIA PARA A RECUPERAÇÃO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/03/2009 | 900.00 | 00033792917491 | ADENILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE JOÃO PESSOA PARA SERRA DA RAIZ NOVEICULO F-4000 DE PLACA MOF-8846, TANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/03/2009 | 270.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO PROJETO O SOPAO COORDENADO PELA PASTORAL DA CRIANCADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/03/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIOE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/03/2009 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIA DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/03/2009 | 279.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSAO ALIMENTICIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/03/2009 | 420.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA ACIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/03/2009 | 300.00 | 00067587836420 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS NO VEICULO CORSA, TRANSPORTANDO PESPESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/03/2009 | 3034.11 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/03/2009 | 3745.00 | 02581717000108 | J J CALADO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOSE WEBER DEMELO LULA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/03/2009 | 360.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/03/2009 | 880.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVERIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/03/2009 | 8000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/03/2009 | 415.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/03/2009 | 1600.00 | 00046092501449 | ANTÔNIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA MNV4866ANO 2008, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/03/2009 | 1400.00 | 00034457690791 | JOÃO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/03/2009 | 1686.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE JOSE WEBER DE MELO LULA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/03/2009 | 200.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSÉ DACOSTA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/03/2009 | 1686.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/03/2009 | 2000.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NASCOMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/03/2009 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIA DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/03/2009 | 656.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008 E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/03/2009 | 655.81 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/03/2009 | 655.81 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/03/2009 | 581.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/03/2009 | 621.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DESAÚDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/03/2009 | 621.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/03/2009 | 644.74 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/03/2009 | 598.07 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONAARIO COMO AGENTE DE SAUDEDO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/03/2009 | 581.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO AGENTE DE SAUDEDO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/03/2009 | 581.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/03/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ANUIDADE DO CONVÊNIO/2009 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/03/2009 | 16134.90 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/03/2009 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/03/2009 | 720.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/03/2009 | 565.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/03/2009 | 0.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/03/2009 | 11658.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE AO PARC-RET.INSS. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/03/2009 | 15670.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE AO INSS-PARC-ADM.DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/03/2009 | 550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/03/2009 | 800.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 08 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOÃO PESSOA NOVEÍCULO SIENA DE PLACAS MOS-7436-PB, TRANSPORTANDOSECRÉTARIOS E DIRETORES DE ORGÃOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/03/2009 | 6100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF NO POSTO DE SAUDE JOSE WEBER DE MELO LULA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2009 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF NO POSTO DE SAUDE JOSE WEBER DE MELO LULA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2009 | 2850.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO POSTO DESAUDE DR. JOSE WEBWE DE MELO LULA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2009 | 552.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO ENFERMEIRA EFETIVA NO POSTO DE SAUDE JOSE WEBER DE MELO LULA DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/03/2009 | 1600.00 | 00046092501449 | ANTÔNIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA MNV4866ANO 2008, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/03/2009 | 2000.00 | 00079735193434 | JOSÉ DO NASCIMENTO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FRETE DO VEÍCULO CAMINHAO MERCEDES BENS L1113DE PLACAS MNC-5234-PB,TRANSPORTANDO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS,REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/03/2009 | 607.44 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/03/2009 | 3708.56 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/03/2009 | 1403.00 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/03/2009 | 16.92 | 00098235010410 | TEREZINHA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/03/2009 | 45.64 | 00003473146439 | VALDILENE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/03/2009 | 66.89 | 00005540285816 | JOAO ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE AGUAE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/03/2009 | 31.51 | 00004794198418 | MARIA JOSÉ ACELINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE AGUAE ENERGIA ELÉTRICA,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/03/2009 | 110.43 | 00003472849495 | ROSINEIDE ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/03/2009 | 99.72 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/03/2009 | 46.45 | 00014868028855 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/03/2009 | 60.60 | 00045031215453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/03/2009 | 63.86 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/03/2009 | 31.91 | 00095402985472 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/03/2009 | 199.04 | 00018268966866 | UBIRATAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/03/2009 | 68.45 | 00045050872472 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/03/2009 | 44.01 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERCIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/03/2009 | 22.99 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/03/2009 | 59.17 | 00044122632404 | RONALDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA E AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/03/2009 | 50.43 | 00007254243467 | JOSEFA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/03/2009 | 53.73 | 00007626797434 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AGUA E ENERGIAELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/03/2009 | 620.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO PROTESES DENTARAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/03/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/03/2009 | 300.00 | 00002796285448 | ARLINDO TEIXEIRA DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ-6730/PB, PARAFICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/03/2009 | 465.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/03/2009 | 190.00 | 00003470740496 | GERALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA ESTRADAQUE LIGA AO SITIO CARDOSO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/03/2009 | 465.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/03/2009 | 10080.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADASVICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUT.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCA-EC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/03/2009 | 509.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUT.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCA-EC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/03/2009 | 465.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/03/2009 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/03/2009 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NAORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/03/2009 | 5950.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTTE GRAFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/03/2009 | 300.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM NO VEICULO CAMINHÃO, TRANSPORTANDOUMA MUDANÇA DE JOÃO PESSOA PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/03/2009 | 2390.13 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/03/2009 | 2736.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/03/2009 | 63.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/03/2009 | 1240.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/03/2009 | 600.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRETADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DODO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/03/2009 | 5763.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/03/2009 | 263.00 | 08482592000137 | CENTRAL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEÍCULO FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/03/2009 | 76.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOSDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/03/2009 | 239.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOSDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/03/2009 | 347.00 | 08482592000137 | CENTRAL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEÍCULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/03/2009 | 596.00 | 08482592000137 | CENTRAL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEÍCULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/03/2009 | 2000.00 | 00001610151402 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS FOGOS PARA UM SHOW PIROTECNICO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃOPOLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/03/2009 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/03/2009 | 5760.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADASVICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/03/2009 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/03/2009 | 600.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRETADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DODO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/03/2009 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETADOS DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/03/2009 | 600.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/03/2009 | 612.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13 KGDESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/03/2009 | 2478.74 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULOONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/03/2009 | 336.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/03/2009 | 108.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13 KGDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/03/2009 | 6264.72 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/03/2009 | 2509.92 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/03/2009 | 2441.12 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOCAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/03/2009 | 2156.88 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOL-200, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/03/2009 | 4000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2009 | 511.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2009 | 1534.65 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/03/2009 | 19966.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO DO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2009 | 3775.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2009 | 553.39 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2009 | 1665.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/03/2009 | 18580.82 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/03/2009 | 4087.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/03/2009 | 366.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/03/2009 | 1665.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/03/2009 | 532.20 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/03/2009 | 6839.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2009 | 31087.98 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/03/2009 | 45888.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/03/2009 | 10095.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2009 | 366.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/03/2009 | 1665.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/03/2009 | 2198.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2009 | 2325.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2009 | 396.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA O SOPAO COORDENADO PELA PASTORAL CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/03/2009 | 1665.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BANCO DO BRASIL S/A,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2009 | 1338.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2009 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DURANTE OMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMASPVMC EM FAVOR DO BANCO DO RBASIL S/A, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2009 | 366.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2009 | 511.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2009 | 112.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIO VINCULADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2009 | 6238.15 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/03/2009 | 1372.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/03/2009 | 483.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2009 | 4392.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2009 | 121.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/03/2009 | 1455.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/03/2009 | 366.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/03/2009 | 1214.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/03/2009 | 5520.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2009 | 337.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2009 | 830.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/04/2009 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇAODA PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL - DOS RECURSOS GERAISRECEBIDOS PELO MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/04/2009 | 100.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00006857140472 | SEVERINO VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS DE 30 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO SUSPIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2009 | 8000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/04/2009 | 2170.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JANEIROE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/04/2009 | 1400.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/04/2009 | 465.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/04/2009 | 1130.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/04/2009 | 100.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO E PRODUCAO DE VINHETA PARA ABERTURA DO PROGRAMA SEMANAL VEICULADOEM RADIO AM DAS ACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/04/2009 | 600.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/04/2009 | 870.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/04/2009 | 1395.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/04/2009 | 535.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/04/2009 | 581.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/04/2009 | 552.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO ENFERMEIRA EFETIVA NO POSTO DESAUDE JOSE WEBER DE MELO LULA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/04/2009 | 6100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/04/2009 | 638.74 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/04/2009 | 621.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/04/2009 | 598.43 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/04/2009 | 581.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/04/2009 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA PSF NO POSTO DE SAUDE JOSE WEBER DE MELO LULA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/04/2009 | 655.81 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/04/2009 | 621.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/04/2009 | 655.81 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/04/2009 | 25701.42 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA REFORMA DOPREDIO DO ENSINO INFANTIL E NA ESCOLA DO ENSINO DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/04/2009 | 3800.00 | 00000082539430 | ERIKYE JOSE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DES-TINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO AGRICOLA GARANTIR MELHORES CO | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/04/2009 | 20000.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/04/2009 | 45.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4549, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/04/2009 | 396.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4549,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/04/2009 | 10500.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PEIXES DESTINADO A DISTRIBUICAOCOM PESSOAS CARENTES,DURANTE A SEMANA SANTA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/04/2009 | 200.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSÉ DACOSTA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/04/2009 | 15793.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/04/2009 | 222.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/04/2009 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIA DE RECEITAS E DESPESAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DEDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/04/2009 | 10868.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE AO PARC-RET-INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/04/2009 | 2850.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA PSF, NO POSTO JOSE WEBER DE MELO LULA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/04/2009 | 1200.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE 03 URNAS FUNERARIA SIMPLES E 03MORTALHAS COMPLETA DESTINADO A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/04/2009 | 375.00 | 09256645000164 | HOSPITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 NEBULIZADOR E 03 TENSIOMETRO, PERTENCENTE A UNIDADE BASICADE SAUDE JOSE WEBER DE MELO LULA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/04/2009 | 800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/04/2009 | 1800.00 | 00034457690791 | JOÃO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO TIME DE FUTSAL E FUTEBOLDE CAMPO PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA DISPUTARPARTIDAS AMISTOSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/04/2009 | 823.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KFS-1957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/04/2009 | 800.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 08 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOÃO PESSOA NOVEÍCULO SIENA DE PLACAS MOS-7436-PB, TRANSPORTANDOSECRÉTARIOS E DIRETORES DE ORGÃOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/04/2009 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PARA A COLETA DE LICO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/04/2009 | 3800.00 | 00014792672449 | WALMIR ALBERTO DE ARAUJO FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 63,5 HORAS DE TRATOR PARA O CORTE DE TERRAS DOSPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/04/2009 | 4000.00 | 00005107452450 | RAILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS DE 67 HORAS DE TRATOR PARA OCORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/04/2009 | 2000.00 | 00033792917491 | ADENILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MOF-8846,DESTINADO A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/04/2009 | 300.00 | 00005442855499 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNZ-6730-PB,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/04/2009 | 565.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/04/2009 | 581.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/04/2009 | 1000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO FONOAUDIOLOGA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/04/2009 | 0.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/04/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/04/2009 | 2000.00 | 08255082000127 | AG - COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM CAMINHAO MULK PARA REPOSICAO DELAMPADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/04/2009 | 2940.00 | 08255082000127 | AG - COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/04/2009 | 296.00 | 27175975006490 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE SANTOS PARA O SENHOR JOSE HUMBERTO DA SILVAAGOSTINHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/04/2009 | 2120.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/04/2009 | 680.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/04/2009 | 1000.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE JOSE WEBER DE MELO LULA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/04/2009 | 2500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/04/2009 | 2850.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/04/2009 | 465.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/04/2009 | 509.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/04/2009 | 1400.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/04/2009 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOSE WEBER DE MELO LULA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/04/2009 | 581.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/04/2009 | 621.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/04/2009 | 655.81 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/04/2009 | 598.43 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/04/2009 | 621.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/04/2009 | 581.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/04/2009 | 638.74 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMAPACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/04/2009 | 581.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOPROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/04/2009 | 1830.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP. ENS.PESQ.E EXT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CURSO DE PEDAGOGIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/04/2009 | 8417.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NOS PREDIOSPROPRIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/04/2009 | 800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/04/2009 | 890.31 | 00001424921759 | ENEIAS SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME DEMONSTA EXTRATODA CONTA F.P.M. DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/04/2009 | 1085.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/04/2009 | 700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/04/2009 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/04/2009 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO COORDENADOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/04/2009 | 102.50 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMECEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/04/2009 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NAORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/04/2009 | 390.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 CAMISASDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA A CAMPANHADE VACINAÇÃO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/04/2009 | 468.00 | 41144338000102 | MARCOS FERENANDES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ISOPOR E 06 TUBOS COM 50 DOSECADA DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA VACINACAO DOS GADOS DOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/04/2009 | 2502.36 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULOCAMINHAO VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/04/2009 | 2409.77 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/04/2009 | 400.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERARIA E 01 MORTALHACOMPLETA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/04/2009 | 1704.25 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/04/2009 | 401.40 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2009 | 35.48 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2009 | 1331.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2009 | 3564.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2009 | 3438.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2009 | 12.19 | 00096586699487 | JUBERLITA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2009 | 29.37 | 00095402985472 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2009 | 57.78 | 00044122632404 | RONALDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA E AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2009 | 17.90 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2009 | 29.51 | 00003472109459 | MARIA DO SOCORRO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AGUA E ENERGIAELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/04/2009 | 2855.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO FUNDODE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/04/2009 | 374.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/04/2009 | 112.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/04/2009 | 6434.28 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2009 | 366.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2009 | 1532.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2009 | 4596.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/04/2009 | 113.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2009 | 511.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/04/2009 | 1395.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/04/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIOE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2009 | 1049.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP ORIGINADO NA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA F.P.M.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2009 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2009 | 889.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2009 | 51.11 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2009 | 358.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/04/2009 | 5820.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/04/2009 | 1280.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/04/2009 | 628.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2009 | 2118.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS ESTA-DUAL DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/04/2009 | 2.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2009 | 229.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DIVERSAS FOTO-GRAFIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2009 | 1350.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO PARCELAMEN-TO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2009 | 20362.12 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2009 | 4479.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2009 | 655.81 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/04/2009 | 6100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA PSF NO POSTO DE SAUDE JOSE WEBER DE MELOLULA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/04/2009 | 250.00 | 07074986000193 | GL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/04/2009 | 270.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2009 | 450.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMONA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2009 | 6366.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/04/2009 | 2130.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2009 | 468.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2009 | 46063.36 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2009 | 10176.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/04/2009 | 33072.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/04/2009 | 7276.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2009 | 2485.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2009 | 306.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2009 | 2595.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2009 | 570.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2009 | 20864.26 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2009 | 4045.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/04/2009 | 1665.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2009 | 516.15 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2009 | 511.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/04/2009 | 8000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2009 | 4000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2009 | 2168.51 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOCAMINHONETE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2009 | 1630.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/05/2009 | 8710.69 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/05/2009 | 85.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KFS-1957, VINVULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00002086718462 | RONALDO JOSE DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/05/2009 | 409.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES VIN-CULADOS AS ACOES EM SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MAIO DOCORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/05/2009 | 1904.84 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ACOESEM SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/05/2009 | 2622.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/05/2009 | 465.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/05/2009 | 1407.89 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/05/2009 | 4535.90 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISMATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/05/2009 | 1361.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA NA CONTA DO FPM DODESCONTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, FAVOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/05/2009 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/05/2009 | 118.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/05/2009 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO SR.SECRETARIO DE SAUDE NO XXV CONGRESSO DE SECRETARI-AS MUNICIPAIS DE SAUDE, VI CONGRESSO DA SAUDE CUL-TURA DE PAZ E NAO A VIOLENCIA REALIZADO NO DISTRI-TO FEFERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/05/2009 | 5780.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS E ADERECOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES DE DANCA DEQUADRILHA JUNINA PARA OS FESTEJOS DO SAO JOAO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/05/2009 | 1278.24 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DE BRASILIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/05/2009 | 24.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/05/2009 | 935.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DE RESPOSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/05/2009 | 15900.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE AO INSS-PARC.ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/05/2009 | 8688.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE AO PARC.RET.INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/05/2009 | 951.00 | 02953787000131 | ATACADAO CENTRAL (HERLLAN DOS S.FELIX) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEUTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATITULO DE PREMIACAO PELA COMEMORACAO DA PASSAGEMDO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/05/2009 | 1080.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO E TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/05/2009 | 1268.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ES-PORTIVOS DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL REPRESENTAN-TE DESTA EDILIDADE NA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/05/2009 | 1350.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00005107452450 | RAILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS DE 63 HORAS DE TRATOR PARA OCORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/05/2009 | 4500.00 | 00014792672449 | WALMIR ALBERTO DE ARAUJO FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 75 HORAS DE TRATOR PARA O CORTE DE TERRAS DOSPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/05/2009 | 152.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOSVEICULOS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/05/2009 | 600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO COMO COORDENADOR DOPETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/05/2009 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DEPLANEJAMENTO NA AREA ADMINSTRATIVA E FINANCEIRA,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/05/2009 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/05/2009 | 550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIA-RIO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/05/2009 | 2000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO P.DA SILVA-BAZAR DE FOGOS S.J | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DIVERSOS PARA UMSHOW PIROTECNICO EM COMEMORACAO A PASSAGEM DO DIADA MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/05/2009 | 900.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOÃO PESSOA, 02PARA CAMPINA GRANDE E GURABIRA NO VEÍCULO SIENA DEPLACAS MOS-7436-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTEMUNICIPIO, PARA REPARTIÇOES ESTADUAIS E FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/05/2009 | 200.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSÉ DACOSTA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/05/2009 | 1150.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 7,5 CARRADAS DE AREIA PARA A RECUPERAÇÃO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/05/2009 | 2051.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/05/2009 | 600.00 | 00014868028855 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA PRESIDENTEKENNEDY ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/05/2009 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PARA A COLETA DE LICO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/05/2009 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENEGENHARIA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/05/2009 | 1000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAU-DIOLOGA VINCULADA AS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/05/2009 | 565.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/05/2009 | 6000.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3a. E ULTIMA PARCELA DA 2a.MEDIÇAO DOS SERVICOSEXECUTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSI-NO INFANTIL E NA ESCOLA DO ENSINO DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE 014/2009. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/05/2009 | 1467.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT DE PLASTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/05/2009 | 1800.00 | 00034457690791 | JOÃO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS ERVICOS REALIZADOS EM DIVERSAS VIAGENS TRANS-PORTANDO AGREMIACAO ESPORTIVA DESTA CIDADE, QUANDODA PARTICIPACAO DA COPA RURAL EM DISPUTA DE PARTI-DAS EM DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/05/2009 | 16000.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1a. PARCELA DA 2a.MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTA-DOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL E NA ESCOLA DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, CONFORMECARTA CONVITE 014/2009. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/05/2009 | 300.00 | 00005442855499 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNZ-6730-PB,PARA FICAR A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/05/2009 | 220.75 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/05/2009 | 40.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2o.OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORAIS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DE INSTALACAO E POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/05/2009 | 1400.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NASACOES TRABALHISTAS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/05/2009 | 1419.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/05/2009 | 3800.00 | 00000082539430 | ERIKYE JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇAO DE UMA VEICULO PICKUP L-200 DE MARCAMITSUBISHI ANO 2005 DE PLACAS MUU-3007/PB, LOCADAA DISPOSICAO DOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/05/2009 | 614.50 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/05/2009 | 400.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA E UMA MORTALHACOMPLETA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIARESDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/05/2009 | 6707.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PARCELA INICIAL DE ADESAO AO PARCE-LAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA EDILIDADEJUNTO A PREVIDENCIA NACIONAL - INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/05/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/05/2009 | 620.16 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUT.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCA-EC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/05/2009 | 930.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTACOMO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/05/2009 | 1200.00 | 00067587836420 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 VIAGENS NO VEICULO CORSA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO ESPECAIL DE SAUDE NACIDADE DE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/05/2009 | 600.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRETADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DODO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/05/2009 | 1874.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/05/2009 | 4745.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTDOS NA I-LUMINCAO PUBLICA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/05/2009 | 54.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOA ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/05/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO IMOVEL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/05/2009 | 85.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO IMOVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA ADMINSTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRILE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/05/2009 | 600.00 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIA DE RECEITAS, DESPE-SAS E TRANSFERENCIAS DE VALORES, DE RESPONSABILIDADE DESTE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/05/2009 | 43.00 | 00045031215453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONSUMO DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/05/2009 | 135.11 | 00004291548443 | DAVI IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA JUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE AGUAE ENERGIA ELÁTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/05/2009 | 62.79 | 00004793523480 | MARIA DAS DORES BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COMENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/05/2009 | 24.74 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COMENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/05/2009 | 24.19 | 00003472100400 | MARIA DO LIVRAMENTO CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTODE TARIFAS DO CONSUMO AGUA COBRADOS PELA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/05/2009 | 23.63 | 00090944011772 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/05/2009 | 68.10 | 00045050872472 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/05/2009 | 65.80 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE AGUAE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/05/2009 | 128.23 | 00002316686435 | JOSEFA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTA DE AGUAE DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/05/2009 | 48.22 | 00003473146439 | VALDILENE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/05/2009 | 16.94 | 00091606144200 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/05/2009 | 20.32 | 00000010683429 | MARLUCE MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENER-GIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/05/2009 | 153.64 | 00003472303425 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENER-GIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/05/2009 | 79.56 | 00007626797434 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COMAGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/05/2009 | 57.40 | 00004408980480 | GEOVAN SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COMENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/05/2009 | 1200.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TENCICOS PROFISSIONAIS CO-MO OFICINEIRO DESENVOLVIDO COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI DESTA EDILIDADE, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/05/2009 | 1085.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO VINCULADO AO PROGRAMA DO PAIF INSTALADO NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/05/2009 | 33.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA DO DESCONTO DO PA-SEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DOS FUNCIONA-RIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO AGRICOLA GARANTIR MELHORES CO | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/05/2009 | 22226.39 | 08071162000122 | GP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 4a.MEDICAO DOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME CONVITE No.105/2008 E CONTRATO DE No.49/2008. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/05/2009 | 600.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO EDIVULGACAO DO PROGRAMA DE RADIO SEMANAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA DO DESCONTO DO PA-SEP NA CONTA AFM EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/05/2009 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIOE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEEM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/05/2009 | 1085.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL VINCULADO AO PROGRAMA DO PAIF EM PLE-NO FUNCIONAMENTO NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/05/2009 | 360.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS ARMAZENADO EM BOTIJOES P.13 KGDESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSI-NO INFANITL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/05/2009 | 571.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VINCULADO AOSSERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/05/2009 | 2214.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICM´S, PARAPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE SERVICOS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/05/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA DO DESCONTO DE TA-RIFAS BANCARIAS NA CONTA SEPLAG, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/05/2009 | 5600.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTEN-CAO DAS ESTRADAS VICINAIS PERTENCENTE A MALHA VIA-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/05/2009 | 265.00 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA. - ME - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO ECONSERTO EM APARELHOS ODONTOLOGICOS E MICRO MOTOR,PERTENCENTES AOS SERVICOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/05/2009 | 1478.70 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA MANUTENCAO DA FARMARIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/05/2009 | 648.97 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/05/2009 | 1255.88 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/05/2009 | 22214.47 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSE COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EMSAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/05/2009 | 567.24 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/05/2009 | 4887.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDEPUBLICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/05/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA DO DESCONTO DE TA-RIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEB PELOS SERVICOS PRES-TADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/05/2009 | 11169.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILI-DADEREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/05/2009 | 35758.07 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CUSTEADOSCOM 60% DOS RECURSOS FUNDEB REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/05/2009 | 7866.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXER-CICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/05/2009 | 50772.51 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXER-CICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/05/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA DO DESCONTO DE TA-RIFA BANCARIA NA CONTA A.F.M. PELOS SERVICOS PRES-TADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/05/2009 | 249.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA F.P.M. PELAPRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/05/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA DO DESCONTO DE TA-RIFA BANCARIA NA CONTA F.P.M. EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/05/2009 | 498.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/05/2009 | 5475.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/05/2009 | 1934.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/05/2009 | 118.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA NA CONTA DO FPM DETARIFAS BANCARIAS, FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/05/2009 | 4689.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO NA CONTA 0042/013/00005707-0 DO SALDO RE-MANESCENTE NAO UTILIZADO DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/05/2009 | 12587.88 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/05/2009 | 1351.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DOCORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/05/2009 | 1158.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MA-IO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/05/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS PERTENCENTE AOCONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/05/2009 | 438.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DES-CARTAVEIS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO PROFIS-SIONALIZANTE DE GULOSEIMAS VINCULADOS AO PROGRAMADO PAIF, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/05/2009 | 3000.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FOGAO DE 04B.INDUS-TRIAL DAKO E DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMADO PETI ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/05/2009 | 5267.01 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/05/2009 | 2325.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS PERTENCENTE AO QUADRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/05/2009 | 24890.41 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/05/2009 | 2264.86 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MA-IO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/05/2009 | 6141.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS COMISSIONADOS VINCULADO AO GABINETE DO GABINE-TE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/05/2009 | 2676.24 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO OLEO DIESEL DES-TINADO AO VEICULO L200 LOCADO VINCULADO AOS SERVI-COS DE LOCOMOCAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/05/2009 | 2482.92 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO OLEO DIESEL DES-TINADO AOS VEICULOS VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/05/2009 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIOE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEEM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/05/2009 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA DO DESCONTO DE TA-RIFA BANCARIA NA CONTA MERENDA ESCOLAR EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/05/2009 | 791.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE BUFFET SERVIDOS ASAUTORIDADES MUNICIPAIS (VEREADORES, SECRETARIOS EASSESSORES)QUANDO DA REALIZACAO DO ENCONTRO RUNI-DOS PARA AVALIACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/05/2009 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NAORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/05/2009 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA DO DESCONTO DO PA-SEP NA CONTA ICM´S DESENONERACAO EM FAVOR DOS SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA DO DESCONTO DO PA-SEP NA CONTA FPM EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/05/2009 | 619.00 | 00000618784721 | ALUIZIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO ( RETIRADASDE GOTEIRAS ) EM DUAS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/05/2009 | 360.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/05/2009 | 2355.43 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO OLEO DIESEL DES-TINADO AO VEICULO ONIBUS VINCULADO AOS SERVICOS DETRASPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/05/2009 | 489.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/05/2009 | 585.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPI-LAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/05/2009 | 34.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AO POSTO DE TRATAMENTO DE SAUDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | PROG.DE DISTRIB.DE GENEROS ALIMENT.SOPAO A PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/05/2009 | 306.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA "O SOPAO" PARA DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/06/2009 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/06/2009 | 720.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAÚDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/06/2009 | 6100.92 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AOS SERVICOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/06/2009 | 2449.44 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIESTA VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/06/2009 | 749.50 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PARA A COLETA DE LICO E RETIRADAS ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/06/2009 | 8000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/06/2009 | 4200.00 | 00014792672449 | WALMIR ALBERTO DE ARAUJO FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS EM 70 HORAS DE TRATOR NOCORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/06/2009 | 240.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BALANCA ANALOGICA,DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/06/2009 | 244.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO LOCADA SOB A RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/06/2009 | 51.20 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/06/2009 | 40.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORAIS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/06/2009 | 3800.00 | 00000082539430 | ERIKYE JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇAO DE UMA VEICULO PICKUP L-200 DE MARCAMITSUBISHI ANO 2005 DE PLACAS MUU-3007/PB, LOCADAA DISPOSICAO DOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/06/2009 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA DO DESCONTO DE TA-RIFA BANCARIA NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/06/2009 | 548.95 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ME-DICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/06/2009 | 2125.76 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/06/2009 | 51.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPI-LAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/06/2009 | 880.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/06/2009 | 58.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/06/2009 | 531.05 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/06/2009 | 1830.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP. ENS.PESQ.E EXT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CURSO CAPACITACAO EM PEDAGOGIA PARA CAPACITACAODE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/06/2009 | 313.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS TAXAS COM A RENOVACAO DE LICENCIA-MENTO(EMPLACAMENTO)DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AOSSERVICOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/06/2009 | 600.00 | 00014868028855 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA PRESIDENTEKENNEDY ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/06/2009 | 1786.47 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS TAXAS COM A RENOVACAO DE LICENCIA-MENTO(EMPLACAMENTO)DOS VEICULOS FIESTA E AMBULAN-CIA VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/06/2009 | 360.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOSSERVICOS DE ORNAMENTACAO POR OCASIAO DAS COMEMORA-COES DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/06/2009 | 465.00 | 00000009762450 | DAYSE CRISTIANE SIMOES DE L.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADOS TRABALHOS DO PROGRAMA DO PETI DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/06/2009 | 200.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSÉ DACOSTA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/06/2009 | 180.00 | 09219454000122 | MARIA ANUNCIADA MARQUES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS INTE-GRANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, QUANDO EM VIAGEM DEEXCURSAO EDUCATIVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/06/2009 | 689.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSAS REFEICOES SERVIDAS A ASSESSORES E AO PESSOAL DE APOIO QUANDO EM EXECUCAO DOSSERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/06/2009 | 952.40 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/06/2009 | 500.00 | 00063045737404 | CARLOS ANTONIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSNA CONFECCAO DE BALOES JUNINOS DESTINADOS A ORNA-MENTACAO DA CIDADE POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DEFESTIVIDADES DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/06/2009 | 951.00 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, BALDES DE PLASTICOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/06/2009 | 1606.01 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/06/2009 | 3560.96 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPI-LAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/06/2009 | 900.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFFET NAS FESTIVIDA-DES DE INAUGURACAO DO PREDIO SEDE DA 15a.ZONA ELEITORAL DA COMARCA JURISDICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/06/2009 | 659.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DIFERENCAS APURADAS PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO PODEREXECUTIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MA-IO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA PARA O CONTROLE ORCAMENTARIO, FINANCEIRO EPATRIMONIAL, EMISSAO DE GUIAS DE RECEITAS,DESPESASE NOTAS DE EMPENHOS, GERACAO DOS ARQUIVOS IMPORTA-DOS PARA O SAGRES E BALANCETES MENSAIS, REFERENTEAOS MESES DE JAN E FEV DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA 1a. COTA DOPASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO DA PREVIDENCIA GERAL SOB A RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/06/2009 | 300.00 | 00005442855499 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNZ-6730-PB,PARA OS SERVICOS DE LOCOMOCAO A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/06/2009 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DEPLANEJAMENTO NA AREA ADMINSTRATIVA E FINANCEIRA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/06/2009 | 1400.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NA VIGILAN-CIA SANITARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/06/2009 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS DO CON-TRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO PARA O CONTROLE EPLANEJAMENTO FAMILIAR COM ENTREGA DE PRESERVATIVOE ANTICONCEPCIONAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/06/2009 | 240.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DIVERSAS FOTO-GRAFIAS 15X21 POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA PAS-SAGEM DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/06/2009 | 300.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENSTRANSPORTANDO METRALHAS E ENTRULHOS DESTINADOS ASESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE AO SITIO BOAVISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/06/2009 | 1400.00 | 00059946784734 | JOACIL MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE BARROE ENTULHOS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/06/2009 | 930.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES VINCULA-DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/06/2009 | 1080.00 | 00003821129468 | JOAO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOVAN DE PLACAS MOL-1110/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/06/2009 | 1760.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNI-CIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/06/2009 | 72000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICAS DAS BANDASLUARA, PIMENTA DE CHEIRO, BAGACO DE CANA, FORROZAOVIP E FORRO COBICADO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOSJUNINOS DESTA CIDADE,QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 23E 24 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/06/2009 | 1500.00 | 00034457690791 | JOÃO EPIFANIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS EM DIVERSAS 10 VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/06/2009 | 1000.00 | 00097797898472 | SANDRA MARIA IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGA VINCULADA AS ACOES E SERVICOS PU-BLICOS EM SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/06/2009 | 551.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/06/2009 | 560.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DAS ACOES E SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/06/2009 | 515.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR VINCULADOSAOS SERVICOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/06/2009 | 780.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DES-STINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAISDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/06/2009 | 913.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES VINCULA-DOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/06/2009 | 840.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOÃO PESSOA E 03A CIDADE DE GURABIRA, REALIZADAS NO VEÍCULO SIENADE PLACAS MOS-7436-PB, TRANSPORTANDO SECRETARIOS EASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE EM ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/06/2009 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURAE EM OUTROS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/06/2009 | 600.00 | 00079061460425 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO, APRESENTACAO E DIVULGACAO DO PROGRAMARADIO SEMANAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/06/2009 | 1000.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KUT-1804/PB TRANSPORTANDO OS ALUNOS INSCRITOS NO PRO-GRAMA PRO-JOVEM EM FUNCIONAMENTO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/06/2009 | 318.00 | 27175975006490 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE GUARABIRA COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO PARA DISTRIBUICAO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/06/2009 | 220.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO VEICULO FIESTA VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/06/2009 | 1085.00 | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF EM FUNCIO-NAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/06/2009 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICO-LOGO DO PROGRAMA DO PAIF EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/06/2009 | 96.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE CUSTAS PROCESSUAIS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DOESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/06/2009 | 627.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/06/2009 | 800.00 | 00006598881498 | DEYSIANE RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/06/2009 | 2112.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DE SERVICOS PRESTADOS DOS PROFISSIONAISDA EQUIPE VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/06/2009 | 9600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS PELA EQUIPE DOS PROFISSIO-NAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/06/2009 | 1190.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,OROGINADA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/06/2009 | 4787.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES VINCULA-DOS AOS SERVICOS COMO AGENTEs COMUNITARIO DE SAUDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/06/2009 | 621.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES VINCULA-DOS AOS SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/06/2009 | 2850.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO DENTISTA VINCULADOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/06/2009 | 1300.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA EM EXCURSAO EDUCATIVA, CONDUZINDO OS ALUNOS VIN-CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/06/2009 | 318.10 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE COPIAS EM JATO DE TINTA DE DOCUMENTACAO VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/06/2009 | 150.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE COPIAS EM JATO DE TINTA DE DOCUMENTACAO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDIFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/06/2009 | 600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE DUAS URNAS FUNERARIA POPULAR DESTITINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIARES DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/06/2009 | 4537.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE AS-SISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/06/2009 | 2325.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/06/2009 | 416.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DO PETI NACOMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/06/2009 | 292.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMIDAS TIPICAS DE MI-LHO DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO PAIFNA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/06/2009 | 6654.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,SEC.DE ADMINISTRACAO/FINANCAS E SEC. DE AGRICULTURA REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/06/2009 | 13268.35 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO/FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/06/2009 | 1469.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/06/2009 | 1034.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SEVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/06/2009 | 5666.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SEVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/06/2009 | 528.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/06/2009 | 32928.69 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CUSTEADOS COM RECURSOS DE 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/06/2009 | 50306.73 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/06/2009 | 11382.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SEVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/06/2009 | 7329.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA APRENDENDO E BRINCANDO MANTER AS ATIVIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/06/2009 | 150.00 | 00042323517953 | ALARI COSTA VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NOTERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA NOVA CRECHE NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/06/2009 | 22794.47 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ACOES E SERVICOSPUBLICOS EM SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/06/2009 | 5108.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SEVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS VINCULADOS AS ACOES E SERVICOS PUBLICOSEM SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/06/2009 | 3560.87 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS O-DONTOLOGICO DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE BU-CAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/06/2009 | 6606.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/06/2009 | 24980.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/06/2009 | 2223.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA D/AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/06/2009 | 6326.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADOSNOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/06/2009 | 230.50 | 03503234000140 | BONBON.EQUIVALENTE(A.DA SILVA VICENTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOMBONS E PIPOCAS PARADISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS NO INCENTIVO A CAMPA-NHA DO DIA DE VACINACAO DE PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/06/2009 | 975.63 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ME-DICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/06/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEB DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FOPAG PARA PAGA-MENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/06/2009 | 1500.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA DIVULGA-CAO E APRESENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/06/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/06/2009 | 2434.00 | 05885080000123 | MADEIREIRA PROGRESSO - ADELSON FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MA-DEIRA DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA CIDADE POR OCA-SICAO DAS COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/06/2009 | 640.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/06/2009 | 1400.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NASACOES TRABALHISTAS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DA 2a. PARCELA DO PASEP NACONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EMFAVOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/06/2009 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NAORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP NA CONTA FUNDO ES-PECIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FA-VOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP NA CONTA A.F.M. DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/06/2009 | 300.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CO-MO OFICINEIRO DESENVOLVIDO COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/06/2009 | 600.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMADO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/06/2009 | 4331.54 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA(FARMACIA GOMES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUT.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCA-EC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/06/2009 | 465.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS PELA EQUIPE DOS PROFISSIO-NAIS VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUT.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCA-EC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/06/2009 | 465.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS PELA EQUIPE DOS PROFISSIO-NAIS VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DO COR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/06/2009 | 240.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DA CIDADE DE SERRA DA RAIZ A CIDADE DE SAPE CONDUZINDO OS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DE CURSO DECAPACITACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/06/2009 | 850.90 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DEAVIAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS VESTES DEPARTICIPANTES DANCARINOS DE QUADRILHA JUNINA PARAABRILHANTAR AS COMEMORACOES DO SAO JOAO DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/06/2009 | 600.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/06/2009 | 550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIA-RIO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/06/2009 | 300.00 | 00008845478416 | ROBSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GE-RAL DOS VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/06/2009 | 258.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS REALIZADOS NOS CREDITOS DA FOLHA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A ESTA ADMINISTRACAO, EM FAVORDA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/06/2009 | 2249.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO DISPONIVEL NAO UTILIZADO DOCONVENIO FDE No.105/08 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/06/2009 | 465.00 | 00009072560400 | ANTONIO HUGO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/06/2009 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENEGENHARIA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORACAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/06/2009 | 1795.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMO ASSESSORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/06/2009 | 465.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA ASSES-SORIA VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/06/2009 | 14.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP NA CONTA DO FEX, EMFAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/06/2009 | 100.00 | 00071672591449 | SEVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA LOURIVAL FREIRE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DESABRIGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/06/2009 | 2446.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO P.DA SILVA-BAZAR DE FOGOS S.J | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DIVERSOS PARA UMSHOW PIROTECNICO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DOSAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/06/2009 | 1800.00 | 00000786044438 | FILOMENO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOONIBUS DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDOQUADRILHAS JUNINAS PARA PARTICIPAREM DO FESTIVALDE DANCAS DE GRUPOS DE QUADRILHAS POR OCASIAO DASCOMEMORACAO DA PASSAGEM DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/06/2009 | 2700.00 | 00022565469420 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE DESAUDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/06/2009 | 383.05 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEIS DIVERSOS DESTINADOS A PREMIACAO DOS GRUPOS INTEGRANTES DE QUADRILHA JUNINAS VENCEDORAS NAS COLOCACOES 1a A 3a. LU-GAR, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADESDO SAO JOAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/06/2009 | 1200.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSÃO DE DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTI-VO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/06/2009 | 370.00 | 07234059000193 | AUTO ELET.SERVICE-CAR(EDNA DA S.BEZERRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ELETROMECANICOS PRESTADOSNO VEICULO ONIBUS VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/06/2009 | 16777.00 | 10599174000176 | CONSTRUTORA DINAPOLI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1a.PARCELA RELATIVO A EXECUCAO DOSSERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DOS PREDIOS DOJOVEM, CONVIVENCIA DO IDOSO PARA DESENVOLVER AS A-TIVIDADES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | PROG.DE DISTRIB.DE GENEROS ALIMENT.SOPAO A PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/06/2009 | 252.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO PRO-GRAMA "O SOPAO" SERVIDO AS PESSOAS NECESSITADAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/06/2009 | 17490.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/06/2009 | 600.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO NAATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO EJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/06/2009 | 600.00 | 00057692980497 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO NAATUALIZACAO DOZ CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO EJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/06/2009 | 87.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DE TARIFA BANCA-RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/06/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/06/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIOE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/06/2009 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIOE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEVEICULADO EM EMISSORA DE RADIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/06/2009 | 720.00 | 00038004500463 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS POR OCASIAODA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NO 12o.FORUM NACIONAL DE EDUCACAO NO ESTADO DO PARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/06/2009 | 788.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DOS SERVICOSDE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS SOB A RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/06/2009 | 65.00 | 00006882494428 | JOSE MARIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS AESTA EDILIDADE DURANTE OS DIAS 23 E 24 POR OCASIAODA REALIZACAO DA FESTA DE SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/06/2009 | 65.00 | 00004291548443 | DAVI IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS AESTA EDILIDADE DURANTE OS DIAS 23 E 24 POR OCASIAODA REALIZACAO DA FESTA DE SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/06/2009 | 65.00 | 00071673814468 | ROBERTO TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS AESTA EDILIDADE DURANTE OS DIAS 23 E 24 POR OCASIAODA REALIZACAO DA FESTA DE SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/06/2009 | 65.00 | 00008724661406 | ANTONIO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS AESTA EDILIDADE DURANTE OS DIAS 23 E 24 POR OCASIAODA REALIZACAO DA FESTA DE SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/06/2009 | 65.00 | 00066062144400 | PEDRO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS AESTA EDILIDADE DURANTE OS DIAS 23 E 24 POR OCASIAODA REALIZACAO DA FESTA DE SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/06/2009 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/06/2009 | 1371.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO PARCELAMENTODO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/06/2009 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICM'S DESONERACAO DOPASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/06/2009 | 2251.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICM'S DO PARCELA-CELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/06/2009 | 1250.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA DIVULGA-CAO E PROPAGANDA EM VEICULO MOVEL DAS COMEMORACOESDOS FESTEJOS JUNINOS DOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/06/2009 | 2462.02 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO OLEO DIESEL DES-NADOS AO VEICULO ONIBUS VINCULADO AOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/06/2009 | 641.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NOASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA EDUCACIONALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/06/2009 | 227.40 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO Na COM-PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/06/2009 | 8704.08 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/06/2009 | 8000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/06/2009 | 2271.83 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO OLEO DIESEL DES-NADOS AOS VEICULO LOCADO VINCULADO AOS SERVICOS DELOCOMOCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/06/2009 | 2449.48 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO OLEO DIESEL DES-NADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SE-CRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/07/2009 | 11451.51 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO-50%DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/07/2009 | 1034.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO-50%DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUL-RA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/07/2009 | 1089.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO-50%DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/07/2009 | 10579.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO-50%DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EMSAUDE PUBLICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/07/2009 | 15026.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO-50%DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS AO FUN-DEB 60%, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/07/2009 | 23942.61 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO-50%DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/07/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFAS DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NOENSINO FUNDAMENTAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/07/2009 | 6250.61 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO-50%DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/07/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFAS BAN-CARIAS NA CONTA DO FPM,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/07/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE TARIFAS BAN-CARIOS NA CONTA AFM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/07/2009 | 1837.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO-50%DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/07/2009 | 465.00 | 00000009762450 | DAYSE CRISTIANE SIMOES DE L.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADOS TRABALHOS DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/07/2009 | 1078.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO OLEO EFILTROS LUBRIFICANTES COM SERVICOSDE TROCA PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/07/2009 | 800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ATRA-VES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/07/2009 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PARA A COLETA DE LICO E RETIRADAS ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/07/2009 | 230.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PAS-SAGEM DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO DESTINADA AUMA PESSOA POR SE TRATAR RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/07/2009 | 252.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS REALIZADOS NOS CREDITOS DA FOLHA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/07/2009 | 403.20 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DIVERSAS FOTO-GRAFIAS 15X21 POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA PAS-SAGEM DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/07/2009 | 63.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UM CARTUCHO ORIGINAL,DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRET.DE EDUCACAO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/07/2009 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAONO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/07/2009 | 3800.00 | 00000082539430 | ERIKYE JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇAO DE UMA VEICULO PICKUP L-200 DE MARCAMITSUBISHI ANO 2005 DE PLACAS MUU-3007/PB, LOCADAA DISPOSICAO DOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/07/2009 | 720.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADO EM 20 BOTIJOESDE 13KG DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEDO ENSINO INFANITL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/07/2009 | 1130.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/07/2009 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADOCOM ESTE MUNICIPIO PARA O CONTROLE E PLANEJAMENTOFAMILIAR COM ENTREGA DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/07/2009 | 2175.00 | 08487336000132 | ARTPLACAS SINALIZ.-BENJAMIM C.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 06 PLACAS MEDINDO 2,00x60cm. COM IMPRESSAO DIGITAL EM PERFIL DE ALUMINIODESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRE-TARIAS, RESTAURACAO DE PLACAS MEDINDO 1,50x3,00cm.1,15x170 JA EXISTENTES EM IMPRESSAO DIGITAL EM AL-TA RESOLUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/07/2009 | 12321.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO REFERENTE AO PARCELAMENTODA DIVIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/07/2009 | 20.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CIDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/07/2009 | 300.00 | 00003470056404 | CLAUDIA SERRANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM A MANUTENCAO DOS ESTUDOS E TRANSPORTES PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/07/2009 | 600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR C/TRANSLADO DESTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIARES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/07/2009 | 200.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSÉ DACOSTA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/07/2009 | 860.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOÃO PESSOA E 03A CIDADE DE GURABIRA, REALIZADAS NO VEÍCULO SIENADE PLACAS MOS-7436-PB, TRANSPORTANDO SECRETARIOS EASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE EM ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/07/2009 | 1600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA PARA O CONTROLE ORCAMENTARIO, FINANCEIRO EPATRIMONIAL, EMISSAO DE GUIAS DE RECEITAS,DESPESASE NOTAS DE EMPENHOS, GERACAO DOS ARQUIVOS IMPORTA-DOS PARA O SAGRES E BALANCETES MENSAIS, REFERENTEAOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/07/2009 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO PODEREXECUTIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JU-NHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/07/2009 | 1470.00 | 00020528370430 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS C/ REFEICOES SERVIDAS AOSCOMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/07/2009 | 1260.00 | 00003821129468 | JOAO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VANDE PLACAS MOL-1110/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/07/2009 | 750.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DES-STINADO AO CONSUMO NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEMBROS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE QUA-DRILHAS JUNINAS, REALIZADAS NO MES DE JUNHO NESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/07/2009 | 300.00 | 08883090000118 | NORDISEL - NORDESTE DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PARABRISA DESTINADOA VEICULO ONIBUS VINCULADOS AOS SERVCOS DE TRANS-PORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/07/2009 | 60.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DOPARABRISA NO VEICULO ONIBUS QUE PRESTA SERVICOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/07/2009 | 1500.00 | 00004343276465 | ALEXANDRE MARQUES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEÍCULO SIENA DE PLACAS MOI-4946 - PBTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISDA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/07/2009 | 210.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO RADIADOR PERTENCENTE AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADOAOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/07/2009 | 300.00 | 00005442855499 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNZ-6730-PB,PARA OS SERVICOS DE LOCOMOCAO A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/07/2009 | 940.00 | 00005471314450 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REALIZACAODE VIAGENS NO TRANSPORTE DE SECRETARIOS E ASSESSO-RES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/07/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE ASSESSORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/07/2009 | 830.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/07/2009 | 2152.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/07/2009 | 274.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO 02 PNEUS E DIVERSAS PECAS DE REPOSICAODESTINADAS A MOTO LOCADA SOB A RESPONSABILIDADE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/07/2009 | 30.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/07/2009 | 930.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES VINCULADOS A SECRETATARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/07/2009 | 78.28 | 00009414348425 | RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESI-DENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/07/2009 | 37.86 | 00034708344740 | HOSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESACOM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/07/2009 | 36.20 | 00050080054560 | JOAO MARTINS DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEAR TARIFAPELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTODE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/07/2009 | 19.74 | 00010899871453 | MANOEL FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARI-FAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/07/2009 | 10.56 | 00091606144200 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARTARIFA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/07/2009 | 67.63 | 00002023345464 | LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINNCEIRA PARA CUSTEAR TARIFADE SERVICOS E ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTOS DESUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/07/2009 | 121.35 | 00008738546400 | SONALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARIFAS DOSSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/07/2009 | 99.65 | 00045050872472 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARIFAS DE SERVI-COS DE AGUA E ESGOTOS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/07/2009 | 49.60 | 00045031215453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONSUMO DE AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/07/2009 | 254.41 | 00007753178458 | ISABEL CRISTINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER TARIFADE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/07/2009 | 117.64 | 00018268966866 | UBIRATAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER-VICOS DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/07/2009 | 66.25 | 00004808647486 | HELENA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARI-FAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIADE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/07/2009 | 107.87 | 00003472849495 | ROSINEIDE ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/07/2009 | 123.49 | 00004291548443 | DAVI IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DES-PESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ESGO-TOS DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/07/2009 | 39.38 | 00044122632404 | RONALDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFAS DE SER-VICOS DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/07/2009 | 39.85 | 00006296775490 | FRANCISCA SILVANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/07/2009 | 80.74 | 00006372245400 | MARIA DE FATIMA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARI-FAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIADE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/07/2009 | 31.59 | 00003472896493 | MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARI-FAS DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGO-TOS DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/07/2009 | 22.55 | 00004794198418 | MARIA JOSÉ ACELINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER-VICOS DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/07/2009 | 80.93 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARI-FAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,AGUA E ESGOTOSDA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/07/2009 | 8.66 | 00082702470491 | DANIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARI-FAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIADE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/07/2009 | 68.43 | 00007626797434 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COMAGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/07/2009 | 27.71 | 00003471849440 | MARIA ARCENIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARI-FAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIADE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/07/2009 | 465.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COMO DIGITADO-RA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/07/2009 | 1000.00 | 00097797898472 | SANDRA MARIA IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGA VINCULADA AS ACOES E SERVICOS PU-BLICOS EM SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/07/2009 | 30.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIODOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS DE SAUDE PUBLICANESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/07/2009 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS JUNTO AO IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PRES.JOHNKENNEDY, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MEDICOSQUE SERVICOS EM SAUDE PUBLICA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/07/2009 | 4828.11 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AOAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/07/2009 | 2850.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS ATRAVES DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTA AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/07/2009 | 621.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECUSTEADOS COM RECURSOS PROPRIOS,RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/07/2009 | 1198.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/07/2009 | 498.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCI-CIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/07/2009 | 373.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADOAOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/07/2009 | 145.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/07/2009 | 300.00 | 00073926442468 | LUTECIO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS 6183/PE, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/07/2009 | 210.00 | 08301657000109 | CARTORIO DO UNICO OFICIO REG.DE IMOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DE INSTALACAO DO CONSELHO MUNICIPALNICIPAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/07/2009 | 3743.76 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALU-NOS DOS ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/07/2009 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NAORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/07/2009 | 1840.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA IMPRESSAO GRAFICA DE DIVERSOS MATE-RIAIS NECESSARIOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/07/2009 | 40.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS-MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS DE I-DENTIFICACAO DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/07/2009 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DOS SERVICOS DE SAUDE, VINCULADA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO CORREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/07/2009 | 6100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DOS SERVICOS DE SAUDE,VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDI-DADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/07/2009 | 2081.35 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA(FARMACIA GOMES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/07/2009 | 150.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 3000 COPIASXEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTE ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/07/2009 | 1300.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA,PIRPIRITUB E SERTAOZINHO TRANSPORTANDO O GRUPO DE DANCA QUADRILHA JUNINA PARA PARTICIPAR DE FESTIVAIS,REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/07/2009 | 3868.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NOS OR-GAOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA ENERGI-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/07/2009 | 600.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMADO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/07/2009 | 300.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CO-MO OFICINEIRO DESENVOLVIDO COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI DESTA EDILIDADE, DURANTE AJORNADA DE 24HORAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/07/2009 | 4855.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NA ILU-MINACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA ENER-GISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/07/2009 | 231.75 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 4.635COPIASXEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTE AADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/07/2009 | 2763.96 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUT.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCA-EC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/07/2009 | 930.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUEDESTA EDIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/07/2009 | 500.00 | 08071349000126 | RODKAR TUNING AUTOSERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO AO VEICULO PICKUP L-200 LOCADA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE LOCOMOCAODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/07/2009 | 470.00 | 08071349000126 | RODKAR TUNING AUTOSERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ELETROMECANICOS PRESTADOSAO VEICULO PICKUP L-200, LOCADA A DISPOSICAO DOSSERVICOS DE LOCOMOCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/07/2009 | 39000.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 300HS. DE MAQUINA TRA-TOR DE ESTEIRA PRESTADOS NA TERRAPLENAGEM, ADEQUA-CAO, REGULARIZACAO DE TERRENO E REMOCAO DO LIXAO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/07/2009 | 320.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE MELO SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CONJUNTO PARA OXIGENIO MEDICINAL COMPLETO DESTINADOS AOS SERVICOS DEATENDIMENTO EM SAUDE PUBLICA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/07/2009 | 2588.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA IMPRESSAO GRAFICA DE DIVERSOS MATE-RIAIS NECESSARIOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/07/2009 | 1793.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PASEP CALCULADO SOB A APURACAO DA RECEITA PRO-PRIA RECOLHIDA EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/07/2009 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DEPLANEJAMENTO NA AREA ADMINSTRATIVA E FINANCEIRA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/07/2009 | 1498.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS DESTINADOS AS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/07/2009 | 2852.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DA MERENDA DAS CRIANCAS INSCRITAS NO PRO-GRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/07/2009 | 800.55 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DA MERENDA DOS INTEGRANTES INSCRITOS NOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/07/2009 | 1085.00 | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF EM FUNCIO-NAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/07/2009 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICO-LOGO DO PROGRAMA DO PAIF EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/07/2009 | 346.00 | 09256645000164 | HOSPITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DEREFERENCIA 04005 E UM ESTEBES C.DUPLO DESTINADOS AUNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE WEBER DE MELO LULADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/07/2009 | 776.50 | 09256645000164 | HOSPITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOSHOSPITALAR PERTECENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE WEBER DE MELO LULA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/07/2009 | 1500.00 | 00022565469420 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE DESAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/07/2009 | 215.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIP.E PECAS P/ VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIESTA VINCULADOS AOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/07/2009 | 2394.27 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/07/2009 | 7313.04 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOESEM SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/07/2009 | 1998.35 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/07/2009 | 2516.36 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VINCULADO AOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/07/2009 | 893.75 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ASSISTENCA SOCI-AL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/07/2009 | 468.72 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINA-DOS AO VEICULO MOTO LOCADA VINCULADA AOS SERVICOSDE LOCOMOCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/07/2009 | 2424.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PARA OS SERVICOSDE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/07/2009 | 2234.21 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 LOCADO VINCULADO AOS SERVI-COS DE LOCOMOCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/07/2009 | 7071.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/07/2009 | 25986.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/07/2009 | 2223.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/07/2009 | 1555.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/07/2009 | 14776.15 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/07/2009 | 3275.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECDE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/07/2009 | 1238.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECDE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/07/2009 | 528.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO,EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/07/2009 | 5893.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/07/2009 | 489.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDIIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/07/2009 | 5467.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIALDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/07/2009 | 2325.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTES DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/07/2009 | 9142.50 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/07/2009 | 36275.02 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/07/2009 | 8180.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AS A-TIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/07/2009 | 32542.73 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DAEDUCACAO BASICA, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB(60%), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/07/2009 | 7159.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOVINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/07/2009 | 14427.65 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB (40%), DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/07/2009 | 3272.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/07/2009 | 21765.77 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/07/2009 | 4882.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOSSERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO,EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/07/2009 | 289.20 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA COM-PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/07/2009 | 2000.00 | 02502588000107 | J.R. SONORIZAÇÕES E EVENTOS(JOSINALDO DOS S.RODRIGUES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 12m.x8m.x7m.POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DA FESTA DESANTANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/07/2009 | 1600.00 | 02502588000107 | J.R. SONORIZAÇÕES E EVENTOS(JOSINALDO DOS S.RODRIGUES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL POR OCASIAO DASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO DA FESTA DE SANTANAREALIZADA NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/07/2009 | 900.00 | 10454756000164 | BARRA PROD.E EVENTOS-VAGNER R.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CONJUNTO DE ILUMINA-CAO PROFISSIONAL PARA PALCO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COEMORACAO DA FESTA DE SANTANA REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/07/2009 | 1200.00 | 10454756000164 | BARRA PROD.E EVENTOS-VAGNER R.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM GERADOR DE ENERGIA E-LETRICA DE 180KVA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DECOMEMORACAO DA FESTA DE SANTANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/07/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO RE-PASSE DOS RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDIIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/07/2009 | 9000.00 | 02502588000107 | J.R. SONORIZAÇÕES E EVENTOS(JOSINALDO DOS S.RODRIGUES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DAS BANDAS: FORROZAOVIP E FORRO BAGACO DE CANA NAS FESTIVIDADES EM CO-MEMORACAO DA FESTA DE "SABADO DE SANTANA" REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/07/2009 | 600.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | PROG.DE DISTRIB.DE GENEROS ALIMENT.SOPAO A PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/07/2009 | 414.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA, O SOPAO, EMFUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/07/2009 | 252.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES E SALGADOS SERVIDOS AOS INTEGRANTES INSCRITOS NO PROGRAMA DOPAIF POR OCASIAO DOS ENCONTROS PERIODICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/07/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIOE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/07/2009 | 960.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVICOS PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/07/2009 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICM'S DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/07/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS REALIZADOS NO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/07/2009 | 1381.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP ATRAVES DO DES-CONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/07/2009 | 8000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO SR.PREFEITO, CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0000982 | 03/08/2009 | 48235.49 | 06103590000164 | EJM CONTRUCOES CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E DRENA-GEM DAS ESTRADA VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNI-CIPIO A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/08/2009 | 465.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE UMA ASSESSORIA LOTADA NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/08/2009 | 300.00 | 00005007796433 | ROBSON ENMANUEL BATISTA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW7164VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/08/2009 | 262.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS REALIZADOS NOS CREDITOS DA FOLHA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/08/2009 | 210.00 | 00023715782404 | JOSE JAELSON VENANCIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE SETE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/08/2009 | 465.00 | 00000009762450 | DAYSE CRISTIANE SIMOES DE L.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADOS TRABALHOS DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/08/2009 | 571.95 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMO MOTORISTA DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/08/2009 | 260.00 | 27175975006490 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DOADA A UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO E POR PERTENCER DAS CONDI-COES DE POBREZA NA FORMA DA LEI, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/08/2009 | 195.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CUSTAS PROCESSUAIS INERENTES A PROCESSOS EM TRAMITACAO SOB A RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/08/2009 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA REALIZA-DA NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/08/2009 | 250.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DEPLACAS MOO 6820/PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAL DEASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/08/2009 | 800.00 | 00006598881498 | DEYSIANE RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/08/2009 | 3800.00 | 00000082539430 | ERIKYE JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇAO DE UM VEICULO PICKUP L-200 DE MARCA MITSUBISHI ANO 2005 DE PLACAS MUU-3007/PB, LOCADA ADISPOSICAO DOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/08/2009 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADOCOM ESTE MUNICIPIO PARA O CONTROLE E PLANEJAMENTOFAMILIAR COM ENTREGA DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/08/2009 | 10630.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA DIVIDAPREVIDENCIARIA NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/08/2009 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO PODEREXECUTIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/08/2009 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DEPLANEJAMENTO NA AREA ADMINSTRATIVA E FINANCEIRA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/08/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/08/2009 | 1400.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NASACOES TRABALHISTAS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/08/2009 | 1200.00 | 02167659000162 | DUARTE ESTAMPARIA E CONFECCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NA CONFECCAODE 300 BONÉS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM HOMENA-GEM AO DIAS DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/08/2009 | 710.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18 PARES DE CHUTEIRASDESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AGREMIACAO ESPORTIVAQUE REPRESENTA O MUNICIPIO NA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/08/2009 | 1500.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/08/2009 | 405.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ES-PORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AGREMIACAOESPORTIVA QUE REPRESENTA O MUNICIPIO NA COPA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/08/2009 | 2850.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE ATRAVES DO PROGRAMASAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/08/2009 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE ATRAVES DO PROGRAMA DO P.S.F.,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/08/2009 | 800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE ATRAVESDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/08/2009 | 4821.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTA EDILIDADE CUSTEADOS COM RECURSOS DOS.U.S, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/08/2009 | 1197.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/08/2009 | 621.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DESTA EDILIDADE CUSTEADOS COM RECURSOS PRO-PRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/08/2009 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/08/2009 | 306.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS ASSESSORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/08/2009 | 200.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSÉ DACOSTA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/08/2009 | 200.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFAIXAS, FOTOS E VIDEOS, DESTINADOS A III CONFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/08/2009 | 110.00 | 00003472021446 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE110 TRUFAS DESTINADAS A III CONFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/08/2009 | 6100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE BA-SICA SAUDE DESTA EDILIDADE CUSTEADOS COM RECURSOSDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/08/2009 | 1600.00 | 00004343276465 | ALEXANDRE MARQUES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 08 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, 02 A CIDADEDE GUARABIRA E 01 PARA O SITIO BOA VISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/08/2009 | 460.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DA CIDADE DE SERRA DARAIZ A CIDADE DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/08/2009 | 300.00 | 00045483892453 | JOSE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/08/2009 | 1050.00 | 00003821129468 | JOAO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VANDE PLACAS MOL-1110/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/08/2009 | 345.00 | 00051472252420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEGRADES DE FERRO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/08/2009 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PARA A COLETA DE LICO E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/08/2009 | 1395.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/08/2009 | 256.65 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 5.133COPIASXEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTE AADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/08/2009 | 378.50 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 7.570COPIASXEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/08/2009 | 1400.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO ONIBUS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/08/2009 | 900.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 06 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOÃO PESSOA NOVEÍCULO SIENA DE PLACAS MOS-7436-PB, TRANSPORTANDOPROFISSIONAIS A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA EDILIDADE,JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/08/2009 | 300.00 | 00073926442468 | LUTECIO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 6183/PE, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/08/2009 | 485.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE RE-FEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOSSERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/08/2009 | 2821.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A RECUPERACAO DO MOTOR PERTENCENTE AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/08/2009 | 395.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DO MOTOR PERTENCENTE AO VEICULO AMBULAN-CIA VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/08/2009 | 890.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DES-TINADOS AO CONSUMO NO PREPARO DE REFEICOES PARA OSMEMBROS PARTICIPANTES DA III CONFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/08/2009 | 146.01 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DU-RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/08/2009 | 450.00 | 00008845478416 | ROBSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GE-RAL DOS VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/08/2009 | 850.00 | 00005471314450 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REALIZACAODE 12 VIAGENS PARA GUARABIRA, 05 PARA BANANEIRAS EUMA PARA PIRPIRITUBA TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS,ASSESSORES E SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/08/2009 | 1500.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSÃO DE DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTI-VO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/08/2009 | 300.00 | 00005442855499 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNZ-6730-PB,PARA OS SERVICOS DE LOCOMOCAO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/08/2009 | 420.00 | 00059946784734 | JOACIL MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE ENTU-LHOS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICI-NAIS DE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/08/2009 | 533.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSAS REFEICOES SERVIDAS A ASSESSORES E SECRETARIOS QUANDO EM REUNIAO ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, REFENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/08/2009 | 240.00 | 00038004500463 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS POR OCASIAODA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NO CURSODE CAPACITACAO PDE-ESCOLA, PROMOVIDO PELO MINISTE-RIO DA EDUCACAO-MEC EM PARCERIA COM A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,REALIZADO NA CIDADE DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/08/2009 | 465.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COMO DIGITADO-RA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/08/2009 | 500.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DO MU-NICIPIO NA IV CONFERENCIA REGIONAL DO BREJO EAGRESTE DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEQUE REALIZAR-SE-A NO DIA 20 DE AGOSTO, NA CIDADEDE PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/08/2009 | 200.00 | 00099197057487 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CON-JUNTO MARIZ NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA PESSOA CARENTE, A Sra MARIA SANDRASILVA FERREIRA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/08/2009 | 390.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM 30 BLUSASDESTINADAS A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/08/2009 | 2496.00 | 05885080000123 | MADEIREIRA PROGRESSO - ADELSON FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MA-DEIRA E TELHAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE PES-SOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/08/2009 | 2850.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/08/2009 | 800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/08/2009 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/08/2009 | 1397.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PU-BLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/08/2009 | 1000.00 | 00097797898472 | SANDRA MARIA IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGA VINCULADA AS ACOES E SERVICOS PU-BLICOS EM SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/08/2009 | 600.00 | 00014868028855 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA PRESIDENTEKENNEDY ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/08/2009 | 1300.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM 100 CAMI-SAS DESTINADAS AO "PROJETO OLHAR BRASIL" DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/08/2009 | 565.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/08/2009 | 641.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NOASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA EDUCACIONALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/08/2009 | 1257.45 | 00045030847472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDO-RA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADEREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13o.SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/08/2009 | 700.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ES-PORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AO TIME DE FUTEBOL QUE REPRESENTA ESTE MUNICIPIO NA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/08/2009 | 5443.25 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/08/2009 | 3723.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NOS OR-GAOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA ENERGI-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/08/2009 | 4765.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NA ILU-MINACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA ENER-GISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/08/2009 | 465.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR VINCULADO AOS SERVI-COS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/08/2009 | 2310.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP. ENS.PESQ.E EXT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CURSO CAPACITACAO EM PEDAGOGIA PARA CAPACITACAODE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/08/2009 | 164.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DARF PARA OS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DETODOS OS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, EXISTENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/08/2009 | 134.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMREFEICOES SERVIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTVO E SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ASERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/08/2009 | 550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIA-RIO E DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/08/2009 | 600.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMADO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/08/2009 | 300.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CO-MO OFICINEIRO DESENVOLVIDO COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI DESTA EDILIDADE, DURANTE AJORNADA DE 24HORAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/08/2009 | 1085.00 | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF EM FUNCIO-NAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/08/2009 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICO-LOGO DO PROGRAMA DO PAIF EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/08/2009 | 660.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/08/2009 | 2010.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUT.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCA-EC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/08/2009 | 930.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS AGENTES DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/08/2009 | 600.00 | 00022617817415 | SEVERINO DO RAMO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO UMA PESSOAPARA TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE, NA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/08/2009 | 500.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMONA ALIMENTACAO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAISDE SAUDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/08/2009 | 941.75 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ME-DICO HOSPITARLAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/08/2009 | 3931.18 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSPARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/08/2009 | 730.54 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/08/2009 | 386.72 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSPARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/08/2009 | 949.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/08/2009 | 1372.28 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ME-DICO HOSPETALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/08/2009 | 24107.43 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ACOES E SERVICOSDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/08/2009 | 5420.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO VINCULADOS AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXER-CICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/08/2009 | 36943.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/08/2009 | 8335.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXER-CICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/08/2009 | 31852.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB (60%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/08/2009 | 7101.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOCUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB (60%), REFERENTEAO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/08/2009 | 14787.15 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB(40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/08/2009 | 3351.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL CUSTEADOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB (40%),REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/08/2009 | 3315.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES E CARGOS ELETI-VOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/08/2009 | 14830.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/08/2009 | 2862.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/08/2009 | 1289.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/08/2009 | 5835.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/08/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOSVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/08/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELARDOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/08/2009 | 489.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVORDO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/08/2009 | 5697.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO DE ASSIS-TENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/08/2009 | 2325.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/08/2009 | 25722.05 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA DESTA EDLIDA-DE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/08/2009 | 930.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURADESTA EDLIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/08/2009 | 2223.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/08/2009 | 75.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DIVERSAS FOTO-GRAFIAS 15X21 POR OCASIAO DO ENCONTRO DO CONSELHODE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/08/2009 | 15071.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS, SUBSIDIOS DE CARGOS ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/08/2009 | 2350.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL,OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO LOCADO ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/08/2009 | 352.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINA-DO A MOTO LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/08/2009 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENEGENHARIA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORACAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/08/2009 | 2231.03 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, FILTRO EOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/08/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADO FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/08/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIOE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTADO FPM EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/08/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE CREDITO DO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/08/2009 | 2717.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, DESTINADOAO VEICULO ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/08/2009 | 340.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINA-DO A MOTO LOCADA PARA OS DIVERSOS SERVICOS DE DES-LOCAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/08/2009 | 1873.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, FILTROE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS DE LOCOMOCAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/08/2009 | 2457.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINA-DO AO VEICULO FIESTA VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/08/2009 | 2597.36 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E FILTROLUBRIFICANTE,DESTINADO AO VEICULO FIESTA VINCULADOAOS SERVICOS DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/08/2009 | 2244.92 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA(FARMACIA GOMES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/08/2009 | 359.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSI-NO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/08/2009 | 70.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DOFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/08/2009 | 1392.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DOPASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/08/2009 | 640.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/08/2009 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/08/2009 | 7.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVORDO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/08/2009 | 235.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS REALIZADOS NOS CREDITOS DA FOLHA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/08/2009 | 43.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL-FEP EMFAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/08/2009 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICM'S DESONERACAO EMFAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/08/2009 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FOPAG DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | PROG.DE DISTRIB.DE GENEROS ALIMENT.SOPAO A PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/08/2009 | 378.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA, O SOPAO, EMFUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/08/2009 | 186.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES E SALGADOS SERVIDOS AOS INTEGRANTES INSCRITOS NO PROGRAMA DOPETI POR OCASIAO DOS ENCONTROS PERIODICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/09/2009 | 2200.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMADO PETI EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/09/2009 | 590.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAPROJOVEM EM FUNCIONAMENTO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/09/2009 | 146.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMADO FNAS DESENVOLVIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/09/2009 | 400.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DEINTERNET INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA E AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00046092501449 | ANTÔNIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA MNV4866ANO 2008, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE DESENVOLVI-MENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/09/2009 | 239.20 | 00045031282487 | IARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REALIZADA DURANTE ACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/09/2009 | 227.24 | 00007197518458 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DURANTE A CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA POLIOMELITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/09/2009 | 977.10 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSPARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/09/2009 | 20.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/09/2009 | 202.00 | 09024448000110 | POUSADA YORAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE FELIPE KUMAMO-TO, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTA EDI-LIDADE, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/09/2009 | 300.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNO7397DESTINADA AOS SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/09/2009 | 36.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS A CASA LOCADA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/09/2009 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA CASADE APOIO DOS MEDICOS DO PSF DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/09/2009 | 4000.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA,EFETIVACAODE EXTINCAO DO RPPS(REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIASOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/09/2009 | 10.56 | 00091606144200 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARTARIFA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDEN-CIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/09/2009 | 27.77 | 00005746252409 | MARIA DAS GRACAS B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/09/2009 | 44.02 | 00003472303425 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTA DE ENER-GIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/09/2009 | 38.52 | 00034708344740 | HOSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESACOM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/09/2009 | 22.43 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DE UMA PESSOA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/09/2009 | 14.03 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/09/2009 | 105.70 | 00000009592431 | VERA LUCIA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARTARIFAS DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS E ENERGIAELETRICA DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/09/2009 | 87.93 | 00004840719470 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAROS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/09/2009 | 34.04 | 00004794198418 | MARIA JOSÉ ACELINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER-VICOS DE AGUA E ESGOTOS E ENRGIA ELETRICA DA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/09/2009 | 68.20 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE FINANCEIRA, PARA CUSTEAR CONTAS DEENERGIA ELETRICA E AGUA DA RESIDENCIA DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/09/2009 | 53.91 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/09/2009 | 87.05 | 00008738546400 | SONALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARIFAS DOSSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/09/2009 | 60.34 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR CONTAS DEENERGIA ELETRICA E AGUA, DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/09/2009 | 68.17 | 00007626797434 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR AS DESPESASCOM TARIFAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NA RESIDEN-CIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/09/2009 | 186.34 | 00004291548443 | DAVI IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DES-PESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ESGO-TOS DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/09/2009 | 4.28 | 00068371950772 | PAULO ROBERTO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OSSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA, DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/09/2009 | 71.79 | 00006296775490 | FRANCISCA SILVANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OS SERVICOSDE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DA RESIDENCIA DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/09/2009 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/09/2009 | 36.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA CASALOCADA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/09/2009 | 465.00 | 00000009762450 | DAYSE CRISTIANE SIMOES DE L.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADOS TRABALHOS DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/09/2009 | 140.00 | 00091721911472 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/09/2009 | 315.00 | 00005045097806 | JOSE VALDEVINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/09/2009 | 117.00 | 00010151720401 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIROREALIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/09/2009 | 6500.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICOSA POPULACAO REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/09/2009 | 300.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PEDREIRO PRESTADOSNA MANUTENCA0 E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/09/2009 | 95.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZACAO DECURSO PROFISSIONALIZANTE DE GULOSEIMAS VINCULADOSAO PROGRAMADO PAIF ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/09/2009 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PARA A COLETA DE LICO E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENEGENHARIA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORACAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/09/2009 | 450.00 | 00043137300100 | CLOVES JOSE COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA CONSTRUCAODE NOVAS OBRAS DE ESTRUTURA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/09/2009 | 3800.00 | 00000082539430 | ERIKYE JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇAO DE UM VEICULO PICKUP L-200 DE MARCA MITSUBISHI ANO 2005 DE PLACAS MUU-3007/PB, LOCADA ADISPOSICAO DOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIA-RIO E ELABORACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO PODEREXECUTIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/09/2009 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DOS RECURSOS DO PASEP NA PRI-MEIRA COTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/09/2009 | 720.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADO EM 34 BOTIJOESDE 13KG DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEDO ENSINO INFANITL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/09/2009 | 616.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/09/2009 | 6100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS C/ MEDICO VINCULADO AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/09/2009 | 1000.00 | 00097797898472 | SANDRA MARIA IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGA VINCULADA AS ACOES E SERVICOS PU-BLICOS EM SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/09/2009 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DOS RECURSOS DO PASEP NA CONTADO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/09/2009 | 800.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA PARA O CONTROLE ORCAMENTARIO, FINANCEIRO EPATRIMONIAL, EMISSAO DE GUIAS DE RECEITAS,DESPESASE NOTAS DE EMPENHOS, GERACAO DOS ARQUIVOS IMPORTA-DOS PARA O SAGRES E BALANCETES MENSAIS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/09/2009 | 496.00 | 35581735000130 | MADEIREIRA BELENENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MA-DEIRA E MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A RECUPERA-CAO DE UMA RESIDENCIA PERTENCENTE A UMA PESSOA RE-CONHECFIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/09/2009 | 200.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSÉ DACOSTA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/09/2009 | 300.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR C/TRANSLADO DESTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIARES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/09/2009 | 9142.50 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/09/2009 | 550.00 | 00005967090134 | ABDON SOARES DE MIRANDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PROFERIMENTO DE UMA PALESTRA DESENVOLVIDO SOBRE SEMI-ARIDO DA REGIAO EDA PARAIBA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/09/2009 | 1360.00 | 00003821129468 | JOAO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VANDE PLACAS MOL-1110/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE PARA A ZONA RURAL, DUAS PARA A CIDADE DEGUARABIRA E UMA PARA A CIDADE DE FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/09/2009 | 415.00 | 00056917295434 | AGILDO MIGUEL BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2008, DOSERVIDOR VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/09/2009 | 980.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DES-TINADOS AO CONSUMO NO PREPARO DE REFEICOES PARA OSPROFISSIONAIS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/09/2009 | 870.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOÃO PESSOA ETRES VIAGENS A GUARABIRA, NO VEÍCULO SIENA DE PLA-CAS MOS7436/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/09/2009 | 1470.00 | 00004343276465 | ALEXANDRE MARQUES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 09 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E 03 A CIDA-DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARAATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/09/2009 | 1800.00 | 00022565469420 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NAUNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/09/2009 | 365.00 | 00003332874446 | JOAO VANDERLAN COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDA A EQUIPE MEDICADO INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO, QUANDO EM ATENDIMEN-TO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/09/2009 | 117.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/09/2009 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADOCOM ESTE MUNICIPIO PARA O CONTROLE E PLANEJAMENTOFAMILIAR COM ENTREGA DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DA VINDA PARA ATENDIMENTO DE SAUDE DA EQUIPEMEDICA DO INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/09/2009 | 272.10 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 5.442COPIASXEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/09/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS No.01/2009 NO DIARIO O-FICIAL EDIÇÃO DE 16.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/09/2009 | 186.70 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 3.734COPIASXEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/09/2009 | 21628.55 | 10599174000176 | CONSTRUTORA DINAPOLI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2a.PARCELA RELATIVO A EXECUCAO DOSSERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORMECONFORME LITICACAO No.21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/09/2009 | 320.00 | 00038004500463 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS POR OCASIAODA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO EM TREI-NAMENTOS E REUNIOES, REALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/09/2009 | 262.50 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VINCULADO AOSSERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/09/2009 | 1300.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO ONIBUS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/09/2009 | 600.00 | 00022617817415 | SEVERINO DO RAMO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PESSOAPARA TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE, NA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/09/2009 | 800.00 | 00006598881498 | DEYSIANE RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/09/2009 | 1470.00 | 00005471314450 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REALIZACAODE 25 VIAGENS A GUARABIRA, 03 A PIRPIRITUBA, 04 ALAGOA DE DENTRO, 01 A ALOGOINHA E 02 A BOA VISTATRANSPORTANDO GESTANTES E DEMAIS PACIENTES PARAATENDIMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/09/2009 | 1544.50 | 09085452000198 | MERC. COMPRE MAIS - HYANE K. O. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/09/2009 | 640.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DAS ACOES E SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/09/2009 | 11600.00 | 09476774000168 | SERGIO R. S. SILVA (AMERICA COMER.SERV.) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/09/2009 | 3828.15 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMPLETACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/09/2009 | 30.00 | 00004915136400 | JOSE JEFFERSON FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SERVIDORVINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS, REPRESENTANDO ESTAEDILIDADE NO TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/09/2009 | 683.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/09/2009 | 200.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/09/2009 | 372.00 | 27175975006490 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE VOLTADA CIDADE DE SAO PAULO DOADA A UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO E POR PERTENCER DAS CONDICOES DEPOBREZA NA FORMA DA LEI, CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/09/2009 | 300.00 | 00005442855499 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNZ-6730-PB,PARA OS SERVICOS DE LOCOMOCAO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/09/2009 | 1500.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSÃO DE DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTI-VO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/09/2009 | 410.00 | 06065186000143 | EBM - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DOVEICULO LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/09/2009 | 490.00 | 06065186000143 | EBM - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO L200SPORT DE PLACAS MUV-3007, LOCADO A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/09/2009 | 4718.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILU-MINACAO PUBLICA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/09/2009 | 1807.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DOS RECURSOS DO PASEP NA CONTADO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DOS RECURSOS DO PASEP NA CONTADO FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/09/2009 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/09/2009 | 6043.36 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSÃO DE 04 DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUN-TO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/09/2009 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DOS RECURSOS DO PASEP NA CONTADO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/09/2009 | 2235.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DO DEBITODE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/09/2009 | 450.00 | 00008845478416 | ROBSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GE-RAL DOS VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/09/2009 | 240.00 | 00053089073404 | JOSIENE DE FATIMA BENTO CORDULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE TRES DIARIAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A COORDENADORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, E PARTICIPAR DACONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSDIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/09/2009 | 600.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMADO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/09/2009 | 300.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CO-MO OFICINEIRO DESENVOLVIDO COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI DESTA EDILIDADE, DURANTE AJORNADA DE 24HORAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/09/2009 | 600.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/09/2009 | 1085.00 | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF EM FUNCIO-NAMENTO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/09/2009 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICO-LOGO DO PROGRAMA DO PAIF EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/09/2009 | 300.00 | 00073926442468 | LUTECIO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 6183/PE, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/09/2009 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE COMO ENFERMEIRA VINCULADA AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/09/2009 | 800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMVINCULADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF EMFUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/09/2009 | 2850.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS AO PROGRAMASAUDE BUCAL, PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUT.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCA-EC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/09/2009 | 930.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA PRESTADOS NO COMBATE DA DENGUE, RELATIVO AO MESAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/09/2009 | 173.50 | 09256645000164 | HOSPITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CONSERTODE MAQUINA HOSPITALAR PERTECENTE A UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DOS RECURSOS DO PASEP NA CONTADO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DOS RECURSOS DO PASEP NA CONTADO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DOS RECURSOS DO PASEP NA CONTADO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/09/2009 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DOS RECURSOS DO PASEP NA CONTADO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/09/2009 | 1401.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/09/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIOE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/09/2009 | 3315.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/09/2009 | 14780.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, REFERENTE AO MESSETEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/09/2009 | 2759.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/09/2009 | 1289.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/09/2009 | 528.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/09/2009 | 6065.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/09/2009 | 489.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/09/2009 | 409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CO-COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | PROG.DE DISTRIB.DE GENEROS ALIMENT.SOPAO A PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/09/2009 | 360.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DO PROGRAMA, "O SOPAO", DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/09/2009 | 182.14 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES E SALGADOS SERVIDOS AOS INTEGRANTES INSCRITOS NO PROGRAMA DOPETI POR OCASIAO DOS ENCONTROS PERIODICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/09/2009 | 5697.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E BEM ESTARSOCIAL, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/09/2009 | 23590.77 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/09/2009 | 5306.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/09/2009 | 6220.83 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS AGENTES COMUNITARIS DE SAUDE, REFERENTE AO MESSETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/09/2009 | 1396.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/09/2009 | 348.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO,FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/09/2009 | 36021.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/09/2009 | 8120.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/09/2009 | 31862.07 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%,VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/09/2009 | 7103.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/09/2009 | 15507.59 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE CUSTEA-DOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/09/2009 | 3498.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, CUSTEADOS COMOS RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/09/2009 | 15071.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MESSETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/09/2009 | 26879.89 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE NFRA-ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/09/2009 | 2223.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/10/2009 | 226.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTI-NADA A MOTO LOCADA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/10/2009 | 2048.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, DESTINA-NADO AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PARA OS SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/10/2009 | 2382.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, DESTINA-NADO AO VEICULO L200 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/10/2009 | 1764.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTI-NADA AO VEICULO CORSA LOCADO A DISPOSICAO DOS SER-VICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/10/2009 | 302.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTI-NADA AO VEICULO MOTO LOCADA A DISPOSICAO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/10/2009 | 2758.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/10/2009 | 13.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB PE-LO OS SERVICOS DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/10/2009 | 300.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNO7397DESTINADA AOS SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/10/2009 | 252.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTI-NADA AO VEICULO MOTO LOCADA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/10/2009 | 2507.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTI-NADA AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/10/2009 | 2534.36 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTI-NADA AO VEICULO FIESTA, VINCULADA AOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/10/2009 | 6100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS VINCULADO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUT.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCA-EC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/10/2009 | 2100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/10/2009 | 313.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTANo.115-3 MOVIMENTO, NA REALIZACAO DOS CREDITOS DAFOPAG DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/10/2009 | 400.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DEINTERNET INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA E AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/10/2009 | 327.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTI-NADA AO VEICULO MOTO LOCADA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/10/2009 | 40.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTADO FPM REALIZADAAS NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/10/2009 | 640.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E PIRPIRITUBA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/10/2009 | 2136.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICO,ORIGINADOS DA RECEITAPROPRIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/10/2009 | 97.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CUSTAS PROCESSUAIS INERENTES A PROCESSOS EM TRAMITACAO SOB A RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/10/2009 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE 1% DOS RECURSOS DO ITR, EMDO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/10/2009 | 1041.50 | 06236041000168 | RONALDO URBANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE,ATRAVES DE PROGRAMA CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/10/2009 | 798.00 | 12668398000118 | JOANA DARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZACAO DECURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFEITARIA VINCULADOSAO PROGRAMADO PAIF ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/10/2009 | 115.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDE MANIPULACAO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/10/2009 | 3130.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOSDESTINADOS AO POSTO DO P.S.F, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/10/2009 | 565.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/10/2009 | 6213.18 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1a. PARCELA DA 3a.MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTA-DOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA NUNES DESTA CIDADE, CONFORME CARTACONVITE 014/2009. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/10/2009 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/10/2009 | 30.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DIVERSAS FOTO-GRAFIAS 15X21 DO TERRENO DO LIXAO, DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/10/2009 | 50.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO L200 LOCADO A DISPOSI-CAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/10/2009 | 1220.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 265/70R15GO31DESTINADOS AO VEICULO L200 LOCADO A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/10/2009 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIOE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADASNA COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/10/2009 | 930.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COMO DIGITADO-RA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/10/2009 | 465.00 | 00000009762450 | DAYSE CRISTIANE SIMOES DE L.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADOS TRABALHOS DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/10/2009 | 510.55 | 03503234000140 | BONBON.EQUIVALENTE(A.DA SILVA VICENTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOMBONS E PIPOCAS PARADISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/10/2009 | 300.00 | 00071672591449 | SEVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA LOURIVAL FREIRE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A UMAPESSOA SEM CASA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/10/2009 | 1000.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIESTA VINCULADO AOS SERVICOS DE SAÚDE DESTE MUNUCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/10/2009 | 500.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AOS SERVICOS DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/10/2009 | 78.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UM PNEU DESTINADO A MOTO LOCADA ASERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/10/2009 | 3874.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES (GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES INTELCORE 2DUO E OUTRO CELERON, MEMORIA DDRII,HD DE 500E 160G.GRAVADOR DE CD/DVD, MONITOR LCD DE 17",ESTABILIZADOR,MOUSE,TECLADO E CAIXA DE SOM, 02 IMPRES-SORAS HP MULTIFUNCIONAL E 01 PEN DRIVER 2G, PARA OP0ROGRAMA IGDBF DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/10/2009 | 898.45 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE AS FESTI-VIDADES NAS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/10/2009 | 1200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.DIST.PECAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA TURBINA DO MOTORDESTINADA AO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AO SERVICODE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/10/2009 | 605.84 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA COMDESTINO A CAPITAL FEDERAL REALIZADA PELO CHEFE DOPODER EXECUTIVO NO MES DE SETEMBRO A SERVICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/10/2009 | 3800.00 | 00000082539430 | ERIKYE JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇAO DE UM VEICULO PICKUP L-200 DE MARCA MITSUBISHI ANO 2005 DE PLACAS MUU-3007/PB, LOCADA ADISPOSICAO DOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/10/2009 | 175.00 | 00005045097806 | JOSE VALDEVINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAOE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/10/2009 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PARA A COLETA DE LICO E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/10/2009 | 239.00 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AGREMIACAO ESPORTIVA QUEREPRESENTA ESTE MUNICIPIO NA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00097797898472 | SANDRA MARIA IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGA VINCULADA AS ACOES E SERVICOS PU-BLICOS EM SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/10/2009 | 1055.00 | 00005471314450 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REALIZACAODE 20 VIAGENS A GUARABIRA, 03 A PIRPIRITUBA, 02 ALAGOA DE DENTRO, 01 A ITAPOROROCA, 01 A BELEM E OUTRA PARA DUAS ESTRADAS TRANSPORTANDO GESTANTES EDEMAIS PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/10/2009 | 2060.52 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA(FARMACIA GOMES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/10/2009 | 1000.00 | 09634904000143 | MARIA DAS DORES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE BRINQUEDOS RECREATIVOSPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADA CRIANCA, REALIZADA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/10/2009 | 200.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSÉ DACOSTA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/10/2009 | 840.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS DA CIDADE DE SERRA DARAIZ A JOAO PESSOA, 01 A CAICARA E OUTRA A GUARABIRA TRANSPORTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONSELHO DO DIREITO DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E MEMBROS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/10/2009 | 550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIA-RIO E ELABORACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NAORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/10/2009 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO PODEREXECUTIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/10/2009 | 177.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DEPLANEJAMENTO NA AREA ADMINSTRATIVA E FINANCEIRA,REFERENTE AOS MESS DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NASACOES TRABALHISTAS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/10/2009 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DESCONTO AUTOMATICO DE 1% DA PRIMEIRA CO-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/10/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS No.01/2009 NO DIARIO O-FICIAL EDIÇÃO DE 10.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/10/2009 | 1.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE 1% NOS RECURSOS DO ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/10/2009 | 33.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE 1% NOS RECURSOS DA CIDE EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/10/2009 | 1682.00 | 08487336000132 | ARTPLACAS SINALIZ.-BENJAMIM C.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 03 PLACAS DIGITAL UMAMEDINDO 4,00x80cm., OUTRA 3,00X80, E 3,00X1,00 COMIMPRESSAO DIGITAL EM PERFIL DE ALUMINIO COM QUATROREFLETORES 20X20 CHAPA 18,DESTINADAS AS DEMAIS SE-CRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/10/2009 | 1600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA PARA O CONTROLE ORCAMENTARIO, FINANCEIRO EPATRIMONIAL, EMISSAO DE GUIAS DE RECEITAS,DESPESASE NOTAS DE EMPENHOS, GERACAO DOS ARQUIVOS IMPORTA-DOS PARA O SAGRES E BALANCETES MENSAIS, REFERENTEAOS MESS DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/10/2009 | 989.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS AOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/10/2009 | 1100.00 | 00008415737432 | MARIA JAQUELINE GONCALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES VIAGENS DESTA EDILIDADE A JOAOPESSOA TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTESE DUAS PARA BELEM TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTI-CIOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/10/2009 | 600.00 | 07609858000105 | MORAQUINHA AUTO PECAS-GIOVANNI B. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULACIA, VINCULADA AOS SERVI-COS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/10/2009 | 1050.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 07 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, NO VEÍCULO SIENA DE PLACAS MOS 7436/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/10/2009 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO CONTRATO FIRMADOCOM ESTE MUNICIPIO PARA O CONTROLE E PLANEJAMENTOFAMILIAR COM ENTREGA DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/10/2009 | 840.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA IMPRESSAO GRAFICA DE DIVERSOS MATE-RIAIS NECESSARIOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DASATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/10/2009 | 240.00 | 09024448000110 | POUSADA YORAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE FELIPE KUMAMO-TO, PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO DESTA EDI-LIDADE, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/10/2009 | 1650.00 | 00004343276465 | ALEXANDRE MARQUES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 11 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAN-DO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/10/2009 | 127.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINA-NADOS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADOS AOS SERVI-COS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/10/2009 | 445.00 | 00020528370430 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS C/ REFEICOES SERVIDAS AOSPROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE PEDAGOGIADURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/10/2009 | 641.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NOASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA EDUCACIONALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/10/2009 | 3190.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA IMPRESSAO GRAFICA DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS NECESSARIOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/10/2009 | 210.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINA-NADOS AO VEICULO ONIBUS VINCULADOS AOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/10/2009 | 210.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINA-NADOS AO VEICULO VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANS-PORTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/10/2009 | 156.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINA-NADOS AO VEICULO L200 LOCADO A DISPOSICAO DO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/10/2009 | 810.00 | 00059946784734 | JOACIL MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 08 CARRADAS DE METRALHA DESTINADAS A RECUPERACAO DOS CANTEIROS DA PRACA E 05 CARRADAS DE LIXO RETIRADOS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/10/2009 | 1500.00 | 00091736153404 | MIGUEL MACHADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLA-CAS MOG0996/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE LOCOMO-COES NECESSARIOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/10/2009 | 949.50 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KFS-1957, VINVULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/10/2009 | 402.30 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 8.046 CO-PIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/10/2009 | 190.00 | 00002493669401 | CRISTIANO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA E OUTRA AGUARABIRA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/10/2009 | 770.00 | 00061069256749 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE DE BOLVINA E FRANGO ABATIDODESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONASI DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/10/2009 | 630.93 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMAPROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/10/2009 | 2498.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/10/2009 | 1300.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO AREIA DE CAICARA A ES-TA CIDADE E OUTRA TRANSPORTANDO MUDANCA A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA ASSISTIR AS NECESSIDADES DASPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/10/2009 | 745.00 | 00003821129468 | JOAO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A BELEM, UMA A LAGOA DEDENTRO, DUAS A JOAO PESSOA, UMA A CAMPINA GRANDE EUMA PARA JACARAU REALIZADAS NO VEICULO VAN DE PLA-CAS MOL-1110/PB A SERVICO DAS PESSOAS CARENTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/10/2009 | 195.45 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 3.909 CO-PIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/10/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS No.01/2009 NO DIARIO O-FICIAL EDIÇÃO DE 15.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/10/2009 | 300.00 | 00005442855499 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNZ-6730-PB,PARA OS SERVICOS DE LOCOMOCAO A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/10/2009 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM EM FA-VOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE AUTOMATICO DE 1% DA COTA DO AFM EM FA-VOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/10/2009 | 300.00 | 00073926442468 | LUTECIO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 6183/PE, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/10/2009 | 300.00 | 00005007796433 | ROBSON ENMANUEL BATISTA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW7164VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/10/2009 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENEGENHARIA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORACAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/10/2009 | 4123.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO PELOS SERVICOS DE ENERGIAELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/10/2009 | 750.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSÃO DE 07 DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E A CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/10/2009 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PACS NO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/10/2009 | 540.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/10/2009 | 460.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO FIESTA, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/10/2009 | 1062.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DE REPOSICAO PARA VEICULO FIESTA, VINCULADO AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/10/2009 | 1619.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO PELOS SERVICOS DE ENERGIAELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA FEBRE AFTOSA E DASFESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANCA, REALIZADA NOCARRO DE SOM TIPO TRIO-ELETRICO, EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE 1% DA SEGUNDA PARCELA NA CONTA DO FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/10/2009 | 400.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DEINTERNET INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA E AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE 1% DOS RECURSOS DA CONTA DO FEP EM FA-VOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/10/2009 | 250.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/10/2009 | 50.00 | 00004789424430 | MARIA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/10/2009 | 1268.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARCONDICIONADO 9000BTUS SPLIT INT/EXT. DA MARCA CONSUL E UM VENTILA-DOR COLUNA 50cm DA MARCA VIVA VENTO DESTINADOS ASEDE DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/10/2009 | 28.96 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/10/2009 | 3.72 | 00003473012408 | SEVERINO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/10/2009 | 126.31 | 00007626797434 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR AS DESPESASCOM TARIFAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NA RESIDEN-CIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/10/2009 | 47.80 | 00003472100400 | MARIA DO LIVRAMENTO CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTODE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/10/2009 | 21.75 | 00091606144200 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARTARIFA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDEN-CIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/10/2009 | 23.80 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA RESIDEN-CIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/10/2009 | 79.31 | 00045050872472 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARIFAS DE SERVI-COS DE AGUA E ESGOTOS E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/10/2009 | 29.59 | 00003472896493 | MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARI-FAS DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DA RESIDEN-CIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/10/2009 | 800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO PROGRAMA P.S.F DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/10/2009 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMAP.S.F DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/10/2009 | 2850.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO PROGRAMASAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/10/2009 | 180.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/10/2009 | 1600.00 | 00033792917491 | ADENILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CINCO VIAGENS DE JOAO PESSOA A SERRA DA RAIZ, EUMA PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/10/2009 | 41.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/10/2009 | 19.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOSA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PUBLICADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/10/2009 | 1400.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO ONIBUS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/10/2009 | 34.68 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | CONST.E RECUP.DE POÇOSARTES.E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/10/2009 | 24000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS EM DIVERSAS LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/10/2009 | 600.00 | 00014868028855 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA PRESIDENTEKENNEDY ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/10/2009 | 350.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGA-CAO REALIZADA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA A POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/10/2009 | 300.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CO-MO OFICINEIRO DESENVOLVIDO COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI DESTA EDILIDADE, DURANTE AJORNADA DE 24HORAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/10/2009 | 600.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMADO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/10/2009 | 1108.60 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMER.DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS NE-CESSARIOS PARA A REALIZACAO DO CURSO DE BISCUIT,AOS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS PAIF E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/10/2009 | 600.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/10/2009 | 200.00 | 00099197057487 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CON-JUNTO MARIZ NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA PESSOA CARENTE, A Sra MARIA SANDRASILVA FERREIRA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JU-LHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/10/2009 | 240.00 | 00038004500463 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS POR OCASIAODA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NO CURSODE ELABORACAO DE PROJETOS DE IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES REALIZADO NOS DIAS26,27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE EXRCICIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/10/2009 | 477.00 | 08342851000124 | ACTUAL LEARNING EDUCACAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA EDITORACAO GRAFICA EMAULAS MEDICAS, DESTINADOS AOS SERVICOS PUBLICOS EMSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/10/2009 | 2500.00 | 00005107452450 | RAILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO REFERENTE A 42hs DE TRATOR DESTINADO AOCORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/10/2009 | 9937.50 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/10/2009 | 1085.00 | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF EM FUNCIO-NAMENTO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/10/2009 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICO-LOGO DO PROGRAMA DO PAIF EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/10/2009 | 98.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CUSTAS PROCESSUAIS INERENTES A PROCESSOS EM TRAMITACAO SOB A RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/10/2009 | 10.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA AFM EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/10/2009 | 6100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA PSFDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/10/2009 | 600.00 | 00022617817415 | SEVERINO DO RAMO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PESSOAPARA TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE, NA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/10/2009 | 200.00 | 00058623639472 | MARIA CLEIDE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAELABORACAO DE PROJETOS NA AREA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO EM FAVOR DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/10/2009 | 1150.00 | 08783920000135 | BRASEIRO DO VALE VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/10/2009 | 277.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOSAO VEICULO MOTO LOCADA VINCULADA AOS SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/10/2009 | 1814.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOSAO VEICULO CORSA LOCADO A DISPOSICAO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/10/2009 | 2737.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/10/2009 | 50549.51 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/10/2009 | 11418.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/10/2009 | 42519.25 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM OS RECURSOS DOFUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/10/2009 | 9448.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO CUSTEADOS COM RECURSOS DE FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/10/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEB 40%UTILIZADA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/10/2009 | 2509.42 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOSAO VEICULO FIESTA VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/10/2009 | 640.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DA 1a.CONFERENCIA DE SAUDE AMBIENTAL, PROJETO OLHAR BRA-SIL E CARAVANA EM DEFESA DO SUS, REALIZADA NO HO-TEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/10/2009 | 2469.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA VINCULADOS AOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/10/2009 | 226.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOSAO VEICULO MOTO LOCADA VINCULADA AOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/10/2009 | 24075.77 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/10/2009 | 5421.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE 1% NOS RECURSOS NA CONTA DO FPM PARAFORMACAO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/10/2009 | 302.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOSAO VEICULO MOTO LOCADA VINCULADA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/10/2009 | 3346.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CO-COMISSIONADOS, EFETIVOS E CARGOS ELETIVOS VINCULA-DOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/10/2009 | 325.89 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DOS CREDITOS NOPAGAMENTO DOS SERVIDORES PRESTADOS A ESTA EDILIDA-DE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/10/2009 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MERENDA ESCO-LAR EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/10/2009 | 1934.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES(INT), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/10/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FA-VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/10/2009 | 6007.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/10/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM EM FA-VOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/10/2009 | 12581.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/10/2009 | 2791.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/10/2009 | 1422.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/10/2009 | 409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE CO-MISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/10/2009 | 489.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/10/2009 | 8548.87 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/10/2009 | 40.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS NE-CESSARIOS PARA A REALIZACAO DO CURSO DE PINTURA,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/10/2009 | 406.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDO NECESSARIO PARAA REALIZACAO DO CURSO DE PINTURA, CUSTEADOS COMRECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/10/2009 | 104.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 POTES E 12 TESOURASPARA A REALIZACAO DO CURSO DE BISCUIT, CUSTEADOSCOM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/10/2009 | 86.00 | 03245291000176 | CICERO CAETANO IND. E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS NE-CESSARIOS PARA A REALIZACAO DO CURSO DE PINTURA,CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/10/2009 | 2325.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/10/2009 | 6304.01 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/10/2009 | 2223.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/10/2009 | 2037.75 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO CAMINHAO LOCADO SOB A RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/10/2009 | 201.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOSAO VEICULO MOTO LOCADA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/10/2009 | 26533.95 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/10/2009 | 1860.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/10/2009 | 2361.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO LOCADO SOB A RESPONSABILIDADE DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/10/2009 | 15211.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS VINCULADOS AOGABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/10/2009 | 762.50 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISMATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/10/2009 | 139.45 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NECESSARIOS PA-RA A REALIZACAO DE CURSO DE PINTURA ATRAVES DO PROGRAMA PAIF/CRAS CUSTEADOS PELO FNAS DESTINADOS AOSJOVENS E ADULTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/10/2009 | 3403.25 | 02491875000169 | RODERICK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAISMATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO REALIZADOS NO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE 1% NOS RECURSOS NA CONTA DO FPM PARAFORMACAO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/10/2009 | 72.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADO EM 02 BOTIJOESDE 13KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DEPROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/10/2009 | 648.00 | 06299269000105 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADO EM 18 BOTIJOESDE 13KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/10/2009 | 304.44 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUT.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCA-EC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/10/2009 | 930.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS AGENTES EPIDEMIOLOGICO DE VIGILANCIA EM SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00022565469420 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NAUNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICOSA POPULACAO REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/10/2009 | 300.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNO7397DESTINADA AOS SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/10/2009 | 800.00 | 00006598881498 | DEYSIANE RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/10/2009 | 6146.93 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NAORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/10/2009 | 23.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM EM FA-VOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/10/2009 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM EM FA-VOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/10/2009 | 1410.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AOTMATICO NA CONTA DO FPM PARA AMORTIZA-CAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/10/2009 | 300.00 | 00008845478416 | ROBSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GE-RAL DOS VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE 1% DA ULTIMA COTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/10/2009 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE 1% DOS RECURSOS NA CONTA DOICM´S DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/10/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIOE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/10/2009 | 323.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES E SALGADOS SERVIDOS NO ENCONTRO DOS IDOSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | PROG.DE DISTRIB.DE GENEROS ALIMENT.SOPAO A PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/10/2009 | 360.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DO PROGRAMA, "O SOPAO", DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/10/2009 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/10/2009 | 520.00 | 07349917000145 | AGROVET - GUARABIRA RACOES E MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA SERINGA E 10 DOSESDE VACINA AFTOSA PARA ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/11/2009 | 3800.00 | 00000082539430 | ERIKYE JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇAO DE UM VEICULO PICKUP L-200 DE MARCA MITSUBISHI ANO 2005 DE PLACAS MUU-3007/PB, LOCADA ADISPOSICAO DOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/11/2009 | 700.00 | 00000009762450 | DAYSE CRISTIANE SIMOES DE L.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADO CURSO DE CONFEITARIA REALIZADO NESTA EDILIDADEATRAVES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/11/2009 | 600.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADO CURSO DE MANICURE REALIZADO NESTA EDILIDADEATRAVES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/11/2009 | 465.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COMO DIGITADO-RA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/11/2009 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO PODEREXECUTIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/11/2009 | 600.00 | 00095161961449 | GELIARDO SOARES ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEU-TICO VINCULADOS A SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/11/2009 | 1148.65 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ME-DICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/11/2009 | 90.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/11/2009 | 938.30 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSPARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/11/2009 | 2699.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/11/2009 | 275.10 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/11/2009 | 700.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS JOGADORES DOTIME LOCAL QUE REPRESENTA ESTE MUNICIPIO NA COPARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/11/2009 | 596.82 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/11/2009 | 1122.30 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/11/2009 | 258.03 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/11/2009 | 175.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA.LTDA-MUNDO DAS BICICL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO LOCADA VINCULADA AOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/11/2009 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DOFPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/11/2009 | 830.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL DO 1o OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORAIS PRESTADOS NA ESCRITURA DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, SITUADO NA FAZENDA ALEGREZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/11/2009 | 700.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/11/2009 | 740.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/11/2009 | 2290.89 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA(FARMACIA GOMES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/11/2009 | 963.00 | 09085452000198 | MERC. COMPRE MAIS - HYANE K. O. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/11/2009 | 127.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/11/2009 | 210.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/11/2009 | 110.00 | 07234059000193 | AUTO ELET.SERVICE-CAR(EDNA DA S.BEZERRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ELETROMECANICOS PRESTADOSNO VEICULO ONIBUS VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/11/2009 | 675.57 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DU-RANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/11/2009 | 156.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA L200 LOCADA ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/11/2009 | 162.00 | 00008724661406 | ANTONIO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/11/2009 | 210.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO LOCADO A DISPOSICAODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/11/2009 | 180.00 | 00003224844485 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/11/2009 | 180.00 | 00002579721452 | ALCIDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/11/2009 | 258.00 | 00003469864438 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/11/2009 | 180.00 | 00008780452442 | GABRIEL LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/11/2009 | 144.00 | 00010319989429 | JOSE ADAILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/11/2009 | 250.00 | 00005045097806 | JOSE VALDEVINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/11/2009 | 150.00 | 00008730234476 | ROCINE RAFAEL LUAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/11/2009 | 190.00 | 00007418102470 | FABIO JUNIOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,MANUTENCAO E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/11/2009 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PARA A COLETA DE LICO E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/11/2009 | 3456.37 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/11/2009 | 150.00 | 00005758461431 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM0 PAGAMENTO DA CONSSECAO DE CINCO DIARIAS QUANDOEM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DAOFICINA DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI2009,REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23 DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00091736153404 | MIGUEL MACHADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE PLA-CAS MOG0996/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE LOCOMO-COES NECESSARIOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/11/2009 | 800.00 | 02517557000120 | SEVERINO R.CORREIA E PONTES - SERMEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE TRES PLACAS COM FOTO,MOLDURA EM MADEIRA E VIDRO DE 2mm, DUAS MEDINDO35X50cm E UMA 60X40cm, DESTINADAS AO GABINETE DOPREFEITO E EM OUTROS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE 1% NOS RECURSOS NA CONTA DO FPM PARAFORMACAO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/11/2009 | 320.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/11/2009 | 1400.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NASACOES TRABALHISTAS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/11/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/11/2009 | 1600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA PARA O CONTROLE ORCAMENTARIO, FINANCEIRO EPATRIMONIAL, EMISSAO DE GUIAS DE RECEITAS,DESPESASE NOTAS DE EMPENHOS, GERACAO DOS ARQUIVOS IMPORTA-DOS PARA O SAGRES E BALANCETES MENSAIS REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/11/2009 | 300.00 | 00005442855499 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNZ-6730-PB,PARA OS SERVICOS DE LOCOMOCAO A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/11/2009 | 970.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOÃO PESSOA, 02A RECIFE E UMA PARA ALAGOINHA NO VEICULO SIENA DEPLACAS MOS-7436/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS RECONHE-CIDAMENTE CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/11/2009 | 200.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSÉ DACOSTA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/11/2009 | 1130.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/11/2009 | 1050.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEI-COES NO CURSO DE CAPACITACAO DOS COORDENADORES VINCULADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/11/2009 | 2902.75 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/11/2009 | 600.00 | 00022617817415 | SEVERINO DO RAMO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PESSOAPARA TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE, NA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/11/2009 | 725.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/11/2009 | 104.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/11/2009 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 9.ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COMESTE MUNICIPIO PARA O CONTROLE E PLANEJAMENTO FAMILIAR COM ENTREGA DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIO-NAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/11/2009 | 2327.72 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/11/2009 | 359.74 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/11/2009 | 270.00 | 00008831711474 | LUCIANO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DESAUDE LOCALIDADE SITIO BOA VENTURA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/11/2009 | 270.00 | 00008879562460 | JOSE ROBERTO ANULINO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DESAUDE LOCALIDADE SITIO BOA VENTURA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/11/2009 | 240.00 | 00007845808474 | GERALDO PINTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DESAUDE LOCALIDADE SITIO BOA VENTURA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/11/2009 | 1000.00 | 00097797898472 | SANDRA MARIA IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGA VINCULADA AS ACOES E SERVICOS PU-BLICOS EM SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/11/2009 | 680.00 | 00061069256749 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE DE BOLVINA E FRANGO ABATIDODESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONASI DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/11/2009 | 172.60 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/11/2009 | 145.80 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/11/2009 | 630.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP. ENS.PESQ.E EXT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 36a PARCELA DO CURSO CAPACITACAO EM PEDAGOGIAPARA CAPACITACAO DE PROFESSORES VINCULADOS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/11/2009 | 2310.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP. ENS.PESQ.E EXT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 35a PARCELA DO CURSO CAPACITACAO EM PEDAGOGIAPARA CAPACITACAO DE PROFESSORES VINCULADOS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/11/2009 | 162.30 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODO ARCONDICIONADO SPLIT NO PREDIO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/11/2009 | 217.70 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ASSESSORIOS DESTINADAS A INSTALACAO DO ARCONDICIONADOSPLIT NO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/11/2009 | 465.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO VINCU-LADO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/11/2009 | 9918.90 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1a MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS EMEIO FIO GRANITICO (OPERACAO TAPA BURACOS)NAS RUASMAJOR COSTA, PRACA INIGUACU, CAPITAO CAZUMBEU EPRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/11/2009 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENEGENHARIA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORACAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/11/2009 | 250.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO S.BATERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NOS SERVICOS MECANICOS NO ALTERNADORCOM ADAPTACAO DO REGULADOR DE VOLTAGEM NO VEICULOL200 LOCADADO A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/11/2009 | 150.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE BOA VENTURA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO ASENHORA VERONICA PATRICIA DE FARIAS POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/11/2009 | 50.00 | 00004789424430 | MARIA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/11/2009 | 800.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO AREIA E OUTRA TRANSPORTANDO BARRO, DESTINADAS AS PEQUENAS OBRAS PARAASSISTIR AS NECESSIDADES DAS PESSOAS RECONHECIDA-DAMENTE CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/11/2009 | 90.00 | 00076053865400 | MARIA ADRIANA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONSESSAO DE TRES DIARIAS QUANDO EMPARTICIPACAO DO I ENCONTRO DE CAPACITACAO DE EQUI-PES PEDAGOGICAS DA CORRECAO DE FLUXO, NOS DIAS 28A 30 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/11/2009 | 550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIA-RIO E ELABORACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/11/2009 | 920.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DA CIDADE DE SERRA DARAIZ A JOAO PESSOA, 01 A BORBOREMA E 06 A GUARABI-RA TRANSPORTANDO MEMBROS DA SECRETARIA ACAO SOCIALE DOS MEMBROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/11/2009 | 157.50 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 3.150 CO-PIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/11/2009 | 209.60 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 4.192 CO-PIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULA-DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/11/2009 | 230.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA DI-GITALIZACAO E ENCADERNACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOSPERTENCENTES AOS SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/11/2009 | 1360.00 | 00005471314450 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REALIZACAODE 24 VIAGENS A GUARABIRA, 02 A PIRPIRITUBA, 02 ALAGOA DE DENTRO,01 A SAO JOSE DOS CAMPESTRES/RN,01A DUAS ESTRADAS E 01 A SOLANEA TRANSPORTANDO GES-GESTANTES E DEMAIS PACIENTES PARA ATENDIMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/11/2009 | 580.00 | 00003821129468 | JOAO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES VIAGENS A GUARABIRA, UMA A BE-LEM, TRES A DUAS ESTRADAS E UMA PARA PIRPIRITUBAREALIZADAS NO VEICULO VAN DE PLACAS MOL-1110/PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/11/2009 | 1900.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES PORPINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/11/2009 | 300.00 | 00073926442468 | LUTECIO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 6183/PE, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/11/2009 | 60.00 | 70113824000153 | JOSÉLIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-M E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DIVERSAS FOTO-GRAFIAS 15X21, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/11/2009 | 678.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOSAOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/11/2009 | 2800.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NAORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/11/2009 | 2500.00 | 00014792672449 | WALMIR ALBERTO DE ARAUJO FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS EM 42 HORAS DE TRATOR NOCORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/11/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOLANCAMENTO DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVENIOS - SICONV. DO GOVERNO FEDERAL,DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/11/2009 | 342.00 | 27175975006490 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA DOADA A UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO E POR PERTENCER DAS CONDICOES DEPOBREZA NA FORMA DA LEI, CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/11/2009 | 243.75 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NECESSARIOS PA-RA A REALIZACAO DE CURSO DE DECOUPAGEM EM PINTURAATRAVES DO PROGRAMA PAIF/CRAS CUSTEADOS PELO FNASDESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/11/2009 | 200.00 | 10758274000106 | ARILENE CRUZ DE F. MARTINS-OTICA CENTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO A UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, E POR PERTENCER DAS CONDICOES DE POBRE-ZA NA FORMA DA LEI, CONFORME RECIBO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/11/2009 | 150.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO UMA ANTENA I.PARABOLICACOM GRADE ZINCADA C/ CONECTOR E UMA PLACA PCI WIFE802 11G ZWX - 361, DESTINADA A INSTALACAO DO SINALDE INTERNET NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DOADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/11/2009 | 300.00 | 00071672591449 | SEVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA LOURIVAL FREIRE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A UMAPESSOA SEM CASA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO ENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/11/2009 | 1200.00 | 00003470179409 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO ONIBUS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DAZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/11/2009 | 392.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/11/2009 | 78.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/11/2009 | 421.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/11/2009 | 139.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/11/2009 | 425.10 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/11/2009 | 330.00 | 00057108536404 | ZEILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POUDAGEM DE11 ARVORES DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/11/2009 | 4071.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/11/2009 | 150.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DO MODULO DE P.A DE AUDIO (TODA1557Q) DA CAIXA DO CONTROLE DA SIRENE DA AMBULAN-CIA VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/11/2009 | 280.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA VINCULADA AOS SERVI-COS PUBLICOS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/11/2009 | 90.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DA OFICINA DE SENSIBILIZACAO/CAPACITACAO DE GESTORES PA-RA CONSTRUCAO DE PROPOSTAS PARA FORMACAO DAS COMISSOESDE INTEGRACAO ENSINO SERVICO/CIES,RELIZADA NOPERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/11/2009 | 240.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DA OFICINA DE SENSIBILIZACAO/CAPACITACAO DE GESTORES PA-RA CONSTRUCAO DE PROPOSTAS PARA FORMACAO DAS COMISSOESDE INTEGRACAO ENSINO SERVICO/CIES,RELIZADA NOPERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00215416000127 | POUSADA E RESTAURANTE O CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE JANTAR SERVIDO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE INSTALADOR HIDROSANITARIO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE 1% NOS RECURSOS NA CONTA DO FPM PARAFORMACAO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/11/2009 | 51.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/11/2009 | 1370.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE DIVERSOS TONER E CARTUCHOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/11/2009 | 858.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES (GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL HP J680, DESTINADAS A ESCOLA DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/11/2009 | 2019.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES (GRUPO PAIVA LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 FONTE ATX 450W, 02PLACA MAE ON-BORD, 02 HD IDE 160GB, 02 GRAVADOR DEDVD, 03 MEMORIA DDR 400 01GB E 02 COOLER PARA PRO-CESSADOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/11/2009 | 568.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA VINCULADA AOS SERVI-COS PUBLICOS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/11/2009 | 724.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/11/2009 | 985.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES,ARTISTICOS E PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/11/2009 | 1189.70 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NECESSARIOS PA-RA A REALIZACAO DOS CURSOS DE EMBALAGENS PARA PRE-SENTE, PINTURA EM TECIDO E FABRICACAO DE SABONETESATRAVES DO PROGRAMA PAIF/CRAS CUSTEADOS PELO FNASDESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/11/2009 | 749.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NECESSARIOS PA-RA A REALIZACAO DO CURSO DE DECORACAO EM ARRANJOATRAVES DO PROGRAMA PAIF/CRAS CUSTEADOS PELO FNASDESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/11/2009 | 1200.00 | 00045031258420 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/11/2009 | 691.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NECESSARIOS PA-RA A REALIZACAO DO CURSO DE PINTURA E DECOUPAGEMEM TECIDO ATRAVES DO PROGRAMA PAIF/CRAS CUSTEADOSPELO FNAS DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS DESSAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/11/2009 | 5697.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/11/2009 | 1261.05 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES,ARTISTICOS E PEDAGOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/11/2009 | 2325.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/11/2009 | 365.44 | 12908752000134 | PAGINA 27 - Freitas & Costa Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A GESTAO DO CADASTRO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/11/2009 | 14464.45 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/11/2009 | 2779.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/11/2009 | 528.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FA-VOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE 1% NOS RECURSOS NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/11/2009 | 3425.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CO-COMISSIONADOS, EFETIVOS E CARGOS ELETIVOS VINCULA-DOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/11/2009 | 6109.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/11/2009 | 1285.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/11/2009 | 489.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/11/2009 | 23925.77 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/11/2009 | 5398.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/11/2009 | 11485.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/11/2009 | 31858.83 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM OS RECURSOS DOFUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/11/2009 | 7103.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO CUSTEADOS COM RECURSOS DE FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/11/2009 | 50875.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA-MENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/11/2009 | 27026.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/11/2009 | 2223.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/11/2009 | 1200.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSÃO DE 08 DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E EVENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/11/2009 | 15571.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS VINCULADOS AOGABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/11/2009 | 9215.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1a. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMAE MELHORAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, EM ANEXOA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA NUNES DESTACIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 014/2009. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/11/2009 | 314.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DOS CREDITOS NOPAGAMENTO DOS SERVIDORES PRESTADOS A ESTA EDILIDA-DE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/11/2009 | 600.00 | 00006022850460 | ROBERTA CRISTINA ALVES SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/11/2009 | 9937.50 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/11/2009 | 175.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITA AS RESI-DENCIAS DAS FAMILIAS RELACIONADAS CONFORME LISTA-GEM DO TCU PARA ATUALIZACAO CADASTRAL NA ZONA RU-RAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/11/2009 | 6100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA PSFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/11/2009 | 800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO PROGRAMA P.S.F DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/11/2009 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMAP.S.F DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/11/2009 | 2112.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISVINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOEM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/11/2009 | 10.53 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFA PELOS SERVICOS DOS CREDITOS NOPAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOSDE SAUDE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONO-MICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/11/2009 | 550.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APIO DOS PROFISSIONAIS VINCULA-DOS AOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/11/2009 | 2850.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO PROGRAMASAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/11/2009 | 2990.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/11/2009 | 300.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CO-MO OFICINEIRO DESENVOLVIDO COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI DESTA EDILIDADE, DURANTE AJORNADA DE 24HORAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/11/2009 | 600.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMADO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE 1% NOS RECURSOS NA CONTA DO FPM PARAFORMACAO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/11/2009 | 4817.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOSMOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMIDA NA MESA OFERECER O MELHOR NI | PROG.DE DISTRIB.DE GENEROS ALIMENT.SOPAO A PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/11/2009 | 410.40 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DO PROGRAMA, "O SOPAO", DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/11/2009 | 267.86 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES E SALGADOS SERVIDOS NO ENCONTRO DOS IDOSOS DURANTE O MES DE NO-VEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/11/2009 | 500.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DEPLANEJAMENTO NA AREA ADMINSTRATIVA E FINANCEIRA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE 1% NOS RECURSOS NA CONTA DO FPM PARAFORMACAO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/11/2009 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE 1% NOS RECURSOS NA CONTA DO ICMS DE-SONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP EM FAVOR DOS SER-DORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/11/2009 | 277.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTI-NADA AO VEICULO MOTO LOCADA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/11/2009 | 2214.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, APURADO DARECEIRA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/11/2009 | 1419.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM PARA AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/11/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIOE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/11/2009 | 2926.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/11/2009 | 6979.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOSMOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS UNIDA-DES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/11/2009 | 9156.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOSMOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS UNIDA-DES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO GARANTIR MERENDA ESC | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/11/2009 | 360.00 | 07394652000105 | PANIFICADORA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/11/2009 | 1864.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTI-NADA AO VEICULO VINCULADO AOS SERVICOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/11/2009 | 252.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTI-NADA AO VEICULO MOTO LOCADA A DISPOSICAO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/11/2009 | 2723.87 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTI-NADA AO VEICULO FIESTA, VINCULADA AOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/11/2009 | 930.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS AGENTES DE COMBATE AS EDMIAS, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/11/2009 | 2546.96 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTI-NADA AO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/11/2009 | 226.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTI-NADA AO VEICULO MOTO LOCADA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/11/2009 | 56.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/11/2009 | 627.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA REMUNERACAO DOS SERVICOS COMO ODONTO-LOGO VINCULADO AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/11/2009 | 6146.93 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/11/2009 | 1352.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA REMUNERACAO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/11/2009 | 2482.92 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, DESTINA-NADO AO VEICULO L200 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/11/2009 | 201.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTI-NADA A MOTO LOCADA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/11/2009 | 2299.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, DESTINA-NADO AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PARA OS SERVICOSDE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/12/2009 | 1860.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ASSESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE I9NFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/12/2009 | 308.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CANETA DE ALTA RO-TACAO 32 PB TB, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/12/2009 | 4000.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOSMOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A UNIDADEBASICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/12/2009 | 79.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FITAS REAGENTE FACILCOM 50m DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/12/2009 | 5475.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS,MOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/12/2009 | 970.00 | 00093089279487 | IVONALDO MACEDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PA-RA DECORACAO DA CIDADE, POR OCASIAO DAS COMEMORA-COES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/12/2009 | 409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA REMUNERACAO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/12/2009 | 600.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADO CURSO DE MANICURE REALIZADO NESTA EDILIDADEATRAVES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/12/2009 | 700.00 | 00000009762450 | DAYSE CRISTIANE SIMOES DE L.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADO CURSO DE CONFEITARIA REALIZADO NESTA EDILIDADEATRAVES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00082630585468 | MARIA DE FATIMA LUCENA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADOS CURSOS DE ARTE, MODELAGEM (BISCUIT) E PINTURAEM TECIDO, OFERECIDO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOPROGRAMA CRAS REALIZADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/12/2009 | 1085.00 | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF EM FUNCIO-NAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/12/2009 | 1085.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICO-LOGO DO PROGRAMA DO PAIF EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/12/2009 | 695.30 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE SAL-GADOS, REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/12/2009 | 690.00 | 00059946784734 | JOACIL MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE METRALHA DESTINADAS A RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTES E 07 CARRADAS DE LIXO RETIRADOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/12/2009 | 0.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTADOS RECURSOS DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/12/2009 | 800.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO LINK DEINTERNET INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA E AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/12/2009 | 1282.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NOASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA EDUCACIONALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/12/2009 | 300.00 | 00008845478416 | ROBSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GE-RAL DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0001697 | 02/12/2009 | 7400.00 | 04617647000118 | SCE - CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRA NA RECUPERACAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CARDOSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0003/2009. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/12/2009 | 210.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PES-SOAS DA ZONA RURAL, LAGOA DE DENTRO, BOA VISTA,BOAVENTURA E SEDE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDI-MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/12/2009 | 1400.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/12/2009 | 500.00 | 00002086718462 | RONALDO JOSE DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM NA DI-VULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/12/2009 | 600.00 | 00022617817415 | SEVERINO DO RAMO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PESSOAPARA TRATAMENTO ESPECIAL DE SAUDE, NA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/12/2009 | 600.00 | 00014868028855 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA PRESIDENTEKENNEDY ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/12/2009 | 300.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNO7397DESTINADA AOS SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312009 | 0001699 | 02/12/2009 | 13618.00 | 08255082000127 | AG - COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/12/2009 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/12/2009 | 300.00 | 00005007796433 | ROBSON ENMANUEL BATISTA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW7164VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/12/2009 | 420.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DO CONSERTO NO ROLAMENTO,CATRACA, OMOLGADOR AUTOMATICO E A VALVULA DE MER-CURIO DA CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/12/2009 | 465.00 | 00041226070434 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPI-TAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/12/2009 | 2500.00 | 00002330002408 | JOSELMA DE MORAIS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PARA A COLETA DE LIXO E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXRCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/12/2009 | 1098.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM COM COQUITEL SERVIDA AO TIME LO-CAL MUNICIPAL E A COMISSAO TECNICA QUANDO DA SUACLASSIFICACAO DA PARTICIPACAO DA FINAL DA COPA RU-RAL DE FUTEBOL AMADOR, REPRESENTANTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/12/2009 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO PODEREXECUTIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/12/2009 | 2300.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/12/2009 | 1000.00 | 00075384051434 | JOSE ALDACI AGUIAR DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENSUMA PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOLE UMA PARA GOIANA CONDUZINDO TRABALHADORES PARAUSINA MARAVILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/12/2009 | 465.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COMO DIGITADO-RA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/12/2009 | 1187.50 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLI-COS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/12/2009 | 98.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CUSTAS PROCESSUAIS INERENTES A PROCESSOS EM TRAMITACAO SOB A RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/12/2009 | 1021.85 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DEENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAOA DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/12/2009 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 10.ªPARCELA DO CONTRATO FIRMADO COMESTE MUNICIPIO PARA O CONTROLE E PLANEJAMENTO FAMILIAR COM ENTREGA DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIO-NAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/12/2009 | 1285.95 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ES-PORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AO TIME DE FUTEBOL QUE REPRESENTA ESTE MUNICIPIO NA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/12/2009 | 14643.15 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO DOS PROFISSIO-NAIS DO MAGISTRIO, CUSTEADOS COM OS RECURSOS DOFUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/12/2009 | 3221.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE 13o. SALARIO DOS PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO CUSTEADOS C/ RECURSOS DO FUNDEB60%, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/12/2009 | 24304.19 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13o.SALARIO DO EXERCICIO DE 2009, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/12/2009 | 210.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTI-NADOS AO VEICULO VINCULADO AOS SERVICOS DE MANU-TENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/12/2009 | 242.70 | 03420107000187 | JOSE CRISTIANO T. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A CASA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/12/2009 | 11208.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13o.SALARIO DO EXERCICIO DE 2009, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/12/2009 | 1784.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/12/2009 | 1988.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/12/2009 | 127.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTI-NADOS AO VEICULO VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/12/2009 | 90.00 | 00076053865400 | MARIA ADRIANA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONSESSAO DE TRES DIARIAS QUANDO EMPARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DE DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO, NOS DIAS 16,17 E 18 DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/12/2009 | 6695.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13o.SALARIO DO EXERCICIO DE 2009, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/12/2009 | 700.00 | 00069197466468 | SEVERINA RAMOS MARIANO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADO CURSO DE SALGADOS REALIZADO NESTA EDILIDADEATRAVES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/12/2009 | 2325.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2009 DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/12/2009 | 2922.63 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13o.SALARIO DO EXERCICIO DE 2009, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/12/2009 | 12693.34 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13o.SALARIO DO EXERCICIO DE 2009, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/12/2009 | 210.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTI-NADOS AO VEICULO VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/12/2009 | 1189.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13o.SALARIO DO EXERCICIO DE 2009, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/12/2009 | 3800.00 | 00000082539430 | ERIKYE JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇAO DE UM VEICULO PICKUP L-200 DE MARCA MITSUBISHI ANO 2005 DE PLACAS MUU-3007/PB, LOCADA ADISPOSICAO DOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/12/2009 | 2287.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13o.SALARIO DO EXERCICIO DE 2009, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/12/2009 | 156.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTI-NADOS AO VEICULO L200 LOCADO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/12/2009 | 345.74 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES E SALGADOS SERVIDOS AO GRUPO DE IDOSOS QUANDO EM VIAGEM AO SAN-TUARIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA E AO PARQUE ARRU-DA CAMARA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/12/2009 | 312.39 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DOS CREDITOS NO PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/12/2009 | 400.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00022565469420 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/12/2009 | 705.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORJES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SIENA ANO 2009,DE PLACAS NPX2256/PB VINCULADO AOS SERVICOS DE DE-SENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/12/2009 | 1500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULG. DE PROPAG.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO PARA DI-VULGACAO DE MIDIA EM RADIO DIFUSAO, CONFORME CON-TRATO DE VEICULACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11/2009 A 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/12/2009 | 547.80 | 00495977000127 | FRANCISCO DE ASSIS S.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICOES AO GRUPO DEIDOSOS DURANTE A REALIZACAO DE PASSEIO A CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/12/2009 | 864.64 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS AEREA, COMO AJUDA EINCENTIVO A DOIS JOVENS ATLETAS CARENTES PARA SE-REM TESTADOS EM CLUBES DE FUTEBOL NA CIDADE DE SAOPAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/12/2009 | 162.00 | 03884158000160 | RAUL INACIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UM PNEU E DIVERSAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MOTO LOCADA A DISPOSICAO DOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/12/2009 | 250.00 | 00008726867443 | EDMILSON MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO NOS PREDIOS DA SECRETARIA E UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/12/2009 | 610.00 | 00061069256749 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE DE BOLVINA E FRANGO ABATIDODESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/12/2009 | 165.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VIN-CULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/12/2009 | 940.00 | 00027894240478 | LUIZ MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 06 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOÃO PESSOA, 01A GUARABIRA NO VEICULO SIENA DE PLACAS MOS-7436/PBTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/12/2009 | 1600.00 | 00006598881498 | DEYSIANE RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSCOMO PSICOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/12/2009 | 300.00 | 00073926442468 | LUTECIO DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA 6183/PE, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/12/2009 | 1900.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES PORPINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/12/2009 | 565.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/12/2009 | 100.00 | 00099197057487 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO CON-JUNTO MARIZ NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA PESSOA CARENTE, A Sra MARIA SANDRASILVA FERREIRA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/12/2009 | 210.00 | 00029475921826 | SEVERINO RAMOS FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/12/2009 | 50.00 | 00004789424430 | MARIA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/12/2009 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTICA E A13a VARA REGIONAL DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/12/2009 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS ALUGUEIS DE DOIS IMOVEIS UM SITUADO A RUA BEN-TO JOSÉ DA COSTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E O OUTRO SITUADO ARUA MAJOR COSTA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICI-PAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/12/2009 | 1400.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NAORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/12/2009 | 1400.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NASACOES TRABALHISTAS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/12/2009 | 300.00 | 00005442855499 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNZ-6730-PB,PARA OS SERVICOS DE LOCOMOCAO A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/12/2009 | 550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIA-RIO E ELABORACAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DEPLANEJAMENTO NA AREA ADMINSTRATIVA E FINANCEIRA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/12/2009 | 1600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA PARA O CONTROLE ORCAMENTARIO, FINANCEIRO EPATRIMONIAL, EMISSAO DE GUIAS DE RECEITAS,DESPESASE NOTAS DE EMPENHOS, GERACAO DOS ARQUIVOS IMPORTA-DOS PARA O SAGRES E BALANCETES MENSAIS REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/12/2009 | 1050.00 | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSÃO DE 07 DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/12/2009 | 300.00 | 00085674079404 | EDMILSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VINTE DIASDE TRABALHO NO ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA AZONA URBANA AO SITIO CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/12/2009 | 225.00 | 00003435175400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM QUINZE DIASDE TRABALHO NO ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA AZONA URBANA AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/12/2009 | 300.00 | 00009791955867 | FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VINTE DIASDE TRABALHO NO ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA AZONA URBANA AO SITIO CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/12/2009 | 180.00 | 00001099630754 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/12/2009 | 100.00 | 00003224844485 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SEIS DIAS EMEIO NO ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/12/2009 | 1100.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENEGENHARIA PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E ELABORACAO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/12/2009 | 1049.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOSAOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO PROMEVER A AMPLIACAO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/12/2009 | 95.00 | 08088879000187 | CAVALCANTE BOX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PLACA DE VIDRO ME-DINDO 60X50cm COM 6mm INCOLOR DESTINADA A TURMACONCLUINTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/12/2009 | 3462.44 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA(FARMACIA GOMES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/12/2009 | 948.18 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLI-COS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/12/2009 | 1000.00 | 00097797898472 | SANDRA MARIA IDEAO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGA VINCULADA AS ACOES E SERVICOS PU-BLICOS EM SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/12/2009 | 37.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOSA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/12/2009 | 97.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REALIAZADOS NA CASA DEE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SER-VIICOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/12/2009 | 740.00 | 00003821129468 | JOAO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PES-SOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZADAS NO VEICULO VAN DE PLACAS MOL-1110/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/12/2009 | 420.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS UMA A GUARABIRA E OUTRA A PIRPIRITU-BA TRANSPORTANDO TORCEDORES PARA ASSISTIREM ASEMI-FINAL DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/12/2009 | 1600.00 | 00033792917491 | ADENILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CINCO VIAGENS DE JOAO PESSOA A SERRA DA RAIZ, EUMA PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE, NO VEICULO F4000 DEPLACAS MOF 8846/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/12/2009 | 1000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DOIS DIAS NOCARRO DE SOM TIPO TRIO-ELETRICO,UTILIZADO NA TRANSMISSAO AO PUBLICO DA MISSA DO DIA DE FINADOS E OU-TRO NAS FESTIVIDADES DA VITORIA DO TITULO DE CAM-PEAODO TIME LOCAL NA PARTICIPACAO DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/12/2009 | 214.00 | 00005447779480 | MARIA JOSE P.SILVA-OFICINA LUSTRE DE FER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA CONFECCAO DE DOIS AR-COS DE FERRO PARA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/12/2009 | 464.00 | 00020528370430 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM COQUITEL SERVIDO AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VIRTUDES DACONFRATERNIZACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/12/2009 | 280.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM UMA VIAGEM DACIDADE DE JOAO PESSOA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOTRANSPORTANDO UMA MUDANCA DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/12/2009 | 116.21 | 00045050872472 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARIFAS DE SERVI-COS DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DE UMA PESSOACARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/12/2009 | 720.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TRANSPORTE DE 04 CARRADS DE AREIA, UMA PIPA DEAGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO BOA VENTURA, NO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KUF9810/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/12/2009 | 52.41 | 00004808647486 | HELENA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARI-FAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIADE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/12/2009 | 111.28 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR TARIFAS COMOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/12/2009 | 198.80 | 00034708344740 | HOSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESACOM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/12/2009 | 157.78 | 00004808644460 | MARIA MARILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARTARIFAS DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA ES-GOTOS DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/12/2009 | 251.78 | 00006459710490 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARCOM TARIFAS DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/12/2009 | 99.19 | 00004483242458 | JAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TARIFAS DE SER-VICOS DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/12/2009 | 1000.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE INTERCAMBIO CULTURAL AO SANTUARIO DE NOSSA SE-NHORA DA PENHA E AO PARQUE ARRUDA CAMARA COM O GRUPO DE IDOSOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/12/2009 | 67.29 | 00003472150416 | MARIA EDILEIDE FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR SER-VICOS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTOS DA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/12/2009 | 33.78 | 00004794198418 | MARIA JOSÉ ACELINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER-VICOS AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DE 01 PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/12/2009 | 155.88 | 00007626797434 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR AS DESPESASCOM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA,SERVICOS DE AGUA EESGOTOS DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/12/2009 | 153.51 | 00018268966866 | UBIRATAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER-VICOS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTOS DA RESI-DENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/12/2009 | 66.27 | 00068371950772 | PAULO ROBERTO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OSSERVICOS DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DE 01 PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/12/2009 | 48.91 | 00008738546400 | SONALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TARIFAS DOSSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/12/2009 | 10.73 | 00002023345464 | LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINNCEIRA PARA CUSTEAR TARIFADE SERVICOS E ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE 01PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/12/2009 | 86.47 | 00009031795470 | JOSEANA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARTARIFAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, SERVICOSDE AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/12/2009 | 189.82 | 00004291548443 | DAVI IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DES-PESA COM SERVICOS DE AGUA ESGOTOS DA RESIDENCIA DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/12/2009 | 87.51 | 00071393439420 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/12/2009 | 99.80 | 00085674079404 | EDMILSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARTARIFAS DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDEN-CIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/12/2009 | 93.08 | 00003162025419 | MARIA AUXILIADORA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARTARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/12/2009 | 80.14 | 00000009592431 | VERA LUCIA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARTARIFAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/12/2009 | 46.44 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR CONTAS DESERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DA RESIDENCIADE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/12/2009 | 58.36 | 00003471574409 | LINDINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDENCIA DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/12/2009 | 28.59 | 00091606144200 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARTARIFA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDEN-CIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/12/2009 | 57.28 | 00003472100400 | MARIA DO LIVRAMENTO CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARTARIFAS DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS DA RESIDEN-CIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/12/2009 | 84.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/12/2009 | 158.35 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 3.167 CO-PIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/12/2009 | 530.45 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10.629 CO-PIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULA-DOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/12/2009 | 160.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA ENCADERNACAO E COPIASDE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTE AOS SERVICOS DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/12/2009 | 810.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 152 METROS DE MANGUEI-RA DE PISCA-PISCA, DESTINADA A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/12/2009 | 1288.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO PELOS SERVICOS DE ENERGIAELETRICA, PRESTADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/12/2009 | 386.65 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES E SALGADOS SERVIDOS NA REUNIAO COM OS PAIS DOS ALUNOS DO PROGRA-MA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/12/2009 | 300.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR DESTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIARES DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/12/2009 | 1700.00 | 04370046000153 | CAVALCANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900-20 PL G8 COMPLETO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PARA OS SERVICOSDE LIXO, ENTULHOS E OUTROS SERVICOS VUNCULADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/12/2009 | 2500.00 | 08255082000127 | AG - COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK DESTINADO AOS SER-VICOS DE REPOSICAO DE LAMPADAS DAS RUAS DA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 18 A 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/12/2009 | 4003.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO PELOS SERVICOS DE ENERGIAELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/12/2009 | 57.72 | 00003471358463 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/12/2009 | 2325.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/12/2009 | 5697.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/12/2009 | 3425.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS,EFETIVOS E ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEI-TO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, ME FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/12/2009 | 1253.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTADOS RECURSOS DO FEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/12/2009 | 489.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/12/2009 | 14464.45 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/12/2009 | 2756.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/12/2009 | 6011.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/12/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/12/2009 | 480.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CA-PITAL DO ESTADO A SERVICO DA SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/12/2009 | 981.25 | 08021121000121 | L.SANT. COM.REP. MAT.HIG.L.COS.AL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLI-COS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/12/2009 | 24533.64 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/12/2009 | 5531.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/12/2009 | 400.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 10 VIAGENS DE SERRA DARAIZ A GUARABIRA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO VEICULO MONZA DE PLACAS MMP8857/PBDURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/12/2009 | 279.00 | 07722717000196 | BIOANALISES- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/12/2009 | 300.00 | 00004248044412 | DANILO JOSE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DUAS VIAGENS TRANSPOR-TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO CORSA DE PLACAS HZW 1672/PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/12/2009 | 7148.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOCUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/12/2009 | 52046.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA-MENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/12/2009 | 11450.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/12/2009 | 32493.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM OS RECURSOS DOFUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/12/2009 | 27326.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/12/2009 | 2223.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO ASSISTIR EM TODOS OS | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/12/2009 | 2160.00 | 00005107452450 | RAILSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO REFERENTE A 36hs DE TRATOR DESTINADO AOCORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/12/2009 | 15571.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS VINCULADOS AOGABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/12/2009 | 12600.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA IMPRESSAO GRAFICA DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS NECESSARIOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/12/2009 | 1310.90 | 09085452000198 | MERC. COMPRE MAIS - HYANE K. O. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOSDE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/12/2009 | 8760.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA IMPRESSAO GRAFICA DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE E DE SERVICOS MEDICOS NECESSA-RIOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ACOES E SER-VICOS PUBLICOS EM SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/12/2009 | 400.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DO CONSERTO E REPARO DA VALVULA DE CONEXAO DA CANETA ODONTOLOGICA DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/12/2009 | 1610.00 | 00087014890468 | ANTONIO CARMO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/12/2009 | 160.00 | 00066062144400 | PEDRO XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO DE TELA E LE-VANTAMENTO DE CERCA EM ARAME FARPADO NO LIXAO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER GARANTIR E INCENTIVA | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/12/2009 | 1151.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM COQUITEL SERVIDO AO TIME, A COMIS-SAO TECNICA E CONVIDADOS, POR OCASIAO DO TITULO DECAMPEAO DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/12/2009 | 749.28 | 00002520594411 | MANOEL GABRIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS E VAN-TAGENS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/12/2009 | 325.26 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DOS CREDITOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/12/2009 | 500.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/12/2009 | 200.00 | 00008831711474 | LUCIANO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/12/2009 | 150.00 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRA-VESSA LOURIVAL FREIRE PARA UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/12/2009 | 567.96 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCA BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS A GESTAO DE BENEFICIOS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/12/2009 | 755.00 | 27175975006490 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE SANTOS/SP COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRADOADA A DUAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EPOR PERTENCER DAS CONDICOES DE POBREZA NA FORMA DALEI,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENSUMA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A COMUNIDADE DO SITIO SUSPIRO E OUTRA A CIDADE DE GUARABIRA COM OSALUNOS DO PROJOVEM E CRAS, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/12/2009 | 329.60 | 03503234000140 | BONBON.EQUIVALENTE(A.DA SILVA VICENTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOMBONS, PIPOCAS E RE-FRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINADOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/12/2009 | 560.00 | 00021877874434 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM 02 VIAGENS, UMADA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERRA DA RAIZ TRANSPOR-TANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DOADO PELA CONAB E OUTRA TRANSPORTANDO UMA MUDANCA DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/12/2009 | 1160.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 VIAGENSDE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, 01 PARA RECIFE, 01A PILOES, 03 A GUARABIRAE 01 A BANANEIRAS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSESSORES ASERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/12/2009 | 600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR COMPLE-TA COM TRANSLADO DESTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/12/2009 | 101.03 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/12/2009 | 180.00 | 00002046728483 | MARCIO ADRIANO TOSCANO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/12/2009 | 1186.77 | 00078803160191 | ADRIANO MIGUEL DE AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/12/2009 | 200.00 | 00005471314450 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REALIZACAODE 05 VIAGENS A GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA ATENDIMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/12/2009 | 450.00 | 00051472252420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEGRADES DE FERRO DESTINADAS AS GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/12/2009 | 300.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR DESTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIARES DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/12/2009 | 600.00 | 00006022850460 | ROBERTA CRISTINA ALVES SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/12/2009 | 3675.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOSAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/12/2009 | 235.43 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/12/2009 | 666.11 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A GESTAO DE EBENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/12/2009 | 1188.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL,DIFERENCA RECOLHIDA A MENOR,ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AS COMPETEN-CIAS FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/12/2009 | 160.00 | 00053089073404 | JOSIENE DE FATIMA BENTO CORDULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/12/2009 | 1600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPRODUTIVIDADE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VINCULADO AO PSF DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/12/2009 | 2714.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,EMPRESA, ORIGINADA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, REFERENTE AO DEZEMBRO E DECIMO TERCEIROSALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUT.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCA-EC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/12/2009 | 930.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS E CON-TROLE DE DOENCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/12/2009 | 627.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,EMPRESA, ORIGINADA DA REMUNERACAO DOS SERVICOS ODON-TOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/12/2009 | 1069.10 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/12/2009 | 2850.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NA UNIDADEBASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/12/2009 | 6193.11 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/12/2009 | 6146.93 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009 DOPROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/12/2009 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICADE SAUDE CUSTEADOS PELO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000352009 | 0001894 | 28/12/2009 | 44750.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA, TIPO FIORINO, MARCA FIAT DESTINADA AOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/12/2009 | 409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL,EMPRESA, ORIGINADA DA REMUNERACAO DOS AGENTES EPIDE-MIOLOGICOS E CONTROLE DE DOENCAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/12/2009 | 2700.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ATRAVES DOPROGRAMA P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/12/2009 | 539.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/12/2009 | 1342.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA REMUNERACAO DOS SERVICOS MEDICOS PSF,CUSTEADOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/12/2009 | 1221.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA REMUNERACAO DA FOLHA DOS SERVIDORESVINCULADOS AO PROGRAMA P.S.F., REFERENTE AO MES DEDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/12/2009 | 6100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ATRAVES DO PROGRAMA P.S.F., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA PROPORCIONAR AOS MUN | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/12/2009 | 2850.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA ATRAVES DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/12/2009 | 3250.40 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE VIGIADA DESENVOLVER ACOES DE | MANUT.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCA-EC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/12/2009 | 930.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/12/2009 | 1814.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOSAO VEICULO MOTO LOCADA, VINCULADO AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082009 | 0001897 | 28/12/2009 | 9000.00 | 04740678000161 | APE-ABILIO PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTAÇÃO MUSICAL DAS BANDAS BRILHO DA PAIXAO E GRUPO MUSICAL DOCE MAE DE DEUS EM PRACA PUBLICA,EM COMEMORACAO DA FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES E A TRADICIONAL FESTA "SENHOR DO BOMFIM" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 e 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS OFERECER E GARANTIR | IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000342009 | 0001898 | 28/12/2009 | 8000.00 | 04740678000161 | APE-ABILIO PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ILUMINACAO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA TURMA CONCLUINTE E FESTA TRADICIONAL "SENHOR DO BOMFIM" EM PRACA PUBLICA, NOS DIAS 18 e 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/12/2009 | 550.00 | 00008686056466 | GERSON FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA DI-GITALIZACAO E ENCADERNACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOSDO ALUNADO CONCLUINTE DA ESCOLA JOAO NEPOMUCENO DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/12/2009 | 2967.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL,DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPOR-TE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/12/2009 | 252.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOSAO VEICULO MOTO LOCADA A SERVICO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/12/2009 | 300.00 | 00003472984430 | SEVERINA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNO7397DESTINADA AOS SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/12/2009 | 300.00 | 00008845478416 | ROBSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GE-RAL DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/12/2009 | 2080.00 | 00089376510410 | FERNANDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO AMBULANCIA VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/12/2009 | 2822.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOSAO VEICULO FIESTA VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0001923 | 29/12/2009 | 6568.18 | 04617647000118 | SCE - CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2a E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRA NA RECUPERACAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DACOMUNIDADE CARDOSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0003/2009. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/12/2009 | 2772.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/12/2009 | 2612.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL,DESTINADOS AOVEICULO CAMINHAO VINCULADO AOS SERVICOS DE LIMPEZADAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/12/2009 | 226.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOSAO VEICULO MOTO LOCADA, VINCULADO AOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/12/2009 | 277.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOSAO VEICULO MOTO LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/12/2009 | 1548.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE TRANSFORMADOR DE ALTA CAPACIDADE PARA REFORCO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DURAN-TE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE FINAL DE ANO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/12/2009 | 400.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR COMPLE-TA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIARES DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/12/2009 | 1200.00 | 00006022850460 | ROBERTA CRISTINA ALVES SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/12/2009 | 625.00 | 08783920000135 | BRASEIRO DO VALE VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO ENCER-RAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/12/2009 | 300.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA A TITULO DE PASSEIO TRANS-PORTANDO OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM PELO ENCERRAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/12/2009 | 500.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRODO CURSO DE ENFEITES E ARRANJOS NATALINOS,REALIZA-DO NESTA EDILIDADE ATRAVES DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242009 | 0001931 | 29/12/2009 | 11209.50 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/12/2009 | 1300.00 | 00006116844464 | GERLANE CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS NOENCERRAMENTO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERE-CIDOS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/12/2009 | 400.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/12/2009 | 201.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOSAO VEICULO MOTO LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/12/2009 | 2508.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL,DESTINADOS AOVEICULO L200 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/12/2009 | 3800.00 | 00000082539430 | ERIKYE JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCAÇAO DE UM VEICULO PICKUP L-200 DE MARCA MITSUBISHI ANO 2005 DE PLACAS MUU-3007/PB, LOCADA ADISPOSICAO DOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇAO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/12/2009 | 775.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/12/2009 | 300.00 | 00005007796433 | ROBSON ENMANUEL BATISTA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW7164VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR APRIMORAR O DESENVOL | CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DE HABITACAO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00000021802432 | JOAO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OOBRA REALIZADANA CONSTRUCAO DE UMA CASA POPULAR DESTINADA A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/12/2009 | 300.00 | 00003224844485 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIAS DESERVICOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A ZO-NA URBANA AO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/12/2009 | 300.00 | 00009791955867 | FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO SITIO CAR-DOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR GARANTIR O LIVRE ACE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/12/2009 | 300.00 | 00085674079404 | EDMILSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAOE ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANAURBANA AO SITIO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152009 | 0001942 | 30/12/2009 | 585.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/12/2009 | 300.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CO-MO OFICINEIRO DESENVOLVIDO COM AS CRIANCAS VINCULADAS AO PROGRAMA DO PETI DESTA EDILIDADE, DURANTE AJORNADA DE 24HORAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/12/2009 | 600.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMADO PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/12/2009 | 600.00 | 00009133166447 | TEONILA ALVES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADO CURSO DE MANICURE REALIZADO NESTA EDILIDADEATRAVES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/12/2009 | 700.00 | 00000009762450 | DAYSE CRISTIANE SIMOES DE L.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADO CURSO DE CONFEITARIA REALIZADO NESTA EDILIDADEATRAVES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE OFERECER MELHORES CO | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COMO DIGITADO-RA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/12/2009 | 250.00 | 00002086718462 | RONALDO JOSE DA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM NA DI-VULGAÇAO DA DIVULGACAO DA EXPOSICAO DOS TRABALHOSARTESANAIS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMACRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS QUALIFICAR E DESENVO | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/12/2009 | 1290.00 | 00059946784734 | JOACIL MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE AREIADESTINADAS A DOACAO PARA RECUPERACAO DE CASAS DEPESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/12/2009 | 320.00 | 00038004500463 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS POR OCASIAODA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/12/2009 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTADOS RECURSOS DO ICM´S DESONERACAO,EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/12/2009 | 666.50 | 00069188017400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE RE-FEICOES SERVIDAS AOS SECRETARIOS E VEREADORES EMVIRTUDES DA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO PODEREXECUTIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/12/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITÁRIOE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/12/2009 | 200.00 | 00001099630754 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/12/2009 | 300.00 | 00008726867443 | EDMILSON MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PEQUENOSREPAROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O DEVENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322009 | 0001970 | 30/12/2009 | 9000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO P.DA SILVA-BAZAR DE FOGOS S.J | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DIVERSOS PARA UM SHOW PIROTECNICO EM COMEMORACAO DA VIRADA DE ANO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CUMPRIR COM OS PAGAM | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/12/2009 | 1428.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DOPASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/12/2009 | 600.00 | 00095161961449 | GELIARDO SOARES ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEU-TICO VINCULADOS A SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/12/2009 | 4920.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACASMNJ 9836/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/12/2009 | 600.00 | 00095161961449 | GELIARDO SOARES ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEU-TICO VINCULADOS A SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/12/2009 | 700.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/12/2009 | 4800.00 | 00022565469420 | JONEUSO TERCIO CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE OITO PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/12/2009 | 717.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE- JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS P/CONFECCAO DE LENCOIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/12/2009 | 10.53 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DOS CREDITOS NO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/12/2009 | 4730.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL,ORIGINADA DA REMUNERACAO DA FOLHA DO 13o.SALARIODE 2009, DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DESAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ELEVAR E GARANTIR O | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332009 | 0001978 | 30/12/2009 | 64014.05 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OBRAS NA CONSTRUCAO DEUM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO SUSPIROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/12/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DOFUNDEB 40% UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOSSERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONI-BUS DE PLACAS KUT1804/PB TRANSPORTANDO OS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/12/2009 | 9217.37 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIO-NAIS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E13o. SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/12/2009 | 15023.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 13oSALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/12/2009 | 57.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA PELO OS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/12/2009 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA PELO OS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER E GARANTIR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/12/2009 | 300.00 | 00071483764400 | JOSE WALMIR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRAN-TE DA 1a.CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1975
Última atualização: 11/06/2024