| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 169.99 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIOMOD EDIMAX DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 660.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 4593.10 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 4305.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 665.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO DO SAGRES, REF. AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE,TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 3520.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 1950.00 | 24185522000173 | OLINDA PNEUS COM. E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACAS MON 9095 QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 22839.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 7056.84 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PECIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 636.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 1659.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 941.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 1570.00 | 24185522000173 | OLINDA PNEUS COM. E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PB E FIATUNO (PSF) DE PLACAS MNF 6048 QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 8391.95 | 09304606000195 | FARMA FREITAS - MARIA DE LOUDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 525.00 | 00399636000158 | RESTAURANTE E HOTEL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM DIARIAS DE HOSPEDAGEM DO FACILITADOR DO CURSO DE CAPACITACAO DOSPROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2009 | 894.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO13§ SALARIO DE 2008. * PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -(PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DO PROG.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 3000.00 | 24185522000173 | OLINDA PNEUS COM. E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 90, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 09/01/2009 | 800.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 09/01/2009 | 500.00 | 00009276279490 | DOMINGO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/01/2009 | 680.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO CORNFORME CLASULAS DA CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. * REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 09/01/2009 | 2700.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE RESIDEM EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 09/01/2009 | 2500.00 | 00009256654440 | KLEBER GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPEDO PSF PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 09/01/2009 | 11232.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 09/01/2009 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NARETIRADAS DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 09/01/2009 | 3275.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2008. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 09/01/2009 | 757.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2008. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM N§ 17.300-2 DIA 09.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contrai da | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 09/01/2009 | 17187.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA FPM NODIA 09.01.2009. * INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 09/01/2009 | 1000.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 500 (QUINHENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 09/01/2009 | 8745.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2008. * OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 09/01/2009 | 1956.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 09/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE COMTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 09/01/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 12/01/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 12/01/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 12/01/2009 | 17348.50 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 12/01/2009 | 1795.32 | 00431108000139 | FARMACIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 13/01/2009 | 24.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTECIDE N§ 10.916-9 DIA 13.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 13/01/2009 | 4500.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM, LOCACAO DETELOES E COBERTURA DA POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 15/01/2009 | 304.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS ORGAOS DOGOVERNO DO ESTADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 15/01/2009 | 1000.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 15/01/2009 | 1050.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 15/01/2009 | 1500.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. * DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 15/01/2009 | 304.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGENSCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 15/01/2009 | 912.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGENSREALIZADAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 15/01/2009 | 760.00 | 00097721913420 | GILSON BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE DE VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA NOS MESES DE NOBEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 15/01/2009 | 866.14 | 00011063149487 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO TORADO/VIZINHO, NO TURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Estrados Vicinais | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 15/01/2009 | 6000.00 | 00005957168491 | OSVALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 40 (QUARENTA) HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA CONSERVAR A ESTRADA DETERRA LIGANDO O SITIO JATOBA DA ESTRADA COM ASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 15/01/2009 | 415.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA AMBULANCIA DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 15/01/2009 | 608.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM VIAGENSTRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 15/01/2009 | 608.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 15/01/2009 | 608.00 | 00083563555168 | DAMIAO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS TRANSPORTAO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 15/01/2009 | 152.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA TRANSPORTANDOO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINARANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 15/01/2009 | 400.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROMOCAO SOCIALPARA TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA DA SEDE DOMUNICIPIO A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 16/01/2009 | 400.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO VELOCIDADE 256 MP PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 16/01/2009 | 3613.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 16/01/2009 | 1100.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, JUNTA DESERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 16/01/2009 | 1100.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER ASSECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS EGABINETE DO PREFEITO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 16/01/2009 | 400.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE 256 MB PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 19/01/2009 | 25980.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONCURSO PUBLICO, CONF. EDITAL No.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 19/01/2009 | 331.20 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 20/01/2009 | 1150.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA CAIXA DETRANSFERENCIA DE TRACAO DIANTEIRA, SEMI-ARVORE TRASEIRA, TROCA DO CILINDRO DE FREIO TRASEIROE REPARO DAS PINCAS DE FREIO TRASEIRO, REVISAO GERAL DO TRATOR NEW HOLLAND DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/01/2009 | 587.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PEVA E AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/01/2009 | 600.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA ETAPADE VACINACAO ANTI-RABICA, PALESTRAS DA SAUDEDA MULHER REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/01/2009 | 4827.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO DE 2008. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/01/2009 | 608.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEREALIZADA PARA A CIDADE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/01/2009 | 608.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 20/01/2009 | 70.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE RESERVISTAS DA JUNTA DE SERVICO MULITAR DESTA CIDADE NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/01/2009 | 500.00 | 00033064717472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCOMOCAO E ALIMENTACAO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 0252/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 20/01/2009 | 500.00 | 00001480050474 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMLOCOMOCAO, ALIMENTACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL DEN§ 0252/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 20/01/2009 | 500.00 | 00002846621438 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCOMOCAO, ALIMENTACAO REF. AO MES DEZEMBRODE 2008, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL DE N§0252/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/01/2009 | 500.00 | 00003275902466 | DAVI BATISTA UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCOMOCAO E ALIMENTACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADA PELA LEI N§ 0252/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 20/01/2009 | 500.00 | 00002271335442 | DINARIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCOMOCAO, ALIMENTACAO E ALUGUEL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 0252/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/01/2009 | 2500.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM N§ 17.300-2 DIA 20.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/01/2009 | 378.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTESCHECHE MUNICIPAL, PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E GRUPO ESCOLAR, REF.AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2008. * SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/01/2009 | 91.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE INFORMACOES, AGENCIA DOS CORREIOS E O ESCRITORIO DA EMATER, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2008. * SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/01/2009 | 234.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A HORTA COMUNITARIA EA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. * SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/01/2009 | 894.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. * SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/01/2009 | 1007.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO, MATADOURO, ACOUGUE, BANHEIROS PUBLICOS E OCENTRO DE GERACAO DE RENDA, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008. * SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/01/2009 | 8304.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2008. * SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/01/2009 | 598.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2008. * SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/01/2009 | 1181.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2008. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/01/2009 | 3381.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2008. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 21/01/2009 | 8000.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DO SITIO SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP N§ 17.359-2 DIA 22.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 23/01/2009 | 0.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FUS N§ 8.884-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 23/01/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 23/01/2009 | 2431.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 23/01/2009 | 140.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BUJOES C/13K DE GLPDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 23/01/2009 | 140.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BUJOES C/13K DE GLP,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 23/01/2009 | 1500.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO NA TV BORBOREMA E ALCANTRA TV DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 23/01/2009 | 333.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2008. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 23/01/2009 | 210.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) BUJOES C/13K DE GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 23/01/2009 | 1384.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021, BAZER 4X4, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE, TRATOR NEW HOLLANDMOTOR AGRALLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 23/01/2009 | 210.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO 06 (SEIS) BUJOES C/13K DE GLPS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 23/01/2009 | 140.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BUJOES C/13K GLP,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 26/01/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS ESTADUAL N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 26/01/2009 | 41.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FUS DE N§ 8.884-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 27/01/2009 | 0.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FUS DE N§ 8.884-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 27/01/2009 | 41.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FUS DE N§ 8.884-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 27/01/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FUS DE N§ 8.884-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 28/01/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FUS DE N§ 8.884-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 28/01/2009 | 41.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FUS DE N§ 8.884-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 28/01/2009 | 6.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 28/01/2009 | 3192.30 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 29/01/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE MDE DE N§ 11.798-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM N§ 17.300-2 DIA 30.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/01/2009 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL N§ 283.145-7 DIA 30.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/01/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE MDE DE N§ 11.798-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/01/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FUS DE N§ 8.884-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/01/2009 | 267.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE N§ 0052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/01/2009 | 0.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE N§ 0052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/01/2009 | 961.46 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/01/2009 | 4836.46 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/01/2009 | 470.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2008. * SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 30/01/2009 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2008. * SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/01/2009 | 20.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 8.884-6 - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2009 | 6.61 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N§ 52-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/01/2009 | 500.00 | 00007907919436 | MILLENA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/01/2009 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/01/2009 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N§ 83-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/01/2009 | 415.00 | 00073806226172 | LIDIANNA NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/01/2009 | 415.00 | 00005739694426 | ESMERINA RAQUEL JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICCAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/01/2009 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIROD E 2009. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/01/2009 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/01/2009 | 5079.22 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/01/2009 | 4077.65 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 30/01/2009 | 4380.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/01/2009 | 4017.51 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/01/2009 | 28670.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. * FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/01/2009 | 3450.37 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. * MDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 30/01/2009 | 1735.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/01/2009 | 16094.73 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/01/2009 | 6706.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. * MDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 30/01/2009 | 7000.00 | 08706375000183 | S.F.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ANGICOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUTEN€ÇO EJA - MODALIDADE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/01/2009 | 1750.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 30/01/2009 | 1277.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACAS MON 9995/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/01/2009 | 2171.92 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/01/2009 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 30/01/2009 | 2915.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 30/01/2009 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. * (PSF). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/01/2009 | 1756.92 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. * PEVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/01/2009 | 4203.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), DESTEMUNICIPIO, REF. AO JANEIRO DE 2009. * PACS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/01/2009 | 6375.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/01/2009 | 3344.36 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/01/2009 | 500.00 | 00004623575462 | MARIA SALETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 30/01/2009 | 1266.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 30/01/2009 | 1278.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 30/01/2009 | 937.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO(PSF) DE PLACAS MNF 6048/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/01/2009 | 54.27 | 00005267201405 | WILZA GEANE DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMINCENTIVO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA 1¦ E 2¦ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NOS MESES DE JUNHOE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/01/2009 | 54.27 | 00003108269429 | RUTILENE LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMINCENTIVO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA 1¦ E 2¦ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NOS MESES DE JUNHOE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/01/2009 | 54.27 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMINCENTIVO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA 1¦ E 2¦ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NOS MESES DE JUNHOE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 30/01/2009 | 54.27 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMINCENTIVO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA 1¦ E 2¦ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NOS MESES DE JUNHOE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/01/2009 | 54.27 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMINCENTIVO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA 1¦ E 2¦ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NOS MESES DE JUNHOE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 31/01/2009 | 2500.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/02/2009 | 1140.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, N§ 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/02/2009 | 838.20 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TORADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBROA 11 DE DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/02/2009 | 251.46 | 00036532266434 | ALBERTO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO (MOTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE 01(UMA) PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ANGICOS, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/02/2009 | 866.14 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DURANTE O PERIO DO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/02/2009 | 726.44 | 00002339577403 | MARIA GORETE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA MLOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO 11 DE DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/02/2009 | 949.96 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/02/2009 | 726.44 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/02/2009 | 782.32 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCOA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11DE DEZEMBRO DE2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/02/2009 | 195.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARATRANSPORTE DE 01 (UMA) PROFESSORA DA SEDE DOMUNICIPIO AO SITIO ANGICOS II, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DEDEZEMBRO DE 2008. *DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/02/2009 | 977.90 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/02/2009 | 1117.60 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A11 DE DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/02/2009 | 782.32 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2008. *DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/02/2009 | 1229.36 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 11DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/02/2009 | 810.26 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTROA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11DE DEZEMBRO DE2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/02/2009 | 1117.60 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAMANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2008. *DEPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/02/2009 | 415.00 | 00005672362427 | FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO SETOR DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/02/2009 | 415.00 | 00005672362427 | FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO SETOR DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/02/2009 | 840.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E NA ELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/02/2009 | 800.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFRANCISCO FELINTO DOS SANTOS, ONDE SE LOCALIZA O ARQUIVO MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE MAIOJUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/02/2009 | 450.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/02/2009 | 1125.00 | 00004052592476 | SOYSA MARIA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/02/2009 | 600.00 | 00003143093498 | NEUDIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/02/2009 | 1125.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSITENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/02/2009 | 600.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, ONDE ESTA LOCALIZADOBANCO POSTAL AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/02/2009 | 600.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, ONDE ESTA LOCALIZADOJUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA, ONDE ESTA LOCALIZADODELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/02/2009 | 2350.00 | 00004339990477 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO CHEVROLET) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS ESERVICOS URBANOS, PARA RETIRADA DE LIXO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/02/2009 | 2350.00 | 00004339990477 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO CHEVROLET) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS ESERVICOS URBANOS, PARA RETIRADA DE LIXO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/02/2009 | 4000.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/02/2009 | 13.30 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/02/2009 | 13.30 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/02/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "PELITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DECLARACOES, PROCURACOES, CERTIDOES, COPIAS PLATIFICACOES, ENCADERNACOES E OUTROS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/02/2009 | 250.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE A POPULACAO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/02/2009 | 304.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRSTACAO DE CONTAS DAS IDENTIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 02/02/2009 | 330.00 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/02/2009 | 800.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 02/02/2009 | 1785.67 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/02/2009 | 1014.47 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/02/2009 | 456.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMO RESACIMENTO DE SALARIO DESTA SERVIDORA REFERENTETE AO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/02/2009 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/02/2009 | 608.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2009,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTTA SECRETARIAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/02/2009 | 1975.50 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/02/2009 | 685.50 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA MUNICIPAL JOQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/02/2009 | 427.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/02/2009 | 213.16 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/02/2009 | 158.40 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/02/2009 | 977.90 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CREHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/02/2009 | 790.15 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/02/2009 | 484.40 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/02/2009 | 194.14 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/02/2009 | 203.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/02/2009 | 557.20 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/02/2009 | 403.10 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 02/02/2009 | 389.55 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/02/2009 | 541.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | REALIZ.DE CURSOS,TREINAR E CAPACITAR DEMAIS PROF.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/02/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/02/2009 | 818.02 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 02/02/2009 | 1437.02 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Livro e Outros Materiais Didat icos para Ensino Fundamental | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 02/02/2009 | 11342.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 02/02/2009 | 6225.89 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Estrados Vicinais | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 02/02/2009 | 2414.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 02/02/2009 | 3481.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/02/2009 | 415.00 | 00007978576485 | SELMA MARIA JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/02/2009 | 2900.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/02/2009 | 4418.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/02/2009 | 3744.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/02/2009 | 670.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/02/2009 | 608.00 | 00064577856468 | GELSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/02/2009 | 608.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008, COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/02/2009 | 415.00 | 00078176816191 | MARIA LUCELHA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA SRA.JUBERLANIA PEREIRA SANTANA QUE SE ENCONTRA DELICENCA MATERNIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/02/2009 | 304.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/02/2009 | 304.00 | 00053606701420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGENSTRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/02/2009 | 2700.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE RESIDEM EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 02/02/2009 | 304.00 | 00083563555168 | DAMIAO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/02/2009 | 315.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/02/2009 | 415.00 | 00005355949410 | MONICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | AUXILIO FUNERARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/02/2009 | 1680.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) URNAS COM REMOCAO PARASEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/02/2009 | 174.10 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/02/2009 | 90.55 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/02/2009 | 37.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/02/2009 | 546.40 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/02/2009 | 280.95 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/02/2009 | 366.70 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALPARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/02/2009 | 262.15 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALPARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/02/2009 | 133.35 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALPARA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 03/02/2009 | 1000.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/02/2009 | 1150.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS DIVERSOS CONSELHOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 04/02/2009 | 608.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITCOM VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE JOAOPESSSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 05/02/2009 | 240.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CONSULTA NEUROLOGICA E 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 06/02/2009 | 3600.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTOMEDICO DO SITIO SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 09/02/2009 | 608.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEEM VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 09/02/2009 | 608.00 | 00069442070444 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 09/02/2009 | 419.98 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 10/02/2009 | 2355.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contrai da | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 10/02/2009 | 12124.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA FPM NODIA 10.02.2009. * INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2009 | 9717.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. * DEMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM N§ 17.300-2 DIA 10.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/02/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 8.884-6 - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 10/02/2009 | 415.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE COMTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 10/02/2009 | 440.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, PROVEDOR WEB LINK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 10/02/2009 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO,DEBITADO NA CONTA 8.884-6, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 10/02/2009 | 200.00 | 00002178035477 | GILNIVAN GADELHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE GARSON PARA POSSE DOPREFEITO E VICE-PREFEITO REALIZADO NO DIA 01DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/02/2009 | 3990.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO EVENTO DO LAN€AMENTO DO CATALOGO CULTURAL DO SERTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/02/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/02/2009 | 6.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEPRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDIDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/02/2009 | 6.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEPRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDIDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/02/2009 | 6.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEPRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDIDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/02/2009 | 6.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEPRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDIDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/02/2009 | 6.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEPRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDIDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/02/2009 | 855.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REF. AO CONSUMODO MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/02/2009 | 1050.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/02/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/02/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/02/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/02/2009 | 7967.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/02/2009 | 22840.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE E OUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 10/02/2009 | 1456.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/02/2009 | 420.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AMNUTENCAO DOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E KOMBI VWDE PLACAS MNY 99902/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/02/2009 | 1940.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB E KOMBI VW DE PLACAS MNY 9990/PB, QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/02/2009 | 4843.64 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/02/2009 | 93.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revitalizacao do Ensino | MANUTEN€ÇO DA BLIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/02/2009 | 167.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUTEN€ÇO EJA - MODALIDADE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/02/2009 | 29256.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/02/2009 | 4771.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2009 | 2175.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012008 | 0003433 | 10/02/2009 | 25000.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS SEVERINO CLEMENTINO PEREIRA E LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/02/2009 | 645.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CABO NEXANS E ACCESS POIT D - LINK DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/02/2009 | 178.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIOMOD BR-6204 EDIMAX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/02/2009 | 494.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR DE TENSAODESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/02/2009 | 865.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBE DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/02/2009 | 876.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB E DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/02/2009 | 7072.94 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMB. MOP 8581, UNO MILE PSF PLACAS MMF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, E A MOTO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/02/2009 | 404.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PEVA E O POSTOMEDICO MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/02/2009 | 5973.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2009. * SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUT DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/02/2009 | 694.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AO ACOUGUE PUBLICO, O MATADOURO PUBLICO EA HOTA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/02/2009 | 204.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO CONSUMODO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 11/02/2009 | 730.00 | 00004968765460 | FRANCIMARIA JUSTINO DE L. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA FAZER MATRICULAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 11/02/2009 | 3481.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MEDICAO DO CONTRATOP/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA NACONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTO NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 11/02/2009 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 12/02/2009 | 6000.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 12/02/2009 | 1958.34 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE UROLOGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.00330-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 12/02/2009 | 1041.66 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE UROLOGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 12/02/2009 | 2500.00 | 00009256654440 | KLEBER GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPEDO PSF PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 17/02/2009 | 76.00 | 00071426949472 | LEILA MARIA MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO EDUCA CENSO RENDIMENTO MOVIMENTO 2009, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES NA CIDADE DE SOUSA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 17/02/2009 | 76.00 | 00002033225410 | FRANCISCO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO EDUCA CENSO REDIMENTO MOVIMENTO 2009, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES NA CIDADE DE SOUSA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 18/02/2009 | 608.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEEM VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 19/02/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, PROVEDOR WEBLINK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 19/02/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, PROVEDOR WEB LINK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 19/02/2009 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, PROVEDOR WEB LINK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/02/2009 | 304.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS IDENTIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM N§ 17.300-2 DIA 20.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP N§ 17.359-2 DIA 20.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 20/02/2009 | 3500.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 20/02/2009 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE,TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 20/02/2009 | 15600.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS SEVERINO CLEMENTINO PEREIRA E LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. * REF. A 2¦ MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 20/02/2009 | 1000.00 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 20/02/2009 | 608.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 20/02/2009 | 5276.30 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021, BAZER 4X4, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA EDILIDADE, TRATOR NEW HOLLANDMOTOR AGRALLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 20/02/2009 | 69.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 20/02/2009 | 840.00 | 00003294437471 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 08 (OITO) VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 20/02/2009 | 640.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS REALIZADASCOM PESSOAS CARENTES PARA OUTRAS EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/02/2009 | 500.00 | 00009276279490 | DOMINGO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 20/02/2009 | 5500.00 | 00002724618491 | LAURECY PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR PARA ARACAO DE CORTE DE TERRAS DESTINADAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. * REF. A 1¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 23/02/2009 | 6000.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 25/02/2009 | 6.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 11.798-6 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM N§ 17.300-2 DIA 27.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 27/02/2009 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL N§ 283.145-7 DIA 27.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 27/02/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 27/02/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 17.300-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 27/02/2009 | 1570.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 27/02/2009 | 5391.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 27/02/2009 | 3.10 | 60746948184680 | BRADESCO (TARIFA) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N§ 700.000-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 27/02/2009 | 31.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 27/02/2009 | 657.23 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 27/02/2009 | 149.28 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 27/02/2009 | 795.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 27/02/2009 | 46.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE N§ 12.619-5 (FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 27/02/2009 | 1035.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE PREGOES DE No(s). 01 E 02/2009, HOMOLOGA€AO, NO IDARIO OFICIAL NO A UNIAO, DECRETO 368/2009 NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 05/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 27/02/2009 | 5341.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 27/02/2009 | 3500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 27/02/2009 | 1200.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 27/02/2009 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 27/02/2009 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 27/02/2009 | 3422.88 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 27/02/2009 | 6580.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 27/02/2009 | 20640.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 27/02/2009 | 38454.18 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 27/02/2009 | 6087.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * MDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 27/02/2009 | 2785.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 27/02/2009 | 444.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * FUNDEB 40% - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 27/02/2009 | 19446.84 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 27/02/2009 | 4161.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * FUNDEB 40% - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 27/02/2009 | 6666.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * MDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 27/02/2009 | 2942.26 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * FUNDEB 60% -PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 27/02/2009 | 2323.22 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 27/02/2009 | 303.50 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 27/02/2009 | 4744.28 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA LICENCA PROVISORIA, PARA A CONSTRUCAO DO ACUDE DA COMUNIDADE DE FORQUILHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 27/02/2009 | 2427.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 27/02/2009 | 3500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 27/02/2009 | 258.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 27/02/2009 | 2965.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 27/02/2009 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * SAUDE (PSF) - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 27/02/2009 | 1962.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * PEVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 27/02/2009 | 4211.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), DESTEMUNICIPIO, REF. AO FEVEREIRO DE 2009. * PACS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 27/02/2009 | 8131.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 27/02/2009 | 4648.05 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 27/02/2009 | 697.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. * SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00011063149487 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 20 (VINTE) VIAGENSPARA A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 02/03/2009 | 2756.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 02/03/2009 | 180.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO CENTRO MEDICOMARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 02/03/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/03/2009 | 976.85 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/03/2009 | 2280.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/03/2009 | 450.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR HL 90MDPARA O VEICULO DUCATO DE PLACAS MNE 4344/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 02/03/2009 | 250.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR HL 600DDESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNF 6048/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 02/03/2009 | 9529.28 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMB. MOP 8581, UNO MILE PSF PLACAS MMF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, E A MOTO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 02/03/2009 | 304.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 02/03/2009 | 550.00 | 00003294437471 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 04 (QUADRO) VIAGENSCOM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR EXAMES NACIDADE DE PATOS DURANTE O MES MARCO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 02/03/2009 | 608.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEEM VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO E REFORMA DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 02/03/2009 | 6823.79 | 08706375000183 | S.F.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADEDE ANGICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME A CARTACONVITE DE N§ 007/2008. * REF. A 24¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 02/03/2009 | 690.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 02/03/2009 | 1125.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/03/2009 | 1125.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 02/03/2009 | 320.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO DIA 05 DE MARCO DE 2009 NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) COM O PUBLICO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 02/03/2009 | 800.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 02/03/2009 | 1250.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 02/03/2009 | 600.00 | 00004064930495 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTES, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 02/03/2009 | 1250.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 02/03/2009 | 350.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES REALIZADAS REALIZADAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 02/03/2009 | 360.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 02/03/2009 | 3960.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 90, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 02/03/2009 | 105.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 90, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/03/2009 | 600.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR RT 150TDDESTINADA AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND QUEPERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DO PROG.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 02/03/2009 | 4000.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS - ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) CAMARAS E 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 02/03/2009 | 21200.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS FRANCISCO CLEMENTINO PEREIRA, LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA E JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 02/03/2009 | 8602.30 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS FRANCISCO CLEMENTINO PEREIRA, LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA E JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. COM APLICACAO DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 02/03/2009 | 1647.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 02/03/2009 | 703.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 02/03/2009 | 1900.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 02/03/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/03/2009 | 450.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR 90MD DESTINADA AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/03/2009 | 1900.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 02/03/2009 | 6081.24 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 02/03/2009 | 100.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 01(UM) MOTOR DE 1/3CV COM TROCA DE ROLAMENTO QUE PERTENCE A ESCOLA MUNICIPAL JOQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 02/03/2009 | 320.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS MATRICULAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 02/03/2009 | 492.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DE CRECHE,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Pratica Esportiva | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 02/03/2009 | 325.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 02/03/2009 | 76.00 | 00003944351410 | FOLHA DE PAGAMENTO-LOTACAO 37-DESENVOLV. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO EDUCACENSO, NO CENTRO DETREINAMENTO DE PROFESSORES SOUSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 02/03/2009 | 6640.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO E CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 02/03/2009 | 1228.00 | 08463863000107 | COMERCIAL ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO E CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 02/03/2009 | 415.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 02/03/2009 | 7030.00 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 02/03/2009 | 587.98 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 02/03/2009 | 24.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 02/03/2009 | 12.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 02/03/2009 | 1000.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COPIADORAAF700 MARCA RICOH, QUANTIDADE DE 10.000 XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 02/03/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 02/03/2009 | 1050.00 | 00009144113498 | SANDRO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE SAO BENTINHO, REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECREATARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 02/03/2009 | 1500.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COPIADORAAF700 MARCA RICOH DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 02/03/2009 | 4.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE JUNTAMILITAR REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 02/03/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE JUNTAMILITAR REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 02/03/2009 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 02/03/2009 | 76.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PRESTACAO DE CONTASTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 02/03/2009 | 840.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E NAELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 02/03/2009 | 4332.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2008. * DIFERENCA GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 02/03/2009 | 3389.57 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2008. * DIFERENCA GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 02/03/2009 | 1971.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2008. * DIFERENCA GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 02/03/2009 | 1571.08 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2008. * DIFERENCA GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 02/03/2009 | 1675.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2008. * DIFERENCA GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 03/03/2009 | 800.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 03/03/2009 | 3118.30 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 03/03/2009 | 1303.24 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 03/03/2009 | 4000.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 04/03/2009 | 608.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERMOITEREALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARATRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DOESTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 05/03/2009 | 1035.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009, DEBITADO NO DIA 05 NA CONTA 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 05/03/2009 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR N§ 5.077-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 10/03/2009 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE,TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 10/03/2009 | 778.81 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 10/03/2009 | 146.49 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTOS DA MULTA DO DARF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 10/03/2009 | 14.48 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTOS DOS JUROS E ENCARGOS DO DARF REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 10/03/2009 | 523.14 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/03/2009 | 1270.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO ANO DE 2009. * DEMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/03/2009 | 15596.74 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AS COMPETENCIAS DOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008. * DIFERENCA GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/03/2009 | 3461.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMJUROS E MULTAS, DA DIFEREN€A DE GFIPS DOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DO ANO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contrai da | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/03/2009 | 5201.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA FPM NODIA 10.03.2009. * INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 10/03/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "PELITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES DE MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/03/2009 | 4147.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF. ACOMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2009. * EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 10/03/2009 | 608.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITCOM VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE JOAOPESSSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 10/03/2009 | 304.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 10/03/2009 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISODE LICITACAO DOS P. PRESENCIAL N§s. 04, 05, 06 E 07/2009, NO D. AU. DO DIA 17.03.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 10/03/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 10/03/2009 | 608.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERMOITEREALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARATRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DOESTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/03/2009 | 2309.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/03/2009 | 3361.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/03/2009 | 9675.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/03/2009 | 3763.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/03/2009 | 3763.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. * FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia | MANUTEN€ÇO DA BANDA MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 10/03/2009 | 95.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PALHETAS DESTINAS A BANDA MUSICAL IVAN OLIMPIO SEGUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 10/03/2009 | 700.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) BUJOES C/13K DE GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/03/2009 | 101.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/03/2009 | 36.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 10/03/2009 | 1267.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS CRIANCAS ANTENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/03/2009 | 349.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS CRIANCAS ANTENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 10/03/2009 | 1364.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS CRIANCAS ANTENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/03/2009 | 192.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 10/03/2009 | 34.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CREME DENTAL DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 10/03/2009 | 429.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZUNA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/03/2009 | 418.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZUNA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/03/2009 | 1083.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/03/2009 | 156.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 10/03/2009 | 1760.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 10/03/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 10/03/2009 | 8715.30 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021, QUE PRESTAM SERVICOS AESTA EDILIDADE, TRATOR NEW HOLLAND E MOTOR AGRALLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/03/2009 | 1713.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/03/2009 | 652.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 10/03/2009 | 818.92 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESENVOLVIDOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 10/03/2009 | 905.22 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESENVOLVIDOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/03/2009 | 795.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 10/03/2009 | 727.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACAS MOP 8581/PB, PERTENCENTEEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 10/03/2009 | 2575.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/03/2009 | 1465.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 10/03/2009 | 2011.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 10/03/2009 | 491.90 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 10/03/2009 | 1891.95 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 10/03/2009 | 135.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 10/03/2009 | 452.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/03/2009 | 706.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 10/03/2009 | 687.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/03/2009 | 5370.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2009. * SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 11/03/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERACAO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 11/03/2009 | 27700.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, COM APLICACAO DE MATERIAIS. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 11/03/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 11/03/2009 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 11/03/2009 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTACAO N§ 351/2009 NO D. O. E AU DO DIA 03.03.09 E PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO- P. PRESENCIAL N§ 03/2009, NO D. O . E AU DODIA 11.03.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 16/03/2009 | 166.14 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE N§ 0052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 16/03/2009 | 5555.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 16/03/2009 | 1465.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 16/03/2009 | 2011.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 16/03/2009 | 2575.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 16/03/2009 | 616.30 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 16/03/2009 | 80.85 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 20/03/2009 | 110.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE GAS E TROCA DE EVAPORADOR DE 01 (UM) BEBEDOURO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 20/03/2009 | 289.40 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 20/03/2009 | 16000.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 20/03/2009 | 917.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 20/03/2009 | 640.00 | 10347410000167 | ZIP ZUMP R M L GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 JALECOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 20/03/2009 | 425.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO(PSF) DE PLACAS MNF 6048/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 20/03/2009 | 1560.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DOS DIARIOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 20/03/2009 | 829.01 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2009, COMO PROFESSORA B NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 20/03/2009 | 821.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACAS MON 9995/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 20/03/2009 | 304.00 | 00006537630428 | JEFFERSON TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA - PARAIBA,PARA PARTICAR DA CAPACITACAO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 20/03/2009 | 304.00 | 00006856850476 | LUCIANA DE FATIMA NOBRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOMD ESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA - PARAIBA,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 20/03/2009 | 600.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO. * REF. A 2¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM N§ 17.300-2 DIA 20.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP N§ 17.359-2 DIA 20.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 24/03/2009 | 1.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR N§ 5.077-6 DIA 24.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 24/03/2009 | 3500.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 24/03/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM DE N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 24/03/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM DE N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 24/03/2009 | 1216.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE COM VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DEJOAO PESSSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 24/03/2009 | 2000.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 24/03/2009 | 608.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITEEM VIAGEM REALIZADA COM DESTINO AS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDE ENCONTROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTEO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 24/03/2009 | 1228.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA DESTINADAA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 25/03/2009 | 1700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO CORNFORME CLASULAS DA CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. * REF. AO MES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 25/03/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM DE N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 26/03/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM DE N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 27/03/2009 | 17.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE N§ 0052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 27/03/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE N§ 0052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 27/03/2009 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE N§ 0052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 27/03/2009 | 1312.00 | 24185522000173 | OLINDA PNEUS COM. E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 27/03/2009 | 1230.00 | 24185522000173 | OLINDA PNEUS COM. E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB, E UNO MILLE DE PLACAS MOT 2220/PB PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 27/03/2009 | 1500.00 | 24185522000173 | OLINDA PNEUS COM. E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 27/03/2009 | 4250.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA REDEDE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,COM APLICACAO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 27/03/2009 | 5650.00 | 04122318000104 | GMD CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA REDEDE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,COM APLICACAO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 27/03/2009 | 8000.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTOMEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 30/03/2009 | 9087.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 30/03/2009 | 7603.39 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 30/03/2009 | 516.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 30/03/2009 | 2427.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 30/03/2009 | 5016.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE MARCO DE2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 30/03/2009 | 3175.49 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 30/03/2009 | 2965.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 30/03/2009 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * SAUDE (PSF) - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 30/03/2009 | 1962.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * PEVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 30/03/2009 | 5473.03 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), DESTEMUNICIPIO, REF. AO MARCO DE 2009. * PACS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 30/03/2009 | 19093.74 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * PSF - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 30/03/2009 | 3141.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 30/03/2009 | 6580.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 30/03/2009 | 42560.92 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 30/03/2009 | 6029.48 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * MDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 30/03/2009 | 2785.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 30/03/2009 | 490.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * FUNDEB 40% - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 30/03/2009 | 19511.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 30/03/2009 | 4411.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * FUNDEB 40% - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 30/03/2009 | 8350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 30/03/2009 | 3229.02 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * FUNDEB 60% -PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 30/03/2009 | 3286.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 30/03/2009 | 1.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE N§ 0052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM N§ 17.300-2 DIA 30.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 30/03/2009 | 1493.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 30/03/2009 | 5937.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 30/03/2009 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 30/03/2009 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 30/03/2009 | 5246.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 30/03/2009 | 4041.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 30/03/2009 | 1665.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. * PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 31/03/2009 | 8000.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 31/03/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE COMTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 31/03/2009 | 440.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 31/03/2009 | 608.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIA PARA VIAGEM COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 31/03/2009 | 500.00 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS REGISTRAIS, COMO ATAS, ESTATUTOS, CERTIDOES E RECON RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 31/03/2009 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL - CONTA 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 31/03/2009 | 2.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTECIDE - CONTA 10.916-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 31/03/2009 | 265.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 83-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/03/2009 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE FEVREIRO DO ANO DE 2009. * SAUDE (PSF) - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/03/2009 | 4211.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), DESTEMUNICIPIO, REF. AO FEVEREIRO DO ANO DE 2009. * PACS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 31/03/2009 | 600.00 | 00004064930495 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTES, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 31/03/2009 | 6000.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 31/03/2009 | 1216.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTESE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/04/2009 | 14000.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTOMEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM APLICACAO DE MATERIAIS. * REF. A 2¦ MEDICAO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/04/2009 | 150.00 | 08741439000187 | CENTRO DE SERV. AUTOMOTIVOS JB COSTA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) JUNTA HOMOCINETICA LADOESQUERDO DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PALCAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/04/2009 | 30.00 | 08741439000187 | CENTRO DE SERV. AUTOMOTIVOS JB COSTA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E REBOCAREALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIURO DE PLACAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/04/2009 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PECIENTE CARENTE JOAO CAETANO DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/04/2009 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PECIENTE CARENTE JOAO CAETANO DA SILVA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/04/2009 | 9820.54 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMB. MOP 8581, UNO MILE PSF PLACAS MMF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/04/2009 | 420.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA- JOSE RODRIGUES L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEICULO QUE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/04/2009 | 2590.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/04/2009 | 1670.00 | 00009256654440 | KLEBER GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPEDO PSF PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/04/2009 | 76.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A IMPLANCAO E ULTILIZACAO DO NOVOSISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONALSISVAN WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/04/2009 | 76.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE IMPLANTACAO E ULTILIZACAO DO NOVO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/04/2009 | 122.00 | 06217035000163 | VERONICA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRIGUEDOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 0 (ZERO) A 06 (SEIS) ANOS NA BRINQUEDOTECA - REF. AOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PBT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/04/2009 | 230.00 | 06217035000163 | VERONICA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRIGUEDOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 0 (ZERO) A 06 (SEIS) ANOS NA BRINQUEDOTECA - REF. AOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PBT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/04/2009 | 147.00 | 06217035000163 | VERONICA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRIGUEDOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 0 (ZERO) A 06 (SEIS) ANOS NA BRINQUEDOTECA - REF. AOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PBT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/04/2009 | 74.70 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BOBONS E PIRULITOS DESTINADOS ASATIVIDADES DA I SEMANA DE INTEGRACAO DAS FAMILIAS DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DE 2009SALAO DE REUNIAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) - REF. AOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PBT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 01/04/2009 | 268.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BOLOSDE CHOCOLATE, YOGURT, BISCOITOS E PAES DESTINADOS AO LANCHES PARA AS CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS E RESPECTIVAS FAMILIAS DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NA BRINQUEDOTECA E NO SALAO MDE REUNIAO DO CRAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009 - PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/04/2009 | 415.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DJUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS PARA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/04/2009 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REF. AO MES DE MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/04/2009 | 600.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, BISCOITOS CASEIROS, SUCOS PARA O LANCHE DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/04/2009 | 440.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/04/2009 | 465.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/04/2009 | 465.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/04/2009 | 350.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/04/2009 | 1250.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00002253862401 | JOSENETE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/04/2009 | 1125.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/04/2009 | 470.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CARROCAODO TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/04/2009 | 1250.00 | 00035464577491 | JORGE ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE DESOBSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DENOMINADO JOEL SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/04/2009 | 4200.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009,CONFORMECONTRATO N§ 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/04/2009 | 800.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 01/04/2009 | 140.00 | 09286717000116 | REFRIGERACAO MARTINS - JONAS T. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MATUTENCAO NOS AR CODICIONADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECREATARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/04/2009 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/04/2009 | 1216.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSAS SECRETARIASDO ESTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/04/2009 | 1050.00 | 00009144113498 | SANDRO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/04/2009 | 1090.40 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/04/2009 | 600.00 | 00005252129495 | REFRIMAC REFRIGERACAO - PEDRO DE SOUSA S | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UM)RETROPROJETOR C/LAMPADA, CONCERTOS EM 03 9TRES) MIMEOGRAFOS A ALCOOL E 01 (UMA) REVISAO DEMIMEOGRAFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/04/2009 | 2857.80 | 09149197000108 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/04/2009 | 420.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) BUJOES C/13K DE GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/04/2009 | 5984.68 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/04/2009 | 620.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA- JOSE RODRIGUES L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/04/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/04/2009 | 829.01 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM LICENCA DA PROFESSORA MARIA LAURENIZE DE OLIVEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/04/2009 | 924.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/04/2009 | 1373.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MARCOA 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/04/2009 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/04/2009 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/04/2009 | 1153.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DEFEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/04/2009 | 1153.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DEMARCO A 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/04/2009 | 1047.20 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/04/2009 | 1047.20 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MARCOA 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/04/2009 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODODE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/04/2009 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODODE 13 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/04/2009 | 862.40 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/04/2009 | 862.40 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE13 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/04/2009 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOCIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/04/2009 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOCIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE 13 DE MARCOA 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/04/2009 | 800.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOTURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/04/2009 | 800.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOTURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MARCOA 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/04/2009 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DEFEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/04/2009 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DEMARCO A 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/04/2009 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/04/2009 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13DE MARCOA 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/04/2009 | 924.00 | 00011063149487 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIZINHO/SITIO TORADO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/04/2009 | 924.00 | 00011063149487 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIZINHO/SITIO TORADO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE13 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/04/2009 | 893.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/04/2009 | 893.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE13 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/04/2009 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/04/2009 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/04/2009 | 608.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SE DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/04/2009 | 465.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, TIRANDO A LICENCA DE EVA DE ALMEIDA VIEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/04/2009 | 49.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/04/2009 | 1523.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/04/2009 | 415.00 | 00007978576485 | SELMA MARIA JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/04/2009 | 415.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/04/2009 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NARETIRADAS DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/04/2009 | 2350.00 | 00008917213472 | JOSSEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGE 2021/PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NARETIRADAS DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/04/2009 | 470.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS CARRINHOS DOS AGENTES DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 600 (SEISCENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 02/04/2009 | 608.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Pratica Esportiva | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 02/04/2009 | 5.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES JUNTO A ESTA SECRETARIA. * REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 00425-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 02/04/2009 | 11342.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 02/04/2009 | 0.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR - N§ 5.077-6 NO DIA 02.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 03/04/2009 | 8400.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS FRANCISCO CLEMENTINO PEREIRA, LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA E JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. COM APLICACAO DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 03/04/2009 | 19000.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICAO DE CONTRATOPARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 03/04/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 07/04/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS ESTADUAL DE N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 08/04/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS ESTADUAL DE N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 08/04/2009 | 304.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 09/04/2009 | 11153.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MARCO DO ANO DE 2009. * INSS EMPRESA - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 09/04/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 09/04/2009 | 85.60 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA K. MONTEIRO MARQU | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTEINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 09/04/2009 | 540.00 | 00018198210482 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA AUXILIAR NAS VISITAS DOS PROFISSIONAIS DO CRAS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 09/04/2009 | 340.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS EOVOS DE PASCOA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE A SEMANA DA PASCOA NO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 09/04/2009 | 250.00 | 00006245752418 | OSMAR PEREIRA TRIGUEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAGICO E PALHACO EMAPRESENTACAO NA PRIMEIRA SEMANA DE INTEGRACAODA FAMILIA A SE REALIZAR NO PERIODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2009, NO CRAS COM AS CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS E SUAS RESPECTIVAS FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 09/04/2009 | 328.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOSLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 09/04/2009 | 328.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 09/04/2009 | 1897.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009. * INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 09/04/2009 | 652.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009. * INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM - N§ 17.300-2 NO DIA 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 09/04/2009 | 1229.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP - N§ 17.300-2 NO DIA 02 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 09/04/2009 | 1590.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009. * INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contrai da | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 09/04/2009 | 5245.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA FPM NODIA 09.04.2009. * INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 09/04/2009 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 09/04/2009 | 440.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 09/04/2009 | 1959.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMARCO DE 2009. * INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 09/04/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 09/04/2009 | 608.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 09/04/2009 | 912.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 09/04/2009 | 608.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIA PARA VIAGEM COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 09/04/2009 | 4147.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, REF. ACOMPETENCIA DE MARCO DE 2009. * EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 09/04/2009 | 3508.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO DE 2009. * INSS - EMPRESA - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 09/04/2009 | 10686.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO DE 2009. * INSS - EMPRESA - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 09/04/2009 | 4327.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DO ANO DE 2009. * INSS - EMPRESA - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 09/04/2009 | 1771.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO. * REF. A 3¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 09/04/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 09/04/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 09/04/2009 | 1125.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB QUE PERTENCE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 09/04/2009 | 5408.92 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 PLACAS MMS 7173, CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021, QUE PRESTAM SERVICOS AESTA EDILIDADE, TRATOR NEW HOLLAND E MOTOR AGRALLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 09/04/2009 | 1679.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009. * INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouro | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 13/04/2009 | 625.00 | 00088988589491 | ERINALDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS MATOS DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouro | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 13/04/2009 | 625.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DOS MATOSDOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Vias e Logradouro | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 13/04/2009 | 1250.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DOS MATOSDOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO REF. AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 13/04/2009 | 5650.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, COM APLICACAO DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 13/04/2009 | 18450.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICAO DE CONTRATOPARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 13/04/2009 | 0.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 00453-7. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM - N§ 17.300-2 NO DIA 13.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 13/04/2009 | 2.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTECIDE - N§ 10.916-9 NO DIA 13.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 13/04/2009 | 170.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS BANNERS REF. A 1¦ SEMANA DE INTEGRACAO DA FAMILIA (PBT) REALIZADA NO CRAS COM CRIANCASDE 0 A 06 ANOS E RESPECTIVAS FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 13/04/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE METODOS CONTRACEPTIVOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 14/04/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 15/04/2009 | 675.22 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 15/04/2009 | 41579.95 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 15/04/2009 | 6060.48 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * MDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 15/04/2009 | 2785.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 15/04/2009 | 490.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * FUNDEB 40% - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 15/04/2009 | 18581.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 15/04/2009 | 4411.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * FUNDEB 40% - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 15/04/2009 | 8350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 15/04/2009 | 3229.02 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * FUNDEB 60% -PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 15/04/2009 | 3286.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 15/04/2009 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. * SAUDE (PSF) - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 15/04/2009 | 1962.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * PEVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 15/04/2009 | 5373.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), DESTEMUNICIPIO, REF. AO ABRIL DO ANO DE 2009. * PACS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 15/04/2009 | 19658.08 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * PSF - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 15/04/2009 | 550.00 | 09675187000106 | PEDRO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNE 4344/PB, ORIGEM KM 140 BR 230 A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 15/04/2009 | 9087.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 15/04/2009 | 7525.89 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 15/04/2009 | 516.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 16/04/2009 | 80.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA SENHORA MARIA DO ROSARIO AZEVEDO DA SILVA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 17/04/2009 | 400.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NAC DIR MUNIC EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 12§FORUM MUNICIPAL DA EDUCACAO NACIONAL QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CURITIBA - PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 17/04/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 20/04/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 20/04/2009 | 6.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEPRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDIDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 20/04/2009 | 6.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEPRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDIDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 20/04/2009 | 6.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEPRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA EDIDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 20/04/2009 | 1050.00 | 00009144113498 | SANDRO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 20/04/2009 | 680.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO CONFORME CLAUSULAS DO CONVENIOFIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 20/04/2009 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE,TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM - N§ 17.300-2 NO DIA 20.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 20/04/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 20/04/2009 | 750.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA BANDAMUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 20/04/2009 | 829.01 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE RELIGIAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 20/04/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 20/04/2009 | 25.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) RESPIRON DESTINADO AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 20/04/2009 | 490.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES - EDVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 20/04/2009 | 1377.88 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 20/04/2009 | 258.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BOLOS DE CHOCOLATE, YOGURT, BISCOITOS E PAES DESTINADOS AO LANCHES PARA AS CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS E RESPECTIVAS FAMILIASDURANTE A REALIZACAO DO I SEMANA DE INTEGRACAO DA FAMILIA, REALIZADA NOS DIAS 22 E 24 DE ABRIL DE 2009 NA BRINQUEDOTECA E NO SALAO DE REUNIOES DO CRAS, REF. AO PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 20/04/2009 | 97.30 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHE DESTINADAS ASCRIANCAS E DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NA BRINQUEDOTECA - REF. AOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PBT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 20/04/2009 | 85.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO EVENTOTO DA I SEMANA DE INTEGRACAO DA FAMILIA REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DE 2009 NO CRAS DESTE MUNICIPIO COM AS CRIANCAS DE 0 A 06ANOS , REF. AOS SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (PBT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00087321041468 | EDIANA DE ALMEIDA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E ESCOVA REALIZADO COM AS FAMILIASDO GRUPO CONVIVENCIA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16/02/2009 A 17/04/2009 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)TOTALIZANDO 120H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 20/04/2009 | 258.80 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 22/04/2009 | 131.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A HORTA COMUNITARIA, REF. AO COMSUMO DO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 22/04/2009 | 595.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PEVA E O POSTOMEDICO MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revitalizacao do Ensino | MANUTEN€ÇO DA BLIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 22/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUTEN€ÇO EJA - MODALIDADE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 22/04/2009 | 47.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Pratica Esportiva | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 22/04/2009 | 549.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 22/04/2009 | 489.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 22/04/2009 | 227.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL,REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Pratica Esportiva | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 22/04/2009 | 45.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 00782-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 22/04/2009 | 7814.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 22/04/2009 | 533.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIOS DO MATADOURO PUBLICO E ACOUGUE PUBLICO, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERACAO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 22/04/2009 | 161.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 22/04/2009 | 890.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS REF. AO CONSUMO DO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 23/04/2009 | 5246.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 23/04/2009 | 4041.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 23/04/2009 | 1665.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 23/04/2009 | 76.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PRESTACAO DE CONTASTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 23/04/2009 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 23/04/2009 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 23/04/2009 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP - N§ 17.359-2 NO DIA 23.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 23/04/2009 | 1524.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 23/04/2009 | 5937.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 23/04/2009 | 3141.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 23/04/2009 | 7071.28 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 23/04/2009 | 304.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOEDUCA - CENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 23/04/2009 | 1900.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM NOS DIAS DE 03 A 07 DE MAIO DE2009 COM DESTINO A CIDADE DE CUTITIBA -PR PARA PARTICIPAR DO 12§ FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 23/04/2009 | 260.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA PLACA ELETRONICA DO COMANDO DA CADEIRA ODONTOLOGICA,CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA E BAIXA ROTACAO ECONSERTO ALGAMADOR SCHUSTER DO CENTRO MEDICOMARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 23/04/2009 | 1500.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UMA) CIRURGIA DEPROSTATA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 23/04/2009 | 2965.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 23/04/2009 | 2427.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 23/04/2009 | 5016.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 23/04/2009 | 3350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. * EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 24/04/2009 | 904.50 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 24/04/2009 | 404.65 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 24/04/2009 | 1650.10 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS ATEDIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 27/04/2009 | 20.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 REPARO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACAS MMY 9990/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 27/04/2009 | 3500.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 27/04/2009 | 3832.92 | 09260449000163 | FEDERACAO DOS TRAB.SERVICOS PUBL.EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO SINDICAL URBANA REF. A 01 (UM) DIA DE SERVICO DE CADA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 27/04/2009 | 2575.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 27/04/2009 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 28/04/2009 | 1610.59 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TUR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR PARA PARTICIPAR DO 12§FORUM NACIONAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 30/04/2009 | 24.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPM 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 30/04/2009 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP - N§ 283.145-7 NO DIA 30 DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 30/04/2009 | 20.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 83-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 30/04/2009 | 923.93 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 83-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 30/04/2009 | 1400.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCA DE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE (FEPAMA), ORGAO LIGADO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 01/05/2009 | 165.00 | 00099169762872 | ANTONIO RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DO VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERACAO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007978576485 | SELMA MARIA JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERACAO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007978576485 | SELMA MARIA JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0008265 | 04/05/2009 | 4326.30 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021 QUE PRESTA SERVICOS E TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 04/05/2009 | 1050.00 | 00050991957415 | ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 02 (DUAS) VIAGENS PARA LAGOA SECA COM O PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA CAPACIACAO DO PRO-LETRAMENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0008036 | 04/05/2009 | 1223.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0008044 | 04/05/2009 | 1760.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0008052 | 04/05/2009 | 570.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0008061 | 04/05/2009 | 418.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0008079 | 04/05/2009 | 101.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0008087 | 04/05/2009 | 36.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0008095 | 04/05/2009 | 1287.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0008109 | 04/05/2009 | 349.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0008117 | 04/05/2009 | 1364.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0008125 | 04/05/2009 | 192.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0008133 | 04/05/2009 | 34.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 04/05/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 04/05/2009 | 200.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BALOES, FITAS E LANCHE BOX DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0008257 | 04/05/2009 | 6140.13 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990, VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 04/05/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 04/05/2009 | 171.00 | 00030096782404 | DINA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO XXXII ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE M AIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 04/05/2009 | 2232.00 | 00004591230414 | JACKELINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM BRASILIA-DF. DE 10 A 19 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 04/05/2009 | 780.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia | MANUTEN€ÇO DA BANDA MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 04/05/2009 | 750.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA BANDAMUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 04/05/2009 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0008583 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 04/05/2009 | 1000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 04/05/2009 | 3500.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE UM JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 04/05/2009 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS CARROS DESTA SECRETARIA, DURANTE O ME2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 04/05/2009 | 200.00 | 00064928330404 | DILVAN NOBRE PERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 04/05/2009 | 175.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) BUJOES C/13K DE GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. * ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 04/05/2009 | 175.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) BUJOES C/13K DE GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 04/05/2009 | 140.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BUJOES C/13K DE GLPDESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 04/05/2009 | 70.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) BUJOES C/13K DE GLP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0008851 | 04/05/2009 | 1333.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 04/05/2009 | 200.00 | 00064928330404 | DILVAN NOBRE PERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 04/05/2009 | 6975.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONALDE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO-VIOLENCIA EM BRASILIA-DF NOPERIODO DE 10 A25 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 04/05/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES DE MAIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE SALGADOS PARA A POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 04/05/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESMAIO DE 2009, DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 04/05/2009 | 50.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM)TUNER HP LASER RA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 04/05/2009 | 1500.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COPIADORAAF700 MARCA RICOH DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 04/05/2009 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 04/05/2009 | 190.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PRESTACAO DE CONTTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 04/05/2009 | 152.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PRESTACAO DE CONTTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 04/05/2009 | 1860.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 04/05/2009 | 250.00 | 00003067982479 | LUCILEIDE MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ALUGUEL DA CASA DE SHOW MODESTO'SPARA A APRESENTACAO DO CATALOGO CULTURAL RIOPIRANHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTENTIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 04/05/2009 | 1050.00 | 00009144113498 | SANDRO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 04/05/2009 | 450.00 | 00008384845492 | POLLIANO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0008702 | 04/05/2009 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE,TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * CONFORME CONVITE N§ 0003/2009 E CONTRATO N§0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 04/05/2009 | 300.00 | 10347410000167 | ZIP ZUMP R M L GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) BOLSOS DE JALECO OXFORD DESTINADOS AOS JALECOS DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0008150 | 04/05/2009 | 1666.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 04/05/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE MAIO/2009. DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0008249 | 04/05/2009 | 9420.92 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMB. MOP 8581, UNO MILE PSF PLACAS MMF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 04/05/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 04/05/2009 | 608.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARTICIPAR DE REUNIAO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 04/05/2009 | 190.00 | 00003045264441 | JOSSIVAN LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA, COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 04/05/2009 | 6975.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONALDE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO-VIOLENCIA EM BRASILIA NO PERIODO DE 10 A 25DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 04/05/2009 | 80.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA JUSTINO DE ALMEIDA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 04/05/2009 | 304.00 | 00064015599420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE RESIDEM EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 04/05/2009 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072009 | 0008681 | 04/05/2009 | 1292.35 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 04/05/2009 | 594.75 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 04/05/2009 | 172.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008770 | 04/05/2009 | 538.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§ 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008788 | 04/05/2009 | 191.54 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008796 | 04/05/2009 | 370.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008800 | 04/05/2009 | 745.68 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008834 | 04/05/2009 | 428.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 004/2009 E CONTRATO N§ 0025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0008842 | 04/05/2009 | 214.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 004/2009 E CONTRATO N§ 0025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 04/05/2009 | 515.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA 1GB DDR PC400, 01 (UM) DISCO RIGIDO HD 40GB E 01 (UM) CARTUCHO HP 92 PRETO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 04/05/2009 | 475.00 | 10945251000100 | VILANI ONIAS ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOSADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 04/05/2009 | 360.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 04/05/2009 | 800.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 04/05/2009 | 600.00 | 00004064930495 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTES, REF. AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 04/05/2009 | 1250.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 04/05/2009 | 550.00 | 00002033225410 | FRANCISCO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 04/05/2009 | 1250.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 04/05/2009 | 307.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS E TRUPAS PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 04/05/2009 | 3200.00 | 00002724618491 | LAURECY PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR PARA ARACAO DE CORTE DE TERRAS DESTINADAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. * REF. A 2¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052009 | 0008699 | 04/05/2009 | 2347.59 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052009 | 0008818 | 04/05/2009 | 415.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * PREGAO N§ 005/2009 E CONTRATO N§ 0027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052009 | 0008826 | 04/05/2009 | 823.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. * PREGAO N§ 005/2009 E CONTRATO N§ 0027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 05/05/2009 | 375.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA DIFERENCA DE SALARIO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONFORME ESTA NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 08/05/2009 | 1760.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAOA DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 08/05/2009 | 480.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 08/05/2009 | 465.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 08/05/2009 | 465.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 08/05/2009 | 600.00 | 00004064930495 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 08/05/2009 | 120.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOLANCHE DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 08/05/2009 | 293.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEERAADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 08/05/2009 | 20000.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA 1¦ (PRIMEIRA) MEDICAO DO CONTRATO DA RECUPERACAO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COM APLICACAO DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 08/05/2009 | 1760.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 08/05/2009 | 652.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 08/05/2009 | 1138.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009. * INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 08/05/2009 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PECIENTE CARENTE JOSEILMA NOBREGADE OLIVEIRA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 08/05/2009 | 85.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) SILENCIOSO INT. FIAT DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO (PSF) DE PLACAS MNF 6048/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 08/05/2009 | 785.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB E DUCATO DE PLACAS MON 9095/PB QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 08/05/2009 | 395.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB E DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNH 6746/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 08/05/2009 | 520.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS COM SERIGRAFIA DESTINADAS A MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 08/05/2009 | 75.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME RX DO TORAX AP/P E CONSULTA CARDIO COM ELETRO PARA PACIENTCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 08/05/2009 | 10693.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. * INSS EMPRESA - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO E REFORMA DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 08/05/2009 | 30957.56 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA 3¦ (TERCEIRA) MEDICAO DO CONTRATO DE RECUPERACAO DO POSTO MEDICOLOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM APLICACAO DE MATERIAIS. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 08.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contrai da | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 08/05/2009 | 5283.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA FPM NODIA 08.05.2009. * INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 08/05/2009 | 1597.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2009. * INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 08/05/2009 | 129.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. * DEBITO AUTOMATICO CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 08/05/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 08/05/2009 | 930.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009, QUE NAO FORAM IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 08/05/2009 | 1875.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2009. * INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 08/05/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 08/05/2009 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE MAIO DE2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 08/05/2009 | 1824.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, PROCURACOES PUBLICAS, ENCADERNACOES E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 08/05/2009 | 372.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIA PARA VIAGEM COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 08/05/2009 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 08/05/2009 | 4147.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009. * EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 08/05/2009 | 550.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 08/05/2009 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2009, QUE NAO FORAM IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 08/05/2009 | 785.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 08/05/2009 | 80.00 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O REGISTRO DE 01 (UMA) ATA, COM CERTIDAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 08/05/2009 | 589.00 | 08494403000227 | CAICO DIZEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB QUE PERTENCE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 08/05/2009 | 7974.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. * INSS - EMPRESA - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 08/05/2009 | 10470.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 08/05/2009 | 1882.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009. * INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 11/05/2009 | 431.09 | 00070400920182 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIAEM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LUCIENY MARTINS ARRUDA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 11/05/2009 | 431.09 | 00070400920182 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIAEM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LUCIENY MARTINSARRUDA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 11/05/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO CONFORME CLAUSULAS DO CONVENIOFIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 11/05/2009 | 930.00 | 00005355949410 | MONICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO COMO CHEFE DE SERVICOS DE COMPRAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 11/05/2009 | 465.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DA COMPLEMENTACAO DE DADOS DO CADASTRAMENTO UNICO REF. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 11/05/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 11/05/2009 | 465.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DA COMPLEMENTACAO DE DADOS DO CADASTRAMENTO UNICO REF. AO MES DE MABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 11/05/2009 | 465.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DA COMPLEMENTACAO DE DADOS DO CADASTRAMENTO UNICO REF. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 11/05/2009 | 465.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DA COMPLEMENTACAO DE DADOS DO CADASTRAMENTO UNICO REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 11/05/2009 | 14048.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MADICAO DO CONTRATODE RECUPERACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, COM APLICACAO DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 12/05/2009 | 200.00 | 00002040298487 | CLINICA DE OLHOS OSVALDO T. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS MEDICOSCORRESPONDENTES A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA A JOVEM HELOIZA RAQUEL DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 12/05/2009 | 14750.00 | 08071162000122 | GP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 1¦ MEDICAO DO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DO ANEXO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 13/05/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 13/05/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO COMO CHEFE DE SERVICOS DE FARMACIA NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 13/05/2009 | 730.00 | 00004968765460 | FRANCIMARIA JUSTINO DE L. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO DE PLACAS KSQ 7218 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 20/05/2009 | 1126.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS E PLASTICOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0009148 | 20/05/2009 | 5421.54 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONVITE N§ 004/2009 E CONTRATO N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 20/05/2009 | 202.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PARATIAMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 20/05/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 20/05/2009 | 365.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PORTA PARA O POSTO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 20/05/2009 | 0.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO DE PASEP NA CONTA DO FPM, NO DIA 20 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 20/05/2009 | 228.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 20.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0009172 | 20/05/2009 | 3500.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * INEXIB. N§ 0001/2009 E CONTRAT N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 20/05/2009 | 625.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA GUIA DARF REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 20/05/2009 | 1440.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADERE€OS JUNINOS PARA AS AFESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. * REF. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 20/05/2009 | 279.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "EDUCACAO INFANTIL EM FOCO", QUE SERA NO DIA 27 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 20/05/2009 | 186.00 | 00035165871134 | MARIA DE FATIMA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA VIAGEMREALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2009 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "EDUCACAO INFANTIL EM FOCO" NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 20/05/2009 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 21.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 21/05/2009 | 0.14 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 21.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 25/05/2009 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL NO DIA 25.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 25/05/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM NO DIA 25.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 25/05/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM NO DIA 25.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 25/05/2009 | 1524.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 25/05/2009 | 5937.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 25/05/2009 | 5264.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 25/05/2009 | 4041.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 25/05/2009 | 1665.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 25/05/2009 | 2965.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 25/05/2009 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 25/05/2009 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 25/05/2009 | 3141.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 25/05/2009 | 7071.28 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 25/05/2009 | 42448.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 25/05/2009 | 6986.88 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * MDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 25/05/2009 | 2785.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 25/05/2009 | 490.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * FUNDEB 40% - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 25/05/2009 | 20046.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 25/05/2009 | 4411.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * FUNDEB 40% - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 25/05/2009 | 8350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 25/05/2009 | 3229.02 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * FUNDEB 60% -PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 25/05/2009 | 3283.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 25/05/2009 | 9087.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 25/05/2009 | 8560.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 25/05/2009 | 516.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 25/05/2009 | 2427.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 25/05/2009 | 5016.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 25/05/2009 | 3350.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 25/05/2009 | 2965.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 25/05/2009 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE MAIODO ANO DE 2009. * SAUDE (PSF) - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 25/05/2009 | 1962.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * PEVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 25/05/2009 | 5667.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), DESTEMUNICIPIO, REF. AO MAIO DO ANO DE 2009. * PACS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 25/05/2009 | 19658.08 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. * PSF - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 26/05/2009 | 147.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 26/05/2009 | 826.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAO O PSTO MEDICO MUNICIPAL.CONSUMO DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 26/05/2009 | 42.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS AO CONSUMO NORMAL DE NERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 26/05/2009 | 142.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIOCA DESTINADA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 26/05/2009 | 130.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIOCA DESTINADA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 26/05/2009 | 869.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIOCA DESTINADA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUTEN€ÇO EJA - MODALIDADE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 26/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ONDE FUNCIONA O PROGRA BRASIL ALFABETIZADO.CONF.RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Pratica Esportiva | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 26/05/2009 | 184.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPRTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 26/05/2009 | 624.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF.RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO CENTRO COMERCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 26/05/2009 | 143.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 26/05/2009 | 7536.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 26/05/2009 | 796.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 26.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 26/05/2009 | 0.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 20.05.2009. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 00909-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 26/05/2009 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 27.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 28.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 28/05/2009 | 677.30 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 28/05/2009 | 1330.40 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 28/05/2009 | 1222.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 29/05/2009 | 1109.71 | 08776759000172 | COOP.ENERGIA DES.RURAL M.PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 29.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 29/05/2009 | 257.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 29/05/2009 | 29.43 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 29/05/2009 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 83-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 29/05/2009 | 651.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEAFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 29/05/2009 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009,QUE NAO FORAM IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 29/05/2009 | 147.26 | 08776759000172 | COOP.ENERGIA DES.RURAL M.PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/06/2009 | 804.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/06/2009 | 150.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA- AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE BANLANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0010260 | 01/06/2009 | 515.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/06/2009 | 409.62 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOSA ESTA SECRETARIA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE FESTIVA COM OS HIPERTENSOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/06/2009 | 11.34 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE FESTIVA COM OS HIPERTENSOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/06/2009 | 100.00 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE FESTIVA COM OS HIPERTENSOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 01036-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/06/2009 | 98.92 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE FESTIVA COM OS HIPERTENSOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/06/2009 | 6.45 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE FESTIVA COM OS HIPERTENSOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/06/2009 | 590.00 | 09096793000169 | A.REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TELA DE NYLON INDUSTRIAL DESTINA DA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/06/2009 | 2479.00 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/06/2009 | 200.00 | 70109012000134 | APAG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA M | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/06/2009 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOA CAETANO DANTAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/06/2009 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO COM EXAME TOMOGRAFICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVABALBINO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/06/2009 | 1950.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/06/2009 | 279.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO PROJETO OLHAR BRASIL NOSDIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/06/2009 | 837.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDO 1§ SEMINARIO ESTADUAL DE FORNECIMENTO A GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO EVENTO A CONSTRUCAO ESTRATEGICA DO SUS- PB, PACRO, RESPONSABILIDADE SANITARIA E FINANCIAMENTO E DA6¦ PELNARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/06/2009 | 279.00 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDA 6¦ PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/06/2009 | 150.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOSA ESTA SECRETARIA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE FESTIVA COM OS HIPERTENSOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/06/2009 | 1670.00 | 00009256654440 | KLEBER GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPEDO PSF PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/06/2009 | 145.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PALCAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/06/2009 | 320.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBUALANCIA DE PLACAS 2623/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010847 | 01/06/2009 | 7900.52 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMB. MOP 8581, UNO MILE PSF PLACAS MMF6048/PB, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNE 4344/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 01/06/2009 | 70.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOSA ESTA SECRETARIA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE FESTIVA COM OS HIPERTENSOS E DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 01/06/2009 | 319.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0011053 | 01/06/2009 | 92.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 004/2009 E CONTRATO N§ 0025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0011061 | 01/06/2009 | 203.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 004/2009 E CONTRATO N§ 0025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0011070 | 01/06/2009 | 462.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 004/2009 E CONTRATO N§ 0025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0011088 | 01/06/2009 | 915.24 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0011096 | 01/06/2009 | 517.75 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0011100 | 01/06/2009 | 286.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0011118 | 01/06/2009 | 379.84 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0011126 | 01/06/2009 | 166.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/06/2009 | 526.00 | 07601833000157 | POSTO PEZAO - ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ISAFLUIDO 433 HD 20L DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/06/2009 | 1550.00 | 00002724618491 | LAURECY PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR PARA ARACAO DE CORTE DE TERRAS DESTINADAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. * REF. A 3¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DO PROG.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/06/2009 | 210.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA MAQUINAENCILHADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/06/2009 | 189.99 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADESCULTURAIS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/06/2009 | 151.75 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO ASATIVIDADES DAS FESTAS JUNINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/06/2009 | 317.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPASPARA O GRUPO DE DANCAS DE CRIANCAS DA BRINQUEDOTECA E DE ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/06/2009 | 109.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL E FUTCAMPO DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/06/2009 | 2760.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 08(OITO) URNAS COM REMOCAO PARASEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/06/2009 | 1250.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/06/2009 | 690.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS EVENTOS QUE OCORRERAM NO 15§ ANIVERSARIO DA CIDADEDIA DO MEIO AMBIENTE E DIA DAS MAES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/06/2009 | 560.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 08 (OITO) CARTUCHOS DESTINAOS ASIMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/06/2009 | 192.40 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA DE CRIANCAS DA BRINQUEDOTECA E DE ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 01/06/2009 | 1250.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DA COMPLEMENTACAO DE DADOS DO CADASTRAMENTO UNICO REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/06/2009 | 85.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS REALIZADASCOM PESSOAS CARENTES DA ZUNA RURAL, DURANTE OMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/06/2009 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REF. AO MES DE MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/06/2009 | 400.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0011011 | 01/06/2009 | 236.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO LANCHE DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0011029 | 01/06/2009 | 348.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO LANCHE DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0011037 | 01/06/2009 | 592.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDIOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0011045 | 01/06/2009 | 376.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDIOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0010286 | 01/06/2009 | 510.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOPEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 01/06/2009 | 215.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/06/2009 | 170.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMHOSPEDAGEM DO ADVOGADO QUE PRESTA SERVIVOS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/06/2009 | 4200.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/06/2009 | 33.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACOES DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/06/2009 | 5.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACOES DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/06/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/06/2009 | 200.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 01/06/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 01/06/2009 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0010332 | 01/06/2009 | 6255.02 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/06/2009 | 1500.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COPIADORAAF700 MARCA RICOH DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00009144113498 | SANDRO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0010537 | 01/06/2009 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE,TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * CONFORME CONVITE N§ 0003/2009 E CONTRATO N§0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0012033 | 01/06/2009 | 933.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CARTA CONVITE N§ 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/06/2009 | 1075.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/06/2009 | 750.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA BANDAMUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/06/2009 | 451.95 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATODE PLACAS MOS 1222/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AO LICENCIAMNTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/06/2009 | 312.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATODE PLACAS MON 9095/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AO LICENCIAMNTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/06/2009 | 142.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FACAS, RALOS, BACIAS E CUSCUZEIRAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0010316 | 01/06/2009 | 3258.71 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/06/2009 | 413.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACAS MOT 2220/PB, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, REF. AO LICENCIAMENTO DE 2008 E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/06/2009 | 350.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADESIVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/06/2009 | 151.75 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO ASATIVIDADES DAS FESTAS JUNINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/06/2009 | 328.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 9095/PB,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/06/2009 | 279.00 | 00002033225410 | FRANCISCO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PBF, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/06/2009 | 100.00 | 00088988589491 | ERINALDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINACASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/06/2009 | 279.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA SOBRE OPROJETO OLHAR BRASIL, QUE OCORRERA NO DIA 05DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/06/2009 | 612.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2009. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/06/2009 | 710.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2009. * FUNDEB 60% - PROT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/06/2009 | 9338.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2009. * FUNDEB 60% - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/06/2009 | 102.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2009. * FUNDEB 40% - PROT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/06/2009 | 4255.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2009. * FUNDEB 40% - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 01/06/2009 | 952.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2009. * FUNDEB 40% - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/06/2009 | 800.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE UM JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, REALIZADO NO DIA09 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 01/06/2009 | 257.00 | 00099169762872 | ANTONIO RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS CARROS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010855 | 01/06/2009 | 7184.91 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB, MICROONIBUS MNE 4248/PB,QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/06/2009 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS CARROS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 01/06/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIACOMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCINDA CLEMENTINA PEREIRA LOCALIZADO NO SITIO ANGICOSEM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRODE OLIVEIRA QUE ESTAVA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0010944 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2009. * REF. A 6¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/06/2009 | 911.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA HELENA ROSADO TRIGUEIRO QUE ESTADE LICENCA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 01/06/2009 | 750.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA BANDA DE MUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/06/2009 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIACAO DE DEBITO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 350 (TRETAS E CINQUENTA) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010863 | 01/06/2009 | 4543.66 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021 QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE E TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 03/06/2009 | 29.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPAG CEF. C/C 052-2 NO DIA 03.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 05/06/2009 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 10/06/2009 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIODA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM C/C N§ 17.300-2 NO DIA 10.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 10/06/2009 | 46.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 10/06/2009 | 1597.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 10/06/2009 | 39.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009. * DEBITADA NA CONTA FPM DIA 10.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contrai da | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 10/06/2009 | 5318.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA FPM NODIA 10.06.2009 (INSS - PARC. - ADM.) * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 10/06/2009 | 739.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS REF. AO CONSUMO DO MES DEMAIO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 10/06/2009 | 33.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS REF. AO CONSUMO DO MES DEMAIO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 10/06/2009 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 10/06/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 10/06/2009 | 800.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 10/06/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESJUNHO DE 2009, DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 10/06/2009 | 1857.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM DIA 10.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 10/06/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO CONFORME CLAUSULAS DO CONVENIOFIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 10/06/2009 | 4147.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE,REF.A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 10/06/2009 | 652.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 10/06/2009 | 465.00 | 00002075725420 | MANOEL ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIADURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 10/06/2009 | 3250.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO DESTINADOSSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 10/06/2009 | 950.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO DESTINADOSSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 10/06/2009 | 952.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009. * DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 10/06/2009 | 8088.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUNINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009. * DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 10/06/2009 | 2335.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0011185 | 10/06/2009 | 875.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00096552859449 | JOSE FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO PONTO DE CULTURA ARTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 10/06/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 10/06/2009 | 1311.50 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 10/06/2009 | 897.60 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 10/06/2009 | 3070.70 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 10/06/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 10/06/2009 | 202.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 10/06/2009 | 2230.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 10/06/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 10/06/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LUCIENY MARTINS DE ARRUDA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 10/06/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 10/06/2009 | 114.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCACAO PRESENCIAL - MODULO CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, REALIZADONA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 10/06/2009 | 465.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEE E 01 (UMA) SEM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE QUE OCORREUDE 25 A 27 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 10/06/2009 | 1746.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 10/06/2009 | 105.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 10/06/2009 | 734.50 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA DESTINADAA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 10/06/2009 | 102.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A HORTA COMUNITARIA, REF. AO COMSUMO DO MES DE MAIO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 10/06/2009 | 652.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 10/06/2009 | 38000.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE HORAS MAQUINAS PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 10/06/2009 | 310.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADESIVAGEM E COLOCACAO DE PELICULA EM VIDROS DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 10/06/2009 | 45.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO (PSF) DE PLACAS MNF 6048/PB QUE PERTENCEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 10/06/2009 | 758.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEIVEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB E DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNH 6746/PB QUE PETENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 10/06/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE JUNHO/2009. DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 10/06/2009 | 245.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 10/06/2009 | 140.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 TANQUE DESTINADO AO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8551/PB DE USODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 10/06/2009 | 221.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS COM SERIGRAFIA DESTINADAS A CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRAPARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 10/06/2009 | 222.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 10/06/2009 | 188.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 10/06/2009 | 101.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 10/06/2009 | 186.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO OFICIAL DO PROJETO OLHAR BRASIL NO DIA 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 10/06/2009 | 279.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA COM PERNOITE PARA VIGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 10/06/2009 | 667.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAO O POSTO MEDICO EO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 10/06/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 10/06/2009 | 8965.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO DO ANO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 10/06/2009 | 4063.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revitalizacao do Ensino | MANUTEN€ÇO DA BLIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 10/06/2009 | 2400.00 | 00002014909431 | MARCILIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTOS DOS SANTOS ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 16/06/2009 | 67.50 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOMILLE FLEX DE PLACAS MNF 6048/PB, DE USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 16/06/2009 | 357.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOMILLE FLEX DE PLACAS MNF 6048/PB, DE USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 16/06/2009 | 320.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE DE BOLSAS DRENAVEIS PARA COLOSTOMIA DESTINADAS AO PACIENTE JOSE CANUTO PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 16/06/2009 | 496.24 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOMILLE FLEX DE PLACAS MNF 6048/PB, DE USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 16/06/2009 | 133.76 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOMILLE FLEX DE PLACAS MNF 6048/PB, DE USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 16/06/2009 | 570.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOMILLE FLEX DE PLACAS MNF 6048/PB, DE USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 16/06/2009 | 789.00 | 07601833000157 | POSTO PEZAO - ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ISAFLUIDO 433 HD 20L DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 16/06/2009 | 317.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 16/06/2009 | 165.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) QUADROS DE AVISOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 16/06/2009 | 6.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 19.648-7 NO DIA 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 16/06/2009 | 1500.00 | 09139551000539 | SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CAPACITACAO DE 300 (TREZENTOS) EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO, EM OFICINAS NO SABADO EMPREENDEDOR DE SAO BENTINHO - PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 16/06/2009 | 182.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPAG CEF. C/C 052-2 NO DIA 16.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 18/06/2009 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 18/06/2009 | 558.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS0 DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 18/06/2009 | 540.00 | 00018198210482 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM OS MEMBROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 18/06/2009 | 1095.00 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY - JG DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL H300ELETROLUX DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIRGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 18/06/2009 | 5001.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOSAO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAODESTE MUNICIPIO, TIPO BALANCAS DIGITAIS, OTOSCOPIOS, FOCOS DE LUZ, CAMAS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 19/06/2009 | 600.00 | 00004064930495 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REF. AO MES DE MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 19/06/2009 | 279.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0012475 | 19/06/2009 | 2212.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0012483 | 19/06/2009 | 180.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM C/C N§ 17.300-2 NO DIA 19.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 19/06/2009 | 420.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA AOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E NAELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 19/06/2009 | 279.00 | 00088435172449 | JOEL JAVAN TRIGUEIRO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA COM PERNOITECOM DESTINO0 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 19/06/2009 | 186.00 | 00088435172449 | JOEL JAVAN TRIGUEIRO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 22/06/2009 | 555.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 22/06/2009 | 492.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 22/06/2009 | 4823.62 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS E LIGACOES DOMICILIARES DAS RUAS JOSE JOAO DE ALMEIDA, LUIZ GOMES DA COSTA, IZAURA ROSADO BANDEIRA E FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 22/06/2009 | 40823.62 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS E LIGACOES DOMICILIARES DAS RUAS JOSE JOAO DE ALMEIDA, LUIZ GOMES DA COSTA, IZAURA ROSADO BANDEIRA E FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEAFM NO DIA 22.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 22.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0012394 | 22/06/2009 | 3500.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * INEXIB. N§ 0001/2009 E CONTRAT N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 22/06/2009 | 391.00 | 00080519571487 | EVA DE FREITAS MAIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO QUANDO EM SERVICO NA CIDADE DE POMBAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 22/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17300-2, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 22/06/2009 | 372.00 | 00069442070444 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 22/06/2009 | 517.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE MOP 8581/PB, QUE PERTENCE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 22/06/2009 | 901.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO DE PLACAS MNF 6048/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 22/06/2009 | 190.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 22/06/2009 | 575.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DA COMPLEMENTACAO DE DADOS DO CADASTRAMENTO UNICO REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 22/06/2009 | 4250.00 | 09650588000101 | RD COMPUTADORES-ANDERSON DE P VIEIRA REI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COM KIT COMPLETO E 01 (UM) NETBOOK DE 1GB DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 22/06/2009 | 2950.00 | 09650588000101 | RD COMPUTADORES-ANDERSON DE P VIEIRA REI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COM KIT COMPLETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 22/06/2009 | 170.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) TERMOMETRO (7640) DIGITAL INFRA -20+200 -INCOTERM DESTINADO AO CENTROMEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 22/06/2009 | 357.00 | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE FAX KXFT932PANASSONIC DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 23/06/2009 | 93.00 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOSORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 23/06/2009 | 0.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 25/06/2009 | 3296.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 25/06/2009 | 7071.28 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 25/06/2009 | 41994.45 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 25/06/2009 | 6679.28 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * MDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 25/06/2009 | 2785.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 25/06/2009 | 490.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * FUNDEB 40% - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 25/06/2009 | 19767.78 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 25/06/2009 | 4411.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * FUNDEB 40% - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 25/06/2009 | 8350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 25/06/2009 | 3229.02 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * FUNDEB 60% -PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 25/06/2009 | 3286.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 25/06/2009 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 25/06/2009 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 25/06/2009 | 2965.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 25/06/2009 | 5426.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 25/06/2009 | 4041.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 25/06/2009 | 1665.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 25/06/2009 | 16.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEX NO DIA 25.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 25/06/2009 | 1059.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 25/06/2009 | 6577.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 25/06/2009 | 9087.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 25/06/2009 | 8690.23 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 25/06/2009 | 516.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 25/06/2009 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009. * SAUDE (PSF) - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 25/06/2009 | 1962.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * PEVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 25/06/2009 | 5373.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), DESTEMUNICIPIO, REF. AO JUNHO DO ANO DE 2009. * PACS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 25/06/2009 | 19658.08 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * PSF - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 25/06/2009 | 2427.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 25/06/2009 | 5016.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 25/06/2009 | 3350.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 25/06/2009 | 2965.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0012441 | 30/06/2009 | 4300.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONVITE N§ 004/2009 E CONTRATO N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0012459 | 30/06/2009 | 3800.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 30/06/2009 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL NO DIA 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 30/06/2009 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 83-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 30/06/2009 | 29.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/07/2009 | 795.37 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/07/2009 | 561.22 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/07/2009 | 16.84 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/07/2009 | 663.18 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/07/2009 | 774.67 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0012980 | 01/07/2009 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE,TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * CONFORME CONVITE N§ 0003/2009 E CONTRATO N§0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/07/2009 | 1565.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/07/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESJULHO DE 2009, DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/07/2009 | 140.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BUJOES C/13K DE GLPDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/07/2009 | 1500.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COPIADORAAF700 MARCA RICOH DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/07/2009 | 1050.00 | 00009144113498 | SANDRO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/07/2009 | 1153.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/07/2009 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/07/2009 | 465.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/07/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO COMO CHEFE DE SERVICOS DE COMPRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/07/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/07/2009 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAO - AVISO DELICITACAO P. PRESENCIAL N§ 09 E 10/2009, NO D:O E AU DO DIA 16.07.09. * DEBITO AUTOMATICO CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/07/2009 | 140.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BUJOES C/13K DE GLP,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/07/2009 | 1250.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREEGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE 01 (UM) SM PARA A REALIZACAO OS FESTEJOS JUNINOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009. * REF. A 1¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 01/07/2009 | 2100.00 | 00004970044457 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 08 (OITO ) AOPRESENTACOES MUSICAIS COM AS BANDAS SABOR DE LIMAONAMORO SAFADO E BALANCE DANCE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/07/2009 | 2300.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DA BANDA CHAMEGO DE MULHER PARAA APRESENTACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA ZONA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. * 1¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00058617078472 | JOSE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NA CONTRATACAO DE UMA BANDA ESPLANADA DO FORRO, PARA REALIZAR 03 (TRES) SHOWS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL DURANT EO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/07/2009 | 959.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 40% - LOT. 42 - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/07/2009 | 102.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 40% - LOT. 22 - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/07/2009 | 4255.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 40% - LOT. 32 - ESTATUTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/07/2009 | 9338.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 06 - ESTATUTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/07/2009 | 612.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 16 - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/07/2009 | 710.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 44 - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/07/2009 | 785.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO EMSUBSTITUICAO A SRA. FRANCINETE SOARES DA NOBREGA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/07/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/07/2009 | 911.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA HELENA ROSADO TRIGUEIRO QUE ESTADE LICENCA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2009. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/07/2009 | 235.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 FOGAO 04BC HAVAI SUPER 432 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0013196 | 01/07/2009 | 6998.11 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB, MICROONIBUS MNE 4248/PB,QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/07/2009 | 862.40 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0013226 | 01/07/2009 | 893.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 01/07/2009 | 1047.20 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRILA 13 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/07/2009 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOCIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE 13 DE ABRILA 13 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0013251 | 01/07/2009 | 823.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOTURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRILA 13 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0013269 | 01/07/2009 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DEABRIL A 13 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0013277 | 01/07/2009 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0013285 | 01/07/2009 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRILA 13 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0013293 | 01/07/2009 | 1153.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DEABRIL A 13 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/07/2009 | 924.00 | 00011063149487 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIZINHO/SITIO TORADO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/07/2009 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/07/2009 | 440.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA- JOSE RODRIGUES L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO MICROONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/07/2009 | 167.00 | 06217035000163 | VERONICA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO PEREIRA NO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/07/2009 | 436.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/07/2009 | 279.00 | 00006856850476 | LUCIANA DE FATIMA NOBRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA - PBPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/07/2009 | 69.75 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE LAGOA SECA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/07/2009 | 279.00 | 00006537630428 | JEFFERSON TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA - PBPARA PARTICAR DA CAPACITACAO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/07/2009 | 750.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA BANDAMUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 01/07/2009 | 271.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS CGR 2021/PB, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/07/2009 | 420.00 | 00023745924487 | HERONIDES DONATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA EXTRACAO DE PEDRAS PARA 03 (TRÒS) MATA-BURROS PARA COMUNIDADE DESAO CAETANO NESTE MUNICIPIO. REF. A 1¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/07/2009 | 460.00 | 00099169762872 | ANTONIO RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DO VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0013170 | 01/07/2009 | 4926.13 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021 QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE E TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0013188 | 01/07/2009 | 1634.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/07/2009 | 2100.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 700 (SETECENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Estrados Vicinais | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/07/2009 | 80155.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO ENCOIVARAMENTOE RETIRADA DO MATERIAL DAS ESTRADAS VICINAISDE JATOBA DOS BERNADOS, JATOBA, SAO MIGUEL EOUTRAS, CONFORME CONTRATO. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/07/2009 | 237060.35 | 08681811000107 | VISAO CONST.COM E EMPREND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CT 0238427-70, NAS RUAS PROJETADAS: RUA 01, RUA 02 E RUA 03. TOMADA DE PRECO 001/2008. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/07/2009 | 7312.50 | 08681811000107 | VISAO CONST.COM E EMPREND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CT 0238427-70, NAS RUAS PROJETADAS: RUA 01, RUA 02 E RUA 03. TOMADA DE PRECO 001/2008. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092008 | 0014958 | 01/07/2009 | 130820.06 | 08681811000107 | VISAO CONST.COM E EMPREND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CT 0244840-9, NAS RUAS MONICA JOANA DE SANTANA, PATIO DE EVENTOS E PROJETADA. CONVITE 009/2008. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092008 | 0014966 | 01/07/2009 | 4095.00 | 08681811000107 | VISAO CONST.COM E EMPREND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CT 0244840-9, NAS RUAS MONICA JOANA DE SANTANA, PATIO DE EVENTOS E RUA PROJETADA. CONVITE 009/2008. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/07/2009 | 270.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB QUE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/07/2009 | 165.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATYI DE PLACAS MOP 8581/PB QUE PERTTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/07/2009 | 420.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBQUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/07/2009 | 269.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO PARTI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/07/2009 | 1050.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/07/2009 | 100.00 | 09286717000116 | REFRIGERACAO MARTINS - JONAS T. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM CARGA DE GAS E MANUTENCAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/07/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE JULHO/2009. DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/07/2009 | 500.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACCAO DE SERVICOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0013161 | 01/07/2009 | 8114.72 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMB. MOP 8581, UNO MILE PSF PLACAS MMF6048/PB, DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/07/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO COMO CHEFE DE SERVICOS DE FARMACIANA SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0014567 | 01/07/2009 | 1520.39 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0014575 | 01/07/2009 | 2679.61 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0014222 | 01/07/2009 | 1784.06 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0014231 | 01/07/2009 | 2315.94 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/07/2009 | 1840.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOS E 02 (DUAS) CANETAS DE ALTA ROTACAO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/07/2009 | 465.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/07/2009 | 160.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO SAOJOAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASIISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/07/2009 | 300.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/07/2009 | 70.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BUJOES C/13K GLP,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/07/2009 | 70.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BUJOES C/13K GLP,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. * CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/07/2009 | 140.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BUJOES C/13K GLP,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. * PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 01/07/2009 | 100.00 | 00004740223406 | DIMAS GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS0 FAIXAS PARA CAMPANHA SOCIO EDUCATIVIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRINANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/07/2009 | 300.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA OS PARTICIPANTES DO SAO JOAODO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REALIZADO NA CAS DE SHOW "PANCADAO" NO DIA 17 DE JUNHO DE 2009, COM O PUBLICO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/07/2009 | 250.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO) VESTIDOS PARA O GRUPO DE DANCA DAS CRIANCAS DA BRINQUEDOTECA, PARA REALIZACAO DAS FESTAS JUNINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/07/2009 | 110.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DA CASA DE SHOW "PANCADAO" PARA A REALIZACAO DO SAO JOAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NO DIA 17 DE JUNHO DE 2009, COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/07/2009 | 1250.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/07/2009 | 1250.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0013081 | 01/07/2009 | 515.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDIOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/07/2009 | 468.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDIOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/07/2009 | 760.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DEFICHAS DE CADASTROS, BANNERS E FAIXAS PARA AII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 02/07/2009 | 242.70 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEERAADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 02/07/2009 | 70.10 | 05814061000106 | ANA LUCIA FELINTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A OFICINADE CONFECCAO DE BONECAS DE BANO PROMOVIDA PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 02/07/2009 | 2077.88 | 10226284000192 | ART MOVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 02/07/2009 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIA PARA VIAGEM COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 02/07/2009 | 20.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 17.300-2 NO DIA 02.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0014681 | 06/07/2009 | 600.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0014699 | 06/07/2009 | 1778.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 07/07/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 07/07/2009 | 465.00 | 00006600924411 | MARIA APARECIDA JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIRGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 07/07/2009 | 465.00 | 00006600924411 | MARIA APARECIDA JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIRGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 07/07/2009 | 637.60 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 07/07/2009 | 840.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 07/07/2009 | 1850.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA MUN. JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 07/07/2009 | 465.00 | 00007978576485 | SELMA MARIA JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 08/07/2009 | 465.00 | 00007978576485 | SELMA MARIA JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 09/07/2009 | 943.10 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 09/07/2009 | 726.25 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 09/07/2009 | 524.12 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 10/07/2009 | 2155.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 10/07/2009 | 217.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A OFICINA DE BISCUIT, QUE SERA REALIZADO COM AS FAMILIAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES COM CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 10/07/2009 | 32.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A OFICINA DE BISCUIT, QUE SERA REALIZADO COM AS FAMILIAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES COM CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 10/07/2009 | 345.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A OFICINA DE TRUFAS, QUE SERA REALIZADO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF) DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 10/07/2009 | 8.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A OFICINA DE TRUFAS, QUE SERA REALIZADO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF) DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 10/07/2009 | 54.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A OFICINA DE CONFECCAO DE BONECAS, QUE SERA REALIZADOCOM AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 10/07/2009 | 315.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A OFICINA DE CRAQUELE, QUE ESTA SENDO REALIZADO COM OGRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALNOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 10/07/2009 | 31.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A OFICINA DE CRAQUELE, QUE ESTA SENDO REALIZADO COM OGRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALNOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 10/07/2009 | 223.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 10/07/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 10/07/2009 | 1686.36 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0013668 | 10/07/2009 | 802.05 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 10/07/2009 | 8796.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO ANO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 10/07/2009 | 4147.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009(INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 10/07/2009 | 652.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009(INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 10/07/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 10/07/2009 | 3829.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 44 - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 10/07/2009 | 920.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 (UMELETROCARDIOGRAMA, 01 (UM) HEMATOCRITO E 01 9UMA) CENTRIFOGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 10/07/2009 | 350.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) ESPELHO REFLETOR VERSA -DABI ATLANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0013609 | 10/07/2009 | 855.11 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 10/07/2009 | 567.33 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSAPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042009 | 0013625 | 10/07/2009 | 2244.97 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0013633 | 10/07/2009 | 415.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 004/2009 E CONTRATO N§ 0025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042009 | 0013641 | 10/07/2009 | 351.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 004/2009 E CONTRATO N§ 0025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0013650 | 10/07/2009 | 1420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 004/2009 E CONTRATO N§ 0025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 10/07/2009 | 1916.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 10/07/2009 | 1635.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contrai da | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 10/07/2009 | 5353.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA FPM NODIA 10.07.2009 (INSS - PARC. - ADM.) * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 10/07/2009 | 22.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTECIDE NO DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 10/07/2009 | 744.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 10/07/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 10/07/2009 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 10/07/2009 | 652.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 10/07/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 10/07/2009 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAO - AVISO DELICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§s 011, 012, 013E 015/2009, NO D. OFICIAL E J. A UNIAO EDICAO - 25.07.09. * DEBITO AUTOMATICO CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 10/07/2009 | 1471.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM DIA 10.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 12/07/2009 | 1052.00 | 02445490000165 | ELETROLASER MATERIAS CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0013676 | 13/07/2009 | 1572.65 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 13/07/2009 | 101.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 13/07/2009 | 36.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 13/07/2009 | 1286.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 13/07/2009 | 204.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 13/07/2009 | 1626.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 13/07/2009 | 918.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 13/07/2009 | 34.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 13/07/2009 | 1209.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 13/07/2009 | 1760.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 13/07/2009 | 497.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 13/07/2009 | 527.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 13/07/2009 | 1150.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 13/07/2009 | 317.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 14/07/2009 | 804.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 14/07/2009 | 209.00 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAL NA ESCOLA JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 14/07/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES DE JULHO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 15/07/2009 | 130.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTIVCOS COMO BULE, FRIGIODEIRA, GARRAFA DE VIDRO, ETC. DESTINADOS A ESCOLA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 16/07/2009 | 372.00 | 00090444949100 | ADALGISA BANDEIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPARDE ENCONTRO A RESPEITO DE PDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 16/07/2009 | 65.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 17/07/2009 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REF. AO MES DE MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 20/07/2009 | 465.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 20/07/2009 | 465.00 | 00008192225429 | DANIELE PERONICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DOS GRUPOS DE CONVIVIENCIA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) NO CRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 20/07/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIANA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LUCIENY MARTINS DE ARRUDA, QUE SE ENCOCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 20/07/2009 | 465.00 | 00070400920182 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIAEM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LUCIENY MARTINSARRUDA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 20/07/2009 | 180.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 20/07/2009 | 4639.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 004/2009 E CONTRATO N§ 0025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOCOM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17300-2, NO DIA 20 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 20.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 20/07/2009 | 7.05 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 20/07/2009 | 6.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA CARTA COMERCIAL A VDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 20/07/2009 | 7.05 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA CARTA COMERCIAL A VDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 20/07/2009 | 2300.00 | 00000373919336 | SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS SOB A FORMA DE CONTRATONO LEVANTAMENTO DE ORCAMENTO PARA PRE-PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 21.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 21/07/2009 | 1059.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 21/07/2009 | 7452.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 21/07/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 17.300-2 NO DIA 20.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 21/07/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 17.300-2 NO DIA 20.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 21/07/2009 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 21/07/2009 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 21/07/2009 | 3750.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 21/07/2009 | 5264.12 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 21/07/2009 | 3990.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 21/07/2009 | 1200.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 21/07/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 21/07/2009 | 700.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 01458-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 21/07/2009 | 3296.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 21/07/2009 | 6580.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 21/07/2009 | 41130.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 21/07/2009 | 7666.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * MDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 21/07/2009 | 2785.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 21/07/2009 | 19922.78 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 21/07/2009 | 3920.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 21/07/2009 | 8350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 21/07/2009 | 3229.02 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * FUNDEB 60% -PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 21/07/2009 | 5320.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 21/07/2009 | 10578.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 21/07/2009 | 10298.21 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 21/07/2009 | 981.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 21/07/2009 | 60.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JUSTO JOSE MARTINIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 21/07/2009 | 60.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) EXAME ECO NO PACIENTE JUSTO JOSE MARTINIANO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0014541 | 21/07/2009 | 1570.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2009. * REF. A 8¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 21/07/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 21/07/2009 | 2427.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 21/07/2009 | 5048.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 21/07/2009 | 3350.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 21/07/2009 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE JULHO DO ANO DE 2009. * SAUDE (PSF) - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 21/07/2009 | 1962.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * PEVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 21/07/2009 | 5373.64 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), DESTEMUNICIPIO, REF. AO JULHO DO ANO DE 2009. * PACS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 21/07/2009 | 19658.08 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * PSF - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 21/07/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 21/07/2009 | 3455.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 22/07/2009 | 12989.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA E A OUTROS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 24/07/2009 | 1800.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO E LIGACOES DOMICILIARESDAS RUAS: JOS� JOAO DE ALMEIDA, LUIZ GOMES DACOSTA, IZAURA ROSADO BANDEIRAE FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 30/07/2009 | 262.00 | 06105527000167 | AUTO PECAS ROJAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 30/07/2009 | 246.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 30.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0014133 | 30/07/2009 | 3500.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * INEXIB. N§ 0001/2009 E CONTRAT N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 30/07/2009 | 127.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 30/07/2009 | 208.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 30/07/2009 | 200.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES PARA FAZER EXAMES EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042009 | 0014095 | 30/07/2009 | 5861.27 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 30/07/2009 | 396.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSOREIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE FRETE REALIZADOS PARA DESLOCAR PESSOAS CARENTES PARA FAZER EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 31/07/2009 | 1670.00 | 00009256654440 | KLEBER GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPEDO PSF PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 31/07/2009 | 52.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 31/07/2009 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 83-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 31/07/2009 | 27.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 31/07/2009 | 268.69 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 31/07/2009 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL NO DIA 31.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 03/08/2009 | 97000.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM1¦ MEDICAO DO CONTRATO PARA A CONSTRUCAO DE REDE COLETORA E LIGACOES DOMICILIARES DE ESGOTO NAS RUAS SEVERINO BANDEIRA DE SOUZA, ADAUTOVICENTE, FRANCISCO MORAIS DE ARAUJO, ESTEVAO FELINTO DOS SANTOS, RUA PROJETADA 01, SAMUEL FRANCISCO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 03/08/2009 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIODA AGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 03/08/2009 | 385.00 | 00004740223406 | DIMAS GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE 03 (TRES) FAIXAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 03/08/2009 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAO - AVISO DELICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§s 016, 017, 018019, 020 E 021/2009, NO D. OFICIAL DIA 15.08.09. * DEBITO AUTOMATICO CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 03/08/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESAGOSTO DE 2009, DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 03/08/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO COMO CHEFE DE SERVICOS DE COMPRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 03/08/2009 | 300.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 03/08/2009 | 300.00 | 00067493181420 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS SN, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 03/08/2009 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 03/08/2009 | 1050.00 | 00009144113498 | SANDRO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 03/08/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS NO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, QUE NÇO FORAMIMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 03/08/2009 | 500.00 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA 02 (DUAS) APRESENTACOES MUSICAIS COM A BANDA GERALDO DO ACORDEON NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 03/08/2009 | 315.00 | 00097726109491 | ABIMAEL MASCENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA 02 (DUAS) APRESENTACAOES MUSICAIS COM A BANDA TIRULITO DO FORRONAS FESTIVIDADES JUNINAS: SENDO NO DIA 16 DEJUNHO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE COM OS IDOSOS E DIA 18 DE JUNHO NO SITIO CAMANO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 03/08/2009 | 790.00 | 00001618677403 | FRANCISCO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA 02 (DUAS) APRESENTACOES MUSICAIS COM A BANDA CALCINHA VERMELHANAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 03/08/2009 | 3150.00 | 00004970044457 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 08 (OITO ) AOPRESENTACOES MUSICAIS COM AS BANDAS SABOR DE LIMAONAMORO SAFADO E BALANCE DANCE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. * REF. A 2¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 03/08/2009 | 2610.00 | 00006338863430 | FRANCIVAN RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA 03 (TRES) APRESENTACOES MUSICAIS COM A BANDA RIBEIRINHOS DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. * REF. 2¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 03/08/2009 | 315.50 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 03/08/2009 | 362.70 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOLANCHE DAS FAMILIAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIADESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DA COMPLEMENTACAO DE DADOS DO CADASTRAMENTO UNICO REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 03/08/2009 | 360.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 03/08/2009 | 1470.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO: CPUMONITOR, TECLADO, CAIXAS DE SOM E ESTABILIZADOR DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 03/08/2009 | 548.00 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FOTOGRAFIAS E CONFECCAO DE PALCAS PARA A CASA DA FAMILIA E TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0015199 | 03/08/2009 | 918.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 03/08/2009 | 1240.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTEO MES DE JUNHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS QUEOCORRERAM NO SITIO ANGICOS, CAMANO E SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 03/08/2009 | 100.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO DANTAS DA COSTA, CONFORME PROCESSO N§ 046/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 03/08/2009 | 580.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGET. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PARA O PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO BEZERRA,CONFORME PROCESSO 035/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 03/08/2009 | 100.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS.FERNANDO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMEDE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA PACIENTEMARIA VILDACI TARGINO DE LIMA, CONFORME PROCESSO 044/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 03/08/2009 | 358.80 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO(PSF) QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 03/08/2009 | 100.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO (PSF) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 03/08/2009 | 401.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 03/08/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE AGOSTO/2009. DESTINADO AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 03/08/2009 | 586.50 | 74681065000186 | BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS FONOAUDILOGICOS DESTINADOS PARA TRATAMENTO MDOS PACINETES ACOMPANHADOS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 03/08/2009 | 808.00 | 74681065000186 | BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS FONOAUDILOGICOS DESTINADOS PARA TRATAMENTO MDOS PACINETES ACOMPANHADOS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 03/08/2009 | 139.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A AMPLIACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO ROTAVIRUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 03/08/2009 | 186.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO E DE REUNIAO PREPARATORIA PARA A 1¦ CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE SAUDE AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 03/08/2009 | 279.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS REFERENTES A REFORMA DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELNA DA CONCEICAO JUNTO AGEVISA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 03/08/2009 | 95.00 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MULHER: ATENCAO A VIDA E PROMOCAO DA SAUDE PROMOVIDO PELA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 03/08/2009 | 93.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DO SIM E SINASC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 03/08/2009 | 95.00 | 00005221874474 | PAULIANA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MULHER: ATENCAO A VIDA EPROMOCAO DA SAUDE PROMOVIDO PELA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 03/08/2009 | 410.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEIVEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB E DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNH 6746/PB QUE PETENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 03/08/2009 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 03/08/2009 | 415.00 | 00002033225410 | FRANCISCO PERONICA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINACASSIMIRA DA CONCEICAO, 01 (UMA) IMPRESSORA E(01) LIQUIDIFICADOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Pratica Esportiva | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 03/08/2009 | 385.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 03/08/2009 | 182.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) PARAFUSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 03/08/2009 | 182.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) PARAFUSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 03/08/2009 | 39.20 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) EVELOPES DE TNT DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DOSPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 03/08/2009 | 110.00 | 00004740223406 | DIMAS GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AIII CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO, QUE OCORREU DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 03/08/2009 | 372.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACAS MON 2220/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 03/08/2009 | 115.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO UNO DE PLACAS MON 2220/PBQUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 03/08/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 03/08/2009 | 585.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHOE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 03/08/2009 | 1150.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 03/08/2009 | 144.00 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FOTOGRAFIAS NO SAOJOAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 03/08/2009 | 1570.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2009. * REF. A 9¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 03/08/2009 | 1232.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MAIO A13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 03/08/2009 | 70.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) BUJOES C/13K DE GLP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 03/08/2009 | 210.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) BUJOES C/13K DE GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 03/08/2009 | 175.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) BUJOES C/13K DE GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 03/08/2009 | 210.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) BUJOES C/13K DE GLP DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0016853 | 05/08/2009 | 465.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA A III CONFERENCIA DA EDUCACAO: COMOBANNER, CRACHAR, CERETIFICADOS E CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 05/08/2009 | 629.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 05/08/2009 | 140.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE01 (UM) BANNER PARA A CONFERENCIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0016861 | 05/08/2009 | 232.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0016888 | 05/08/2009 | 607.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. * CONVITE N§ 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 07/08/2009 | 6.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA CARTA COMERCIAL A VDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 07/08/2009 | 43.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E REGISTRADAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 10/08/2009 | 4209.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * MDE - DEBITADO NA CONTA FPMNO DIA 10.08.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 10/08/2009 | 1202.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJULHO DE 2009 (PARTE EMPREGADOR). * MDE - DEBITADO NA CONTA FPMNO DIA 10.08.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 10/08/2009 | 465.00 | 00070400920182 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIAEM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LUCIENY MARTINSARRUDA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 10/08/2009 | 911.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA HELENA ROSADO TRIGUEIRO QUE ESTADE LICENCA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO DE2009. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 10/08/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUCAO A SRA. MARIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 10/08/2009 | 1540.00 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA MUN. JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 10/08/2009 | 901.50 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 10/08/2009 | 911.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA FRANCISCA FAUSTINO DA SILVA NETA QUE ESTA DE LICENCA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 10/08/2009 | 252.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. * PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 10/08/2009 | 980.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINACASSIMIRA DA CONCEICAO. * PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 10/08/2009 | 625.00 | 00003067982479 | LUCILEIDE MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DA CASA DE SHOWS MODESTOS PARA A REALIZACAO DO SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 10/08/2009 | 827.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA ) IMPRESSORA HP F4280 E01 (UMA) IMPRESSORA HP 1560, CABO USB 1371 ETONNER RECICLADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 10/08/2009 | 25.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) HELICE P/ VENTILADOR DECOLUNA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINACASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022009 | 0017060 | 10/08/2009 | 2479.81 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0017078 | 10/08/2009 | 5520.19 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 10/08/2009 | 9409.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JULHO DO ANO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 10/08/2009 | 650.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES - EDVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 10/08/2009 | 1600.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 10/08/2009 | 2037.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 10/08/2009 | 521.00 | 12724456000183 | ACAUA PRODUCOES CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E PALESTRA PARA A III CONFERENCIA REGIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2009 NA CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 10/08/2009 | 728.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009(INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 10/08/2009 | 1839.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 10/08/2009 | 730.00 | 00080560920482 | ERONILDES CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 10/08/2009 | 1828.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 10/08/2009 | 17.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Parcelamento da Divida Contrai da | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 10/08/2009 | 5389.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA FPM NODIA 10.08.2009 (INSS - PARC. - ADM.) * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0015750 | 10/08/2009 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE,TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * CONFORME CONVITE N§ 0003/2009 E CONTRATO N§0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 10/08/2009 | 16.55 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIA CARTA COMERCIAL A VDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 10/08/2009 | 1339.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE,REF.A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 10/08/2009 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE AGOSTOE 2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPMDIA 10.08.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 10/08/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM NO DIA 10.08.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 10/08/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO CONFORME CLAUSULAS DO CONVENIOFIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA PAB NO DIA 10.08.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 10/08/2009 | 825.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 10/08/2009 | 1570.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009,QUE NAO FORAM IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REFERIDOS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 10/08/2009 | 1908.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM DIA 10.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 10/08/2009 | 209.25 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PRESTACAO DE CONTTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 10/08/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0017451 | 10/08/2009 | 5520.19 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. * CARTA CONVITE N§ 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0017469 | 10/08/2009 | 2479.81 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. * CARTA CONVITE N§ 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 11/08/2009 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 11.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 11/08/2009 | 1500.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COPIADORAAF700 MARCA RICOH DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 11/08/2009 | 279.00 | 00069442070444 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGAOSDO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0016934 | 11/08/2009 | 8286.98 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMB. MOP 8581, UNO MILE PSF PLACAS MMF6048/PB, DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0017337 | 11/08/2009 | 3749.33 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0017345 | 11/08/2009 | 4250.67 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 11/08/2009 | 56.00 | 74681065000186 | BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS FONOAUDILOGICOS DESTINADOS PARA TRATAMENTO MDOS PACINETES ACOMPANHADOS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 01529-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0015997 | 11/08/2009 | 252.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. * CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0016004 | 11/08/2009 | 288.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. * CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0016012 | 11/08/2009 | 426.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDITOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0016021 | 11/08/2009 | 468.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDITOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0016110 | 11/08/2009 | 352.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDITOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0016128 | 11/08/2009 | 148.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDITOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 11/08/2009 | 177.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 11/08/2009 | 260.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) AVALIACOES CARDIOLOGICAS COM ELETROCARDIOGMA PARA AS PACIENTES ALDA FREIRE DE OLIVEIRAE ENEIDE MARIA XAVIER, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 11/08/2009 | 279.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA SOBRE OPROJETO OLHAR BRASIL, QUE OCORRERA NO DIA 05DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0016039 | 11/08/2009 | 545.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0016047 | 11/08/2009 | 839.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0016055 | 11/08/2009 | 1209.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 11/08/2009 | 2120.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0016071 | 11/08/2009 | 1288.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0016080 | 11/08/2009 | 204.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE. * CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0016098 | 11/08/2009 | 1626.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE. * CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0016101 | 11/08/2009 | 638.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA SATURNINA DE ANDRADE. * CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0016136 | 11/08/2009 | 104.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0016144 | 11/08/2009 | 36.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0017311 | 11/08/2009 | 1588.01 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0017329 | 11/08/2009 | 3011.99 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 11/08/2009 | 7559.70 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB, MICROONIBUS MNE 4248/PB,QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0016918 | 11/08/2009 | 7559.70 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB, MICROONIBUS MNE 4248/PB,QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 12/08/2009 | 558.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIA PARA VIAGEM COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 20009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 13/08/2009 | 558.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO, DURANTEOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 13/08/2009 | 1042.00 | 00025139126400 | ADALBERTO TRINADADE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BENTINHO, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 14/08/2009 | 985.40 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE13 DE MAIO DE 13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 14/08/2009 | 924.00 | 00011063149487 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIZINHO/SITIO TORADO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017124 | 14/08/2009 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017132 | 14/08/2009 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MAIOA 13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017141 | 14/08/2009 | 1153.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DEMAIO A 13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 14/08/2009 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOCIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE 13 DE MAIO A13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017167 | 14/08/2009 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MAIO A13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017175 | 14/08/2009 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DEMAIO A 13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017183 | 14/08/2009 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODODE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017191 | 14/08/2009 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODODE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 14/08/2009 | 823.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOTURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MAIOA 13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017213 | 14/08/2009 | 839.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 14/08/2009 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 14/08/2009 | 829.01 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA, NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 14/08/2009 | 54.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2009. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.01721-3/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 14/08/2009 | 1400.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 17/08/2009 | 372.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 17/08/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO JUNTO A ESTA ESECRETARIA QUE NAO FOI IMPLANTADA NA FOLHA DEPAGAMENTO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 18/08/2009 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 18/08/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL NO DIA 18.08.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 18/08/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 18/08/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LICENCA DE LUCIENY MARTINS ARRUDA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 18/08/2009 | 563.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETE NO TRANSPORTEE DE 18 (DEZOITO) PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 18/08/2009 | 1500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 18/08/2009 | 1924.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 18/08/2009 | 1000.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 18/08/2009 | 1000.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 18/08/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 18/08/2009 | 1300.00 | 00047758929400 | CLUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETE REALIZADO PARA RECIFE COM O PESSOAL DO CONSORCIO DA SAUDEQUE FORAM FAZER UM TREINAMENTO EM BRASILIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0016985 | 19/08/2009 | 4395.27 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCE AESTA EDILIDADE E CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021 QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 20/08/2009 | 465.00 | 00007978576485 | SELMA MARIA JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 20/08/2009 | 860.00 | 00088988589491 | ERINALDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, DURANTE 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS UTEIS TRABALHADOS, DURANTE OS MESESDE ABRIL E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2, NO DIA 20.08.09. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 20/08/2009 | 372.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 20.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 20/08/2009 | 465.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 20/08/2009 | 105.00 | 00004968765460 | FRANCIMARIA JUSTINO DE L. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA DO PAIF DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 20/08/2009 | 465.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 20/08/2009 | 150.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PAIS DAS CRIANCAS QUE FREQUENTAM A BRINQUEDOTECA NO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 20/08/2009 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REF. AO MES DE MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 20/08/2009 | 465.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 20/08/2009 | 365.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 20/08/2009 | 115.00 | 10945251000100 | VILANI ONIAS ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE POTES TUNIS DE VARIOS TAMANHOS DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | TREINAR, APERFEICOAR E CAPACITAR PESSOAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 20/08/2009 | 3100.00 | 09139551000539 | SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) TURMAS DO CURSO EFICACIA NO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, DESTINADO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DEJULHO E 01 E 02 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 20/08/2009 | 60.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE MARIA BENEDITA FERREIRA, CONFORME PROCESSO DE N§ 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 20/08/2009 | 232.50 | 00008914576400 | JOYCE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA LIDIANNA NOBREGA DO NASCIMENTO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 21/08/2009 | 829.01 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO EMSUBSTITUICAO A SRA. FRANCINETE SOARES DA NOBREGA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 21/08/2009 | 2800.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0017302 | 21/08/2009 | 4000.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 21/08/2009 | 69.75 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE LAGOA SECA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 21/08/2009 | 40.00 | 00002536957403 | RANIERI CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME DE IMPEDANCIOMETRIA NA PACIENTE FRANCISCA SOARES DA SILVA, CONFORME PROCESSO N§ 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 21/08/2009 | 1750.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 21.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 21/08/2009 | 600.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA SN, ONDE ESTA LOCALIZADO AAGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 21/08/2009 | 450.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA SN, ONDE ESTA LOCALIZADO AJUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 21/08/2009 | 600.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA SN, ONDE ESTA LOCALIZADO AJUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFAOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 20009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 21/08/2009 | 450.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA SN, ONDE ESTA LOCALIZADO AAGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 21/08/2009 | 900.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 21/08/2009 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 53-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 25/08/2009 | 7965.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUNINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009. * DEBITADO NO ICMS ESTADUAL DIA 25.08.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 25/08/2009 | 2857.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009. * DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 25/08/2009 | 539.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009. * DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 25/08/2009 | 711.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS REF. AO CONSUMO DO MES DEJULHO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 25/08/2009 | 50.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS REF. AO CONSUMO DO MES DEJULHO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 25/08/2009 | 2218.00 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 25/08/2009 | 2406.90 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 25/08/2009 | 1625.10 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 25/08/2009 | 87.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A HORTA COMUNITARIA, REF. AO COMSUMO DO MES DE JULHO DE2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 25/08/2009 | 769.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAO O POSTO MEDICO EO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0017400 | 25/08/2009 | 5741.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 25/08/2009 | 491.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 25/08/2009 | 166.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 27/08/2009 | 540.00 | 00018198210482 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM OS MEMBROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 28/08/2009 | 2325.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 28/08/2009 | 4895.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 28/08/2009 | 3325.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 28/08/2009 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2009. * SAUDE (PSF) - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 28/08/2009 | 1860.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * PEVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 28/08/2009 | 5422.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * PACS - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 28/08/2009 | 19640.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * PSF - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 28/08/2009 | 3455.66 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 28/08/2009 | 3430.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0017434 | 28/08/2009 | 5215.40 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. * CONVITE N§ 004/2009 E CONTRATO N§ 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 28/08/2009 | 41221.77 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 28/08/2009 | 7465.32 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * MDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 28/08/2009 | 2785.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 28/08/2009 | 19493.39 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 28/08/2009 | 3895.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 28/08/2009 | 8350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 28/08/2009 | 3229.02 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * FUNDEB 60% -PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 28/08/2009 | 4786.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0017418 | 28/08/2009 | 3087.96 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0017426 | 28/08/2009 | 1162.04 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 28/08/2009 | 11802.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 28/08/2009 | 10715.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 28/08/2009 | 930.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES AGOSTO DE 2009. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 28/08/2009 | 5011.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 28/08/2009 | 3925.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 28/08/2009 | 1200.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 28/08/2009 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 28/08/2009 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 28/08/2009 | 3750.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 28.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 28/08/2009 | 1023.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 28/08/2009 | 7277.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 28/08/2009 | 3069.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 28/08/2009 | 6380.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 31/08/2009 | 34.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 31/08/2009 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 83-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 31/08/2009 | 295.75 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0017531 | 31/08/2009 | 3500.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * INEXIB. N§ 0001/2009 E CONTRAT N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 31/08/2009 | 36.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 31/08/2009 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL NO DIA 31.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0017574 | 01/09/2009 | 217.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. * CONVITE N§ 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/09/2009 | 372.00 | 00090444949100 | ADALGISA BANDEIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOPDE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DACONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/09/2009 | 418.50 | 00026239388491 | MARIA DE FATIMA BELO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEMNOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2009, COMDESTINO A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPARDO II CONGRESSO NACIONAL DA CTB (CENTRO DOSTRABALHADORES DO BRASIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/09/2009 | 8207.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009. * DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DE CENTRO DE GERACAO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/09/2009 | 228.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009. * DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/09/2009 | 2889.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009. * DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/09/2009 | 450.00 | 00099169762872 | ANTONIO RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DO VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/09/2009 | 210.00 | 00064646980444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS TERRENOSBALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS UTEIS TRABALHADOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 600 (SEISCECENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/09/2009 | 2085.00 | 00003407412444 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE SOM E LUZ PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVA DO PADROEIRO QUE SERA NOS DIAS DE 16 A20 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/09/2009 | 2050.00 | 00004970044457 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 08 (OITO ) AOPRESENTACOES MUSICAIS COM AS BANDAS SABOR DE LIMAONAMORO SAFADO E BALANCE DANCE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. * REF. A 3¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00020025572415 | JOSE FELIX FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM TRABALHOS TOPOGRAFICOS DA AREA A SER UTILIZADA PARA O PROJETO DOESTADIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/09/2009 | 315.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAO - AVISO DELICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§ 22/2009 NO D.O. E AU DE 02.09.09. E PUBLICACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 20/2009 - AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITACAO NO D. O. DO DIA 20.08.09. * DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/09/2009 | 820.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENAH RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300 DESTINADA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/09/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESSETEMBRO DE 2009, DESTINADA AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/09/2009 | 755.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS REF. AO CONSUMO DO MES DEAGOSTO 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/09/2009 | 50.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS REF. AO CONSUMO DO MES DEAGOSTO 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/09/2009 | 1500.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COPIADORAAF700 MARCA RICOH DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/09/2009 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/09/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUTEN€ÇO EJA - MODALIDADE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/09/2009 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/09/2009 | 262.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/09/2009 | 1666.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0017779 | 01/09/2009 | 1570.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2009. * REF. A 10¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/09/2009 | 372.00 | 00090444949100 | ADALGISA BANDEIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/09/2009 | 558.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSA DURANTE OS DIAS 03 E 047 DE SETEMBRO DE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS AO PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/09/2009 | 372.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS AOPDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/09/2009 | 1100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia | MANUTEN€ÇO DA BANDA MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/09/2009 | 145.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PALHETAS DESTINAS A BANDA MUSICAL IVAN OLIMPIO SEGUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/09/2009 | 180.00 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TOALHAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DO JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 07 DE AGOSTODE 2009. REF. A 1[ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/09/2009 | 418.50 | 00026239388491 | MARIA DE FATIMA BELO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEMNOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2009, COMDESTINO A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPARDO II CONGRESSO NACIONAL DA CTB (CENTRAL DOSTRABALHADORES DO BRASIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia | MANUTEN€ÇO DA BANDA MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/09/2009 | 750.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA BANDAMUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/09/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUCAO A SRA. MARIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/09/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUCAO A SRA. MARIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/09/2009 | 1276.00 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/09/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. DESTINADOA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/09/2009 | 942.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAO O POSTO MEDICO EO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/09/2009 | 550.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO COM DESLOCAMENTO PARA ZONA RURALDURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0018813 | 01/09/2009 | 1795.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0018821 | 01/09/2009 | 1101.58 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/09/2009 | 40.00 | 00002536957403 | RANIERI CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME DE AUDIOMETRIA TONALE VOCAL NA PACIENTE FRANCISCA SOARES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 053/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/09/2009 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SAO JOAQUI NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES E SETEMBRO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0018856 | 01/09/2009 | 1276.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0019402 | 01/09/2009 | 4000.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/09/2009 | 2112.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMSEGURO SAFRA PARA MELHORAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL,MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/09/2009 | 142.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A HORTA COMUNITARIA, REF. AO COMSUMO DO MES DE AGOSTO DE2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/09/2009 | 532.00 | 07255166000106 | FEMININA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA AS EQUIPES DOPROGRAM DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), SAUDE BICAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/09/2009 | 53.99 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DE CONFECCAO DE BONECAS REALIZADA COMAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF) DESTE MUNICIPIO DESENVOLVIDO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/09/2009 | 51.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOFICINA DE CRAQUELE REALIZADA COM O GRUPO DATERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESENVOLVIDA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/09/2009 | 125.00 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO PARA 02 (DUAS) VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS PARA SAO BENTINHO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/09/2009 | 500.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/09/2009 | 500.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/09/2009 | 100.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) FRETE REALIZADO DO SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA MSAO BENTINHO COM PESSOAS CARENTES, DURANTE O MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/09/2009 | 125.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 02 (DOIS) FRETES TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES DA ZUNA RURAL PARA ESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/09/2009 | 286.80 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/09/2009 | 200.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP 92 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/09/2009 | 35.00 | 00000078447437 | JOSE CACIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE MAQUINA DE COSTURA DO CRAS PARA A OFICINA DE CONFECCAO DE BONECAS, REALIZADA COM AS FAMILIAS DOGRUPO DE CONVIVENCIA DO PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/09/2009 | 209.25 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS , PARA PARTICIPARDO ENCONTRO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/09/2009 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REF. AO MES DE MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/09/2009 | 276.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/09/2009 | 465.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/09/2009 | 360.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 02/09/2009 | 0.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 02.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 03/09/2009 | 24.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPAG CEF. N§ 00052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042009 | 0018163 | 03/09/2009 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE,TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * CONFORME CONVITE N§ 0003/2009 E CONTRATO N§0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 03/09/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2009. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 03/09/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 03/09/2009 | 417.00 | 00058623639472 | MARIA CLEIDE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA FORMA€ÇO SOBRE O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (PDE) - ESCOLA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 03/09/2009 | 417.00 | 00058623639472 | MARIA CLEIDE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA FORMA€ÇO SOBRE O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (PDE) - ESCOLA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 04/09/2009 | 2420.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 09/09/2009 | 671.55 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 10/09/2009 | 728.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTTO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 10/09/2009 | 93.00 | 00005267201405 | WILZA GEANE DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COM PARA VIAGEMNO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2009, COM DESTINO ACIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROVAMA VIGILANCIA E SISAGUA PARA DIGITADORES E COLETADORES QUE QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 10/09/2009 | 46.50 | 00006425601450 | JULIO CEZAR MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM REALIZADA PARA O DIA 16 DE SETEMBRO DE 2009 PARAA CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA VIGIAGUA E SISAGUA PARA DIGITADORES E COLETADORES QUE SERA REALIZADO PELASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 10/09/2009 | 93.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA TREINAMENTO DO PROGRAMA VIGIAGUA PARA DIGITADORES ECOLETADORES QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 10/09/2009 | 46.50 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVAHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2009, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOPROGRAMA VIGIAGUA E SISAGUA PARA DIGITADORESE COLETADORES QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 10/09/2009 | 93.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM PARA O DIA 23 DE SETEMBRO DE 2009, COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PARAAPRESENTACAO DA NOVA VERSAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE MORTALIDADE (SIM) E SISTEMA DE INFORMACAO DE NASCIDOS VIVOS (SINASC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 10/09/2009 | 218.84 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNF 6048/PB, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB E PARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB QUE PERTENCEM AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 10/09/2009 | 9857.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2009 (INSS - EMPREA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 10/09/2009 | 570.00 | 07255166000106 | FEMININA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 10/09/2009 | 270.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNF 6048/PB, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB E PARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB QUE PERTENCEM AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 10/09/2009 | 260.00 | 04664476000188 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE EXAMEDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0018961 | 10/09/2009 | 1456.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0018970 | 10/09/2009 | 2897.45 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0018988 | 10/09/2009 | 1361.45 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 0004/2009 E CONTRATO N§026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0019003 | 10/09/2009 | 462.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 004/2009 E CONTRATO N§ 0025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042009 | 0019011 | 10/09/2009 | 1285.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 004/2009 E CONTRATO N§ 0025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 10/09/2009 | 2433.15 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSAPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 10/09/2009 | 664.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEIVEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB E DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS MNH 6746/PB QUE PETENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 10/09/2009 | 9210.92 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMB. MOP 8581, UNO MILE PSF PLACAS MMF6048/PB, DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 10/09/2009 | 132.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO 04 (QUATRO) BUJOES C/13K DE GLPS DEINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 10/09/2009 | 160.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE01 (UMA) FAIXA DE LONA PARA UMA CAMINHADA COMA TRECEIRA IDADE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2009 EM COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 10/09/2009 | 165.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BUJOES C/13K GLP,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. * PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 10/09/2009 | 99.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) BUJOES C/13K GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 10/09/2009 | 132.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) BUJOES C/13K GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. * CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 10/09/2009 | 199.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A OFICINA DE CRAQUELE, QUE ESTA SENDO REALIZADO COM OGRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 10/09/2009 | 2037.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 10/09/2009 | 313.00 | 07255166000106 | FEMININA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 10/09/2009 | 70.10 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO DOS IDOSOS CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 10/09/2009 | 70.09 | 00005221874474 | PAULIANA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO DOS IDOSOS CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 10/09/2009 | 70.10 | 00004523562458 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO DOS IDOSOS CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 10/09/2009 | 70.09 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO DE IDOSOS CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 10/09/2009 | 70.10 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO DOS IDOSOS CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0018996 | 10/09/2009 | 1707.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. * PREGAO N§ 005/2009 E CONTRATO N§ 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 10/09/2009 | 4209.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * MDE DEBTADO NO FPM DIA 10.09.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 10/09/2009 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 10/09/2009 | 1649.55 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 10/09/2009 | 816.15 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRAINCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 10/09/2009 | 7790.94 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB, MICROONIBUS MNE 4248/PB,QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 10/09/2009 | 132.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BUJOES C/13K DE GLP,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 10/09/2009 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO CONFORME CLAUSULAS DO CONVENIOFIRMADO COMESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 10/09/2009 | 1469.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 10/09/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM NO DIA 10.09.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 10/09/2009 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPMDIA 10.09.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 10/09/2009 | 132.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BUJOES C/13K DE GLPDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 10/09/2009 | 4200.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATODE N§ 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 10/09/2009 | 825.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 10/09/2009 | 1908.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM DIA 10.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 10.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 10/09/2009 | 34.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM, BB N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0019135 | 10/09/2009 | 3500.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * INEXIB. N§ 0001/2009 E CONTRAT N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 10/09/2009 | 1789.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 10/09/2009 | 5128.86 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCE AESTA EDILIDADE E CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021 QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 10/09/2009 | 1805.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009 (INSS - EMPREA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 11/09/2009 | 41.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 11.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 11/09/2009 | 186.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0018392 | 11/09/2009 | 1380.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2009. * REF. A 11¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 11/09/2009 | 3895.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 11/09/2009 | 19640.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE AGOSTODE 2009. * PSF - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 11/09/2009 | 311.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS NABRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCAIL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 11/09/2009 | 360.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) ESCORREGADOR DE PLASTICODESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANCAS DE 0 A6 ANOS NA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERECNAI DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 11/09/2009 | 1000.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTAR) PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPODE CONVIVENCIA DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), EM COMEMORACAOAO DIA NACIONAL DO IDOSO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2009, NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 11/09/2009 | 465.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 11/09/2009 | 465.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 11/09/2009 | 110.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOM NA DIVULGACAO DODA CAMINHADA DOS IDOSOS EM COMEMORACAO AO DIADO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 11/09/2009 | 2606.00 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 11/09/2009 | 2200.00 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 11/09/2009 | 3200.00 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 11/09/2009 | 2670.00 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 15/09/2009 | 837.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATDE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 15/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 15/09/2009 | 201.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPAG CEF. N§ 00052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 16/09/2009 | 700.00 | 09128629000196 | SIND. DOS SERV. PUBLICOS-SINSEMSB. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA INSCRICAO DO SINSEMSB PARA PARTICIPAR DO 3§ CONGRESSO DA CTB (CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL) EM SAOPAULO - SP, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0019437 | 18/09/2009 | 2500.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 18.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 21/09/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 21.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0019445 | 21/09/2009 | 800.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 22/09/2009 | 0.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 22.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 22/09/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS ESTADUAL BB N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 23/09/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE ICMS ESTADUAL BB N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 23/09/2009 | 1178.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 23/09/2009 | 7104.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 23/09/2009 | 3069.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 23/09/2009 | 6301.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 23/09/2009 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 23/09/2009 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 23/09/2009 | 3750.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 23/09/2009 | 5011.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 23/09/2009 | 3965.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 23/09/2009 | 1200.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 23/09/2009 | 465.00 | 00002369791403 | EDINEUZA CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 23/09/2009 | 41221.77 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 23/09/2009 | 5952.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * MDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 23/09/2009 | 2785.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 23/09/2009 | 19218.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 23/09/2009 | 3895.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 23/09/2009 | 7887.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 23/09/2009 | 3229.02 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * FUNDEB 60% -PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 23/09/2009 | 4786.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 23/09/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DACONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 23/09/2009 | 11683.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 23/09/2009 | 9866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 23/09/2009 | 930.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES SETEMBRO DE 2009. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 23/09/2009 | 3430.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 23/09/2009 | 2325.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 23/09/2009 | 4895.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 23/09/2009 | 3325.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 23/09/2009 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE SETEMBRO ANO DE 2009. * SAUDE (PSF) - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 23/09/2009 | 1860.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * PEVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 23/09/2009 | 6293.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * PACS - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 23/09/2009 | 19640.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE SETEBRO DE 2009. * PSF - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 28.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 29.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 30/09/2009 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL NO DIA 30.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 30/09/2009 | 6.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 83-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 30/09/2009 | 0.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 83-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 30/09/2009 | 27.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 83-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 30.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/10/2009 | 670.90 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/10/2009 | 20.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE JULHO DE2009. * MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/10/2009 | 574.03 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/10/2009 | 11.48 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. * JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/10/2009 | 601.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), REF. AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) E MEIA DIARIAS COM PERNOITE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIO DAAGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/10/2009 | 350.00 | 00099169762872 | ANTONIO RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DO VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/10/2009 | 2971.98 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCE AESTA EDILIDADE E CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021 QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/10/2009 | 400.00 | 00099169762872 | ANTONIO RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DO VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/10/2009 | 1640.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESGOTOS NO CONJUNTO EDILMA LEITE CAVALCANTE, NO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/10/2009 | 550.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS PARA TROCAR O EMBUCHAMENTO DA GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/10/2009 | 750.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/10/2009 | 6903.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/10/2009 | 4109.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/10/2009 | 3896.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/10/2009 | 3986.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/10/2009 | 1958.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/10/2009 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/10/2009 | 246.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/10/2009 | 246.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/10/2009 | 1162.55 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/10/2009 | 93.00 | 00002656006422 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PRESTACAO DE CONTASTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/10/2009 | 765.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS REF. AO CONSUMO DO MES DESETEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/10/2009 | 455.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS REF. AO CONSUMO DO MES DESETEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/10/2009 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/10/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESOUTUBRO DE 2009, DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/10/2009 | 2550.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA COLCACAO DE 01 (UM) PALCO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DO PADROEIRO QUE OCORRERAM NOS DIAS DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2009. * REF. A 3¦ PARCELA DO PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00004970044457 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 08 (OITO ) AOPRESENTACOES MUSICAIS COM AS BANDAS SABOR DE LIMAONAMORO SAFADO E BALANCE DANCE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. * REF. A 4¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/10/2009 | 1395.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEMCOM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE CANAVIERIAS - BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TURISMO, DURANTE OS DIAS 13, 14 E 15 DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/10/2009 | 1674.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE CANAVIEIRAS - BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TURISMO, DURANTE OS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0019721 | 01/10/2009 | 1604.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOPEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/10/2009 | 365.28 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/10/2009 | 1311.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/10/2009 | 150.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COOFEE BREACK DESTINADO A CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/10/2009 | 150.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) CAMISETAS PARA OS MEMBROS COMITE GESTO E DAEQUIPE TECINICA DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/10/2009 | 700.00 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONSSECAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CICURGIADE CATARATA, CONFORME DELCARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/10/2009 | 50.00 | 00008918015453 | JOSE ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONSSECAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CICURGIADE CATARATA, CONFORME DELCARACAO EM ANEXO. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 02120-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/10/2009 | 800.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/10/2009 | 828.20 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 PISCINAS DE LONA E BRIQUEDOSDIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/10/2009 | 40.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BOBONS E PIRULITOS DESTINADOS AOEVENTO DO DIA DAS CRIANCAS DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/10/2009 | 335.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2009, NA CRECHE MUNICIPAL "SATURNINA MARIA DE ANDRADE", COMAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2009, NA CRECHE MUNICIPAL "SATURNINA MARIA DE ANDRADE", COMAS CRIANCAS DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/10/2009 | 465.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/10/2009 | 250.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURATENTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/10/2009 | 250.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURATENTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. * CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/10/2009 | 250.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DA COMPLEMENTACAO DE DADOS DO CADASTRAMENTO UNICO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DA COMPLEMENTACAO DE DADOS DO CADASTRAMENTO UNICO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/10/2009 | 137.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A HORTA COMUNITARIA, REF. AO COMSUMO DO MES DE SETEMBRODE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 01/10/2009 | 789.25 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNF 6048/PB, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB E PARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB QUE PERTENCEM AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/10/2009 | 197.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO MILLE (PSF) DE PLACAS MNF 6048/PB, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, REF. AO ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/10/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/10/2009 | 152.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRUBICAOGRATUITA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/10/2009 | 434.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/10/2009 | 674.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/10/2009 | 1876.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O ATENDIMENTO BASICODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/10/2009 | 50.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO REAJUSTE DE COLETE MASTROCA DE CORREIAS E FIVELAS PARA A MENOR SAMARA KEVIA LENADO DE SOUSA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/10/2009 | 1250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CIRURGIA DE ADENOAMOGDDALECTOMIA, PARA PACIENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/10/2009 | 160.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE CASSIANO SIMAO DA COSTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/10/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/10/2009 | 3822.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMB. MOP 8581, UNO MILE PSF PLACAS MMF6048/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/10/2009 | 1981.74 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR PARAATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BANDEIRA FERREIRA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/10/2009 | 790.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/10/2009 | 550.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO COM DESLOCAMENTO PARA ZONA RURALDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/10/2009 | 743.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO MEDICOE O PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE SETEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/10/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/10/2009 | 19515.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2008. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/10/2009 | 209.00 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAL NA ESCOLA JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/10/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/10/2009 | 318.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AO LICENCIAMNTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/10/2009 | 260.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIACOM ALUGUEL DA CASA DE SHOWS PANCADAO PARA OEVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADOS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DO JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 07 DE AGOSTODE 2009. REF. A 2¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia | MANUTEN€ÇO DA BANDA MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/10/2009 | 750.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA BANDAMUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/10/2009 | 315.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO NO DIA 07DE SETEMBRO DE 2009 DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0019607 | 01/10/2009 | 1460.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2009. * REF. A 12¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/10/2009 | 625.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 (DUAS) CAMAS ELASTICAS, 01 (UMA) PISCINA DE BOLINHA, QUINHENTOS ALGODAO DOCES E QUINHENTAS PIPOCAS, PARA AS COMEMORACOES DO DIAS DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA RECE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/10/2009 | 4178.48 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB, MICROONIBUS MNE 4248/PB,QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/10/2009 | 800.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/10/2009 | 865.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/10/2009 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOCIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE 13 DE JUNHOA 13 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/10/2009 | 924.00 | 00011063149487 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIZINHO/SITIO TORADO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/10/2009 | 1232.00 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOCIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE 13 DE JULHOA 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/10/2009 | 924.00 | 00011063149487 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIZINHO/SITIO TORADO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/10/2009 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODODE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/10/2009 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODODE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/10/2009 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/10/2009 | 862.00 | 00001019254416 | GILVAN BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/10/2009 | 893.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/10/2009 | 893.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/10/2009 | 1232.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JUNHOA 13 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/10/2009 | 1232.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHOA 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/10/2009 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DEJUNHO A 13 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/10/2009 | 823.00 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DEJULHO A 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/10/2009 | 823.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOTURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JUNHOA 13 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/10/2009 | 823.00 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOTURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHOA 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/10/2009 | 1153.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DEJUNHO A 13 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/10/2009 | 1153.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DEJULHO A 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/10/2009 | 985.40 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE13 DE JUNHO DE 13 DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/10/2009 | 985.40 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DO TOCO A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE13 DE JULHO DE 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/10/2009 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/10/2009 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/10/2009 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JUNHO13 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/10/2009 | 200.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CLEMENTINO PEREIRA, NA LIMPEZA DO TERRENODURANTE 08 (OITO) DIAS UTEIS TRABALHADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/10/2009 | 911.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA FRANCISCA FAUSTINO DA SILVA NETA QUE ESTA DE LICENCA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Atencao a Pessoa Portadora de Deficiencia | MANUTEN€ÇO DA BANDA MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/10/2009 | 750.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DA BANDAMUSICA IVAN OLIMPIO SEGUNDO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0020125 | 01/10/2009 | 1460.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2009. * REF. A 13¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/10/2009 | 1335.20 | 00004956593473 | OSELHIO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE EESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/10/2009 | 1153.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/10/2009 | 223.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUTEN€ÇO EJA - MODALIDADE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/10/2009 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao e Revitalizacao do Ensino | MANUTEN€ÇO DA BLIBIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/10/2009 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/10/2009 | 675.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE E OUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 02/10/2009 | 773.66 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE E OUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 02/10/2009 | 1966.34 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 02/10/2009 | 4098.22 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0021628 | 02/10/2009 | 2401.78 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. * CARTA CONVITE N§ 006/2009 E CONTRATO N§009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 02/10/2009 | 1600.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 02/10/2009 | 0.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 02.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 03/10/2009 | 14100.00 | 08924663000104 | JOSE SOBRINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MEDICAO DO CONTRATOPARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRADA RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 06/10/2009 | 13.23 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPAG C.E.F. CONTA N§ 000052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 06/10/2009 | 19515.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEDEZEMBRO DE 2008. * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 06/10/2009 | 2040.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS GERADOS EM ATRASO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 07/10/2009 | 19.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE MDE CONTA N§ 11.798-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 07/10/2009 | 43.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEPRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDIDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 09/10/2009 | 1959.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM DIA 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 09/10/2009 | 1469.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE,REF.A COMPETENCIA DE SETENBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 09/10/2009 | 465.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPMDIA 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 09/10/2009 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPMDIA 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 09/10/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM NO DIA 09.10.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 09/10/2009 | 825.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0020362 | 09/10/2009 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE,TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. * CONFORME CONVITE N§ 0003/2009 E CONTRATO N§0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 09/10/2009 | 1671.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 09/10/2009 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 09/10/2009 | 34.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE. CONTA N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 09/10/2009 | 465.00 | 00007978576485 | SELMA MARIA JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 09/10/2009 | 1565.46 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 09/10/2009 | 89.00 | 10514181000128 | MEGAVET - ADAILTON PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS PARA PULVERIZACAO DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 09/10/2009 | 879.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 09/10/2009 | 1788.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 09/10/2009 | 4079.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * MDE DEBTADO NO FPM DIA 09.10.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 09/10/2009 | 300.00 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM REGISTROS DE (01) UM ESTATUTO E DE 01 (UMA) ATA, COM CERTIDOES ERECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DE INTERESSE DESTAESDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 09/10/2009 | 4114.58 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS GRADILHOS DE FERRO E DE 02 (DOIS) PORTOES DA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 09/10/2009 | 585.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 09/10/2009 | 320.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF. AOS LICENCIAMENTOS DE 2008 E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 09/10/2009 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 09/10/2009 | 150.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 09/10/2009 | 583.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 09/10/2009 | 523.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA GOMES DA SILVA DUARTE NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 09/10/2009 | 415.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO EMSUBSTITUICAO A SRA. FRANCINETE SOARES DA NOBREGA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 09/10/2009 | 829.01 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO EMSUBSTITUICAO A SRA. FRANCINETE SOARES DA NOBREGA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 09/10/2009 | 829.01 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLAMUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO EMSUBSTITUICAO A SRA. FRANCINETE SOARES DA NOBREGA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 09/10/2009 | 465.00 | 00084000929453 | JOANA DA COSTA BANDEIRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA (LICENCA MEDICA), COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUYINA CASSIMIRA DA CONCEICAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 09/10/2009 | 465.00 | 00000847007421 | RAILDA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DE LUCIENY MARTINS ARRUDA (LICENCA MEDICA) COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 09/10/2009 | 3027.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 09/10/2009 | 1438.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 09/10/2009 | 3118.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 09/10/2009 | 161.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 09/10/2009 | 750.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 09/10/2009 | 279.00 | 00006856850476 | LUCIANA DE FATIMA NOBRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA - PBPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 09/10/2009 | 279.00 | 00006537630428 | JEFFERSON TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA - PBPARA PARTICAR DA CAPACITACAO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 09/10/2009 | 1830.00 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTIANDOS A MENRENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 09/10/2009 | 650.00 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTIANDOS A MENRENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 09/10/2009 | 10052.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 09/10/2009 | 1116.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM NO DIAS DE 13 A 17 DE OUTUBRO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA OFICINAS PARA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPIREALIZADA PELASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 09/10/2009 | 372.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMNOS DIA DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA PROGRAMACAO COMPACTUADA E INTEGRADA - PPI REALIZADO PELASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 09/10/2009 | 160.60 | 05629010000104 | POMBAL CARAMELOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BALAS E PIRILITOS DESTINADOS ASATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANCASREALIZADO PELAS EQUIPES DO PSF DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 09/10/2009 | 74.00 | 05597242000128 | PITULITO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BALOR E COLOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DASCRIANCAS REALIZADO PELAS EQUIPES DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 09/10/2009 | 330.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 09/10/2009 | 160.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE NIOBEL VIEIRA DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 09/10/2009 | 60.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 09/10/2009 | 728.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0020443 | 09/10/2009 | 1308.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDITOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N§ 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 09/10/2009 | 255.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (CINCO) CARTUCHOS HP E 01 (UM) HUB SWITH E 02 (DOIS) CABOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 09/10/2009 | 349.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL HP F4480DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 09/10/2009 | 2037.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 09/10/2009 | 373.00 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZADA NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2009COM DESTINO A CIDADE JAOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Erradicacao do Trabalho Infant il | MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 09/10/2009 | 465.00 | 00000004999436 | JOELMA FAUSTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO A SRA.ARETHUZA SANTANA PEREIRA (LICENCA MATERNIDADE) COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 13/10/2009 | 373.00 | 00068345283420 | FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 37 DESENVOLVIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZADA NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2009COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E CONTROLE SOCIAL NO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 13/10/2009 | 2500.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 13/10/2009 | 2650.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 13/10/2009 | 1.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 13.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 13/10/2009 | 54.99 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPAG C.E.F. CONTA N§ 00.052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 13/10/2009 | 35.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTECIDE NO DIA 13.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 13/10/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 13/10/2009 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. * DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 13/10/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2009. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 14/10/2009 | 465.00 | 00070400920182 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 14/10/2009 | 100.00 | 00070400920182 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 02213-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 14/10/2009 | 1994.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 14/10/2009 | 3000.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 14/10/2009 | 160.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 19/10/2009 | 140.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 19/10/2009 | 4500.00 | 10336791000189 | EPURA ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETO E ARQUITETONICO DE ADEQUACAO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 19/10/2009 | 190.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FAIXA, BANNER E CRACHAS DESTINADOS A CONFERENCIA DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 19/10/2009 | 140.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DEBANNERS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 19/10/2009 | 200.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LABCHES PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 19/10/2009 | 1162.50 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS E SEMANA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDERAOS PROFISSIONAIS QUE RESIDEMEM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEAFM NO DIA 19.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 19/10/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM CONTA N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 19/10/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM CONTA N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 19/10/2009 | 110.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A COMUNIDADE JATOBA DOS QUARESMAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO UMA CARRADA DUARENTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 20/10/2009 | 1050.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 20/10/2009 | 465.00 | 00007978576485 | SELMA MARIA JUSTINO DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 20/10/2009 | 4460.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS - ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 20.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 20/10/2009 | 159.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPAG C.E.F. CONTA N§ 00.052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0021920 | 20/10/2009 | 3500.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * INEXIB. N§ 0001/2009 E CONTRAT N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 20/10/2009 | 465.00 | 00070400920182 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 20/10/2009 | 465.00 | 00002369791403 | EDINEUZA CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 20/10/2009 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. * DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 20/10/2009 | 1050.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 20/10/2009 | 1500.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DETINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 20/10/2009 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 20/10/2009 | 5000.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 20/10/2009 | 1956.67 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 20/10/2009 | 3043.33 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 20/10/2009 | 1514.68 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MENDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRICUICAO GRATUITA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 20/10/2009 | 631.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 20/10/2009 | 300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA UNIDADE MOVEL E DO CENTROMEDICO E CONSERTO DE 02 (DOIS) MICROSCOPIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 20/10/2009 | 1762.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 20/10/2009 | 595.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOPSF DE PLACAS MNF 6048/PB QUE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 20/10/2009 | 50.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 20/10/2009 | 838.54 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 20/10/2009 | 400.00 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 20/10/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 20/10/2009 | 186.00 | 00087321106420 | MARCELO DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE OARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE- PEREALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2009, E 01(UMA) DIARIA PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2009 COM DESTINO A CIDADE DECAICO - RN, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 20/10/2009 | 279.00 | 00005396345497 | RAMON LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02 E 09 DE SETEMBRO DE 2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 20/10/2009 | 232.50 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM A CIDA DE RECIFE-PE REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2009 E 01 (UMA) DIAIRA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2009 PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 20/10/2009 | 186.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM ACIDADE DE PICUI-PB REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2009 E 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 30 DE STEMBRO DE 2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSOORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 20/10/2009 | 720.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS - ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOVEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 20/10/2009 | 468.75 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE) CAMISETAS PARA A EQUIPE DO BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 20/10/2009 | 540.00 | 00018198210482 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM OS MEMBROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 20/10/2009 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REF. AO MES DE MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 20/10/2009 | 83.90 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE AVIAMENTOS PARA O CURSO DE BORDADOS EM VAGONITE A SER REALIZADO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 20/10/2009 | 265.00 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE AVIAMENTOS PARA AS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS A SER REALIZADO COM OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 20/10/2009 | 465.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 20/10/2009 | 300.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 20/10/2009 | 1076.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACAS MON 2220/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 20/10/2009 | 1175.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 20/10/2009 | 65.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO UNO DE PLACAS MON 2220/PBQUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 20/10/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 20/10/2009 | 0.50 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOCIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE 13 DE JULHOA 13 DE AGOSTO DE 2009. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 01984-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 20/10/2009 | 0.50 | 00039679012468 | GERALDO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A SEDE DOCIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE 13 DE JULHOA 13 DE AGOSTO DE 2009. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 01986-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 21/10/2009 | 1403.64 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 21/10/2009 | 3096.36 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 21/10/2009 | 2000.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 21/10/2009 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPAG C.E.F. CONTA N§ 00.052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 21/10/2009 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR NO DIA 21.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 21.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 21/10/2009 | 3139.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 22/10/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM CONTA N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 22/10/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM CONTA N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | AUXILIO FUNERARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 22/10/2009 | 2450.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE URNAS COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 23/10/2009 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE OUTUBRO ANO DE 2009. * SAUDE (PSF) - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 23/10/2009 | 1860.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * ECD-FNS - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 23/10/2009 | 6076.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * PACS - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 23/10/2009 | 19640.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * PSF - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 23/10/2009 | 2325.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 23/10/2009 | 4895.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 23/10/2009 | 3325.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 23/10/2009 | 11990.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 23/10/2009 | 9866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 23/10/2009 | 930.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES OUTUBRO DE 2009. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 23/10/2009 | 3430.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 23/10/2009 | 41844.87 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 23/10/2009 | 7854.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 23/10/2009 | 2785.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 23/10/2009 | 19724.63 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 23/10/2009 | 3895.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 23/10/2009 | 7887.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 23/10/2009 | 3479.02 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * FUNDEB 60% -PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 23/10/2009 | 5737.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 23/10/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM CONTA N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 23/10/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FPM CONTA N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 23/10/2009 | 54.99 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FOPAG C.E.F. CONTA N§ 00.052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 23/10/2009 | 1023.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 23/10/2009 | 7104.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 23/10/2009 | 3239.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 23/10/2009 | 6301.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 23/10/2009 | 5239.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 23/10/2009 | 3965.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 23/10/2009 | 1200.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 23/10/2009 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 23/10/2009 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 23/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 23/10/2009 | 3750.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 26/10/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FUS CONTA N§ 8.884-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 27/10/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FUS CONTA N§ 8.884-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 27/10/2009 | 2700.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 28.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 29.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 30.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 30/10/2009 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS FEDERAL NO DIA 30.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 30/10/2009 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 83-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 30/10/2009 | 407.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 647.106-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 30/10/2009 | 14015.59 | 05457283000380 | UNIAO MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 30/10/2009 | 5.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE APOIO FIN. AOS MUN. CONTA N§ 19648-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 30/10/2009 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 30/10/2009 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 30/10/2009 | 13.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 30/10/2009 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 30/10/2009 | 16.62 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 30/10/2009 | 4900.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 30/10/2009 | 7035.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS - ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 07 (SETE) PNEUS DESTININADOS AOSVEICULOS DUCATO E MICROONIBUSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 30/10/2009 | 3185.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS - ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 18 (DEZOITO) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB, SAVEIRO AMBUALNCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB E UNO MILLE (PSF) DE PLACAS MNH 6048/PB QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 03/11/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. DESTINADOA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 03/11/2009 | 604.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA- JOSE RODRIGUES L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS QUE PERTENCENTEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 03/11/2009 | 3924.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB, UNO DE PLACAS MNF 6048/PB, AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB E SAVEIRO AMBULANCIADE PLACAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 03/11/2009 | 0.38 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 01881-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 03/11/2009 | 130.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMA DE RISCO CIRURGICO NA PACIENTE EVELY PEREIRA DE BRITO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 03/11/2009 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO COM EXAME DE RAIO X REALIZADO NO JOAO CAETANO DANTAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 03/11/2009 | 279.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEREALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE AREIAS PARAPARTICIPAR DA MOBILIZACAO EM PROL DO DIA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 03/11/2009 | 525.20 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ASCRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 03/11/2009 | 234.41 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS E TOALHAS PARA O CURSO EMONTAGEM DE BORDADOS EM VAGONITE DESTINADO ASA FAMILIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF) DESTE MUNICIPIO DESENVOLVIDO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 03/11/2009 | 263.00 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES -FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) KITS BEBE PARA MAES CARENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 03/11/2009 | 900.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS ESPORTIVOS E 30 (TRINTA) MEIOES DESTINADOS AS CRIANCASE ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 03/11/2009 | 475.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) PECAS DE ROUPAS PARA APRESENTACAO TEATRALDO PETI DESTE MUNICIPIO E 13 CAMISETAS PARA AIV MOSTRA PEDAGOGICA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 03/11/2009 | 374.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A OFICINA DE BISCUIT COM IDOSOS DO GRUPO RENASCER ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 03/11/2009 | 240.00 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FOTOGRAFIAS PARA UMA EXPOSICAO FOTOGRAFICA NO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 03/11/2009 | 1302.09 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COOFEE BREACK DURANTE O MUTIRAO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL, REALIZADO NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O INCRA,DURANTE O DIA 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 03/11/2009 | 279.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPARDA I CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 03/11/2009 | 400.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 03/11/2009 | 69.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS CURSOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF) CASA DA FAMILIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 03/11/2009 | 70.30 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BOBONS E BALAS DESTINADOS A EXPOSICAO DE FOTOS "UM OLHAR NO COTIDIANO" DO PROGRAMA PROJOVEM ADOSLECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 03/11/2009 | 56.58 | 00004230348479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA 1¦ ETAPA DA CAMPANHANACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 03/11/2009 | 56.58 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA 1¦ ETAPA DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 03/11/2009 | 56.57 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA 1¦ ETAPA DA CAMPANHAVACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 03/11/2009 | 56.57 | 00005221874474 | PAULIANA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA 1¦ ETAPA DA CAMPANHAVACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 03/11/2009 | 56.58 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA 1¦ ETAPA DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURATENTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 03/11/2009 | 418.50 | 00004523562458 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DISAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 03/11/2009 | 418.50 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS DE 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 03/11/2009 | 300.00 | 00002014909431 | MARCILIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTOS DOS SANTOS ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 03/11/2009 | 3827.54 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 03/11/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 03/11/2009 | 4452.43 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VVEICULOS VERANEIO DE PLACAS MMU 4876/PB, UNODE PLACAS MOT 2220/PB, DUCATO DE PLACAS MOS 1222/PB E MICROONIBUS DE PLACAS MNE 4248/PB QUE PERTENCEM A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 03/11/2009 | 1543.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 03/11/2009 | 3027.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 03/11/2009 | 161.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 03/11/2009 | 583.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 03/11/2009 | 3118.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 03/11/2009 | 106.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CURSO PROMOVIDO PELO SESI EM PARCERIA COMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOBRE ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 03/11/2009 | 100.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ADESIVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 03/11/2009 | 543.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO QUE PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 03/11/2009 | 1880.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2009. * REF. A 15¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 03/11/2009 | 2800.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 03/11/2009 | 1750.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 03/11/2009 | 907.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 03/11/2009 | 130.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA LUCINDA CLEMENTINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 03/11/2009 | 1232.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A ESTA SECRETARIAPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 03/11/2009 | 500.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO CONTINUADA DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032009 | 0022764 | 03/11/2009 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE,TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * CONFORME CONVITE N§ 0003/2009 E CONTRATO N§0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 03/11/2009 | 558.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIOAGE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA, DURANTEO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 03/11/2009 | 455.56 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 03/11/2009 | 6500.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 03/11/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESNOVEMBRO DE 2009, DESTINADA AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 03/11/2009 | 455.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 13 (TREZE) BUJOES C/13K DE GLPDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 03/11/2009 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 03/11/2009 | 1500.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COPIADORAAF700 MARCA RICOH DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 03/11/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2009. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 03/11/2009 | 43.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEPRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 03/11/2009 | 43.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEPRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 03/11/2009 | 1050.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 03/11/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 03/11/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 03/11/2009 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 03/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 04/11/2009 | 2325.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA, 04, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 04/11/2009 | 837.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE2009, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 04/11/2009 | 1332.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINACASSIMIRA DA CONCEICAO. * PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 04/11/2009 | 392.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. * PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 04/11/2009 | 890.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2009. * REF. A 14¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 04/11/2009 | 550.00 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 05/11/2009 | 400.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 10/11/2009 | 838.54 | 00004011406449 | MARCOS TAVRES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 47 (QUARENTA E SETE) 2¦ VIAS DE NASCIMENTO E 02 (DUAS) CERTIDOESDE CASAMENTO COM AVERBACOES DE DIVORCIO REALIZADAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2009 DURANTE OMULTIRAO DO PROGRAMAM NACIONAL DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL REALIZADO NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM O INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 10/11/2009 | 1014.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 10/11/2009 | 301.10 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE RENASCER DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 10/11/2009 | 407.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 10/11/2009 | 1400.00 | 00004063957489 | CLEOMARCIA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 10/11/2009 | 961.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVISDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 10/11/2009 | 340.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE APARELHOS ESFIGNOMANOMETRO E CANETA DE ALTA ROTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 10/11/2009 | 848.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 10/11/2009 | 200.00 | 00002040298487 | CLINICA DE OLHOS OSVALDO T. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS MEDICOSCORRESPONDENTES A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA A JOVEM HELOIZA RAQUEL DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 10/11/2009 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO COM EXAME DE ESOFAGOGRAFIA REALIZADO NO JOAO CAETANO DANTAS, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 10/11/2009 | 2623.40 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMB. MOP 8581, UNO MILE PSF PLACAS MMF6048/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 10/11/2009 | 232.50 | 00005396345497 | RAMON LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGENSCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZADAS NOS DIAS 03 DE AGOSTO E 15 DE SETEMBRO DE 2009 E 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2009 COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 10/11/2009 | 209.25 | 00087321106420 | MARCELO DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE OARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE- PEREALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2009, E 01 (UMA) DIARIA PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 20DE OUTUBRO DE 2009 COM DESTINO A CIDADE DE CAICO - RN, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 10/11/2009 | 232.50 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM ACIDADE DE PICUI-PB REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2009 E 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 10/11/2009 | 209.25 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGENSCOM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, REALIZADAS NOSDIAS 03 E 16 DE SETEMBRO DE 2009 E 01 DE OUTUBRO DE 2009 E 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2009 COM DESTINO A CIDADE DE CAIOCO -RN COM PACIENTES PARAREALIZACAO DE CONSULTAS E TRATAMENTO PSICOLOG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 10/11/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 10/11/2009 | 10072.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 10/11/2009 | 593.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO MEDICOE O PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE OUTUBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 10/11/2009 | 14200.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 10/11/2009 | 436.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 90 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 10/11/2009 | 728.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 10/11/2009 | 121.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A HORTA COMUNITARIA, REF. AO COMSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 10/11/2009 | 737.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEWHOLLAND QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 10/11/2009 | 418.50 | 00003945015430 | MARIA NEIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEREALIZADA PARA A CIDADE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 10/11/2009 | 418.50 | 00006601548464 | EDUARDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE REALIZADA PARA A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 10/11/2009 | 483.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educacao a Crianca de 0 a 6 an os | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 10/11/2009 | 213.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUTEN€ÇO EJA - MODALIDADE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 10/11/2009 | 450.00 | 00004399266457 | ROZIMARA BANDEIRA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUAERNANE ROQUE DE ARRUDA SN ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF. AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 10/11/2009 | 2170.85 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB, MICROONIBUS MNE 4248/PB,QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 10/11/2009 | 1880.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UM) ALMOCO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR NO MARINGA CAMPESTRE CLUB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo a Pratica Esportiva | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 10/11/2009 | 321.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOSAO DEPARTAMENTO DE ESPORTES JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 10/11/2009 | 737.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 10/11/2009 | 4707.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * MDE DEBTADO NO FPM DIA 10.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 10/11/2009 | 4500.00 | 10336791000189 | EPURA ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETO E ARQUITETONICO DE ADEQUACAO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 10/11/2009 | 740.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS REF. AO CONSUMO DO MES DEOUTUBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 10/11/2009 | 7.05 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEPRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 10/11/2009 | 7.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEPRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 10/11/2009 | 615.00 | 00005763115457 | MARCELO DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DO MULTIRAO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,E DIVULGACAO DA COZINHA BRASIL - SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 10/11/2009 | 43.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMEPRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 10/11/2009 | 1300.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NAS SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 10/11/2009 | 2010.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO CONTA FPM DIA 10.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 10/11/2009 | 1469.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 10/11/2009 | 2237.80 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 10/11/2009 | 825.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO PARTE DO EMPREGADOR DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 10/11/2009 | 990.00 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 10/11/2009 | 2259.29 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCE AESTA EDILIDADE E CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021 QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE E MOTOR AGRALLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 10/11/2009 | 1808.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 10/11/2009 | 1773.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 10/11/2009 | 250.90 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA VERIFICACAO DAS BALANCAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 10/11/2009 | 74590.76 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, COLETA DE ENTULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 10/11/2009 | 6120.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO DA RUA JUSTINO JOSE PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 10.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 10/11/2009 | 930.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO EPC PARA TRATAR DA ELABORACAO DE PROJETO E RECIFE PARA AQUISICAO PECA CYCOSA TRATORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 10/11/2009 | 1750.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO PPA PARA 2010, 2011, 2012, 2013 E OR€CAMENTO DE 2010 DA RECEITA E DESPESAS E IMPRESSAO DE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0023302 | 10/11/2009 | 3500.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * INEXIB. N§ 0001/2009 E CONTRAT N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 10/11/2009 | 1751.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.A COMPETENCIA DE OUTBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 11/11/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE. CONTA N§ 19.764-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 11/11/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE. CONTA N§ 19.764-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 12/11/2009 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 13/11/2009 | 250.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIACOM ALUGUEL DA CASA DE SHOWS PANCADAO PARA OEVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 16/11/2009 | 397.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE. CONTA N§ 0.052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 16/11/2009 | 397.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA N§ 00.052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 16/11/2009 | 900.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 17/11/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE. CONTA N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 17/11/2009 | 6845.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 18/11/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE. CONTA N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 20.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 20/11/2009 | 1050.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 20/11/2009 | 4689.20 | 33000118001221 | TELPA ( TELEMAR ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. * REF. AOS DEBITOS EXISTENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 20/11/2009 | 837.00 | 00006255903419 | KLEITON DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEMCOM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 20/11/2009 | 819.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 20/11/2009 | 2500.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 20/11/2009 | 250.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURATENTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. * CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 20/11/2009 | 250.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. * CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP NO DIA 24.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 27.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 27/11/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE. CONTA N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 27/11/2009 | 531.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 27/11/2009 | 217.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 27/11/2009 | 128.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 27/11/2009 | 371.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 30/11/2009 | 42774.29 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 30/11/2009 | 7630.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 30/11/2009 | 2700.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 30/11/2009 | 19353.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 30/11/2009 | 3195.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 30/11/2009 | 6346.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 30/11/2009 | 7406.52 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * FUNDEB 60% -PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 30/11/2009 | 6180.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 30/11/2009 | 2295.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 30/11/2009 | 2735.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 30/11/2009 | 8858.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 30/11/2009 | 9866.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 30/11/2009 | 930.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2009. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 30/11/2009 | 3935.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 30/11/2009 | 2325.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 30/11/2009 | 4195.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 30/11/2009 | 3325.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 30/11/2009 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * SAUDE (PSF) - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 30/11/2009 | 1860.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * ECD-FNS - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 30/11/2009 | 6076.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * PACS - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 30/11/2009 | 19640.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * PSF - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM NO DIA 30.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 30/11/2009 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEICMS ESTADUAL NO DIA 30.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 30/11/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA N§ 17.300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 30/11/2009 | 1023.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 30/11/2009 | 5504.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 30/11/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 30/11/2009 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 83-2 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 30/11/2009 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 30/11/2009 | 8.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 30/11/2009 | 18.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 30/11/2009 | 5.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 30/11/2009 | 3239.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 30/11/2009 | 5521.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 30/11/2009 | 2000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 30/11/2009 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 30/11/2009 | 2900.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 30/11/2009 | 5181.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 30/11/2009 | 3265.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 30/11/2009 | 1200.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECREATARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE OS MESESSETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/12/2009 | 1500.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COPIADORAAF700 MARCA RICOH DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/12/2009 | 1160.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS REF. AO CONSUMO DO MES DENOVEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/12/2009 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONCETO DOS CARROS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECREATARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE OS MESESNOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/12/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA A TE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONFORME. REF AO MESDEZEMBRO DE 2009, DESTINADA AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/12/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2009. * DEBITO AUTOMATICO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/12/2009 | 490.00 | 09205576000160 | BRASIL GAS BUTANO-MANOEL P.DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 14 (TREZE) BUJOES C/13K DE GLPDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/12/2009 | 420.00 | 00005670760409 | MAGNO LUIZ PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/12/2009 | 315.00 | 00099169762872 | ANTONIO RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DO VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00013104783845 | GENIVAL ARAUJO DE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POLDAGEM DE 600 (SEISCENTAS) PLANTAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/12/2009 | 2800.00 | 00020025572415 | JOSE FELIX FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM TRABALHOS TOPOGRAFICOS PARA ABERTURA DE AVENIDAS COM ACESSO AO ESTADIO DE FUTEBOL E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOPARA REDE ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/12/2009 | 97.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ADECORACAO DE NATAL DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 01/12/2009 | 268.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFEITES NATALINOSDESTINADOS A DECORACAO DA PRACA CENTRAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/12/2009 | 2482.92 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND TL 90 QUE PERTENCE AESTA EDILIDADE E CACAMBA 1113 DE PLACAS CGR 2021 QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE E MOTOR AGRALLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/12/2009 | 138.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ADECORACAO DE NATAL DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/12/2009 | 1243.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | Iluminacao Publica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/12/2009 | 6972.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/12/2009 | 713.07 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/12/2009 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/12/2009 | 5075.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 01/12/2009 | 215.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 01/12/2009 | 6821.45 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/12/2009 | 397.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/12/2009 | 56.57 | 00005221874474 | PAULIANA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA 2¦ ETAPA DA CAMPANHAVACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/12/2009 | 56.58 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA 2¦ ETAPA DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/12/2009 | 56.57 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA 2¦ ETAPA DA CAMPANHAVACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/12/2009 | 800.00 | 00057867615849 | SEBASTIAO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/12/2009 | 540.00 | 00000812661460 | ADRIANA BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/12/2009 | 78.65 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BOBONS E BALAS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/12/2009 | 550.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/12/2009 | 205.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/12/2009 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REF. AO MES DE MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DA COMPLEMENTACAO DE DADOS DO CADASTRAMENTO UNICO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURATENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/12/2009 | 306.70 | 03820804000125 | KITANDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE RENASCER DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/12/2009 | 174.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/12/2009 | 465.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/12/2009 | 461.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDITOS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/12/2009 | 250.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURATENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. * CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/12/2009 | 279.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE,PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 01/12/2009 | 480.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LACHES PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/12/2009 | 465.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADORA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE O MES DE NOBVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/12/2009 | 780.00 | 00026360470420 | JULIA DA NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO E MONTAGEM DE BORDADO EM VAGONITE DESENVOLVIDO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2009TOTALIZANDO 60H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/12/2009 | 500.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 05 (CINCO) FRETE REALIZADO DO SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA SAO BENTINHO COM PESSOAS CARENTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/12/2009 | 465.00 | 00093570244172 | ALLAN DE LEMOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/12/2009 | 600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIALDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REF. AO MES DE MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/12/2009 | 125.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A HORTA COMUNITARIA, REF. AO COMSUMO DO MES DE NOVEMBRODE 2009. * DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 01/12/2009 | 14250.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/12/2009 | 7715.40 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMB. MOP 8581, UNO MILE PSF PLACAS MMF6048/PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/12/2009 | 605.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO MEDICOE O PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/12/2009 | 1555.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB QUE PERTNCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/12/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. DESTINADOA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/12/2009 | 1462.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEIVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/12/2009 | 6000.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE UROLOGIA JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/12/2009 | 1089.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/12/2009 | 181.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 01/12/2009 | 1326.97 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 01/12/2009 | 324.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 01/12/2009 | 1681.44 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 01/12/2009 | 5415.05 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/12/2009 | 540.78 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PISCAS PISCAS E ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A DECORACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MU7NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/12/2009 | 507.90 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/12/2009 | 180.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/12/2009 | 1706.18 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSAPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/12/2009 | 1156.25 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE SETEMBRO DE 2009 COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/12/2009 | 108.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACAS MOP 8581/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/12/2009 | 240.00 | 00067457908404 | CALUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES(ELETROENCEFALOGRAMA) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/12/2009 | 1205.05 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 01/12/2009 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/12/2009 | 110.00 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAL NA ESCOLA JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/12/2009 | 6765.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/12/2009 | 1232.00 | 00000004559460 | AILSON DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A ESTA SECRETARIAPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/12/2009 | 460.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E01 (UMA) BATERIA DO NOBREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/12/2009 | 1681.92 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/12/2009 | 450.00 | 00002014909431 | MARCILIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUAFRANCISCO FELINTOS DOS SANTOS ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/12/2009 | 6694.27 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PLACAS MON 9095/PB, DUCATO PLACASMOS 1222/PB, KOMBI PLACAS MNY-9990 E VERANEIOPLACAS MNU 4876/PB, MICROONIBUS MNE 4248/PB,QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/12/2009 | 834.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/12/2009 | 300.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM TOTAL SERVICO DO CABECOTE DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/12/2009 | 440.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/12/2009 | 279.00 | 00004523562458 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE REALIZADA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/12/2009 | 372.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEREALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/12/2009 | 1116.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS COM VIAGENSCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTEOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/12/2009 | 1350.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DO JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 07 DE AGOSTODE 2009. REF. A 4¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/12/2009 | 350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE 01 (UMA)IMPRESSORA A LASER, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2009. * REF. A 16¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/12/2009 | 924.00 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DOS BERNADOS A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODODE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 02/12/2009 | 1232.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMANO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 02/12/2009 | 558.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA REALIZAR PESQUISA DE PRECOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 02/12/2009 | 186.00 | 00035165871134 | MARIA DE FATIMA SANTANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTEOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA REALIZAR PESQUISA DE PRECOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 02/12/2009 | 186.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2009. PARA REALIZAR PESQUISA DE PRE€OS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 02/12/2009 | 186.00 | 00090444949100 | ADALGISA BANDEIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA REALIZAR PESQUISA DE PRECOS DO PDDE. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 02/12/2009 | 279.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM VIAGENSCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 02/12/2009 | 0.51 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEITR DIA 02.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 02/12/2009 | 4200.00 | 08600395000175 | FONTES ADVOGADOS & ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE N§ 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 03/12/2009 | 210.00 | 00044180470420 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 02 (DOIS) FRETES TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES DA ZUNA RURAL PARA ESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 03/12/2009 | 540.00 | 00018198210482 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM OS MEMBROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 04/12/2009 | 48.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FOPAG CEF N§ 00.052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 04/12/2009 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 09.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 09/12/2009 | 4.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 09/12/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 09/12/2009 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 09/12/2009 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 10/12/2009 | 4380.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 10/12/2009 | 3790.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 10/12/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS"E NO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 10/12/2009 | 558.00 | 00035086068487 | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITECOM VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AESTE MUNICIPIO, EM FRETE AOS ORGAOS ESTADUAISDURANTE OS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocoes Sociais | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 10/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA DE N§. 17.300-2. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 10.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 10/12/2009 | 9.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 10/12/2009 | 4976.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2009. * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 10/12/2009 | 1300.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS - ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 10/12/2009 | 3900.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONTRATO DE LOCACAODE 01 (UM) VEICULO CACAMBA PARA REMOCAO DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | CONST.PASSAGEM MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 10/12/2009 | 48395.89 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA COMUNIDADEDE SAO BENTO I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 10/12/2009 | 56.58 | 00004230348479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA 2¦ ETAPA DA CAMPANHANACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 10/12/2009 | 56.58 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA 2¦ ETAPA DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 10/12/2009 | 250.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 10/12/2009 | 9395.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). . * DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 10/12/2009 | 1250.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, COPIAS, PROCURACOES, DECLARACOES E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 10/12/2009 | 9154.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 10/12/2009 | 9711.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 11/12/2009 | 25.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 14/12/2009 | 24.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 14/12/2009 | 3845.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 15/12/2009 | 1461.70 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 15/12/2009 | 3438.30 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 15/12/2009 | 21.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implementacao da Infra-Estrutu ra Municipal | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 15/12/2009 | 4184.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS DAS RUAS JOAO DE DEUS TORRES BANDEIRA E ARIOMITO ALVES DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 15/12/2009 | 1699.85 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 15/12/2009 | 2259.29 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 16/12/2009 | 37875.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 16/12/2009 | 5386.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 16/12/2009 | 2524.58 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 16/12/2009 | 16321.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 16/12/2009 | 2928.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 16/12/2009 | 5868.59 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 16/12/2009 | 54137.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * FUNDEB 60% - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 16/12/2009 | 6872.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * MDE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 16/12/2009 | 3165.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 16/12/2009 | 20086.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 16/12/2009 | 2730.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * FUNDEB 40% - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 16/12/2009 | 6346.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * MDE - COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 16/12/2009 | 12119.52 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * FUNDEB 60% -PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 16/12/2009 | 6646.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * MDE - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 16/12/2009 | 9048.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 06 - ESTATURARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 16/12/2009 | 612.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 16 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 16/12/2009 | 710.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 44 - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 16/12/2009 | 710.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 44 - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 16/12/2009 | 612.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 16 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 16/12/2009 | 9068.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 06 - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 16/12/2009 | 612.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 16 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 16/12/2009 | 710.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 44 - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 16/12/2009 | 9035.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 06 - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 16/12/2009 | 612.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 16 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 16/12/2009 | 765.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 44 - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 16/12/2009 | 9205.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 06 - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 16/12/2009 | 496.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009. * FUNDEB 60%. - LOT. 06 - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 16/12/2009 | 34.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009. * FUNDEB 60%. - LOT. 16 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 16/12/2009 | 38.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009. * FUNDEB 60%. - LOT. 44 - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 16/12/2009 | 29.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009. * FUNDEB 60%. - LOT. 44 - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 16/12/2009 | 25.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009. * FUNDEB 60%. - LOT. 16 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 16/12/2009 | 373.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009. * FUNDEB 60%. - LOT. 06 - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 16/12/2009 | 17.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009. * FUNDEB 60%. - LOT. 16 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 16/12/2009 | 19.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009. * FUNDEB 60%. - LOT. 44 - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 16/12/2009 | 247.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009. * FUNDEB 60%. - LOT. 06 - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 16/12/2009 | 8.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009. * FUNDEB 60%. - LOT. 16 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 16/12/2009 | 10.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009. * FUNDEB 60%. - LOT. 44 - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 16/12/2009 | 126.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009. * FUNDEB 60%. - LOT. 06 - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 16/12/2009 | 7231.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 16/12/2009 | 7394.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 16/12/2009 | 8858.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 16/12/2009 | 10036.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 16/12/2009 | 930.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2009. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 16/12/2009 | 3043.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DA AGRIC.E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Promocoes Sociais | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 16/12/2009 | 4865.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 16/12/2009 | 3740.83 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 16/12/2009 | 2809.58 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 16/12/2009 | 2325.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 16/12/2009 | 4195.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 16/12/2009 | 3325.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 16/12/2009 | 5642.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * PACS - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 16/12/2009 | 8332.92 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * PSF - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 16/12/2009 | 7000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * SAUDE (PSF) - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 16/12/2009 | 1860.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * ECD-FNS - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 16/12/2009 | 5859.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * PACS - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 16/12/2009 | 19640.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * PSF - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 16/12/2009 | 12.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 16/12/2009 | 930.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 16/12/2009 | 5226.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 16/12/2009 | 1023.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 16/12/2009 | 6035.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 16/12/2009 | 465.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SEUS VENCIMENTOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 16/12/2009 | 2790.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 16/12/2009 | 5397.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 16/12/2009 | 3410.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 16/12/2009 | 5708.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 16/12/2009 | 4360.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 16/12/2009 | 3226.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 16/12/2009 | 5522.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 16/12/2009 | 3265.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SERCRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 16/12/2009 | 1200.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 16/12/2009 | 2000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 16/12/2009 | 2000.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 16/12/2009 | 16350.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * EXECUTIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 16/12/2009 | 2100.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 16/12/2009 | 900.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 18/12/2009 | 9.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 18/12/2009 | 6.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 18/12/2009 | 11.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA FOPAG CEF N§ 00.052-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 18.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 18/12/2009 | 465.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS COM OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | AUXILIO FUNERARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 18/12/2009 | 2450.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE URNAS COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 21/12/2009 | 1766.50 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE ALMOCOS E SIMILARES PARA A CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REALIZADO NO CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE ALMOCOS E SIMILARES PARA A CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MARINGA CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), DURATENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 21/12/2009 | 1097.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR ER 31 ESMALTEC, 01 (UM) FOGAO 04BC HAWAI SUPER ESMALTECE 01 (UM) FORMO MICROONDAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 21/12/2009 | 4850.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 21/12/2009 | 8571.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 06 - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 21/12/2009 | 1629.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 44 - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 21/12/2009 | 568.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 60% - LOT. 16 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 21/12/2009 | 1010.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DO JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 07 DE AGOSTODE 2009. REF. A 4¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 21/12/2009 | 1950.00 | 00002071251474 | EDLEUZA MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. * REF. A 17¦ PARCELA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 21/12/2009 | 3542.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 40% - LOT. 32 - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 21/12/2009 | 3542.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 40% - LOT. 32 - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 21/12/2009 | 203.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009 (PARTE EMPREGADOR). * FUNDEB 40% - LOT. 30- EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 21/12/2009 | 3714.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 40% - LOT. 32 - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 21/12/2009 | 158.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009 (PARTE EMPREGADOR). * FUNDEB 40% - LOT. 30- EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 21/12/2009 | 3464.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 40% - LOT. 32 - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 21/12/2009 | 101.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). * FUNDEB 40% - LOT. 32 - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 21/12/2009 | 3650.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 40% - LOT. 32 - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 21/12/2009 | 52.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009 (PARTE EMPREGADOR). * FUNDEB 40% - LOT. 32 - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 21/12/2009 | 831.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 40% - LOT. 42 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 21/12/2009 | 46.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009 (PARTE EMPREGADOR). * FUNDEB 40% - LOT. 42 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 21/12/2009 | 836.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 40% - LOT. 42 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 21/12/2009 | 35.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009 (PARTE EMPREGADOR). * FUNDEB 40% - LOT. 42 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 21/12/2009 | 831.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 40% - LOT. 42 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 21/12/2009 | 23.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). * FUNDEB 40% - LOT. 42 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 21/12/2009 | 365.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 40% - LOT. 42 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 21/12/2009 | 7.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). * FUNDEB 40% - LOT. 42 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 21/12/2009 | 186.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 40% - LOT. 42 - COM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 21/12/2009 | 3568.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REF.A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 (INSS - EMPRESA). * FUNDEB 40% - LOT. 32 - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFEP DIA 21.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 21/12/2009 | 6.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 21/12/2009 | 744.00 | 00003400623474 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 (DUAS) DIARIAS E MEIA COMVIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 21/12/2009 | 11559.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRUBICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AS COMPETENCIAS DEJULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRTO E NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 21/12/2009 | 396.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AS COMPETENCIAS DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 21/12/2009 | 2900.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 22/12/2009 | 11.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 22/12/2009 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA ICMS ESTADUAL BB N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 22/12/2009 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA ICMS ESTADUAL BB N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 22/12/2009 | 465.00 | 00000846977419 | MARIA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 (DUAS) DIARIAS E MEIA COMCOM PERNOITE REALIZADA NOS DIAS DE 21 A 23 DEDEZEMBRO DE 2009, COM DESTINO A CIADADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 22/12/2009 | 651.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 2/1 (DUAS) DIARIAS E MEIA COMPERNOITE PARA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS DE 21A 23 DE DEZEMBRO DE 2009, COM DESTINO A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADEJUNTO A FUNDACAO NACIONAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 23/12/2009 | 500.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS EESTABILIZADOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 23/12/2009 | 540.00 | 00018198210482 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM OS MEMBROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 23/12/2009 | 250.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DAS PAREDESDA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 23/12/2009 | 11.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 24/12/2009 | 12.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 24/12/2009 | 3500.00 | 09359096000153 | AGE CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * INEXIB. N§ 0001/2009 E CONTRAT N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 24/12/2009 | 1267.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS A PRACA SEBASTIAO JOSE PEREIRA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 24/12/2009 | 250.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A COMUNIDADE JATOBA DOS QUARESMAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO UMA CARRADA DUARENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 24/12/2009 | 460.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOSAS CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 24/12/2009 | 70.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) BOBINA IGNICAO DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ2623/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 24/12/2009 | 390.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUASEVERINO SOARES DA SILVA SN, ONDE FUNCIONAM 0ANEXO ESCOLAR, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 24/12/2009 | 558.00 | 00028801580444 | ANTONIO JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAR PESQUISA DE PRECO DO PDDE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 28/12/2009 | 5.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 29.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 29/12/2009 | 336.33 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 29/12/2009 | 1691.49 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistencia Social | MANUT DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 30/12/2009 | 480.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COOFE BREACK PARA A CONFRATERNIZACAO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E FAMILIAS REALIZADO NO MES DE DEEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencia a Crianca e ao Adolescente | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 30/12/2009 | 7300.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MOD. CG 150 TITAN KS, A GASOLINA. 14, 2 CV E 149, 2CC COD. RENAVAM: 002849, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 30/12/2009 | 2860.39 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Para Todos | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 30/12/2009 | 1889.61 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 30/12/2009 | 1629.49 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamentoal | MANUTEN€ÇO DO PRGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 30/12/2009 | 4528.51 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 30/12/2009 | 5.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 30/12/2009 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA TRIBUTOS CEF N§ 00.083-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 30.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 30/12/2009 | 698.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Engarcos Previdenciarios | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 30/12/2009 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMRETENCAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTEFPM DIA 30.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 30/12/2009 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 83-2 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 30/12/2009 | 1050.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 30/12/2009 | 114.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONTA 52-2 NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 31/12/2009 | 0.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE CONTA ICMS ESTADUAL BB N§ 8.847-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024